| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 20000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 2000.00 | 24301355000189 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES - MEI | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE PAPAI NOEL, NO NATAL DE PRINCESA ISABEL DE 2019, JUNTO A DIRETPORIA DE CULTURA E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 300.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 200.00 | 00009090015450 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 75.00 | 00006323593408 | HILDA VITORIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 75.00 | 00033681443831 | MARIA JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 150.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 20000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 47.00 | 00085314536404 | MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 47.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 6.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL A70, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 16.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 75.00 | 00004060092444 | EDNALVA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 29.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL A70% GL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 34.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL A 70 E ALCOOL 70 GL, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 2290.00 | 35081208000167 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇLOS PRESTADOS NA CONFEÇCÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2020 | 1280.58 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAST FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB - 7919/PB, AMAROK, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/01/2020 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISOS, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/01/2020 | 108.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO COM PATILHAS/2 LADOS-REMOV/INSTALAÇÃO EM VEICULO DE PLACA:QSB -7919/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2020 | 2880.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM DATA DE SAÍDA PARA O DIA 06/01/2020 E RETORNO: 10/01/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2020 | 600.00 | 00001911257412 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 300.00 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 200.00 | 00003872850407 | MARIA JOSE RODRIGUES LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 100.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 100.00 | 00085314633434 | ZOROASTRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2020 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2020 | 197.08 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 69.42 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 47.00 | 00016205561468 | JOSE PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2020 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2020 | 47.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2020 | 47.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2020 | 47.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/01/2020 | 59.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GL E ALCOOL A 70, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/01/2020 | 44.50 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL A 70 E ALCOOL 70% GL, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2020 | 70.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PRA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2020 | 1004.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 53264,53265,53266,53267,53269,53270,53271,53272,53273,53274,53275,53276,53277,53278,53279 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2020 | 300.00 | 00010563149400 | VIVIANE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2020 | 75.00 | 00015029823409 | HELENO ANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2020 | 100.00 | 00002799461476 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2020 | 75.00 | 00010674270401 | WALLISSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2020 | 200.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2020 | 150.00 | 00001858553423 | FRANCISCA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2020 | 25.40 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADO AO CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2020 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2020 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2020 | 70.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PRA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2020 | 1004.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 53264,53265,53266,53267,53269,53270,53271,53272,53273,53274,53275,53276,53277,53278,53279 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2020 | 1706.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 06/01/2020 | 200.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 06/01/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA: 3416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 06/01/2020 | 3934.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2020 | 1706.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 06/01/2020 | 376.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2020 | 1954.58 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000061 | 06/01/2020 | 10796.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000062 | 06/01/2020 | 2169.30 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 06/01/2020 | 4400.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 07/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 07/01/2020 | 51.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 07/01/2020 | 4126.74 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 07/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002899854-0. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 07/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002899604-1. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 07/01/2020 | 4600.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TOLDO EM LONAL VINIL REFORÇADA PARA COBERTA DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS DA ESTRELA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 07/01/2020 | 2350.14 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2020 | 5000.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇÃ CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL NO EXERCICIO DE 2019, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 1972.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 08/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002901160-0. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/01/2020 | 4908.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 08/01/2020 | 198.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONOZANTE TIPO RAIO - X NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 08/01/2020 | 217.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DEJANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 09/01/2020 | 3000.00 | 00004009915358 | ANA PAULA GALVÃO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28 DE MARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28DE MARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA AUDITOR NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 09/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002902113-3. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000086 | 09/01/2020 | 6000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº013/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2020 | 6017.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2020 | 20789.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2020 | 10964.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA GPS DA OBRIGAÇÃO CORRENTE, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000087 | 10/01/2020 | 2894.20 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 02/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000025019 | 0000088 | 10/01/2020 | 3801.30 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 02/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 3025.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 2805.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | ADQUIRIR VEÍCULO PARA ESTRATÉGIA DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000091 | 10/01/2020 | 39000.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM, DO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | ADQUIRIR VEÍCULO PARA ESTRATÉGIA DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000092 | 10/01/2020 | 39000.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0KM, DO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000093 | 10/01/2020 | 7620.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS(CARDENETA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CARTAO ACOMPAHAMENTO AMBULATRIAL E CARDENETA DA CXRIANÇA F E M)UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGAÕ PRESENCIAL Nº07/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 12550.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS( LIVRO DE DIRETRIZES OPERACIONAIS DA SECRETARIA D SAUDE, RECEITUARIO CONTROLADO, RECEITUARIO DE CONTROLE AZUL E RECEITUARIO MEDICO.)UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 13/01/2020 | 9146.70 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 13/01/2020 | 24.31 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 13/01/2020 | 10340.00 | 20306488000197 | AF DA SILVA COMERCIAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL, DESTINADOS AO C.E.O. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 13/01/2020 | 100.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTAMENTE COM A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 13/01/2020 | 9475.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 13/01/2020 | 3000.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000110 | 13/01/2020 | 6835.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS( FICHAS DE ACS, FORMULARIO BUSCA ATIVA, FORMULARIO SSA, GERA E GERENCIADOR AMBULATORIAL.)UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 13/01/2020 | 2000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT MILLE WAY, PLACA PEP: 6540/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/08/2019 A 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 13/01/2020 | 5526.32 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO CER III, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 13/01/2020 | 4494.74 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO CER III, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 13/01/2020 | 7420.36 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 13/01/2020 | 100.00 | 41019738000188 | AUTO POSTO SÇO JOSE - SANTOS & LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 13/01/2020 | 100.03 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 13/01/2020 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 13/01/2020 | 50.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000141 | 13/01/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2018 E TERMO DE ADITIVO, DATADO DE 08/01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2020 | 4964.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 72 SETEMBRO/2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2020 | 5143.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 01 E 72 NOVEMBRO/2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2020 | 4765.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 72 OUTUBRO/2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2020 | 4981.11 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 01 DEZEMBRO/2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2020 | 98.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2020 | 98.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2020 | 50.01 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NOS DIAS 16/09 E 29/11/2019 EM TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2020 | 80.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NOS DIAS 16/09 E 29/11/2019 EM TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 13/01/2020 | 600.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNETE PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 13/01/2020 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNETE PRESTADOS A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2020 | 6141.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2020 | 6141.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2020 | 25109.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL),DE DIVERSAS SECRETARIAS - FOLHAS 70,63,43,42,11,9,8,7,3 E 2. NOVEMBRO/2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 13/01/2020 | 4000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 13/01/2020 | 150.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2020 | 16977.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°24 - FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 13/01/2020 | 150.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 13/01/2020 | 150.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2020 | 2980.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 48 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 13/01/2020 | 5200.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB -6347/RJ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 13/01/2020 | 116.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 13/01/2020 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AS CRECHES DO BAIRRO MAIA, CRUZEIRO, LAGOA DA CRUZ, ESCOLAS DA TRINCHEIRA E DO SÍTIO CARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000123 | 13/01/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 007/2019, PARA REGISTRO DE PREÇOS DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2020 | 12095.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 13/01/2020 | 3200.00 | 34667880000176 | JOÃO RUFINO LINS FILHO 02323491423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER, NO TRANSPORTE DE 32 (TRINTA E DOIS) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, UTILIZANDO VEICULODE PLACA:GKW-8093. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2020 | 464.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2020 | 448.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2020 | 441.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°24 - FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2020 | 2143.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°24 - FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2020 | 2297.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SALARIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°24 - FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2020 | 760.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 13/01/2020 | 634.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE 3,95X2,45M COM ILHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2020 | 248.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 24, OUTUBRO/2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2020 | 248.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 24, SETEMBRO/2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2020 | 27496.80 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 49,48 E 24, NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 13/01/2020 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 13/01/2020 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 13/01/2020 | 6680.00 | 11206927000107 | COMERCIAL SA IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TODA PLAY BRANCO DE 275 METROS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 13/01/2020 | 840.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 13/01/2020 | 400.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 13/01/2020 | 11056.79 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E QUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO QUE SEDIARÁ A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°: 034/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0000149 | 13/01/2020 | 11316.89 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO LOCALIZADO NA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA. CONFORME DISPENSA 022/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 13/01/2020 | 100.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/01/2020 | 462.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMEBTO E LINCENCIAMENTO DO VEICULO YAMAHA DE PLACA YBR-150CC, MODELO 2019/2020. PERTECENTE AO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 14/01/2020 | 462.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMEBTO E LINCENCIAMENTO DO VEICULO YAMAHA DE PLACA YBR-150CC, MODELO 2019/2020. PERTECENTE AO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 14/01/2020 | 634.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/01/2020 | 233.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002926622-5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 14/01/2020 | 1500.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO 15 (QUINZE) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PE, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2020 | 0.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 48 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR 114.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 14/01/2020 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/01/2020 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/01/2020 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/01/2020 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2020 | 272.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 14/01/2020 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2020 | 47.00 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2020 | 47.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2020 | 23.02 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2020 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2020 | 99.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2020 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 14/01/2020 | 23.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000165 | 14/01/2020 | 8698.38 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 14/01/2020 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000167 | 14/01/2020 | 2030.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 14/01/2020 | 890.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000169 | 14/01/2020 | 6350.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000170 | 14/01/2020 | 491.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000171 | 14/01/2020 | 446.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 14/01/2020 | 69.90 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 14/01/2020 | 315.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O CER III(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 14/01/2020 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA OS PSF - LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/01/2020 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 14/01/2020 | 107.93 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/01/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 14/01/2020 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/01/2020 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 14/01/2020 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 14/01/2020 | 2631.58 | 00009639183466 | MAIQUE CEZAR PEREIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE MARCENARIA NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 14/01/2020 | 750.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE 03 DESINSTALAÇÕES E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS NO ANTIGO CAPS NO CRUZEIRO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS NO NOVO PRÉDIO DO CAPS, EM FRENTEDO MATADOURO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 14/01/2020 | 1680.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX NO NOVO PRÉDIO DO CAPS, EM FRENTE DO MATADOURO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2020 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 - ES, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 15/01/2020 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA: PEN 2655 - PE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 15/01/2020 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA: PE 6640 - PE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 15/01/2020 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 15/01/2020 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS, PARA O SÍTIO MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VEÍCULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 15/01/2020 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 15/01/2020 | 5000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, DURANTE OS MESES DE novembro E dezembro DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 15/01/2020 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EVQ 6685-SP, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 15/01/2020 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/01/2020 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 15/01/2020 | 3000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: NPS - 9278 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 15/01/2020 | 3000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: NPS - 9278 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 15/01/2020 | 4144.00 | 07377100000180 | J.S.B. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 15/01/2020 | 1336.05 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2020 | 630.00 | 00005792710481 | CARLOS ALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2020 | 280.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2020 | 47.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2020 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2020 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2020 | 285.00 | 00075238772491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2020 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2020 | 471.46 | 00035100699434 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2020 | 575.54 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2020 | 47.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2020 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2020 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2020 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2020 | 53.36 | 00004046543477 | MARIA DAS NEVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 15/01/2020 | 20.54 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 400G, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/01/2020 | 3500.00 | 00038595583404 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO E CULTIVO DO JARDIM DO CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 15/01/2020 | 1643.24 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE IPTU E TCR 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2020 | 4199.48 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 15/01/2020 | 4125.73 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 15/01/2020 | 4198.59 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 15/01/2020 | 1344.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 15/01/2020 | 1540.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/01/2020 | 1344.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 15/01/2020 | 1540.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 15/01/2020 | 1540.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 15/01/2020 | 992.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 15/01/2020 | 2688.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 15/01/2020 | 1344.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2020 | 1200.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 15/01/2020 | 7420.36 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2020 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 15/01/2020 | 437.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 15/01/2020 | 700.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 15/01/2020 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 15/01/2020 | 438.75 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2020 | 1117.52 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 15/01/2020 | 1135.84 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 15/01/2020 | 3817.78 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/01/2020 | 167.21 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 15/01/2020 | 948.80 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD III. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 15/01/2020 | 317.45 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 15/01/2020 | 287.38 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 15/01/2020 | 442.96 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 15/01/2020 | 1298.25 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 15/01/2020 | 470.48 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 15/01/2020 | 600.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 PALCO E 02 TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELO CREA, NO DIA 18/12/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 15/01/2020 | 683.54 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS CAMARINS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019 E REVEILLON, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/01/2020 | 400.00 | 24301355000189 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 15/01/2020 | 1050.00 | 09019829000372 | UNIPLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOL & CHUVA UP FL BRANCO 42 METROS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/01/2020 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 15/01/2020 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 15/01/2020 | 4126.74 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 15/01/2020 | 4125.73 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 15/01/2020 | 4198.59 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 15/01/2020 | 4915.16 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 15/01/2020 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 15/01/2020 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 15/01/2020 | 750.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 15/01/2020 | 9375.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PASSEIO NO NOVO PAVIMENTO DA RUA: PSICÓLOGA SIMONE PEREIRA SOUTO E GALERIA NA RUA: MANOEL SITÔNIO NO (CONJUNTO ALOÍSIO PEREIRA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2020 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA 09/01/2020 E RETORNO 10/01/2020. COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA) E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 15/01/2020 | 500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTO E 02 TENDAS PARA EVENTO REALIZADO NO PRESÍDIO DESTE MUNICÍPIO, AMBOS NO DIA 17/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 16/01/2020 | 5034.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA E BICOS INJETORES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA NQA-2670/PB, PERTECENTE AO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 16/01/2020 | 233.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002927735-9. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 16/01/2020 | 233.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002927754-5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 16/01/2020 | 233.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002927744-8. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 16/01/2020 | 300.00 | 10477615000167 | CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE DENSITOMETRIAS OSSEA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2020 | 600.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARGO: PROCURADOR GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE COMPARECER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - TJPB, AFIM DE ANALISAR PRECATÓRIOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000272 | 16/01/2020 | 212.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000273 | 16/01/2020 | 50.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 16/01/2020 | 29.55 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADO AO CAPS AD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 16/01/2020 | 5396.00 | 07778725000154 | EQUIPMED - COM. DEPROD. MED. E SERV. DE MANUT. EM MAQ. E AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 16/01/2020 | 5440.38 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO PRARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 16/01/2020 | 5406.56 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO PRARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 16/01/2020 | 1100.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BARRAS DE FERRO 5/16 GERDAU, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2020 | 220.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDO RECREATIVOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO 1º ANIVERSARIO DO NO CER- CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 16/01/2020 | 1808.48 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 16/01/2020 | 315.79 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE PARA TRANSPORTAR O VEICULO FORD/RANGER DE PLACA NQA-2670 DE PRINCESA ISABEL-PB A SERRA TALHADA-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 16/01/2020 | 1200.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 16/01/2020 | 1105.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER,E CONSERTO DE IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 16/01/2020 | 3600.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS DE BATA E CALÇAS EM TECIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 16/01/2020 | 6000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 16/01/2020 | 15000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 16/01/2020 | 10000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) PLANTOES DE OBSTETRICIA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 16/01/2020 | 1623.74 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO), EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PROL DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 16/01/2020 | 1789.47 | 00002120349444 | ERALDO SATES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA ELÉTRICA EM REFORMA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 16/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 16/01/2020 | 1541.48 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE RECEBEREM 01 (UM) VEÍCULOS MODELO: AMBULÂNCIA, HORA ADQUIRIDOS PARA ESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0000296 | 16/01/2020 | 88000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS ,DESTRIBUIDOS ENTRE 7 MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA),DURANTE O MÊS De DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº0039/2019 E PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 16/01/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - ÂNCORA DO CRUZEIRO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 16/01/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CRUZEIRO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 16/01/2020 | 2500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (COORDENAÇÕES E PROGRAMAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0000300 | 16/01/2020 | 32500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 16/01/2020 | 4940.00 | 00007355144456 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DA CIDADE DE JURU - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE A 26 VIAGENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 17/01/2020 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 25 (vinte e cinco), EDITAIS MED ATE 3COLXTCM, P/B. NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 17/01/2020 | 1355.00 | 00019021216434 | ANA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000307 | 17/01/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 09/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 17/01/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 17/01/2020 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 17/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 17/01/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000314 | 17/01/2020 | 2575.39 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 17/01/2020 | 1712.54 | 12550964000192 | RENATO BARBOZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA REALIZAÇÃO DE COLONIA DE FERIAS DO REFERIDO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 17/01/2020 | 2000.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 17/01/2020 | 1100.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NO ENCERRAMENTO DOS PROGRMAS CRAS, CREAS, CRIANCA FELIZ E SCFV EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 17/01/2020 | 200.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDA NO SCFV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 17/01/2020 | 600.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNUZAÇÃO DE FIM DE ANO DO SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 17/01/2020 | 600.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADOS A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇAO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, NA AABB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 17/01/2020 | 7399.86 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE DVD - 04 (QUATRO) BEBEDOURO DE COLUNA - 01 (UM) GELADEIRA 280L - 01 (UM) TV LED 32" - 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES SEMI-INDUSTRIAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSORA LUÍZA FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 17/01/2020 | 316.20 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOA O LANCHE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 17/01/2020 | 200.72 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 17/01/2020 | 5846.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 17/01/2020 | 13359.60 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSORA LUÍZA FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DOS CAMARINS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019, VICNULADO A DIRETORIA CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 17/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002928098-8. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 17/01/2020 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 17/01/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊWS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 20/01/2020 | 300.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEÍCULO: F400, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/01/2020 | 130.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 20/01/2020 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A (RENAVIM), SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2020 | 4756.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DE FREIO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE HELICE DO MOTOR, TROCA DE OLEO DE SELO DA AGUA E DE MANGUEIRA DE RETORNO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOSQUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBINTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/01/2020 | 7504.65 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 20/01/2020 | 3150.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CINCO CARRACAS DE ATERRO NAS CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 20/01/2020 | 9000.00 | 35394787000106 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 310M DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA FRANCISCO DOMINGOS GUIMARAES, BAIRRO SAO FRANCISCO. JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000354 | 20/01/2020 | 5102.46 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000355 | 20/01/2020 | 4500.70 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/01/2020 | 225.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/01/2020 | 240.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/01/2020 | 700.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/01/2020 | 633.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 20/01/2020 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 20/01/2020 | 7800.00 | 27239164000122 | BOM CONSELHO PRISCILA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GARI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 20/01/2020 | 660.00 | 00011604977450 | FLAVIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLATIO DE AVELOZ ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 20/01/2020 | 850.00 | 00002504054408 | CICERO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE PALMA FORRAGEIRA, JUNTO A DECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMERNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/01/2020 | 600.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/01/2020 | 660.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 20/01/2020 | 660.00 | 00009919484407 | JOSE ANDRESSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLATIO DE AVELOZ ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00005207239457 | GENILDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE PODA DAS ÁRVORES NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2020 | 8251.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2020 | 7470.00 | 26064774000170 | ARTESANTO DE FOGOS SAO MIGUEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (FOGUETES 12X1 TIROS), OS QUAIS FORAM UTILIZADOS NOS DIVERSOS EVENTOS E FESTIVIDADES COMEMORATIVAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, COMFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DE ACORDO COM DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000366 | 20/01/2020 | 3500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETESSENTAS) UND. DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E PBF, CONFORME PP N° 008/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000367 | 20/01/2020 | 2500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) UND. DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV CONFORME PP N° 008/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 20/01/2020 | 261.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO AO SFFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2020 | 1080.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE : SERRA TALHADA-PE, SÃO J. DO BELMONTE-PE, ITAPETIM-PE, CRATO-CE, CONCEIÇÃO-PB, CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB, POMBAL-PB, JOÃO PESSOA-PB, BAYEUX-PB. AFIM DE VISITAR EMPRESAS VENCEDORAS DE LICITAÇÕES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2020 | 1080.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO QUE OCUPA O CARGO DE: AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE : SERRA TALHADA-PE, SÃO J. DO BELMONTE-PE, ITAPETIM-PE, CRATO-CE, CONCEIÇÃO-PB, CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB, POMBAL-PB, JOÃO PESSOA-PB, BAYEUX-PB. AFIM DE VISITAR EMPRESAS VENCEDORAS DE LICITAÇÕES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/01/2020 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2020 | 22095.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS GPS DA OBRIGAÇÃO CORRENTE, DA PARTE PATRONAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 20/01/2020 | 6850.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS EM HOSPEDAGENS DA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 20/01/2020 | 17500.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 07(SETE) ARMARIOS COM PORTAS DE 100*80CM, 05(CINCO) BANCADAS DE 1,50*0,75CM, 01(UM) ARMARIO COM PORTA 2,1*1,80CM, 01(UM) ARMARIO COM PORTA 2,61*0,70CM, E UMA PRATILEIRA E 05(CINCO) ARMARIOS SEM ´PORTAS. CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000326 | 20/01/2020 | 3664.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000327 | 20/01/2020 | 3813.28 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2020 | 71313.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 1,4,31,36,37,51,52,58 E 65 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000341 | 20/01/2020 | 14213.73 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OVOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000343 | 20/01/2020 | 14213.73 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OVOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000344 | 20/01/2020 | 8613.40 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OVOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000345 | 20/01/2020 | 4902.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 20/01/2020 | 1800.00 | 15478369000181 | C FAGUNDES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLE DE QUALIDADE DO MAMOGRAFO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000347 | 20/01/2020 | 5667.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000348 | 20/01/2020 | 28568.94 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 20/01/2020 | 2452.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2020 | 1440.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO QUE OCUPA O CARGO DE: ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE : SERRA TALHADA-PE, SÃO J. DO BELMONTE-PE, ITAPETIM-PE, CRATO-CE, CONCEIÇÃO-PB, CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB, POMBAL-PB, JOÃO PESSOA-PB, BAYEUX-PB. AFIM DE VISITAR EMPRESAS VENCEDORAS DE LICITAÇÕES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000356 | 20/01/2020 | 1118.38 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADO AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/01/2020 | 780.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M150 MFA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 20/01/2020 | 364.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M150 MFA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2020 | 52702.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/01/2020 | 1172.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 20/01/2020 | 300.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA DURANTE OS DIAS DE 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 20/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.E.O, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 20/01/2020 | 2297.50 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA, DURANTE OI MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 20/01/2020 | 402.20 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 20/01/2020 | 575.34 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 20/01/2020 | 890.15 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 20/01/2020 | 373.05 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 20/01/2020 | 126.82 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 20/01/2020 | 1090.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR BIOMETRICO E PASTAS AZ, HORA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 21/01/2020 | 1800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/01/2020 | 2160.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM DATA DE SAÍDA PARA O DIA 21/01/2020 E RETORNO: 24/01/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 21/01/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 21/01/2020 | 1000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (COORDENAÇÕES E PROGRAMAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 21/01/2020 | 1250.00 | 00007381571471 | RANIERE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DO EVAPORADOR E LIMPEZA DOSISTEMA DE AR, DO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA: PEO - 2761, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO AEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 21/01/2020 | 2800.00 | 00007381571471 | RANIERE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE COMPRESSOR DE AR E REVISÃO NO SISTEMA, DO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER PLACA: QFV - 2052 E TROCA DE COMPRESSOR DE AR, DO VEICULO VAN IVECO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO AEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 21/01/2020 | 1000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (COORDENAÇÕES E PROGRAMAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 21/01/2020 | 1900.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 21/01/2020 | 3985.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 21/01/2020 | 2800.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 21/01/2020 | 1000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (COORDENAÇÕES E PROGRAMAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000401 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº26/2019 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/01/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 21/01/2020 | 508.00 | 00004968282400 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á ABONO DE HORA EXTRA EM CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 21/01/2020 | 1000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA 202 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 21/01/2020 | 500.00 | 00009066466421 | NADIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO AME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 21/01/2020 | 5100.00 | 17388310000128 | ALINE MAYARA BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 21/01/2020 | 670.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/01/2020 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/01/2020 | 2091.65 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS,AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, PARA EVENTOS, CURSOS E CAPACITAÇOES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/01/2020 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/01/2020 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000423 | 21/01/2020 | 3399.21 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 21/01/2020 | 55.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO ENLACE H, DETINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000425 | 21/01/2020 | 2467.46 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000426 | 21/01/2020 | 3256.55 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 21/01/2020 | 650.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL AUTO-COPIATIVO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/01/2020 | 1975.00 | 24408309000183 | LIVIA POLIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LONG LIFE BOX OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 21/01/2020 | 784.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS AS QUAIS FORAM DESTINADFAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 21/01/2020 | 3835.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 21/01/2020 | 3680.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 21/01/2020 | 1779.66 | 28286288000121 | CICERO RUAN FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/RECUPERAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182017 | 0000437 | 21/01/2020 | 16491.56 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO PÓLO DA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE AMPLIADA), NO MUNICÍPIO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TOMADA DE PREÇO Nº 018/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00852018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 21/01/2020 | 2000.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E INSTALAÇOES DE IMÒVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/01/2020 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/01/2020 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/01/2020 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 21/01/2020 | 24.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, DETINADO A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE) - MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 21/01/2020 | 70.50 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX PROCE, DETINADO A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE) - SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/01/2020 | 47.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/01/2020 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 21/01/2020 | 39.40 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODAO ORTOPEDI E AGUA OXIGENADA FA, DETINADO A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE) - CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/01/2020 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/01/2020 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/01/2020 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/01/2020 | 75.00 | 00004437746414 | MARIA JOSE CASUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/01/2020 | 75.00 | 00003829255489 | VILMA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/01/2020 | 75.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/01/2020 | 4964.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHA 72 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/01/2020 | 5143.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHA 1 E 72 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/01/2020 | 75.00 | 00009743438467 | ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/01/2020 | 4765.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHA 72 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 21/01/2020 | 465.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 21/01/2020 | 700.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2020 | 4784.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHA 01 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 21/01/2020 | 50.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 21/01/2020 | 50.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 21/01/2020 | 50.01 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 21/01/2020 | 120.00 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 21/01/2020 | 85.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 21/01/2020 | 50.00 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 21/01/2020 | 90.09 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 21/01/2020 | 605.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADAS AO CAPS AD III,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 21/01/2020 | 215.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/01/2020 | 5179.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHA 01 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 21/01/2020 | 220.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 21/01/2020 | 800.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 21/01/2020 | 29.80 | 17337995000183 | ANDRADE ALMEIDA PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB TRANSPORTANDO PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 21/01/2020 | 60.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEÍCULO: MASTER, PLACA: PAQ-9942, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 21/01/2020 | 190.00 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE G E FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 21/01/2020 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 21/01/2020 | 200.00 | 26470710000179 | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO; ETANOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 21/01/2020 | 393.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 21/01/2020 | 144.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - PICK - UPS E SUVS E BALANCEAMENTO PICK-UPS E SUVS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 21/01/2020 | 142.14 | 61585865127739 | DROGASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO JARDIANCE 25 MG, DESTINADO A PACIENTE DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/01/2020 | 1320.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO DIRETOR GERAL, CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A PORTO SEGUROS, SES, MEDICAL, RETIRADA DE 2 AMBULÂNCIAS FIORINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 21/01/2020 | 200.00 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 21/01/2020 | 776.00 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DETINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 21/01/2020 | 259.20 | 02814573001580 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO 01 ANO DE INAUGURAÇÃO DO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/01/2020 | 200.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 21/01/2020 | 600.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/01/2020 | 130.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/01/2020 | 20.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, DETINADO A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE) - CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 21/01/2020 | 15.44 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 400G, DETINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 21/01/2020 | 824.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPTRESSORA LASER HP, BROTHER E COPIADORA BROTHER E MANUTENÇÃO DA COPIADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 21/01/2020 | 16.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTÓRIO PRESTADOS A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/01/2020 | 720.00 | 00004437767411 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/01/2020 | 380.00 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/01/2020 | 800.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2020 | 400.00 | 00080552935468 | SILVANA GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/01/2020 | 400.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2020 | 352.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 21/01/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/01/2020 | 25109.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 70,63,43,42,11,9,8,7,3 E 2. DOS SERVIDORES - REFERENTE NOVEMBRO/2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000402 | 21/01/2020 | 2455.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 21/01/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2020 | 1500.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EVENTO FESTIVO NA COMUNIDADE DO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 21/01/2020 | 2490.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM DIVERSOS EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000399 | 21/01/2020 | 3227.17 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 21/01/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 21/01/2020 | 1000.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A FESTA DE REVEILLON. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 21/01/2020 | 1016.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 21/01/2020 | 1016.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 21/01/2020 | 2000.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM EVENTO DE EMANCIPAÇÃO DA PREFEITURA ISABEL, FESTA DO DO DIA DO EVANGELICO E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 21/01/2020 | 1710.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 21/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, REFERNTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 21/01/2020 | 800.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CACHOEIRA DE MINAS, REALIZADA NO DIA 18 E 19 DE JANEIRO DE 2020.JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 21/01/2020 | 700.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60M DE FECHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CACHOEIRA DE MINAS, REALIZADA NO DIA 18 E 19 DE JANEIRO DE 2020.JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 21/01/2020 | 800.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO DO DIA DO EVANGELICO REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019.JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 21/01/2020 | 1000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TENDA PARA FESTA NA LAGOA DA CRUZ REALIZADA NO DIA 18 A 27 DE DEZEMBRO DE 2019.JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 21/01/2020 | 2460.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA EM REPAROS E INSTALAÇOES DE MOVEIS NO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000441 | 21/01/2020 | 117779.99 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 (SETE), CONTRATO N. 00143/2018, TOMADA DE PREÇO N. 01/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00842018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000448 | 21/01/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, CONFORME PROCESSO FNDE Nº23034.039293/2019-41, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 007/2019, PARA REGISTRO DE PREÇOS DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/01/2020 | 248.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 24, OUTUBRO/2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/01/2020 | 248.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 24, SETEMBRO/2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/01/2020 | 27496.80 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 2449,48 E 24 NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/01/2020 | 5415.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/01/2020 | 24.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 21/01/2020 | 6748.72 | 20972552000179 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "SEU MARQUINHOS E BANDA", DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, EM JANEIRO DE 2020, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 21/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 21/01/2020 | 2388.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 21/01/2020 | 3285.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 21/01/2020 | 3235.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 21/01/2020 | 3820.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 21/01/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000403 | 21/01/2020 | 6122.34 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10,GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 21/01/2020 | 3484.80 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000434 | 21/01/2020 | 7015.54 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000506 | 21/01/2020 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10,GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000507 | 21/01/2020 | 434.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 21/01/2020 | 300.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARRAS DE FERRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 21/01/2020 | 439.82 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLASSICO BRANCO 17,60 METROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000517 | 22/01/2020 | 6127.33 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 22/01/2020 | 1524.00 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3000 LT, DESTINADO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 22/01/2020 | 900.00 | 00010981006469 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 22/01/2020 | 900.00 | 00070146954440 | CICERA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/01/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 55830.5583155832,55833,55834,55836,55837,55838,55839,55840,55841,55842,55843,55844,55845 E 55846,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/01/2020 | 1318.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000521 | 22/01/2020 | 965.46 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 22/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/01/2020 | 360.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 23/01/2020 | 40.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 400G, DETINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000533 | 23/01/2020 | 8668.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 23/01/2020 | 200.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO GERADOR NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 23/01/2020 | 3863.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOF-2671, KLX-4571 E PEP-1831, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 23/01/2020 | 900.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 23/01/2020 | 900.00 | 00011482204452 | BRUNA BARBOSA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 23/01/2020 | 900.00 | 00010322251494 | BRENDA MARIA MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 23/01/2020 | 900.00 | 00008039066417 | MARIA JAILMA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 23/01/2020 | 900.00 | 00013289725421 | RUANNY LETICIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 23/01/2020 | 3200.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "BOTAS", AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/01/2020 | 1052.63 | 20972552000179 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 23/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE INES DINIZ, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 23/01/2020 | 62.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 23/01/2020 | 150.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA CRECHE INES DINIZ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRODE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 23/01/2020 | 300.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/01/2020 | 200.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DATA DE SAIDA: 26/01/2020E DATA DO RETORNO:28/01/2020, PARA CONDUZIR A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO LEMANN.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/01/2020 | 360.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: PROFESSOR, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DATA DE SAIDA: 26/01/2020E DATA DO RETORNO:28/01/2020, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO LEMANN.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/01/2020 | 720.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: COORDENADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DATA DE SAIDA: 26/01/2020E DATA DO RETORNO:28/01/2020, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DAFUNDAÇÃO LEMANN.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 23/01/2020 | 960.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU - PE E CACHOEIRINHA - PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 23/01/2020 | 883.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, DO IMÓVEL NA RUA DOUTOR ARROJADO LISBOA S/N - CENTRO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/01/2020 | 720.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: PROFESSOR, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DATA DE SAIDA: 26/01/2020E DATA DO RETORNO:28/01/2020, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO LEMANN.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/01/2020 | 200.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DATA DE SAIDA: 26/01/2020E DATA DO RETORNO:28/01/2020, PARA CONDUZIR A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO LEMANN.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/01/2020 | 720.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: COORDENADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DATA DE SAIDA: 26/01/2020E DATA DO RETORNO:28/01/2020, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DAFUNDAÇÃO LEMANN.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/01/2020 | 720.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: COORDENADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DATA DE SAIDA: 28/01/2020E DATA DO RETORNO:30/01/2020, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DAFUNDAÇÃO LEMANN.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/01/2020 | 1440.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES 2020 DA FUNDAÇÃO LEMANN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/01/2020 | 360.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: PROFESSOR, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DATA DE SAIDA: 26/01/2020E DATA DO RETORNO:28/01/2020, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO LEMANN.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 24/01/2020 | 5250.00 | 21544717000174 | JN FABRICA??O DE BOLSA & BRINDES - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 PASTA SPORT III, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 24/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002932458-6. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 24/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002932476-4. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/01/2020 | 900.00 | 00070105085421 | MARIA JACILENE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 27/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002932670-8. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 27/01/2020 | 900.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 27/01/2020 | 900.00 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 27/01/2020 | 69.90 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 27/01/2020 | 334.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 27/01/2020 | 511.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSB 7919/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/01/2020 | 347.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSB 7919/PB, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 27/01/2020 | 160.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/01/2020 | 102.65 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DIA 13/01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 28/01/2020 | 5000.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ALUMINIO DE CORRIMÃO, EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 28/01/2020 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 28/01/2020 | 1056.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/01/2020 | 79.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADO AO CAPS III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 28/01/2020 | 322.90 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2020 | 88148.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 28/01/2020 | 391.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 28/01/2020 | 419.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 28/01/2020 | 484.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO: 17900. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 28/01/2020 | 180.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DE PRINCESA ISABEL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO REFERIDO SERVIÇO DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 28/01/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 28/01/2020 | 388.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: MNP - 1051/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 28/01/2020 | 3167.00 | 29568798000154 | CESAR ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FINAL DE ANO DE 2019,JUNTO A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 28/01/2020 | 384.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: QSA - 4884/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: QSI - 3355/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: QSI - 3295/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: QSE - 3687/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: QSE - 8938/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: OGF - 9247/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: OFG - 2252/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 28/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: OFB - 2989/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: MON - 4996/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: MOK - 6232/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 28/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: NQK - 3278/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: MOT - 6555/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 28/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: OGD- 1516/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 28/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: OGC- 6549/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 28/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: OGE- 7170/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 28/01/2020 | 183.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: QFM - 7589/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 28/01/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: NQD - 2696/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 28/01/2020 | 1116.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA: QSA - 4854/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/01/2020 | 200.00 | 00080504515420 | SEVERINO HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAR DA 1° FORMAÇÃO DE FORMADORES 2020 DA FINDAÇÃO LEMANN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/01/2020 | 300538.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2020 | 39916.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2020 | 35658.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2020 | 65625.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 29/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 29/01/2020 | 64.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 29/01/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 29/01/2020 | 4690.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 29/01/2020 | 3640.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 29/01/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 30/01/2020 | 4880.50 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0000610 | 30/01/2020 | 15830.79 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0000611 | 30/01/2020 | 21836.04 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2020 | 88729.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHAEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2020 | 74831.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2020 | 59247.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2020 | 50288.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2020 | 6422.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2020 | 16820.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2020 | 8725.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2020 | 72200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2020 | 34800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 30/01/2020 | 40.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2020 | 13839.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2020 | 26429.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2020 | 110.00 | 00004495416499 | JAILDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2020 | 140.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2020 | 32253.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2020 | 291.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2020 | 28781.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000630 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2018 E TERMO DE ADITIVO, DATADO DE 08/01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 30/01/2020 | 618.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 30/01/2020 | 40.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 30/01/2020 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 30/01/2020 | 40.03 | 06299899000252 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 30/01/2020 | 679.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2020 | 437.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2020 | 777.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2020 | 350.00 | 00011222404494 | MARIA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2020 | 200.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇãO TRATAMENTO SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2020 | 300.00 | 00075546094400 | ROSALVO BIZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00005611410456 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2020 | 1000.00 | 00005611410456 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2020 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2020 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2020 | 400.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2020 | 650.00 | 00011261201469 | DANILE LEANDRO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 30/01/2020 | 13200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, POR OBJETIVO E FINALIDADE, AUXILIAR NO CUSTEIO DE DESPESAS E ATENDIMENTOS MÉDICO E HOSPITALAR, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME LEI N°1.490/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 30/01/2020 | 70.06 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/01/2020 | 690.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2020 | 120.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 30/01/2020 | 197.10 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2020 | 280.00 | 00096495863420 | FRANCISCA MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 30/01/2020 | 30.00 | 35378551000178 | OMG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO SAMÚ EM TRANSFERENCIA, DE PACIENTE DE PRINCESA ISABEL - PARA PATOS - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 30/01/2020 | 290.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 30/01/2020 | 671.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 30/01/2020 | 54.99 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% GL E LUVA DE PROCEDIM, DETINADO A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/01/2020 | 90.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALFANOL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 30/01/2020 | 3733.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2020 | 100.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 30/01/2020 | 3890.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 30/01/2020 | 3807.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/01/2020 | 3857.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 30/01/2020 | 3893.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2020 | 75.00 | 00009544368493 | RAILA THAIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2020 | 75.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2020 | 100.00 | 00011548373435 | NANGELA NAYARA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 30/01/2020 | 1515.90 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PROFISSIONAL 2000KG 2TON+BRINDE, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO ABATEDOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/01/2020 | 2500.00 | 34920968000158 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CERÂMICA, REBOCO, TROCA DE PORTAS E DIVERSOS REPAROS NO PSF ÂNCORA DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000702 | 30/01/2020 | 14708.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000703 | 30/01/2020 | 3038.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2020 | 450.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REPAROS, EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2020 | 15781.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 30/01/2020 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 30/01/2020 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 30/01/2020 | 600.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 30/01/2020 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE), LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEIRO E MARÇO DE 2020 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 30/01/2020 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 30/01/2020 | 3600.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 30/01/2020 | 3000.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº26/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000720 | 30/01/2020 | 3500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETESSENTOS) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nª08/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 30/01/2020 | 2600.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE E.C.G ECOCARDIOGRAMAS, MAPA 24 HORAS E PARECER CARDIOLOGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 30/01/2020 | 17500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07(SETE) PLANTOES DE OBSTETRICIA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/01/2020 | 1920.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DETERMINAÇÃO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 30/01/2020 | 7200.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO IN NATURA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000737 | 30/01/2020 | 35961.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 30/01/2020 | 4783.86 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 30/01/2020 | 2636.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS EM GERAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000741 | 30/01/2020 | 4985.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, (CARNE DE SOL E CARNE MOÍDA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS ADIII, CAPS INFANTIL E CAPS I, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 30/01/2020 | 1500.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL IMPERADOR, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 30/01/2020 | 6658.70 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 30/01/2020 | 2195.25 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS GENEROS DE LIMPEZA, DETINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 30/01/2020 | 1053.75 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS GENEROS DE LIMPEZA E PILHAS, DETINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2020 | 12693.29 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DETINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 30/01/2020 | 3850.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM CONSULTAS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICIPIO, JUNTO COM A SCRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2020 | 7500.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: F4000, PLACA: MOM-9957/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2020 | 6059.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 30/01/2020 | 1104.48 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 30/01/2020 | 460.80 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000691 | 30/01/2020 | 525.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 30/01/2020 | 140.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA HASTE TERRA. A QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 30/01/2020 | 4640.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 30/01/2020 | 4460.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 30/01/2020 | 4382.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000721 | 30/01/2020 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000732 | 30/01/2020 | 15480.42 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10,DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000740 | 30/01/2020 | 4125.64 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000742 | 30/01/2020 | 4110.66 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000743 | 30/01/2020 | 4121.01 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000744 | 30/01/2020 | 3992.27 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2020 | 1016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2020 | 141060.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 30/01/2020 | 960.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA CORONEL JOSÉ PEREIRA PARA DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0000647 | 30/01/2020 | 9794.55 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DENOMIDADO FESTA DE REVELLION - 2019, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2020 | 4237.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2020 | 23043.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2020 | 25647.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000705 | 30/01/2020 | 693.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PP 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000735 | 30/01/2020 | 4747.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 30/01/2020 | 5000.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DE REPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2020 | 2130.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2020 | 1384.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2020 | 3975.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2020 | 8243.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2020 | 2853.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2020 | 11289.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000704 | 30/01/2020 | 3124.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 30/01/2020 | 3904.90 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 30/01/2020 | 2077.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 30/01/2020 | 2591.60 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 30/01/2020 | 5431.42 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 30/01/2020 | 4030.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000731 | 30/01/2020 | 1810.59 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 30/01/2020 | 2180.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 30/01/2020 | 2790.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2020 | 180.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA A CONCENSSÃO DE 1(UMA)DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONALIZADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2020 | 180.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA), PARA O MOTORISTA ELENILDO NICÁCIO DE MELO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELAR.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2020 | 180.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA A CONCENSSÃO DE 1(UMA)DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONALIZADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2020 | 180.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA A CONCENSSÃO DE 1(UMA)DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONALIZADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2020 | 180.00 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA A CONCENSSÃO DE 1(UMA)DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONALIZADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2020 | 180.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA A CONCENSSÃO DE 1(UMA)DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONALIZADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2020 | 2614.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2020 | 6666.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2020 | 7743.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2020 | 14375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2020 | 4713.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2020 | 26700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 30/01/2020 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 30/01/2020 | 1398.60 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 30/01/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 30/01/2020 | 558.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/01/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2020 | 241.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2020 | 57.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DA CIDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 30/01/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2020 | 7633.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE N°: (1-3-4-8-9-11-24-37-48-49-65-72) DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2020 | 21304.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 8 - GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000706 | 30/01/2020 | 596.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: AMAROK QSB-7919, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PP N° 00005/2019 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000734 | 30/01/2020 | 778.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E BS10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000747 | 30/01/2020 | 4868.80 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 35/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000748 | 30/01/2020 | 4960.76 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 35/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000751 | 30/01/2020 | 2134.37 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 35/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000753 | 30/01/2020 | 3036.87 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 35/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM/ OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2020 | 11628.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, (JANEIRO A DEZEMBRO), CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DEBITADO NA CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 30/01/2020 | 1650.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS EM IMAGENS AEREAS COM DRONE, PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 30/01/2020 | 1065.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EXXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2020 | 5290.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 31/01/2020 | 800.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2020 | 535.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 13 DO PROCESSO Nº10425-720129/2019-19, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2020 | 1894.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 35 DO PROCESSO Nº10425-400494/2017-48, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2020 | 9409.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 35 DO PROCESSO Nº10425-721125/2015-24, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2020 | 1206.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 33 DO PROCESSO Nº13448-720180/2017-99, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2020 | 1155.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 28 DO PROCESSO Nº10425-720722/2017-01, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 31/01/2020 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 1X1,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 31/01/2020 | 10500.00 | 07377100000180 | J.S.B. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 31/01/2020 | 2000.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO REPASSE DO HOSPITAL REGIONAL "JOSÉ PEREIRA DE LIMA", CONV. SEC SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA - PM PRINCESA ISABEL - PB, C/C N. 2862-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2020 | 900.00 | 00084462469453 | MARIA IVONE NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2020 | 800.00 | 00003604811406 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2020 | 300.00 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/02/2020 | 4793.30 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/02/2020 | 1440.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR: WILLIANS XAVIER DA SILVA, QUE OCUPA O CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE DA SEC. DE SAÚDE. DIÁRIAS ESTAS CONCEDIDAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOROCABA-SP, AFIM DE RECEBER A NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU, DOADA PELOMINISTÉRIO DA SAÚDE. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 03/02/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: NPT 9774, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 03/02/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: NQG 2052, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 03/02/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: MOF 2671, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 03/02/2020 | 315.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: PAQ 9942, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 03/02/2020 | 3740.10 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00011229934472 | EDUARDO JORGE DE AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCEDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 03/02/2020 | 486.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACA: OGG - 6J21, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 03/02/2020 | 486.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACA: OGG - 6J11, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 03/02/2020 | 315.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QSB 2297, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 03/02/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS NQK 6561, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 03/02/2020 | 380.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS NQJ 3517, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 03/02/2020 | 376.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS MMN 0439, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 03/02/2020 | 500.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QSK 0J35, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/02/2020 | 500.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QSK 0J45, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 03/02/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS MOK 9793, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 03/02/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS MOR 0979, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 03/02/2020 | 649.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QFV 6680, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 03/02/2020 | 187.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS MNP 3837, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 03/02/2020 | 903.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QSA 3006, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 03/02/2020 | 384.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS MWZ 7908, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 03/02/2020 | 444.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QSB 6476, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 03/02/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 03/02/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 03/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002937480-0. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000814 | 03/02/2020 | 24980.80 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA MANOEL FRANCELINO DE SOUSA E NA RUA CÍCERO MARROCOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS DE CUSTO, CONTRATO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO Nº085/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 03/02/2020 | 875.08 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MAREIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 03/02/2020 | 388.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNY - 8616, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/02/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA: NPS - 7473, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 03/02/2020 | 1745.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA: QFM - 1483, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 03/02/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA: QFM - 1503, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/02/2020 | 950.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE COPIADORA RICOH, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E RECARGA DE TONER HP 83A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 03/02/2020 | 8000.00 | 33696579000128 | VERONICA PEREIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MÁRMORE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 03/02/2020 | 800.00 | 35081208000167 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS, BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR, DURANTE A FESTA DE REVEILLON. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 03/02/2020 | 1000.00 | 35081208000167 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS, BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR E MONTAGEM DE CAMARIM DA 81° TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO, NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 03/02/2020 | 1600.00 | 35081208000167 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS, BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 03/02/2020 | 1050.00 | 35081208000167 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIERIA CARNEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 03/02/2020 | 480.00 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO SEBASTIAO, NA COMUNIDADE CACHOEIRA DE MINAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, REALIZANDO APRESENTAÇÃO CULTURAL NA TRADICIONAL FESTA DO SÍTIO ENTREMONTES, EM NOVMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 04/02/2020 | 30.89 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 04/02/2020 | 736.84 | 00001905673418 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/02/2020 | 5.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 04/02/2020 | 4112.57 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 04/02/2020 | 456.77 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000825 | 04/02/2020 | 470.33 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 04/02/2020 | 783.90 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 04/02/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 05/02/2020 | 991.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS E UM AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 05/02/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 100 (CEM) INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/02/2020 | 300.00 | 00003268849474 | RIVANIA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 05/02/2020 | 2000.00 | 00004499137403 | FLAVIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE ACM, COM LETRAS EM ADESIVO 4,50 M DE LARGURA E 1,00 M DE ALTURA, DESTINADO PARA O CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 05/02/2020 | 9380.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TIJOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 05/02/2020 | 6000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: HPS - 9278 , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS EXAMES,DURANTE OS MESÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 05/02/2020 | 138.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 05/02/2020 | 3673.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 05/02/2020 | 9700.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 05/02/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 05/02/2020 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/02/2020 | 300.00 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/02/2020 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/02/2020 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/02/2020 | 99.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/02/2020 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 05/02/2020 | 100.00 | 19130324000172 | POSTO SANTO EXPEDITO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/02/2020 | 200.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/02/2020 | 280.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 05/02/2020 | 471.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/02/2020 | 960.00 | 00009273868444 | CAIO RAUL PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 05/02/2020 | 50.00 | 09566613000165 | POSTO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA NOVA AMBULÂNCIA FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/02/2020 | 280.00 | 00004481672471 | TEREZINHA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 05/02/2020 | 50.00 | 09566613000165 | POSTO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA NOVA AMBULÂNCIA FIAT FIORE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/02/2020 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/02/2020 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/02/2020 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/02/2020 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/02/2020 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/02/2020 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 05/02/2020 | 350.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO VEICULO MODELO DUCATO PLACA: NLY - 4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/02/2020 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/02/2020 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 05/02/2020 | 100.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/02/2020 | 99.00 | 00009468267490 | ALANE DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 05/02/2020 | 120.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/02/2020 | 99.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 05/02/2020 | 200.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/02/2020 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 05/02/2020 | 120.00 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/02/2020 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 05/02/2020 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 05/02/2020 | 70.00 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 05/02/2020 | 599.17 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/02/2020 | 120.00 | 00462284000138 | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 05/02/2020 | 50.00 | 41045121000137 | SIVONALDO GOMES SILVA- SAO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUE TRANSPORTOU O VEICULO DE PLACA: PEP - 1831 EM RETORNO DE RECIFE - PE COM TFD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 05/02/2020 | 1200.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 05/02/2020 | 100.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 05/02/2020 | 700.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 05/02/2020 | 144.36 | 13569064003094 | POSTO PAPALEGUAS 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU (SEM PLACA) VINDO DE SÃO PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 05/02/2020 | 198.03 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 05/02/2020 | 150.02 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 05/02/2020 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 05/02/2020 | 70.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARLOTAS ABS, DESTINADO PARA O VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 05/02/2020 | 280.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONSETO DE BANCOS, VIDROS E PORTAS DO VEICULO GOL PLACA: PEP - 1831, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 05/02/2020 | 60.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIRAS DE ALTERNADOR, PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOF - 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 05/02/2020 | 50.00 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 05/02/2020 | 105.02 | 14027002000189 | COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 05/02/2020 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 05/02/2020 | 630.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VAM DE PLACAS: QSA 3006, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 05/02/2020 | 840.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 05/02/2020 | 259.02 | 04159302000168 | AUTO POSTO DO NAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DA NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU (SEM PLACA) VINDO DE SÃO PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 05/02/2020 | 100.00 | 16403510000140 | POSTO TRES LAGOAS COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/02/2020 | 200.00 | 00084462469453 | MARIA IVONE NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 05/02/2020 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 05/02/2020 | 129.85 | 26454456000115 | POSTO CIA DO CAMINHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DA NOVA AMBULANCIA DO SAMU (SEM PLACA) VINDO DE SÃO PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 05/02/2020 | 153.22 | 17338164000126 | POSTO JUAZEIRO QUATRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DA NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU (SEM PLACA) VINDO DE SÃO PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 05/02/2020 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 05/02/2020 | 210.26 | 03479108000105 | POSTO BELVEDERE DA BARRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU (SEM PLACA) VINDO DE SÃO PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/02/2020 | 150.00 | 00012995237494 | THIAGO CABRAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 05/02/2020 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 05/02/2020 | 190.99 | 28661698000105 | AUTO POSTO TONTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU, VINDO DE SÃO PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 05/02/2020 | 50.02 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 05/02/2020 | 173.35 | 24362767000129 | POSTO TABOLEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU (SEM PLACA) VINDO DE SÃO PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 05/02/2020 | 135.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 05/02/2020 | 150.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 05/02/2020 | 147.39 | 11086655000140 | DFJP RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM OS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, DUAS AMBULÂNCIAS FIORI RENAULT KWID, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 05/02/2020 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 05/02/2020 | 100.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 05/02/2020 | 1409.56 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 05/02/2020 | 36.90 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BARROS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM OS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, DUAS AMBULÂNCIAS FIORI RENAULT KWID, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 05/02/2020 | 1148.89 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 05/02/2020 | 100.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM OS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, DUAS AMBULÂNCIAS FIORI RENAULT KWID, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 05/02/2020 | 90.02 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DISEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 05/02/2020 | 2483.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BICO INJETOR, SUSPENSÃO, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO DE FREIOS, RODIZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, COM PLACAS: PEP 1831, QSB 2297, QFM 1503, MOF 2671, QFD 2936, OFW 5856,PEO 2761. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 05/02/2020 | 2800.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 05/02/2020 | 690.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBR DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 05/02/2020 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO NAS RUAS DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 05/02/2020 | 600.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0000836 | 05/02/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATRICULAS 2020 E INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME TOMANDA DE PREÇO 020/2017E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 05/02/2020 | 5226.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE IPVA DO VEÍCULO DE PLACA:QSB-7919 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/02/2020 | 1149.00 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 05/02/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 06/02/2020 | 4521.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERNDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 06/02/2020 | 12858.40 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERNDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 06/02/2020 | 6985.45 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 06/02/2020 | 6.00 | 24355745000131 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 06/02/2020 | 4994.00 | 24355745000131 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 06/02/2020 | 70.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 06/02/2020 | 1832.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/02/2020 | 1516.01 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 06/02/2020 | 338.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 06/02/2020 | 80.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 06/02/2020 | 220.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 06/02/2020 | 843.99 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2252 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 06/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002939508-4. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/02/2020 | 120.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: MIKAELY BELO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ANALIZE DO CENÁRIO DAS ARBOVIROSES NA PARAÍBA EM 2019 E DISCUÇÃO DE ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA CONTROLE EM 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/02/2020 | 120.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: GERLANE MARIA DIAS SALVADOR, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ANALIZE DO CENÁRIO DAS ARBOVIROSES NA PARAÍBA EM 2019 E DISCUÇÃO DE ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA CONTROLE EM 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/02/2020 | 60.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REFORÇO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER-SISCAN NO AUDITORIODA UEPB DA REFERIDACIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 06/02/2020 | 528.00 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVES DOS 24(VINTE E QUATRO) DOSIMETROS ENVIADO PARA SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL DURANTE O 4º TRIMESTRE DE 2019. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/02/2020 | 200.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/02/2020 | 300.00 | 00000920755410 | LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/02/2020 | 500.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/02/2020 | 300.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 06/02/2020 | 2170.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 06/02/2020 | 1236.90 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 06/02/2020 | 5130.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 06/02/2020 | 5950.00 | 17388310000128 | ALINE MAYARA BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 06/02/2020 | 2516.70 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000943 | 06/02/2020 | 7648.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO RAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000944 | 06/02/2020 | 17151.98 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/02/2020 | 767.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 06/02/2020 | 690.00 | 11694262000110 | PREMOCIL - IND. COM. REPR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TALHA MANUAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/02/2020 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/02/2020 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/02/2020 | 332.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/02/2020 | 290.00 | 00035434922840 | OZENI XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/02/2020 | 99.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/02/2020 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/02/2020 | 47.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/02/2020 | 187.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/02/2020 | 173.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000968 | 06/02/2020 | 8191.95 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/02/2020 | 101.22 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/02/2020 | 332.25 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/02/2020 | 61.96 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/02/2020 | 146.62 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/02/2020 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/02/2020 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/02/2020 | 78.31 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/02/2020 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/02/2020 | 78.17 | 00058210423487 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/02/2020 | 92.14 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/02/2020 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/02/2020 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/02/2020 | 213.60 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/02/2020 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/02/2020 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/02/2020 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE (MARIA IVONETE PAU FERRO) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/02/2020 | 501.80 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/02/2020 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 06/02/2020 | 48.53 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE NEOPRENE, DETINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/02/2020 | 650.00 | 00006943264451 | MARIA SIMONEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,AJUDA DE CUTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/02/2020 | 500.00 | 00078186633472 | LUSIMAR CARLOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/02/2020 | 200.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/02/2020 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/02/2020 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/02/2020 | 100.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/02/2020 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/02/2020 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/02/2020 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/02/2020 | 600.00 | 00006748632404 | MARIA REJANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/02/2020 | 600.00 | 00004380839460 | FLAVIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/02/2020 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 06/02/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 06/02/2020 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4, PLACA: QSB 7919, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 06/02/2020 | 1650.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS DE CAPTURAS DE VIDEOS E IMAGENS AEREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 07/02/2020 | 2678.65 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DO TRANSMISSOR DO CANAL 10 DA TV GLOBO, DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/02/2020 | 34800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/02/2020 | 720.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ESTA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL - EAAB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 07/02/2020 | 1455.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CAPS III. REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/02/2020 | 120.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: GERLANE MARIA DIAS SALVADOR, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REFORÇO DO SISCAN NO AUDITÓRIODA UEPB COMPUS VIII. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 07/02/2020 | 518.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QSK1A15, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 07/02/2020 | 2800.00 | 00009121997411 | LEONARDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REMOÇÃO DE ROCHAS EM PARALELEPÍPEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 07/02/2020 | 16000.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS COM LETRAS PREMOLDADAS, COM ARMAÇÃO DE FERRO E CIMENTO VIBRADO, COM ACABAMENTO, PINTURA E ILUMINAÇÃO. PARA SEREM INSTALADOS NAS COMUNIDADES: LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/02/2020 | 960.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO: VALMIR PEREIRA DE SOUSA, EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE E CACHOEIRINHA - PE. COM DATA DE SAÍDA 07/02/2020 E DATA RETORNO: 08/02/2020, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB NA REFERIDAS CIDADES . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 07/02/2020 | 281.22 | 24355745000131 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 07/02/2020 | 1495.10 | 24355745000131 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 07/02/2020 | 1247.90 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/02/2020 | 200.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019,JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 07/02/2020 | 1365.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO COM CADEIRAS TIFANES, FLORES, ACESSÓRIOS E CAPAS DE CADEIRAS, PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 07/02/2020 | 1280.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E REPARO DE IMRENSSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 07/02/2020 | 139.90 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO PALCO DE FESTA E GALPÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 07/02/2020 | 6396.39 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/02/2020 | 100.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, DATA DE SAIDA: 09/02/2020 E DATA DO RETORNO: 09/02/2020, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 07/02/2020 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/02/2020 | 100.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, DATA DE SAIDA: 10/02/2020 E DATA DO RETORNO: 10/02/2020, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 07/02/2020 | 700.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONBSELHO, REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, NA QUADRA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 07/02/2020 | 3500.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFE BREAK NA IV JORNADA PEDAGOGICA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/02/2020 | 3000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS EM AUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE IV- BAIRRO MAIA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 07/02/2020 | 1033.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/02/2020 | 6163.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DE ACORDO COM O DARF DE CÓDIGO DE RECITA N° 1734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001047 | 10/02/2020 | 683.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/02/2020 | 2375.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NSTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO VOLANTE E RADIO ALTERNATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/02/2020 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 12/02/2020 E RETORNO: 14/02/2020, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TCE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E GIGOV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/02/2020 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 10/02/2020 E RETORNO: 12/02/2020, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TCE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E GIGOV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/02/2020 | 2567.19 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000409-34.2014.815.0311, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. CONFORME CÓPIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/02/2020 | 3820.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/50R20 STR, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: AMAROK, DE PLACAS: QSB-7919. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 10/02/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/02/2020 | 24670.73 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 70,63,43,42,11,9,8,7,3,76 E 2. DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/02/2020 | 20841.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/02/2020 | 18109.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/02/2020 | 15509.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 10/02/2020 | 200.00 | 35745771000192 | WELLINGTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE 02(DOIS) CABOS DE MICROFONE, PRARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE D COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 10/02/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/02/2020 | 200.60 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRÁFICAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001046 | 10/02/2020 | 2444.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 10/02/2020 | 850.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 10/02/2020 | 1700.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/02/2020 | 115.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE CPU E MANUTENÇAÕ DE COMPUTADORES PERTENCENTE AO SCFV- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 10/02/2020 | 600.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 10/02/2020 | 1600.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 10/02/2020 | 4200.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO BA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 10/02/2020 | 1200.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO)CONJUNTOS ESPORTIVOS (CAMISAS E SHORT) DISTRIBUÍDOS ENTRE OS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO PRINCESENCE DE FUTEBOL 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTEE LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001049 | 10/02/2020 | 3150.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTE LENOV I5 ID330 81FE0002 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DISPENSA 01/2020, CONTRATO N° 002/2020, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001053 | 10/02/2020 | 6300.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTE LENOV I5 ID330 81FE0002 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DISPENSA 01/2020, CONTRATO N° 002/2020, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 10/02/2020 | 6350.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COPIADOA E DEMAIS PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO E PROFESSORA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001057 | 10/02/2020 | 6300.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTE LENOV I5 ID330 81FE0002 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DISPENSA 01/2020, CONTRATO N° 002/2020, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 10/02/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/02/2020 | 1650.00 | 00093775946853 | PAULO PLACIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DA 2ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENCE, REALIZADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 10/02/2020 | 5550.00 | 00006486737409 | EDNALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E AUXILIAR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PRINCESENCE DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/02/2020 | 650.00 | 00005447919401 | JURANDY OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE MATO, COLETA DE DETRITOS, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O GONZAGÃO", PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENCE. DE ACORDO COMDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/02/2020 | 24466.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 24,49 E 48, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/02/2020 | 61851.16 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 6,21 E 23, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 10/02/2020 | 1191.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 10/02/2020 | 706.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS 4,27X2,06 CM E LONA TAM 0,90X1,20, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 10/02/2020 | 42.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIRO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 10/02/2020 | 100.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISTAO DE FREIO COM REPARO DIANTEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/02/2020 | 52000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 6,21 E 23, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 10/02/2020 | 258.11 | 34406790000121 | CHURRASCARIA ESPETO NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/02/2020 | 20153.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 24,49 E 48, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 10/02/2020 | 50.00 | 00008174308490 | MARIA CICERA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE LIMP PRÉDIO PÚBLICO NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 17502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 10/02/2020 | 10.00 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTO DOEMPENHO 1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 10/02/2020 | 233.94 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002958274-7. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/02/2020 | 3500.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 10/02/2020 | 5540.01 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/02/2020 | 11500.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PARAFUSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001096 | 10/02/2020 | 425.22 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001099 | 10/02/2020 | 622.35 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 10/02/2020 | 480.00 | 00013696741477 | MATHEUS VALENTINE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 10/02/2020 | 8521.35 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS INSTALAÇÕES DE FORRO E REFORMA DO TELHADO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/02/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA: KGP 3416, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 10/02/2020 | 11823.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/02/2020 | 5500.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE) CESTOS SELETIVOS DE 50 (CINQUENTA) LITROS, COM SUPORTE DE FERRO, INCLUINDO O MATERIAL ESPECIFICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 10/02/2020 | 1300.00 | 00003265876756 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 10/02/2020 | 930.00 | 00010512264490 | FLAVIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE CORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 10/02/2020 | 680.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CAMINHÕES E MÁQUINAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 10/02/2020 | 28039.81 | 34041869000104 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA Nº0003/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 10/02/2020 | 17949.03 | 34041869000104 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA CÍCERO BEZERRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA Nº0004/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 10/02/2020 | 360.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSMISSOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/02/2020 | 360.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA LEVAR O TRANSMISSOR DA TV LOCAL PARA CONSERTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001028 | 10/02/2020 | 3038.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 10/02/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001030 | 10/02/2020 | 20010.82 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001031 | 10/02/2020 | 27738.12 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 10/02/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001033 | 10/02/2020 | 6240.52 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 10/02/2020 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 10/02/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PEO - 2761, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 10/02/2020 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 10/02/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PEO - 2761, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 10/02/2020 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 10/02/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PEO - 2761, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/02/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PEO - 2761, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 10/02/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PEO - 2761, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 10/02/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PEO - 2761, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 10/02/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PEO - 2761, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 10/02/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PEO - 2761, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/02/2020 | 200.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 10/02/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 10/02/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 10/02/2020 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/02/2020 | 575.54 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/02/2020 | 213.60 | 00003382809443 | NAGELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/02/2020 | 325.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/02/2020 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/02/2020 | 47.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/02/2020 | 110.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/02/2020 | 99.00 | 00009468267490 | ALANE DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/02/2020 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/02/2020 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/02/2020 | 47.00 | 00002717682406 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/02/2020 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/02/2020 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/02/2020 | 47.00 | 00033480672434 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/02/2020 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/02/2020 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001082 | 10/02/2020 | 5799.33 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/02/2020 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/02/2020 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/02/2020 | 6815.90 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DE NEUROLOGIA EM PROL DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/02/2020 | 1578.95 | 00002120349444 | ERALDO SATES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 2 (DOIS) PORTÕES, DESTINADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/02/2020 | 47.00 | 00004001558424 | JUCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/02/2020 | 1808.48 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/02/2020 | 15.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODAO CREMER, DETINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/02/2020 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 10/02/2020 | 11.86 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, DETINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 10/02/2020 | 860.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/02/2020 | 1100.00 | 00054939291472 | GENECY MEDEIROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 10/02/2020 | 324.25 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 10/02/2020 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 10/02/2020 | 152.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 10/02/2020 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 10/02/2020 | 30.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 10/02/2020 | 30.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.495 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00008674632440 | KARLA SUELLEN DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.495, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001130 | 10/02/2020 | 13640.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2019 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001132 | 10/02/2020 | 3849.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2019E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001133 | 10/02/2020 | 9840.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2019E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 10/02/2020 | 3281.05 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/02/2020 | 140.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 10/02/2020 | 3798.20 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 10/02/2020 | 9028.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 10/02/2020 | 683.87 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 10/02/2020 | 1120.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/02/2020 | 5027.35 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 10/02/2020 | 999.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 10/02/2020 | 4560.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 10/02/2020 | 300.00 | 10477615000167 | CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS 03 (TRÊS) EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 10/02/2020 | 715.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001048 | 10/02/2020 | 324.15 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E BS10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 10/02/2020 | 125.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E BROTHER NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 10/02/2020 | 350.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL EM EVENTO DE ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇO, NO DIA DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 11/02/2020 | 2105.26 | 00003935823452 | AGUINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE QUATRO TACHOS ARTESANAIS PARA O USODO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/02/2020 | 281.40 | 00075275961472 | CELSA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/02/2020 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE (MARIA IVONETE PAU FERRO) PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/02/2020 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/02/2020 | 325.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/02/2020 | 121.00 | 00007744158431 | JOSE FRANCISCO DSSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/02/2020 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 11/02/2020 | 26.68 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODAO, DETINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 11/02/2020 | 541.12 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001176 | 11/02/2020 | 591.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001177 | 11/02/2020 | 599.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 11/02/2020 | 900.00 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/02/2020 | 650.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DA 3ª COLOCAÇÃO E HOMENAGEADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENCE - EDIÇÃO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFE BREAK EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 12/02/2020 | 130.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 12/02/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 12/02/2020 | 600.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANIERO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 12/02/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/02/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 12/02/2020 | 1686.30 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 12/02/2020 | 353.50 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, NA JORNADA PEDAGÓGICA 2020 COM PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/02/2020 | 400.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DA 4º COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL DE 2019, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 12/02/2020 | 11300.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA: JNZ - 5587/BA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA SERRA TALHADA - PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 12/02/2020 | 350.00 | 00006274391444 | ANISIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS PARA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO AME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/02/2020 | 2300.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR, ARTILHEIRO E DESTAQUE NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE EDIÇÃO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/02/2020 | 313808.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/02/2020 | 40611.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/02/2020 | 35738.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 12/02/2020 | 17500.00 | 34675544000175 | RANYERI ARAUJO COSTA ESTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PASRA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRIO ELÉTRICO, PARA SER UTILIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL-PB.DE ACORDO COM DV 0010/2020 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 000018/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 12/02/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001181 | 12/02/2020 | 11850.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10,DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 12/02/2020 | 630.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 12/02/2020 | 220.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OMFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 12/02/2020 | 291.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 12/02/2020 | 155.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001192 | 12/02/2020 | 690.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001193 | 12/02/2020 | 26085.97 | 34041869000104 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOs PRESTADOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BELMIRA ALVES MAGALHÃES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA Nº0004/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001194 | 12/02/2020 | 3741.72 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 12/02/2020 | 7504.65 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 12/02/2020 | 1300.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 12/02/2020 | 7513.54 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 12/02/2020 | 200.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPITICO E ROTEADOR TPLINK, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO; CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 12/02/2020 | 1497.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 12/02/2020 | 965.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 12/02/2020 | 4524.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 12/02/2020 | 4939.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0001271 | 12/02/2020 | 60916.34 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DUAS RUAS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DE PRINCESA ISABEL/PB. RUA: JOAQUIM ALEXANDRE NETO, BAIRRO: JARDIM KARLOTA E RUA: MANOEL GERALDINO DOS SANTOS. DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO N°: 0013/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 12/02/2020 | 1120.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA COXA 2030 NATURAL, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 12/02/2020 | 945.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA: PGB - 0761 - PE, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001199 | 12/02/2020 | 13131.58 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VÁRZEA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇÕ: 0011/2019, CONTRATO 284/2019 CONVENIO FUNASA/PMPI0843/2017. (1ª MEDIÇÃO), E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 12/02/2020 | 2595.26 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 12/02/2020 | 5546.55 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM LAUDOS/EXAMES, HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB,197 LAUDOS/EXAMES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 12/02/2020 | 1972.59 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/02/2020 | 600.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/02/2020 | 200.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 12/02/2020 | 3600.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 12/02/2020 | 6400.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 12/02/2020 | 1318.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/02/2020 | 800.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 12/02/2020 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEÍCULO: MOBI, PLACA: QSA-4854, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 12/02/2020 | 210.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEÍCULO: DUCATO, PLACA: NLY-4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/02/2020 | 100.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 12/02/2020 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 12/02/2020 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 12/02/2020 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 12/02/2020 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/02/2020 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/02/2020 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/02/2020 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/02/2020 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/02/2020 | 99.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/02/2020 | 285.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 12/02/2020 | 543.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/02/2020 | 79.00 | 00009677737414 | LUCELIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/02/2020 | 47.00 | 00016205561468 | JOSE PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 12/02/2020 | 2084.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/02/2020 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/02/2020 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 12/02/2020 | 1420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 12/02/2020 | 2550.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/02/2020 | 400.00 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/02/2020 | 100.00 | 00032731508825 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 12/02/2020 | 835.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/02/2020 | 960.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/02/2020 | 460.00 | 00002270984471 | ANTONIO JOSE RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 12/02/2020 | 2625.00 | 24408309000183 | LIVIA POLIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COL UNIBOX SUBLIME D28-EUROTOP,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/02/2020 | 47.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/02/2020 | 98.00 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/02/2020 | 47.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/02/2020 | 47.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/02/2020 | 47.00 | 00005539626559 | MARIA DE LOURDES CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 12/02/2020 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO: VIATURA DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/02/2020 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 12/02/2020 | 190.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTIADOS A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 12/02/2020 | 50.04 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/02/2020 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/02/2020 | 99.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/02/2020 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 12/02/2020 | 1300.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/02/2020 | 104.00 | 00000040386490 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 12/02/2020 | 5725.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 12/02/2020 | 4812.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/02/2020 | 940.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001273 | 12/02/2020 | 8353.96 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 12/02/2020 | 1750.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (vinte e cinco) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/02/2020 | 650.00 | 00037909896816 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001276 | 12/02/2020 | 12000.05 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 12/02/2020 | 4200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 12/02/2020 | 31.40 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% GL E ALCOOL 70, DETINADO AO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/02/2020 | 407.00 | 00035100699434 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001280 | 12/02/2020 | 1651.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/02/2020 | 47.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001282 | 12/02/2020 | 1572.25 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/02/2020 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/02/2020 | 47.00 | 00093073518487 | MARIA DO SOCORRO DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/02/2020 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/02/2020 | 47.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/02/2020 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/02/2020 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 12/02/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/02/2020 | 213.60 | 00002944420496 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/02/2020 | 213.60 | 00003382809443 | NAGELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 12/02/2020 | 27.92 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 400G, DETINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/02/2020 | 405.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/02/2020 | 682.00 | 00033895007404 | TERTULIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/02/2020 | 635.00 | 00068884044472 | RAIMUNDO VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/02/2020 | 92.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/02/2020 | 105.67 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/02/2020 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/02/2020 | 101.61 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/02/2020 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 12/02/2020 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO VEICULO MODELO DUCATO PLACA: NLY - 4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 12/02/2020 | 4290.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 12/02/2020 | 6874.91 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 12/02/2020 | 780.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M150 MFA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 12/02/2020 | 250.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 12/02/2020 | 100.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 12/02/2020 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSB-2297, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 12/02/2020 | 166.70 | 47508411132494 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 12/02/2020 | 100.00 | 12781233000409 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 12/02/2020 | 30.01 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 12/02/2020 | 500.00 | 30871189000159 | CRISTIANALDO EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO CABEÇOTE DO VEÍCULO: AMAROK, PLACA: QFV - 6680, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 12/02/2020 | 300.00 | 00013696741477 | MATHEUS VALENTINE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 12/02/2020 | 140.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 12/02/2020 | 50.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANCA DA PORTA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NLY 4148. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 12/02/2020 | 30.92 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%, DETINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 12/02/2020 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4, PLACA: QSB 7919, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 12/02/2020 | 100.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE, REFERENTE OS MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/02/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/02/2020 | 420.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ARTE DE DESING DE ACORDO COM DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 12/02/2020 | 350.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE ARQUIVISTA , TOTALIZANDO 03(TRES) DIAS DE SERVIÇO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 12/02/2020 | 700.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/02/2020 | 180.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB. DATA DE SAIDA:10/02/2020 E RETORNO:11/02/2020, PARA RESOLVER O CONCERTO DA AMBULÂNCIA, PLACA NQG - 2052, COMPRAR PEÇAS PARA AMAROK, PLACA QFV - 6680. E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 13/02/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (COORDENAÇÕES E PROGRAMAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 13/02/2020 | 25000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0001329 | 13/02/2020 | 30000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E ANESTESIA PRESTADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0001331 | 13/02/2020 | 6000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/02/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 13/02/2020 | 200.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 13/02/2020 | 2199.70 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMESDE TSH. UROCULTURA E CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 13/02/2020 | 5697.17 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 13/02/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 13/02/2020 | 449.02 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DAS FORMAÇÕES CONTINUADAS COM OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 13/02/2020 | 1800.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO PERSONALIZADO, DESTINADO A JORNADA PEDAGÓGICA DE 2020, COM PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/02/2020 | 4807.32 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800781-42.2017.815.031. RELATIVO AOS SALÁRIOS ATRASADOS DO ANO DE 2015. CONFORME RPV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/02/2020 | 2200.52 | 00008891706493 | EDICLEIA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800781-42.2017.815.0311. RELATIVO AOS SALÁRIOS ATRASADOS DO ANO DE 2015. CONFORME RPV EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/02/2020 | 2043.76 | 00003084099499 | JOSE LINDEMBERG MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800781-42.2017.815.0311, REFERENTE SALÁRIO ATRASADO DE 2015, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/02/2020 | 1629.27 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUNBENCIAIS DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº0800781-42.2017.815.0311, CORRESPONDENTE AO SALARIO ATRASADO DO ANO DE 2015, DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/02/2020 | 720.00 | 00010951819470 | TYAGO FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE RE RELIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DATA DE SAÍDA: 04/02/2020 E RETORNO NO DIA: 06/02/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 13/02/2020 | 299.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/02/2020 | 240.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE: PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/02/2020 | 240.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE: PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 13/02/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 14/02/2020 | 80.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N°002/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 14/02/2020 | 160.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N°002/2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/02/2020 | 573.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS ERVIÇOS PRESTADOS EM REVVISÃO DO SISTEMA DO CARRO AMAROK DE PLACA:QSB-7919. CNOFROME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 17/02/2020 | 2614.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMAROK DE PLACA QSB-7919. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 17/02/2020 | 500.00 | 00003636929402 | JOSE EDIVAN BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAR INTERFACES ENTRE O BNCC E O CURRICULO DA PARAIBA, REFLETINDO SOBRE A FORMAÇAÕ INTEGRAL DO EDUCANDO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓGICAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 17/02/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 17/02/2020 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 17/02/2020 | 907.92 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO UAI, VINCULADA A SECRETARIIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 18/02/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 18/02/2020 | 5890.00 | 00035067381434 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE, DA CIDADE DE JURU - PB PARA O MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 A 30 DE JANIERO DE 2020, TOTALIZANDO 31 (TRINTA EUMA) VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO NO VALOR DE R$190,00 REAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 18/02/2020 | 518.79 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 18/02/2020 | 2460.37 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 18/02/2020 | 1989.50 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 18/02/2020 | 3060.46 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 18/02/2020 | 641.50 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 18/02/2020 | 187.20 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 18/02/2020 | 23.65 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 18/02/2020 | 106.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE IV-BIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/02/2020 | 360.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GARANHUNS - PE, PARA FAZER COMPRAS DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 18/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE INES DINIZ, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 18/02/2020 | 700.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENCE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 18/02/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 18/02/2020 | 580.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 18/02/2020 | 594.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 18/02/2020 | 348.19 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE RECOLHIMENTO DE IPTU/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 18/02/2020 | 147.88 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE RECOLHIMENTO DE TCR/2020, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 18/02/2020 | 81.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 18/02/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 18/02/2020 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 18/02/2020 | 10699.58 | 35439348000164 | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE DIVERSOS MATERIAS OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/02/2020 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA 09/02/2020 E RETORNO 10/02/2020. COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA) E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/02/2020 | 112.55 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DIA 10/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 18/02/2020 | 465.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: KHG 3205, VINCULADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 19/02/2020 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB 7919, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 19/02/2020 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 19/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002961863-6. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 19/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002961910-1. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 19/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002961911-0. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 19/02/2020 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 19/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 19/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 19/02/2020 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 19/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/02/2020 | 300.00 | 00005760362429 | MARIA DO BOM CONSELHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/02/2020 | 200.00 | 00035100001453 | FRANCISCO DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 20/02/2020 | 3740.10 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 20/02/2020 | 3000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 20/02/2020 | 7490.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DiVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 20/02/2020 | 7504.11 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DiVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 20/02/2020 | 5432.00 | 29067113028368 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) DE CIMENTO CPII - MIZU, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 21/02/2020 | 200.00 | 00002943705799 | ADEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOURÕES, PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA VIVA NO ENTORNO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSIDATOS OS REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 21/02/2020 | 430.00 | 00089327101472 | JOSE CARLOS ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.300 (QUATRO MIL E TREZENTOS) RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE ESCORREGADA (PROGRAMA MUTIPLICAÇÃO DA PALMAFORRAGEIRA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 21/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002962880-1. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/02/2020 | 4454.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 21/02/2020 | 323.50 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE APOSTILAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 21/02/2020 | 9998.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 21/02/2020 | 200.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA PUBLICITÁRIA DO CARNAVAL 2020 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 21/02/2020 | 3500.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFE BREAK NA IV JORNADA PEDAGOGICA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 21/02/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE, DE FILIAÇÃO DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 21/02/2020 | 1250.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 MASCARAS DE FERRO, PARA O CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL - PB 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 21/02/2020 | 589.31 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/02/2020 | 1065.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 21/02/2020 | 1065.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 21/02/2020 | 1065.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 21/02/2020 | 1065.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 21/02/2020 | 1065.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 21/02/2020 | 1065.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERANTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 21/02/2020 | 945.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA: PGB - 0761 - PE, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 21/02/2020 | 416.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 21/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 21/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 21/02/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 62555,625556, 625557, 625558, 625559, 625560, 625561, 625562, 625563, 625564, 625565, 625566, 625567, 625568, 625569, 625570, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 21/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 26/02/2020 | 1053.75 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE LIMPEZA E PILHAS DIVERSOS, DETINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 26/02/2020 | 2195.25 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE LIMPEZA DIVERSOS, DETINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 26/02/2020 | 3500.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM EVENTO DE CARNAVAL DOS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2020.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 26/02/2020 | 1560.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A FESTA DE CARNAVAL NOS DIA 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 26/02/2020 | 10000.00 | 33167513000140 | CRISTHIANO DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA 3X4 NO DIA 22 DE FEVEREIRO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 26/02/2020 | 300.00 | 00065300866415 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO NO EVENTO "NOITE DO PISEIRO" NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 26/02/2020 | 900.00 | 00009919484407 | JOSE ANDRESSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLATIO DE AVELOZ NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 26/02/2020 | 6000.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NA PREPARAÇÃO DE RUAS PARA CALÇAMENTOS DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 26/02/2020 | 600.00 | 00011604977450 | FLAVIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLATIO DE AVELOZ ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 26/02/2020 | 3793.48 | 00990842000138 | AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS E TUBOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 26/02/2020 | 900.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 26/02/2020 | 720.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/02/2020 | 0.15 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMAROK DE PLACA QSB-7919. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA DEPESA DE Nº1545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012020 | 0001431 | 27/02/2020 | 16000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO DONO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA SHOW EM VIA PUBLICA EM TRIO ELETRICO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020 DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°001/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/02/2020 | 240.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES/PENDENTES AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXMES, CONSULTAS, CIRURGIAS E SEGUIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 28/02/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 28/02/2020 | 20.00 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 28/02/2020 | 100.00 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/02/2020 | 124.95 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 28/02/2020 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 28/02/2020 | 53.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEWNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 28/02/2020 | 418.00 | 41139239000124 | ENDOVÍDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL, REALIZADO NO PACINETE: JOSÉ WESCLEY SOARES MARTINS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 28/02/2020 | 1340.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2020 | 650.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2020 | 200.00 | 00098338714453 | HELENA MARIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2020 | 300.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2020 | 103.96 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2020 | 57.50 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 28/02/2020 | 38.54 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%, DETINADO AO C.E.R DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2020 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2020 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2020 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2020 | 282.40 | 00088452786468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 28/02/2020 | 26.80 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DETINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 28/02/2020 | 34.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÕES, DETINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2020 | 16.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 28/02/2020 | 50.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2020 | 608.92 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2020 | 47.00 | 00003721303482 | LUIZA BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 28/02/2020 | 94.08 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO, DETINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 28/02/2020 | 140.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 28/02/2020 | 355.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO DE PLACAS: QFV 6680, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 28/02/2020 | 24.28 | 14592001000187 | RESTAURANTE COMIDA REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA MEMBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/02/2020 | 540.00 | 00004968223498 | ABRAAO DUARTE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DA CIDADE DE JURU-PB PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 28/02/2020 | 108.70 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 28/02/2020 | 39.59 | 00958548001978 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PACIENTES DA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 28/02/2020 | 219.24 | 00958548001978 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PACIENTES DA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 28/02/2020 | 120.00 | 06813336000150 | LABOMED - LABORATÓRIO MEDICO DE SERRA TALHADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 28/02/2020 | 50.40 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TESTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 28/02/2020 | 250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VAM DE PLACAS: NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/02/2020 | 370.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VAN PLACAS: NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 28/02/2020 | 77.40 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA: MOP 8799, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 28/02/2020 | 680.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: EQI 8590. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 28/02/2020 | 150.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 28/02/2020 | 186.04 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 28/02/2020 | 650.00 | 00007238554470 | DOUGLAS WALLACE MUNIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 28/02/2020 | 100.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 28/02/2020 | 556.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 28/02/2020 | 2300.40 | 23765998000110 | MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 28/02/2020 | 530.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 28/02/2020 | 130.06 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 28/02/2020 | 44.00 | 14027002000189 | COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 28/02/2020 | 60.01 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ 10 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 28/02/2020 | 146.36 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: ETANOL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2020 | 500.00 | 00089327241487 | ELIANE ESTIMA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00053081854415 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/02/2020 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 28/02/2020 | 58.90 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED BULBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 28/02/2020 | 169.90 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 28/02/2020 | 105.05 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 28/02/2020 | 100.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 28/02/2020 | 848.15 | 74681065000186 | BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE DE LINGUAGEM PARA O CER III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/02/2020 | 1135.07 | 60790037000788 | VETOR EDITORA PSICO PEDAG OGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS, DESTINADOS AO CER III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 28/02/2020 | 150.00 | 14231647000139 | THYAGO ALVES MONTENEGRO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CONSERTOS E REPAROS EM GERAL) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 28/02/2020 | 2200.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: PEO 2761. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 28/02/2020 | 3500.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PRESTADOS NO VEICULO: AMBULANCIA MASTER DE PLACA: OFV 2052. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 28/02/2020 | 300.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUSINHO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TETRITOS DE FOSSA, UTILIZANDO CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 7 MIL LITROS E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 28/02/2020 | 450.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, INSTALADA NO VEÍCULO: AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS: MOF - 2671, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 28/02/2020 | 3140.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 28/02/2020 | 1492.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 28/02/2020 | 1100.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BICA DE ZINCO, NO ABATEDOURO MUNICIPAL ANANIAS PIRES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 28/02/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/02/2020 | 427.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2020 | 500.00 | 00031120350468 | JOSÉ CÍCERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 28/02/2020 | 560.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSA-3006, KLX-4571, NLY - 4148, QSB - 2297, NPS 9278, NQD - 0299 E QSB - 6476. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 28/02/2020 | 330.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: MOF - 2671. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 28/02/2020 | 200.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA CENTRÍFUGA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00013404964454 | RENAN DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 28/02/2020 | 850.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: DAMIÃO SOARES RAPOSO, NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 28/02/2020 | 350.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: DAMIÃO SOARES RAPOSO, NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 28/02/2020 | 850.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: DAMIÃO SOARES RAPOSO, NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FINS DE TRATAMENTO DESAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2020 | 200.00 | 00005417527408 | CICERA MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 28/02/2020 | 1352.80 | 60790037000788 | VETOR EDITORA PSICO PEDAG OGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS, DESTINADOS AO CER III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 28/02/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS DA CAMPANHA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, NO FORMATO 60', DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 28/02/2020 | 1700.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, PRESTADOS NA INAUGURAÇÃO DO CAPS AD III, REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/02/2020 | 700.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR HG90LD, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 28/02/2020 | 1680.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 21 (VINTE E UM), EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM, P/B. NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/02/2020 | 100.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 28/02/2020 | 535.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA OS CAPS'S E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 28/02/2020 | 200.00 | 00007948602496 | JOSE RONALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS CASUSA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 28/02/2020 | 3140.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 28/02/2020 | 30.00 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 28/02/2020 | 120.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 28/02/2020 | 4560.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012018 | 0001571 | 28/02/2020 | 13750.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, COM LOCAÇÃO DE CILINDRO E OXIGENIO MEDICINAL 3MP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 28/02/2020 | 1200.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE VALLIANTY P003 COM FONTE 230W, CELERON, 4 GB RAM - 500HD, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/02/2020 | 250.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2020 | 250.00 | 00070147377404 | ANA CECÍLIA FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2020 | 960.00 | 00009715477429 | MARIA DE FATIMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2020 | 780.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2020 | 960.00 | 00004418407448 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2020 | 700.00 | 00031120350468 | JOSÉ CÍCERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2020 | 200.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2020 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/02/2020 | 350.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 28/02/2020 | 5000.00 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 28/02/2020 | 3114.78 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 28/02/2020 | 1859.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM E PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 28/02/2020 | 621.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 28/02/2020 | 369.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULODE PLACAS: MOK 9793, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 28/02/2020 | 237.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 28/02/2020 | 170.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQA 2670, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 28/02/2020 | 400.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFM 1483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 28/02/2020 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/02/2020 | 65.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 28/02/2020 | 236.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: PEP 6640, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 28/02/2020 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOR 0979, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 28/02/2020 | 125.04 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 28/02/2020 | 30.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 28/02/2020 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 28/02/2020 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 28/02/2020 | 90.02 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 28/02/2020 | 660.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 28/02/2020 | 48.00 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 28/02/2020 | 1171.12 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 28/02/2020 | 40.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENDONA 6 250ML, DESTINADO A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/02/2020 | 2121.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/02/2020 | 300.00 | 00006448782400 | SILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/02/2020 | 100.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/02/2020 | 160.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 28/02/2020 | 40.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 28/02/2020 | 27.92 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 400G PDETINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 28/02/2020 | 31.40 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODAO PDETINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/02/2020 | 90.66 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 28/02/2020 | 40.02 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 28/02/2020 | 65.03 | 14027002000189 | COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 28/02/2020 | 4060.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS CONFORME DETERMINAÇÃO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 28/02/2020 | 4200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS CONFORME DETERMINAÇÃO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 28/02/2020 | 145.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 01 (UM) BOMBA D'ÁGUA, DESTINADA AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/02/2020 | 960.00 | 00045685223404 | VALDIR NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 28/02/2020 | 370.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 28/02/2020 | 49.90 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,OS QUAIS FORAM DETINADOS PARA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 28/02/2020 | 250.00 | 00054939291472 | GENECY MEDEIROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 28/02/2020 | 600.00 | 18342266000188 | TOMAS SOARES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 28/02/2020 | 664.65 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/02/2020 | 282.21 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/02/2020 | 70.59 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 28/02/2020 | 176.80 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 28/02/2020 | 41.40 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE alcool 70 DETINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 28/02/2020 | 121.05 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 28/02/2020 | 1011.96 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 28/02/2020 | 607.39 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 28/02/2020 | 220.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, PRESTADOS NOS PSF'S DO BAIRRO PADRE IBIAPINA E VÁRZEA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/02/2020 | 671.64 | 00004476745440 | MARIA DO BOM CONSELHO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/02/2020 | 411.00 | 00046205233487 | RITA DE CÁSSIA DINIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 28/02/2020 | 2350.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NPS9278, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 28/02/2020 | 4760.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE IMAGENS, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 28/02/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 28/02/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 28/02/2020 | 605.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 28/02/2020 | 3772.49 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 28/02/2020 | 100.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BENZONCREOL 500ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 28/02/2020 | 2000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DS U.B.S DA VARZEA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 28/02/2020 | 2000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DS U.B.S DA VARZEA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/02/2020 | 71.73 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 28/02/2020 | 1718.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/02/2020 | 2490.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM LAUDOS/EXAMES, HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, TOTALIZANDO 83 LAUDOS/EXAMES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 28/02/2020 | 1547.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE CAMAS, SOFÁ, BI-CAMA, POLTONAS E COLCHÕES DE REPOUSO, PERTENCENTES AO CAPS AD III. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001719 | 28/02/2020 | 20010.82 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001720 | 28/02/2020 | 1250.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME CHAMADA PÚBLICA N° 01/2019E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001721 | 28/02/2020 | 2981.72 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 28/02/2020 | 909.60 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 24 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PROL DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001724 | 28/02/2020 | 2276.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N° 00013/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 28/02/2020 | 25000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05(CINCO) PLANTOES DE OBSTETRÍCIA E 05 (CINCO)PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 28/02/2020 | 400.00 | 10477615000167 | CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 28/02/2020 | 500.00 | 10477615000167 | CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 28/02/2020 | 950.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/02/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 28/02/2020 | 950.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO REBOQUE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 28/02/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PEO - 2761, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 28/02/2020 | 2500.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TPYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: MNO 9454, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 28/02/2020 | 2500.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TPYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: MNO 9454, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 28/02/2020 | 1761.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 28/02/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 28/02/2020 | 190.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0001742 | 28/02/2020 | 90200.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 41 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS ,DESTRIBUIDOS ENTRE 7 MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA),DURANTE O MÊS De JANEIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº0039/2019 E PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 28/02/2020 | 6000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACAS: MOE 1168, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 28/02/2020 | 3500.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 28/02/2020 | 229.78 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 28/02/2020 | 3000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NLY 4148, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), QUE ATENDE AS DEMANDAS PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 28/02/2020 | 3000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NLY 4148, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), QUE ATENDE AS DEMANDAS PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 28/02/2020 | 99.29 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 28/02/2020 | 162.04 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 28/02/2020 | 2500.00 | 27293237000164 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: EQI 8590, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), QUE ATENDE AS DEMANDAS PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 28/02/2020 | 145.10 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 28/02/2020 | 2500.00 | 27293237000164 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: EQI 8590, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), QUE ATENDE AS DEMANDAS PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 28/02/2020 | 2500.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: PUNTO, 1.4, COR: BRANCO, ANO: 2014/2015, PLACAS: QFD 2936, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 28/02/2020 | 2500.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: PUNTO, 1.4, COR: BRANCO, ANO: 2014/2015, PLACAS: QFD 2936, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 28/02/2020 | 3000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ , NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EUP 2920-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 28/02/2020 | 3000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ , NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EUP 2920-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001778 | 28/02/2020 | 5878.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001779 | 28/02/2020 | 13700.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001780 | 28/02/2020 | 8522.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 28/02/2020 | 835.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 28/02/2020 | 930.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001785 | 28/02/2020 | 2550.00 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES (FRANGO CONGELADO), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, PARA COMPOR AS REFEIÇÕES SERVIDAS NA REFERIDA ENTIDADE, DE ACORDO COM A DISPENSA N° 00006/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 28/02/2020 | 790.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001788 | 28/02/2020 | 3060.00 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES (FRANGO CONGELADO), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, PARA COMPOR AS REFEIÇÕES SERVIDAS NA REFERIDA ENTIDADE, DE ACORDO COM A DISPENSA N° 00006/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2020 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 28/02/2020 | 2981.65 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001791 | 28/02/2020 | 3060.00 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES (FRANGO CONGELADO), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, PARA COMPOR AS REFEIÇÕES SERVIDAS NA REFERIDA ENTIDADE, DE ACORDO COM A DISPENSA N° 00006/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001792 | 28/02/2020 | 2040.00 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES (FRANGO CONGELADO), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, PARA COMPOR AS REFEIÇÕES SERVIDAS NA REFERIDA ENTIDADE, DE ACORDO COM A DISPENSA N° 00006/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001794 | 28/02/2020 | 2040.00 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES (FRANGO CONGELADO), AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, PARA COMPOR AS REFEIÇÕES SERVIDAS NA REFERIDA ENTIDADE, DE ACORDO COM A DISPENSA N° 00006/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001797 | 28/02/2020 | 2809.70 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA N° 00007/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001798 | 28/02/2020 | 2839.40 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA N° 00007/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001799 | 28/02/2020 | 2987.06 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA N° 00007/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001800 | 28/02/2020 | 2706.55 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA N° 00007/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001801 | 28/02/2020 | 2821.14 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA N° 00007/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001802 | 28/02/2020 | 3276.15 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA N° 00007/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/02/2020 | 3000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇOES INSTITUCIONAIS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001806 | 28/02/2020 | 1055.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 28/02/2020 | 15396.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL ADITIVADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 28/02/2020 | 750.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.495 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00008674632440 | KARLA SUELLEN DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.495, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.495, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001815 | 28/02/2020 | 7340.58 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PENSO (LUVAS,MASCARAS, APARELHOS DE PRESSão) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2020 | 1883.70 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 28/02/2020 | 505.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PERTENCENTES AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 28/02/2020 | 2438.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 28/02/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001820 | 28/02/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PP N° 011/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402019 | 0001822 | 28/02/2020 | 17500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO REALIZANDO CIRURGIAS E ANESTESIAS EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PP Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0001825 | 28/02/2020 | 83600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE 10 (DEZ) MÉDICOS, PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº0039/2019 E PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0001828 | 28/02/2020 | 12500.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA N° 040/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001829 | 28/02/2020 | 2296.30 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TSH, UROCULTURA E CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PP N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001831 | 28/02/2020 | 4416.25 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 16/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 28/02/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001833 | 28/02/2020 | 5860.74 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE. CONFORME PP N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001834 | 28/02/2020 | 4413.50 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 16/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 28/02/2020 | 3000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001836 | 28/02/2020 | 4411.34 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 16/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (COORDENAÇÕES E PROGRAMAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2020 | 50.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2020 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 28/02/2020 | 5084.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO FORRO DE GESSO, DILATAÇÃO E OUTROS CONSERTOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/02/2020 | 150.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/02/2020 | 159.44 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2020 | 86.16 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/02/2020 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/02/2020 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2020 | 213.60 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2020 | 213.60 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/02/2020 | 500.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/02/2020 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/02/2020 | 47.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/02/2020 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/02/2020 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/02/2020 | 47.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/02/2020 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/02/2020 | 9785.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE DIVEROSA CAIXAS D`AGUA DE 3000L E 5000L, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/02/2020 | 47.00 | 00029285402453 | MANOEL COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/02/2020 | 16.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 28/02/2020 | 2000.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BICA DE ZINCO, NAS UBS MAIA E LARDIM KARLOTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 28/02/2020 | 2650.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BICA DE ZINCO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 28/02/2020 | 848.77 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 23 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PROL DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 28/02/2020 | 5876.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 28/02/2020 | 6780.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 28/02/2020 | 125.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MEDICO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE EDM PACIENTE MARIA DE LURDES HIPOLITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSPENÇÃO, APRESENTANDO RELATORIO COM SUGESTOES E APONTANDO OS MEIOS TECNICOS PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/02/2020 | 57025.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/02/2020 | 97596.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/02/2020 | 48348.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/02/2020 | 14579.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/02/2020 | 6231.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/02/2020 | 26740.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/02/2020 | 5325.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/02/2020 | 777.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS PSF EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/02/2020 | 31395.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/02/2020 | 291.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/02/2020 | 31256.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/02/2020 | 291.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/02/2020 | 60479.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/02/2020 | 90089.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/02/2020 | 75512.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/02/2020 | 437.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/02/2020 | 97354.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/02/2020 | 1021.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/02/2020 | 16565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/02/2020 | 47960.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/02/2020 | 35469.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001904 | 28/02/2020 | 19593.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA DO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 28/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 28/02/2020 | 1800.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A FESTA DE CARNAVAL NOS DIA 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 28/02/2020 | 1247.90 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS PARA LANCHES DA FORMAÇÃO CONTINUADA E DA JORNADA PEDAGÓGICA 2020 COM PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 28/02/2020 | 700.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, NA IV JORNADA PEDAGÓGICA. REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 28/02/2020 | 15970.33 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS, BRINQUEDOS DIDÁTICOS E COLCHONETES PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 28/02/2020 | 1065.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2020 | 1395.52 | 00087274159453 | MARIA JOSE MOURA CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO MESE TRABALHADOS DE SETEMBRO DE 2018 A JULHO DE 2019, E AO PROPORCIONAL AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) REFERENTE AO MÊS TRABALHOS DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2020 | 4695.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER - COM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2020 | 11630.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2020 | 138627.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2020 | 3814.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2020 | 24388.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2020 | 22658.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 28/02/2020 | 260.97 | 35565096000110 | PRINCESA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "BOLA VOLAGE CAMPO PRETO", "CHUTEIRA SOCIETY MTS CAPITANO", "BOMBA DE AR PADRÃO" DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/02/2020 | 3155.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DOS MÚSICOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL, EM FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 28/02/2020 | 1824.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: "MANHÃ RECREATIVA PARA OS ALUNOS DO 5° E 9° ANO" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AVALIADOS NO SAEB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 28/02/2020 | 145.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 28/02/2020 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 28/02/2020 | 1372.64 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 28/02/2020 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/02/2020 | 100.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/02/2020 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 28/02/2020 | 188.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DETINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 28/02/2020 | 20.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/02/2020 | 50.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 28/02/2020 | 50.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 28/02/2020 | 50.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, REALIZANDO APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO CARNAVAL DE PRINCESA DE 2020, NA PRAÇA DE EVENTOS: NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/02/2020 | 300.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2020 DESDE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00088596044434 | CARLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DA ORQUESTRA DE VIOLÕES DA PARAÍBA, NO DIA DO ARTÍSTA PRINCESENCE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001661 | 28/02/2020 | 778.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE LANCHES DURANTE AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 03/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001662 | 28/02/2020 | 1186.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE LANCHES DURANTE AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 03/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001663 | 28/02/2020 | 12674.00 | 05938234000106 | N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA PUBLICITÁRIA DO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 28/02/2020 | 1065.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 28/02/2020 | 575.35 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 28/02/2020 | 2200.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE CARNAVAL, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 28/02/2020 | 1050.00 | 35081208000167 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE SEGURANÇAS, BOMBEIROS POLÍCIA MILITAR E SAMU, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, NOS DIAS 19-22 E SERVIÇOS PRESTADOS NOSCAMARINS NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 28/02/2020 | 1000.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NO PALCO DE EVENTOS, DURANTE O CARNAVAL DE PRINCESA DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 28/02/2020 | 1430.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE COPIADORAS RICOH SPS210, 5200 E CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 28/02/2020 | 179.20 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662019 | 0001726 | 28/02/2020 | 4026.56 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº166/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 28/02/2020 | 250.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 28/02/2020 | 4100.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB -6347/RJ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 28/02/2020 | 1400.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO 14 (QUARTOZE) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PE, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 28/02/2020 | 6800.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO 68 (SESSENTA E OIRO) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 28/02/2020 | 3400.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 32(TRINTA E DOIS) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDOO VEÍCULO: DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 28/02/2020 | 2600.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE 33 (TRINTA E TRÊS) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 28/02/2020 | 100.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDICONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTOR QUE ATENDE A DEMANDADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 28/02/2020 | 4968.62 | 24355745000131 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 28/02/2020 | 342.00 | 24355745000131 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/02/2020 | 420.00 | 35002332000190 | SILVANO BATISTADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FITA CETIM, PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DE 2020. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 28/02/2020 | 250.00 | 03138197000118 | RETIFICA COLINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTGOPELOS OS SERVIÇOS PRESTADOSNO RECONDICIONAMENTO DE MOTORES DE VEICULOS QUE ATEBDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001787 | 28/02/2020 | 3529.30 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 28/02/2020 | 4747.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 28/02/2020 | 1000.00 | 05938234000106 | N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/02/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/02/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (48) DA FOLHA DA SECRETARIA CRECHE FUNDEB 40%, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/02/2020 | 2771.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 28/02/2020 | 1600.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA PARA EVENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB .JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 28/02/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2020 | 14853.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2020 | 8240.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2020 | 2565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2020 | 4642.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2020 | 38166.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2020 | 4911.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM DOMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2020 | 537.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 14 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2020 | 1900.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 36 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2020 | 9439.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 36 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2020 | 1210.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 34 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2020 | 1158.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 29 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 28/02/2020 | 247.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 28/02/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 28/02/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 28/02/2020 | 180.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLETE PARA CALCULADORA PROCALC, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 28/02/2020 | 5000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª ETAPA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONVÊNIOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 28/02/2020 | 747.51 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DIAS 01/01/2020 A 15/01/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 28/02/2020 | 633.85 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DIAS 16/01/2020 A 30/01/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 28/02/2020 | 246.76 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE TRUBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 28/02/2020 | 150.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA PARA IMPRESSORA, O QUAL FOI DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 28/02/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/02/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 28/02/2020 | 800.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/02/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (11) DA SECRETARIA ADM EFETIVOS, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/02/2020 | 1683.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/02/2020 | 4911.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/02/2020 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/02/2020 | 269.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/02/2020 | 225.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 222-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/02/2020 | 868.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2862-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2020 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2020 | 4800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2020 | 2853.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/02/2020 | 485.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DETINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA VISITAS DOMICILIARES E BUSCATIVAS DE BENEFICIARIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 28/02/2020 | 195.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DETINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOSDOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 28/02/2020 | 50.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001610 | 28/02/2020 | 3892.94 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001612 | 28/02/2020 | 2630.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001613 | 28/02/2020 | 700.74 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM PP 023/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 28/02/2020 | 55.80 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM DE ESTUDANTE: EDGLENES RAFAELA, DE JOÃO PESSOA A PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 28/02/2020 | 55.80 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM DE ESTUDANTE: LUNA DE SOUSA, DE JOÃO PESSOA A PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/02/2020 | 268.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NPS -7473, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA VISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001685 | 28/02/2020 | 1435.61 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/02/2020 | 1016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FOLHA N°9, INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/02/2020 | 2130.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FOLHA N°24, FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/02/2020 | 7836.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/02/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/02/2020 | 1384.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/02/2020 | 3146.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DOS SERVIDORES DAS FOLHAS N° (24 SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40% E 9 SEC MUN. INFRA ESTRUTURA EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/02/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2020 | 4984.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2020 | 6102.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2020 | 5565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2020 | 63630.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 28/02/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001574 | 28/02/2020 | 425.91 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001591 | 28/02/2020 | 546.26 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001592 | 28/02/2020 | 253.02 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001593 | 28/02/2020 | 580.64 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001594 | 28/02/2020 | 596.41 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001629 | 28/02/2020 | 1786.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPÍPEDOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001630 | 28/02/2020 | 3640.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, TIJOLOS, MEIO FIO PRÉ MOLDADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001631 | 28/02/2020 | 3886.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E PÓ DE PEDRA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001632 | 28/02/2020 | 2730.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PÓ DE PEDRA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001633 | 28/02/2020 | 2394.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001634 | 28/02/2020 | 3161.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 28/02/2020 | 300.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 28/02/2020 | 269.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 28/02/2020 | 959.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA ( MOTOR DE PARTIDA E ENCHIMENTO DE BANDEIJA) NOS AUTOMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 28/02/2020 | 8387.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 28/02/2020 | 4017.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 28/02/2020 | 985.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 28/02/2020 | 400.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 28/02/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA: KGP 3416, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001684 | 28/02/2020 | 11465.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 28/02/2020 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 28/02/2020 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-40 DE PLACA: BYA 3413, UTILIZADO NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS DE OBRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 28/02/2020 | 360.00 | 00009919484407 | JOSE ANDRESSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLATIO DE AVELOZ NO TERRENO ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 28/02/2020 | 660.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 28/02/2020 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D-40 DE PLACA: BHG 5295, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 28/02/2020 | 240.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 28/02/2020 | 130.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 28/02/2020 | 660.00 | 00012804683435 | DARLAN WENDSON DE MEDEIOS | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001781 | 28/02/2020 | 3578.75 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/02/2020 | 2121.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001793 | 28/02/2020 | 2981.65 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162019 | 0001795 | 28/02/2020 | 2970.91 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001796 | 28/02/2020 | 2951.67 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001821 | 28/02/2020 | 2261.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001823 | 28/02/2020 | 3051.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001824 | 28/02/2020 | 3401.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001826 | 28/02/2020 | 3549.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001827 | 28/02/2020 | 2059.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIJOLOS INTERTRAVADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/02/2020 | 826.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/02/2020 | 7065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001907 | 28/02/2020 | 3299.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIJOLOS INTERTRAVADOS,CIMENTO, MEIO FIO PRE MOLDADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001908 | 28/02/2020 | 3022.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIJOLOS INTERTRAVADOS, PO DE PEDRA. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2020 | 20493.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2020 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 28/02/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 100 (CEM) INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 28/02/2020 | 866.43 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 28/02/2020 | 285.04 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 28/02/2020 | 350.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE ARQUIVISTA , TOTALIZANDO 03(TRES) DIAS DE SERVIÇO NO MES DE JANEIRO DE 2020, PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 28/02/2020 | 420.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE E DESING DE INTERESSE DESSA INSTITUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 28/02/2020 | 700.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 28/02/2020 | 340.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARROS DE SOM, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001682 | 28/02/2020 | 277.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO: AMAROK PLACA: QSB 7919, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001683 | 28/02/2020 | 158.54 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. EXEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 28/02/2020 | 350.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE ARQUIVISTA , TOTALIZANDO 06(SEIS) DIAS DE SERVIÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 28/02/2020 | 928.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TOKEN 3 ANOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 28/02/2020 | 100.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E BROTHER NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 28/02/2020 | 300.57 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/02/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 8 - GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2020 | 4260.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/02/2020 | 860.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "CIMENTO", "ARGAMASSA ITATIUNGA ACII 20KG", "ARGAMASSA ITATIUNGA ACIII 20 KG", DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 28/02/2020 | 600.00 | 00069587744853 | JANUARIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 15 PIPAS DE ÁGUA NO VALOR DE 40 REAIS CADA UM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 28/02/2020 | 900.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MUL.EPSON L3150. ECOTANK W.BIVOLTE, PARA A SALA DO DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 28/02/2020 | 267.48 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS E 02 (DOIS) CAPACETES, DESTINADOS AO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 28/02/2020 | 712.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 28/02/2020 | 500.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPAMENTO PARA 02 (DUAS) MOTOCICLETAS, PERTENCENTES AO DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/03/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 02/03/2020 | 520.00 | 00003270313446 | ASSIS NICACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 02/03/2020 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 02/03/2020 | 914.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 02/03/2020 | 508.00 | 00003882188430 | JOSE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVGIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA CREAS JUNRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 02/03/2020 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 02/03/2020 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 02/03/2020 | 1016.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 02/03/2020 | 1016.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/03/2020 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 02/03/2020 E RETORNO: 04/03/2020, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TCE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E GIGOV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/03/2020 | 203.16 | 00003319119494 | GEANE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PROPORCIONAL AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME PARECER JURÍDICO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 02/03/2020 | 2720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 02/03/2020 | 2500.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E PORTAS DE VIDRO, NA DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001928 | 02/03/2020 | 4500.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/03/2020 | 2840.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 02/03/2020 | 180.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/03/2020 | 360.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE PARTIIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS 2020, NA CIDADE DE MATUREIA-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 02/03/2020 | 884.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 02/03/2020 | 754.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/03/2020 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MECÂNICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001936 | 02/03/2020 | 532.90 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, CONFORME PP N° 023/2019E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGANO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3278 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 02/03/2020 | 2120.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E REPARO DE IMRENSSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 02/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGANO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-6555 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 02/03/2020 | 3020.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E REPARO DE IMRENSSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 02/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGANO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7170 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00010689384475 | INGRID LUANA NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ARTISTA PRINCESENCE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 02/03/2020 | 1000.00 | 20695687000134 | JOSÉ PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ARTISTA PRINCESENCE NO DIA 19/03/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 02/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGANO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-2569 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGANO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-2252 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 02/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGANO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6549 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, COM O GRUPO NOVA GERAÇÃO, NO DIA DO ARTISTA PRINCESENCE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 02/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGANO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-6232 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 02/03/2020 | 2400.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA DE FREVO "HARMONIA FREVO", NO CARNAVAL 2020 DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 02/03/2020 | 2400.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA DE FREVO "HARMONIA FREVO", NO CARNAVAL 2020 DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 02/03/2020 | 2400.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA DE FREVO "HARMONIA FREVO", NO CARNAVAL 2020 DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 02/03/2020 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A CRECHE V-CRUZEIRO, CRECHE VI-MAIA, ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DA SILVA E ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 02/03/2020 | 520.00 | 00003270313446 | ASSIS NICACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 02/03/2020 | 12693.29 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,OS QUAIS FORAM DETINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/03/2020 | 4560.44 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENÇÓIS, TECIDO FELPUDO E CORINO XADREZ, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 02/03/2020 | 1761.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/03/2020 | 2300.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO HOSPITAL REGIONAL DEP ALOISIO PEREIRA E A COBERTURA DO MATADOURO PUBLICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 03/03/2020 | 0.01 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PENSO (LUVAS,MASCARAS, APARELHOS DE PRESSão) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/03/2020 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 03/03/2020 | 1016.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 03/03/2020 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 03/03/2020 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 03/03/2020 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 03/03/2020 | 7900.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTO DO NOVO PAVIMENTO DA RUA: PSICÓLOGA SIMONE PEREIRA NO (CONJUNTO ALOÍSIO PEREIRA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 03/03/2020 | 2000.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA DELEGACIA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1,372/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 03/03/2020 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 04/03/2020 | 7145.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 04/03/2020 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITIO SERRINHA DOS BEZERRAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 04/03/2020 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 04/03/2020 | 315.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O CER III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 04/03/2020 | 3200.00 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E APARELHOS PARA O MONITORAMENTO DO ABATEDOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 04/03/2020 | 2000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA COM EXAMES DE E.C.G ECOCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/03/2020 | 47.00 | 00002717682406 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/03/2020 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/03/2020 | 56.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 04/03/2020 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT NAS UBS'S (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE) LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE SÃO JOÃO E CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 04/03/2020 | 69.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA A SALA DE VACINA E HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 04/03/2020 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO D20 DE PLACA IBJ-5509, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/03/2020 | 30493.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/03/2020 | 100.00 | 00007744158431 | JOSE FRANCISCO DSSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/03/2020 | 100.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/03/2020 | 700.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/03/2020 | 300.00 | 00003954460408 | FRANCISCA RAIUMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/03/2020 | 564.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 04/03/2020 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 04/03/2020 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANIERO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/03/2020 | 15080.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/03/2020 | 294.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001966 | 04/03/2020 | 11412.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/03/2020 | 139.90 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A PALCO FESTA E GALPÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001967 | 04/03/2020 | 2464.30 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 05/03/2020 | 9177.85 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 05/03/2020 | 2800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 05/03/2020 | 1570.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E CONVITES PARA O DIA DO ARTISTA PRINCESENCE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 05/03/2020 | 3700.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPAROS, DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO NO ÔNIBUS IVECO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 05/03/2020 | 3320.00 | 13025727000175 | JM PNEUS E REVENDEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 05/03/2020 | 2352.63 | 29568798000154 | CESAR ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2020 ,JUNTO A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/03/2020 | 6444.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002192 | 05/03/2020 | 11065.16 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL NU08/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002018 | 05/03/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE N. 01/2018, E ADITIVO DATADO EM 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002019 | 05/03/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE N. 01/2018, E ADITIVO DATADO EM 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 05/03/2020 | 8084.35 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA IMPRENSA NACIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/03/2020 | 3367.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (VALOR PRINCIPAL) EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO - 28/02/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 05/03/2020 | 2813.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DARF (MULTAS E JUROS), REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 05/03/2020 | 966.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA IMPRENSA NACIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 05/03/2020 | 294.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA IMPRENSA NACIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/03/2020 | 2950.50 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 05/03/2020 | 1150.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NSTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO VOLANTE E RADIO ALTERNATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/03/2020 | 360.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (uma) DIARIA, DESTINADAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMEAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 05/03/2020 | 320.00 | 00032437911898 | GILBERLANDIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 05/03/2020 | 800.00 | 00002144315418 | REJANE FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINDOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 05/03/2020 | 1786.21 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO DO SCFV, PARA A ALIMENTAÇÃO9 DAS CRIANCXAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 05/03/2020 | 707.36 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL DOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002206 | 05/03/2020 | 1670.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 334 (TREZENTO E TRINTA E SETE) UND. DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV CONFORME PP N° 008/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/03/2020 | 1650.00 | 10620066000138 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BUSCA ATIVA DE NOVOS CADASTROS PARA O PROJETO CRIANCA FELIZ., JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 05/03/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - EXÉCITO BRASILEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 05/03/2020 | 1505.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 05/03/2020 | 8183.00 | 36554155000117 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA,VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 05/03/2020 | 960.00 | 00002658049498 | LIZANDRO DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 05/03/2020 | 1520.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DE VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBINTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 05/03/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 05/03/2020 | 1100.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GRADES DE ESGOTO, DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 05/03/2020 | 5018.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 05/03/2020 | 3812.90 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 05/03/2020 | 915.20 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 05/03/2020 | 7200.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E MATERIAIS PARA BANHEIRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIFO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 05/03/2020 | 5711.68 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0001997 | 05/03/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2018 E TERMO DE ADITIVO, DATADO DE 08/01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 05/03/2020 | 2500.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/03/2020 | 900.00 | 00002944420496 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 05/03/2020 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 05/03/2020 | 2500.00 | 00001004688458 | DIOGENES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 05/03/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 05/03/2020 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 05/03/2020 | 5267.23 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 05/03/2020 | 5711.68 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/03/2020 | 350.00 | 00036472875472 | MARIA APARECIDA MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 05/03/2020 | 3508.84 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 05/03/2020 | 29415.39 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 05/03/2020 | 19933.91 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 05/03/2020 | 2460.34 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 05/03/2020 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/03/2020 | 960.00 | 00002959221419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 05/03/2020 | 2460.37 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 05/03/2020 | 2460.37 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 05/03/2020 | 2482.51 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 05/03/2020 | 641.66 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/03/2020 | 280.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 05/03/2020 | 641.50 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/03/2020 | 960.00 | 00066005019449 | MARIA DOLS ANJOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 05/03/2020 | 1065.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/03/2020 | 125.66 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/03/2020 | 107.00 | 00058210423487 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002037 | 05/03/2020 | 6587.45 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 05/03/2020 | 1065.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/03/2020 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/03/2020 | 53.74 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 05/03/2020 | 1065.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 05/03/2020 | 1065.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 05/03/2020 | 850.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 05/03/2020 | 730.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 05/03/2020 | 980.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002048 | 05/03/2020 | 27006.89 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 05/03/2020 | 3300.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO RAPS (REDE DE ATENÇÃO PSICO SOCILA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 05/03/2020 | 830.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 05/03/2020 | 3300.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO RAPS (REDE DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 05/03/2020 | 930.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 05/03/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 05/03/2020 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 05/03/2020 | 1954.61 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 05/03/2020 | 1151.83 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 05/03/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 05/03/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 05/03/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 05/03/2020 | 641.50 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 05/03/2020 | 647.26 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 05/03/2020 | 1954.58 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 05/03/2020 | 1972.16 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 05/03/2020 | 1989.48 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 05/03/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 05/03/2020 | 1989.50 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 05/03/2020 | 1989.50 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 05/03/2020 | 59.67 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 05/03/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 05/03/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/03/2020 | 100.00 | 00009468267490 | ALANE DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 05/03/2020 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 05/03/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 05/03/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL),VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 05/03/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 05/03/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 05/03/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 05/03/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 05/03/2020 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 05/03/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 05/03/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 05/03/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 05/03/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 05/03/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 05/03/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 05/03/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 05/03/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 05/03/2020 | 920.25 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 05/03/2020 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 05/03/2020 | 920.25 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 05/03/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 05/03/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 05/03/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 05/03/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 05/03/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 05/03/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 05/03/2020 | 857.10 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 05/03/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 05/03/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL),VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 05/03/2020 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 05/03/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 05/03/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 05/03/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 05/03/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 05/03/2020 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 05/03/2020 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 05/03/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 05/03/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 05/03/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 05/03/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002131 | 05/03/2020 | 35483.43 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 05/03/2020 | 2500.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 05/03/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 05/03/2020 | 2400.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 05/03/2020 | 2700.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 05/03/2020 | 1530.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXIRIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 05/03/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 05/03/2020 | 3299.80 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO RAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002139 | 05/03/2020 | 9578.78 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 05/03/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 05/03/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002142 | 05/03/2020 | 1702.48 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICOD ESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 05/03/2020 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 05/03/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXTERNO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002145 | 05/03/2020 | 3299.80 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HRPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 05/03/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 05/03/2020 | 7200.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 05/03/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/03/2020 | 473.68 | 00033967153819 | JHON ELDER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESCA DE PIABAS, PARA COMBATER AS LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, UTILIZADOS PELOS OS AGENTES DE ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 05/03/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 05/03/2020 | 7119.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 05/03/2020 | 670.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0002155 | 05/03/2020 | 6000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DE GINECOLOGIA EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PP Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002156 | 05/03/2020 | 798.51 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GESSO EM PEDRA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N° 00013/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 05/03/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 05/03/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 05/03/2020 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA SERRINHA DOS BEZERRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 05/03/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/03/2020 | 692.31 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 05/03/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00012299673466 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEBTO PELQ LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA PEP-1831, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 05/03/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/03/2020 | 3001.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 05/03/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 05/03/2020 | 135.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADP WIFI E PEN DRIVE, DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 05/03/2020 | 50.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADP WIFI DESTINADOS AO COCAV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 05/03/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 05/03/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 05/03/2020 | 1280.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 05/03/2020 | 230.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS ATENÇAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 05/03/2020 | 2160.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS ALMOXITARIFADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 05/03/2020 | 248.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADOS CENTRO DE IMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 05/03/2020 | 41.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCEIS E TINTA GUACHE , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 05/03/2020 | 822.76 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO CAPS III JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 05/03/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 05/03/2020 | 809.99 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO CAPS III JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006889471407 | LYGIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/03/2020 | 35469.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 05/03/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 05/03/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 05/03/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 05/03/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 05/03/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 05/03/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 05/03/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 05/03/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 05/03/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 05/03/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 05/03/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 05/03/2020 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 05/03/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 05/03/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 05/03/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 05/03/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 05/03/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 05/03/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 05/03/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 05/03/2020 | 1210.00 | 29947860000119 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB COMO MESTRE DE CERIMONIA , NA INAUGURAÇÃO DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 06/03/2020 | 2736.84 | 00002120349444 | ERALDO SATES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTA GALVANIZADA E INSTALAÇOES DE ESTRUTURA METALICA E SUPORTE DE CARNES NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 06/03/2020 | 207.27 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002250 | 06/03/2020 | 5270.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 06/03/2020 | 17147.14 | 15523732000133 | CLEAN STORE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADA AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 06/03/2020 | 5000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (Mil) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 06/03/2020 | 4290.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TRENZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 06/03/2020 | 2640.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 06/03/2020 | 3396.28 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CER III VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 06/03/2020 | 2468.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS EM GERAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 06/03/2020 | 1867.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002259 | 06/03/2020 | 8691.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/03/2020 | 10200.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 06/03/2020 | 1519.93 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/03/2020 | 14355.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 06/03/2020 | 15008.32 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMKS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002267 | 06/03/2020 | 2928.30 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HRPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002268 | 06/03/2020 | 3050.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HRPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002269 | 06/03/2020 | 3017.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HRPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002271 | 06/03/2020 | 3088.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HRPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 06/03/2020 | 15497.46 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 NOTE DELL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 06/03/2020 | 950.00 | 00013223609440 | MAIARA FERNANDA CASUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 06/03/2020 | 900.00 | 00010981006469 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPI, VINCULDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOXUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 06/03/2020 | 900.00 | 00001706419457 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 06/03/2020 | 900.00 | 00070146954440 | CICERA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 06/03/2020 | 500.00 | 00046779179817 | MARIA APARECIDA BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 06/03/2020 | 690.00 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 06/03/2020 | 900.00 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 06/03/2020 | 900.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA (LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 06/03/2020 | 950.00 | 00007412098454 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 06/03/2020 | 600.00 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 06/03/2020 | 600.00 | 00011328563456 | DANIELA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 06/03/2020 | 900.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 06/03/2020 | 900.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 06/03/2020 | 900.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 06/03/2020 | 900.00 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 06/03/2020 | 900.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 06/03/2020 | 900.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 06/03/2020 | 900.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 06/03/2020 | 950.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 06/03/2020 | 900.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 06/03/2020 | 900.00 | 00008174308490 | MARIA CICERA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 06/03/2020 | 600.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE OS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 06/03/2020 | 900.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 06/03/2020 | 900.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 06/03/2020 | 600.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 06/03/2020 | 300.00 | 00070818490403 | JULYANA VANESSA ALVES MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUTA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 06/03/2020 | 690.00 | 00013399629427 | IDARLAN RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002273 | 06/03/2020 | 1677.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 06/03/2020 | 3800.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662019 | 0002229 | 06/03/2020 | 1524.56 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº166/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 06/03/2020 | 240.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 06/03/2020 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 06/03/2020 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 06/03/2020 | 1050.00 | 23435810000176 | NALDEZE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ROSAS IPANEMA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAO DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MUHLER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 09/03/2020 | 69.90 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 09/03/2020 | 83.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADIMNISTRAÇÃO E GABIENTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 09/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002968484-1. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 09/03/2020 | 600.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 09/03/2020 | 600.00 | 00013870304421 | VANESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00011143915496 | RIQUELE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/03/2020 | 99.29 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/03/2020 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/03/2020 | 70.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 10/03/2020 | 33.71 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL A 70 DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/03/2020 | 300.00 | 00093111118487 | MARIA JOSE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/03/2020 | 47.00 | 00003721303482 | LUIZA BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/03/2020 | 47.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/03/2020 | 47.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/03/2020 | 47.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/03/2020 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/03/2020 | 350.00 | 00011222404494 | MARIA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/03/2020 | 350.00 | 00004328762435 | LUCIANA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 10/03/2020 | 15.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO EM BOLAS DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/03/2020 | 50.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/03/2020 | 50.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/03/2020 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/03/2020 | 50.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/03/2020 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/03/2020 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/03/2020 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/03/2020 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/03/2020 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/03/2020 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/03/2020 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/03/2020 | 47.00 | 00000026496836 | BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/03/2020 | 16.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/03/2020 | 82.80 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/03/2020 | 47.00 | 00093073518487 | MARIA DO SOCORRO DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/03/2020 | 99.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/03/2020 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/03/2020 | 708.60 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/03/2020 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/03/2020 | 300.00 | 00007887618460 | MARCOS JOSÉ TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/03/2020 | 300.00 | 00093111118487 | MARIA JOSE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/03/2020 | 200.00 | 00083666869491 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/03/2020 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/03/2020 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/03/2020 | 91.40 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/03/2020 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/03/2020 | 47.00 | 00016205561468 | JOSE PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/03/2020 | 150.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/03/2020 | 100.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/03/2020 | 100.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/03/2020 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/03/2020 | 100.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/03/2020 | 47.00 | 00005539626559 | MARIA DE LOURDES CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/03/2020 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/03/2020 | 54.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/03/2020 | 73495.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHA 01,4,31,36,37,51,52,58,65 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 10/03/2020 | 900.00 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 10/03/2020 | 481.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002287 | 10/03/2020 | 2100.08 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/03/2020 | 900.00 | 00003778815466 | LUCIVANIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/03/2020 | 900.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/03/2020 | 690.00 | 00013264341441 | HIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/03/2020 | 540.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/03/2020 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/03/2020 | 750.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 10/03/2020 | 750.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/03/2020 | 950.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00007618985499 | WANDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/03/2020 | 690.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 10/03/2020 | 850.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 10/03/2020 | 690.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 10/03/2020 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/03/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/03/2020 | 720.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/03/2020 | 300.00 | 00009064453454 | DIEGO HALYSON ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 10/03/2020 | 750.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 10/03/2020 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 10/03/2020 | 750.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 10/03/2020 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/03/2020 | 26299.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 70,63,43,42,11,9,8,7,3,76 E 2. DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/03/2020 | 71.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/03/2020 | 200.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR CARGO: MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 10/03/2020 | 3300.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/03/2020 | 37982.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/03/2020 | 43711.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/03/2020 | 328630.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/03/2020 | 8665.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 24,49 E 48, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/03/2020 | 33946.94 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 6,21 E 23, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 11/03/2020 | 1400.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANCAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 11/03/2020 | 16500.00 | 28406022000175 | ADLA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), NOTEBOOK POSITIVO MOTION I34ITAI CORE I3 4GB 1TB, TELA 14 HD LINUX - COBALT GRAY, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002393 | 11/03/2020 | 4026.56 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 11/03/2020 | 4000.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 11/03/2020 | 519.86 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/03/2020 | 63946.84 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 6,21 E 23, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/03/2020 | 240.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE: JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/03/2020 | 240.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE: JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 11/03/2020 | 16500.00 | 28406022000175 | ADLA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), NOTEBOOK POSITIVO MOTION I34ITAI CORE I3 4GB 1TB, TELA 14 HD LINUX - COBALT GRAY, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 11/03/2020 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 11/03/2020 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIO - ENGENGEIRO CIVIL, EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/03/2020 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIO - ENGENHEIRO CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 11/03/2020 | 750.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 11/03/2020 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 11/03/2020 | 750.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 11/03/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 11/03/2020 | 900.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 11/03/2020 | 690.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/03/2020 | 750.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 11/03/2020 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 11/03/2020 | 1065.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 11/03/2020 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 11/03/2020 | 750.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTAGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 11/03/2020 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 11/03/2020 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 11/03/2020 | 750.00 | 00006752956456 | WYAMILA VICTORIA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 11/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002986075-5. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 11/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002986116-6. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/03/2020 | 32687.55 | 34041869000104 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO ENTORNO DA ESCOLA PROFESSORA FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 11/03/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 11/03/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 11/03/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 11/03/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 11/03/2020 | 1600.00 | 08034606000400 | VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 SWITCH 9 INTELBRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0002389 | 11/03/2020 | 31641.26 | 34115182000168 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UBS LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA 028/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472017 | 0002391 | 11/03/2020 | 120631.17 | 28018256000145 | ESUTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, NAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS INDICADAS NO LAUDO TÉCNICO DA AGEVISA. CONFORME DISPENSA 047/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 11/03/2020 | 202.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10 , PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 11/03/2020 | 200.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 BICO 13, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/03/2020 | 180.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DICLORVOL 1000 CE LT E 1095 ALFANOU 50 SC 1 LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/03/2020 | 21736.71 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 11/03/2020 | 120.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BANDEJAS COM 15 OVOS GRANDES E 08 (OITO) BANDEJAS COM 30 OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 11/03/2020 | 190.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/03/2020 | 180.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NPT 9774, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 11/03/2020 | 120.02 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA EQI-8590 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 11/03/2020 | 28.25 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, O QUAL FOI DESTINADO A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 11/03/2020 | 20.27 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO EM BOLAS DETINADO AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 11/03/2020 | 700.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 11/03/2020 | 300.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO 120 UNIDADES DE PILHAS PHONAK 13 MERCURY. DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 11/03/2020 | 120.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 11/03/2020 | 190.00 | 04493196000154 | PARAISO DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/03/2020 | 90.08 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/03/2020 | 50.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DISEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 11/03/2020 | 138.93 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 11/03/2020 | 340.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 11/03/2020 | 100.00 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 11/03/2020 | 3000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 11/03/2020 | 35.95 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 11/03/2020 | 1000.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 11/03/2020 | 70.04 | 14027002000189 | COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 11/03/2020 | 70.00 | 10827134000134 | AUTO POSTA DE COMBUSTIVEIS VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 11/03/2020 | 70.03 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QUE-8592 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 11/03/2020 | 249.84 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 11/03/2020 | 100.02 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: D S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQG - 2052 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 11/03/2020 | 150.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA EQI-8590 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 11/03/2020 | 70.00 | 27025491000181 | AUTO POSTO PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA EQI-8590 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 11/03/2020 | 100.00 | 12631402000173 | SANT'ANA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFM - 1483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 11/03/2020 | 50.02 | 08675142000322 | POSTO GRANDE RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSB-2297 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 11/03/2020 | 120.01 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA EQI-8590 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 11/03/2020 | 100.00 | 41118654000100 | POSTO CLAUDIA - VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA QFD-2936 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/03/2020 | 578.95 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB PARA O HOSPITAL DO BEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, COM BAGAGEM PARA ITERNAMENTO E CADEIRAS DE RODAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 11/03/2020 | 1290.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 2 VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO UMA RANGER DE PLACA NQA-2670, ONDE FOI FEITO A TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE, BOMBA D'ÁGUA E REGULAGEM DE TUCHOS, E NO VEÍCULO SANDERO DE PLACA OFY-5856, FOI FEITO O CONCERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 11/03/2020 | 240.00 | 21001370000113 | DOGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGEM COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/03/2020 | 325.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/03/2020 | 38.81 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/03/2020 | 865.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 11/03/2020 | 21.19 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/03/2020 | 200.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010469628413 | FELIPE JERÔNIMO DO NASCIMENTO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/03/2020 | 650.00 | 00010234049405 | JUCILENE CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/03/2020 | 650.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/03/2020 | 650.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/03/2020 | 650.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/03/2020 | 180.00 | 00005080019433 | EDNETE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 11/03/2020 | 20.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 11/03/2020 | 7206.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 11/03/2020 | 4343.40 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 11/03/2020 | 2645.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS , AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 11/03/2020 | 1479.02 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 11/03/2020 | 445.00 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 11/03/2020 | 968.14 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002452 | 11/03/2020 | 3529.21 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002454 | 11/03/2020 | 34203.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002455 | 11/03/2020 | 11357.66 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019, E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 11/03/2020 | 15400.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 11/03/2020 | 8600.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 11/03/2020 | 8600.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 11/03/2020 | 8600.84 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 12/03/2020 | 647.50 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/03/2020 | 100.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/03/2020 | 300.00 | 00002213102406 | CLEIDIVAN MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/03/2020 | 650.00 | 00007349317433 | NAYANNA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/03/2020 | 650.00 | 00004296588427 | JOSE CARLOS FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/03/2020 | 300.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/03/2020 | 650.00 | 00007349317433 | NAYANNA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/03/2020 | 650.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/03/2020 | 400.00 | 00080552935468 | SILVANA GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/03/2020 | 400.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/03/2020 | 350.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 12/03/2020 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV-6680 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 12/03/2020 | 40.00 | 10968531000126 | POSTO DA SERRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-2297 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 12/03/2020 | 100.00 | 10968531000126 | POSTO DA SERRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-2297 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 12/03/2020 | 150.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2052 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 12/03/2020 | 150.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NLY-4148 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 12/03/2020 | 900.00 | 00004968223498 | ABRAAO DUARTE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O NOVO PRÉDIO DO CAPS AD, DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 12/03/2020 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-6680 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 12/03/2020 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPS-9278 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 12/03/2020 | 50.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-0299 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 12/03/2020 | 2000.00 | 17606139000186 | 116 DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA NLY-4148 UTILIZADO EM HRMODIÁLISE, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 12/03/2020 | 150.01 | 21035538000101 | J A S COMERCIO COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NLY-4148 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 12/03/2020 | 277.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS-9278 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 12/03/2020 | 335.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2052 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 12/03/2020 | 40.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV-6680 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 12/03/2020 | 191.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS-9278 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 12/03/2020 | 70.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF-2671 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 12/03/2020 | 130.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEÍCULO DE PLACA PEO-2761, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 12/03/2020 | 180.00 | 06272662000105 | POSTO SANTA TERESINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA EQI-8590 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 12/03/2020 | 23.70 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 12/03/2020 | 15.00 | 09531202000134 | JOSENALDO JOSÉ DA SILVA - NALDINHO CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ALMOÇO DESTINADO A FUNCIONÁRIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 12/03/2020 | 150.00 | 14242030000119 | POSTO CACHOEIRA III VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETRÓLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA EQI-8590 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 12/03/2020 | 150.00 | 24113139000100 | POSTO PASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA EQI-8590 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 12/03/2020 | 780.00 | 12774998000160 | AUTO PE?AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA LAMINADA PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 12/03/2020 | 45.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDAO - ALMEIDA & LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NLY-4148 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 12/03/2020 | 130.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSA-3006 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 12/03/2020 | 211.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPS-9278 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 12/03/2020 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ALCOOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFM-1503 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 12/03/2020 | 150.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-2297 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 12/03/2020 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA EQI-8590 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 12/03/2020 | 30.01 | 21240238000164 | POSTO MOURÃO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA QFV-6680 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 12/03/2020 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-3006 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 12/03/2020 | 150.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDAO - ALMEIDA & LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NLY-4148 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 12/03/2020 | 50.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOKO-9793 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 12/03/2020 | 150.00 | 05381715000155 | TACARUNA PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA PEO-2761 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 12/03/2020 | 50.04 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV-6680 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 12/03/2020 | 200.45 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PEO-2761 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 12/03/2020 | 130.00 | 09275194000102 | POSTO JOCKEY COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA QFM-1483 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 12/03/2020 | 74.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA OFY-5856 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 12/03/2020 | 60.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFD-2936 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 12/03/2020 | 1400.00 | 00004968223498 | ABRAAO DUARTE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE PALMEIRAS DE JOÃO PESSOA - PB A PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 12/03/2020 | 645.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: MOP-8799 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 12/03/2020 | 700.00 | 30871189000159 | CRISTIANALDO EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO: VAN, PLACA: NLY-4148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 12/03/2020 | 263.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO PRESTADOS NO TORNEIRO E ROSCA DO CARRO FIORIONO DE PLACA: QSB-2297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 12/03/2020 | 188.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO PRESTADOS NO CARRO PUNTO DE PLACA: QFD-2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 12/03/2020 | 300.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/03/2020 | 100.07 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 12/03/2020 | 1037.87 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 12/03/2020 | 50.00 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DS10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 12/03/2020 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO REALIZADO PELO PACIEMTE: MARIA APARECIDA MELO DE MEDEIROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 12/03/2020 | 500.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 12/03/2020 | 1970.85 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS RADIODIAGNOSTICOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 12/03/2020 | 50.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADT V-POWER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 12/03/2020 | 75.01 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 12/03/2020 | 85.01 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 12/03/2020 | 166.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PE?AS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA AUTOMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 12/03/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 12/03/2020 | 900.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 12/03/2020 | 820.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MEDICOS RADIODIAGNOSTICOS, RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE: EVANDRO PEREIRA SILVA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE: CELIA MARIA SILVA ALVES, ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 12/03/2020 | 1500.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002558 | 12/03/2020 | 7340.58 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E APARELHOS DE PRESSAÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002559 | 12/03/2020 | 2100.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70 , AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 12/03/2020 | 19223.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 12/03/2020 | 9404.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 12/03/2020 | 4264.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 12/03/2020 | 11605.28 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 12/03/2020 | 2022.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 12/03/2020 | 850.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 12/03/2020 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 12/03/2020 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 12/03/2020 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 12/03/2020 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 12/03/2020 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 12/03/2020 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 12/03/2020 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 12/03/2020 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 12/03/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 12/03/2020 | 950.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 12/03/2020 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 12/03/2020 | 1000.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EXECUÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 12/03/2020 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 12/03/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 12/03/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 12/03/2020 | 1600.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 12/03/2020 | 1000.00 | 34349301000147 | JOSE LOURENDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 12/03/2020 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 12/03/2020 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 12/03/2020 | 10699.58 | 35439348000164 | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE DIVERSOS MATERIAS OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 12/03/2020 | 2184.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIJOLOS INTERTRAVADOS, CIMENTO ZEBU. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 12/03/2020 | 10410.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 12/03/2020 | 4320.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 12/03/2020 | 4602.07 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 12/03/2020 | 408.00 | 11714706000131 | JAIME ANDRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CORDAS DE SEDA TRANÇADA MUL TIF19mm, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 12/03/2020 | 2883.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIJOLOS INTERTRAVADOS, CIMENTO ZEBU. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 12/03/2020 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 12/03/2020 | 395.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA O FARDAMENTO DA ESCOLA LUÍZA FERREIRA, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 12/03/2020 | 287.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE IV-BIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 12/03/2020 | 4440.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O POVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 12/03/2020 | 2614.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAOS FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002589 | 13/03/2020 | 147.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002591 | 13/03/2020 | 576.94 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002580 | 13/03/2020 | 4558.04 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002582 | 13/03/2020 | 3126.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002583 | 13/03/2020 | 1852.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002586 | 13/03/2020 | 1854.63 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 13/03/2020 | 3641.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIJOLOS INTERTRAVADOS, E PO DE PEDRA. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 13/03/2020 | 1200.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 13/03/2020 | 950.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 13/03/2020 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 13/03/2020 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 13/03/2020 | 3389.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 13/03/2020 | 650.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 13/03/2020 | 750.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 13/03/2020 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 13/03/2020 | 1380.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002587 | 13/03/2020 | 13127.89 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 13/03/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 13/03/2020 | 750.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 13/03/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 13/03/2020 | 690.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 13/03/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 13/03/2020 | 2207.22 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ESGOTAMENTO SANITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 13/03/2020 | 505.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PERTENCENTES AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/03/2020 | 200.00 | 00004656732443 | TELMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 16/03/2020 | 800.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA: KHD 1112, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 16/03/2020 | 750.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 16/03/2020 | 750.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 16/03/2020 | 800.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 16/03/2020 | 800.00 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 16/03/2020 | 800.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 16/03/2020 | 800.00 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 16/03/2020 | 800.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 16/03/2020 | 800.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 16/03/2020 | 800.00 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/03/2020 | 800.00 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 16/03/2020 | 800.00 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 16/03/2020 | 800.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 16/03/2020 | 842.11 | 00014476522408 | LEANDRO RODRGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 16/03/2020 | 800.00 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 16/03/2020 | 842.11 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 16/03/2020 | 800.00 | 00010450559483 | JOSE RAMALHO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 16/03/2020 | 842.11 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 16/03/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 16/03/2020 | 800.00 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 16/03/2020 | 842.11 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 16/03/2020 | 800.00 | 00070818131438 | JULIO CESAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 16/03/2020 | 962.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/03/2020 | 720.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROSE CONTRATOS,, NS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2020 JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/03/2020 | 1080.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: LUCIENE TEODOSIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS,, NS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2020 JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/03/2020 | 1080.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS,, NS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2020 JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/03/2020 | 720.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: SILVINO ALBERTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS,, NSDIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2020 JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/03/2020 | 100.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, PARA CONDUZIR O COORDENADOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER- FUNDAÇÃO LEMAN, NA CIDADE DE JUAZEIRO-CE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/03/2020 | 100.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, PARA CONDUZIR O COORDENADOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER- FUNDAÇÃO LEMAN, NA CIDADE DE JUAZEIRO-CE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002635 | 17/03/2020 | 4334.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 17/03/2020 | 2200.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EPMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 17/03/2020 | 346.23 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOAS DESTINADO A FORMAÇÃO DPS PROFESSORES DO 4º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 17/03/2020 | 5000.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 17/03/2020 | 532.90 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 17/03/2020 | 24.89 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO HABITE - SE, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E QUADRA POLIESPORTIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 17/03/2020 | 4765.51 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO HABITE - SE, DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E QUADRA POLIESPORTIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/03/2020 | 3128.44 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800982-68.2016.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO (EX - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO). CONFORME OFÍCIO DO R.P.V E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 17/03/2020 | 515.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL - PB, LOZALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 17/03/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 17/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 17/03/2020 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 17/03/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 17/03/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 17/03/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 17/03/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 17/03/2020 | 842.11 | 00005198236489 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 17/03/2020 | 842.11 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 17/03/2020 | 842.11 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 17/03/2020 | 3263.90 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO, LIMPEZA, DESTOQUE E MANUTENÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DE LAGOA DA CRUZ; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000002988721-1. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00002926561490 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM UMA SECADORA DE ROUPA DE 50KG E MANUTENÇÃO DE UMA CALANDRA DE ENGOMAR ROUPA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 18/03/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE 12(DOZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 18/03/2020 | 842.11 | 00005940698409 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 18/03/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 18/03/2020 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/03/2020 | 360.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTAR E BUSCAR PEÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 18/03/2020 | 3943.73 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DE AULA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 18/03/2020 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SITIO VARZEA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 18/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 18/03/2020 | 52.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SITIO VARZEA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 18/03/2020 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE INES DINIZ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 19/03/2020 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 19/03/2020 | 36.51 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/03/2020 | 382.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 19/03/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL: DO PREGAO PRESENCIAL 03/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 19/03/2020 | 237.41 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 19/03/2020 | 0.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA SERRINHA DOS BEZERRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2159). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 19/03/2020 | 123.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CASUSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 19/03/2020 | 153.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CEO (CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 19/03/2020 | 2650.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BICA DE ZINCO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 19/03/2020 | 2000.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BICA DE ZINCO, NA UBS (UNIDADES BASICA DE SAÚDE) MAIA E JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 20/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ÂNCORA CONJ. ALOÍSIO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 20/03/2020 | 932.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TERMOMETROS INFRAVERMELHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/03/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002683 | 20/03/2020 | 19881.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 20/03/2020 | 1900.00 | 19012508000138 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAO0S NA CONFECÇÃO DE GRADES JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBINETE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 20/03/2020 | 7480.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENARIA DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 20/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000002990224-5. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/03/2020 | 4454.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 23/03/2020 | 1263.16 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CARRO D20 PLACA IBJ 5509 NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 23/03/2020 | 9465.00 | 11869985000102 | JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 24/03/2020 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 26/03/2020 | 408.00 | 11714706000131 | JAIME ANDRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CORDAS DE SEDA TRANÇADA MUL TIF19mm, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/03/2020 | 6911.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/03/2020 | 145465.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/03/2020 | 2382.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 26/03/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 26/03/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 26/03/2020 | 237.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 26/03/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002695 | 30/03/2020 | 43906.75 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO MACAPÁ II, VISANDO SUBSTITUIR A SEDE DA UBS PSF SAUDADE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME TP 007/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/03/2020 | 80.08 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/03/2020 | 39.94 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL HI E ALCOOL 70% DESTINADO AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/03/2020 | 350.00 | 00036472875472 | MARIA APARECIDA MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 30/03/2020 | 1236.90 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/03/2020 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/03/2020 | 101.00 | 00070234687495 | KÉCIA MAYARA BENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 30/03/2020 | 100.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/03/2020 | 80.00 | 00004046543477 | MARIA DAS NEVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/03/2020 | 960.00 | 00003688647408 | MARIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/03/2020 | 960.00 | 00003688647408 | MARIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/03/2020 | 350.00 | 00004701966452 | VALDETE NICÁCIO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU COM EXAME DE VISTA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/03/2020 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/03/2020 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/03/2020 | 87.40 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/03/2020 | 960.00 | 00009498449422 | INGRID SARAH SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/03/2020 | 335.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/03/2020 | 278.17 | 00002436786496 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/ AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/03/2020 | 77.17 | 00002799461476 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/03/2020 | 79.87 | 00005682049489 | MARIA CELENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/03/2020 | 323.00 | 00035144759890 | LINDOMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/03/2020 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/03/2020 | 47.00 | 00093111118487 | MARIA JOSE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 30/03/2020 | 100.79 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% DESTINADO AO CAPS AD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 30/03/2020 | 181.59 | 14027002000189 | COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 30/03/2020 | 50.00 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 30/03/2020 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 30/03/2020 | 145.02 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 30/03/2020 | 169.98 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 30/03/2020 | 86.98 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/03/2020 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PACIENTE DA CASA DE APOIO, PAULO PEREIRA DINIZ, REALIZANDO COLONOSCOPIA COM BIOPSIA OU CITOLOGIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 30/03/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 30/03/2020 | 1970.85 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/03/2020 | 5500.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 30/03/2020 | 700.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10M DE PAREDE DIVISORIA DE GESSO, NO HOSPITAL DEO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 30/03/2020 | 50.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESL DESTINADO A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 30/03/2020 | 58.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/03/2020 | 810.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 30/03/2020 | 424.84 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 GANCHOS SIMPLES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 30/03/2020 | 982.00 | 22789478000185 | BRASILIMPE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 30/03/2020 | 225.00 | 04363021000122 | JOSELEN BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASIC MEIA COXA BEGE P3, DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/03/2020 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 30/03/2020 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 30/03/2020 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 30/03/2020 | 100.00 | 14027002000189 | COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 30/03/2020 | 546.69 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 30/03/2020 | 1235.36 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 30/03/2020 | 50.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S-10 DESTINADO A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 30/03/2020 | 1972.59 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 30/03/2020 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO (SECRETÁRIA DE SAÚDE), NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 30/03/2020 | 980.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA: PGB - 0761 - PE, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 30/03/2020 | 3760.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 44 (QUARENTA E QUATRO ), EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM, P/B. NO PERÍODO DE 30/01 A 21/02 DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 30/03/2020 | 310.00 | 00010512264490 | FLAVIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO CARBURADOR DE UM MOTOR A GASOLINA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA TRALHA ELETRICA, DO ABATEDOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 30/03/2020 | 23.82 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 30/03/2020 | 150.00 | 05206385000161 | HUGES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE NEGOCIAÇÃO - PARCELA 1/1. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/03/2020 | 100.00 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/03/2020 | 50.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/03/2020 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/03/2020 | 50.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/03/2020 | 20954.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/03/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 8 - GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/03/2020 | 240.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "TELHA PARA CAPOTE EXTRA A" E "TELHA AMERICANA MARFIM OURICURI" DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 30/03/2020 | 160.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE OS MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 30/03/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 30/03/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 30/03/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 30/03/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 30/03/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 30/03/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 30/03/2020 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEMUTRAN, CÂMERAS _01 E CÂMERAS02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/03/2020 | 16026.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/03/2020 | 8265.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/03/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/03/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/03/2020 | 5696.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/03/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ,MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 30/03/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 30/03/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 30/03/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 30/03/2020 | 104.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE TRUBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 30/03/2020 | 928.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/03/2020 | 33100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 30/03/2020 | 277.17 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE TRUBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/03/2020 | 22151.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 30/03/2020 | 365.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DO PERIODO DE APURAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/03/2020 | 7836.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/03/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/03/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 30/03/2020 | 850.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/03/2020 | 4050.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/03/2020 | 3279.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/03/2020 | 2324.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/03/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 30/03/2020 | 600.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM CADEIRAS TYFFANIS, CAPAS DE CADEIRAS, ARRANJOS, APARADORES PARA O EVENTO DA ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROGRAMA MORADIA LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 30/03/2020 | 600.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM CADEIRAS TYFFANIS, MESA BISTRÔ, ARRANJOS E CAPAS DE CADEIRAS PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS ÓCULOS PARA O CIDADÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/03/2020 | 38792.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/03/2020 | 25718.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/03/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/03/2020 | 4314.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/03/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/03/2020 | 22928.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 30/03/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/03/2020 | 90.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BUZINA , DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTIURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/03/2020 | 3370.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 30/03/2020 | 755.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA ELETRICISTAS APOIO PARA VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 30/03/2020 | 200.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DE VEICULOS AUTOMOTORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 30/03/2020 | 600.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O BLOCO GALO DO MAIA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020,JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/03/2020 | 100.16 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/03/2020 | 80.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/03/2020 | 7695.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER - COM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/03/2020 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/03/2020 | 7695.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER - COM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 30/03/2020 | 100.09 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/03/2020 | 13845.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 30/03/2020 | 50.00 | 09520848000116 | OLINDO COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/03/2020 | 11130.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/03/2020 | 11130.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002825 | 30/03/2020 | 147.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002830 | 30/03/2020 | 576.94 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002831 | 30/03/2020 | 1854.63 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002832 | 30/03/2020 | 1810.59 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/03/2020 | 65324.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/03/2020 | 826.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 30/03/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 30/03/2020 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 30/03/2020 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002786 | 30/03/2020 | 4009.10 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002787 | 30/03/2020 | 3134.76 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002788 | 30/03/2020 | 4044.84 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002791 | 30/03/2020 | 2050.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/03/2020 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/03/2020 | 600.25 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 30/03/2020 | 300.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 30/03/2020 | 187.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002819 | 30/03/2020 | 470.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002821 | 30/03/2020 | 429.41 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/03/2020 | 60.07 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002834 | 31/03/2020 | 499.20 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/03/2020 | 480.00 | 00013238634437 | EMERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 31/03/2020 | 650.00 | 00001737729431 | MARIA SIMONE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 202. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/03/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/03/2020 | 7065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003012 | 31/03/2020 | 5097.79 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 31/03/2020 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 31/03/2020 | 13000.00 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100HRS DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003019 | 31/03/2020 | 4500.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003020 | 31/03/2020 | 1530.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003021 | 31/03/2020 | 6370.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003022 | 31/03/2020 | 4784.10 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 31/03/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 31/03/2020 | 250.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 31/03/2020 | 350.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 31/03/2020 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RENAVIM, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 31/03/2020 | 840.00 | 00069587744853 | JANUARIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE 21 PIPAS DE ÁGUA NO VALOR DE 40 REAIS, DETINADO PARA O ABATEDOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 31/03/2020 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 31/03/2020 | 3586.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 31/03/2020 | 3724.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 31/03/2020 | 2048.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 31/03/2020 | 4365.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 31/03/2020 | 4455.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 31/03/2020 | 3410.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 31/03/2020 | 3998.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 31/03/2020 | 2784.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003106 | 31/03/2020 | 123278.07 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 1013040-51/2013, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003107 | 31/03/2020 | 65759.77 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 1013039-33/2013, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/03/2020 | 3195.92 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIONDOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO DO CONVÊNIO 839600/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/03/2020 | 2922.72 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIONDOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO DO CONVÊNIO 839600/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 31/03/2020 | 1065.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003011 | 31/03/2020 | 5170.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 31/03/2020 | 650.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE POR A REALIZAÇÃO DE UM SHOW NO DIA 15/03/2020 COM SOM E MUSICA AO VIVO NA FESTA DA ASSOCIAÇÃO DA VARZEA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/03/2020 | 2442.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 31/03/2020 | 0.02 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOAS DESTINADO A FORMAÇÃO DPS PROFESSORES DO 4º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº: 2640 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 31/03/2020 | 996.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 31/03/2020 | 450.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 31/03/2020 | 411.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 31/03/2020 | 1346.00 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NAALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 31/03/2020 | 450.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 31/03/2020 | 750.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 31/03/2020 | 293.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 31/03/2020 | 1100.00 | 00004524647490 | JOSE CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTAGIO MUNICIPAL `O GONZAGÃO´, DURANTE 20 DIAS, DO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 31/03/2020 | 238.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/03/2020 | 7075.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O CARNAVAL DE 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 31/03/2020 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 31/03/2020 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 31/03/2020 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 31/03/2020 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 31/03/2020 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 31/03/2020 | 1065.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 31/03/2020 | 1065.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 31/03/2020 | 1065.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 31/03/2020 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 31/03/2020 | 1065.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 31/03/2020 | 1065.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 31/03/2020 | 1065.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/03/2020 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/03/2020 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003015 | 31/03/2020 | 1678.58 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/03/2020 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARÇAL FLORENTINO, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/03/2020 | 2631.86 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SALÁRIOS DE JANEIRO DE 2020, DÉCIMO TERCEIRO DE 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/03/2020 | 1426.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/03/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO GOEGEMAS-PB, PARA ACESSO E DIREITO A VOTO, E FORMAÇOES DE GESTORES NAS ASSEMBLEIAS DO REFERIDO CONSELHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/03/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 31/03/2020 | 538.28 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB. REFERENTE AO DIAS 03/02/2020 A 14/02/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 31/03/2020 | 606.77 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 31/03/2020 | 1150.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NSTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO VOLANTE E RADIO ALTERNATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/03/2020 | 2565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 31/03/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/03/2020 | 3640.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 31/03/2020 | 3520.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/03/2020 | 6535.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM DOMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/03/2020 | 1116.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM DOMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/03/2020 | 9462.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 37 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/03/2020 | 1905.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 37 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/03/2020 | 538.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 15 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/03/2020 | 1161.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 30 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/03/2020 | 1213.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 35 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/03/2020 | 5273.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/03/2020 | 22764.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/03/2020 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/03/2020 | 283.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/03/2020 | 3195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/03/2020 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003008 | 31/03/2020 | 165.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: AMAROK QSB-7919, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PP N° 00005/2019 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003009 | 31/03/2020 | 634.34 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. EXEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003010 | 31/03/2020 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. EXEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 31/03/2020 | 387.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 31/03/2020 | 390.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARROS DE SOM, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 31/03/2020 | 1625.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRETADOS DE SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003074 | 31/03/2020 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003075 | 31/03/2020 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 31/03/2020 | 1050.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 31/03/2020 | 100.00 | 22093697000125 | POSTO AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/03/2020 | 200.00 | 00070234687495 | KÉCIA MAYARA BENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 31/03/2020 | 100.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 31/03/2020 | 100.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 31/03/2020 | 100.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFD-2936 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/03/2020 | 300.00 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 31/03/2020 | 100.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 31/03/2020 | 100.00 | 00001218100460 | RUTENILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 31/03/2020 | 100.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003065012448 | CLAUDIA MARIA MANDU BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 31/03/2020 | 100.00 | 00005315995402 | ROSANGELA PEEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 31/03/2020 | 100.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 31/03/2020 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 31/03/2020 | 100.00 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 31/03/2020 | 100.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 31/03/2020 | 100.00 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 31/03/2020 | 100.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 31/03/2020 | 100.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 31/03/2020 | 100.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 31/03/2020 | 100.00 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 31/03/2020 | 100.00 | 00004911593407 | DJACIR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 31/03/2020 | 100.00 | 00004079994427 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 31/03/2020 | 100.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 31/03/2020 | 100.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 31/03/2020 | 100.00 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 31/03/2020 | 100.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 31/03/2020 | 100.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 31/03/2020 | 100.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 31/03/2020 | 100.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 31/03/2020 | 100.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 31/03/2020 | 100.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 31/03/2020 | 100.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 31/03/2020 | 160.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB 2297 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/03/2020 | 195.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 31/03/2020 | 50.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 31/03/2020 | 321.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 31/03/2020 | 30.00 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 31/03/2020 | 125.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 31/03/2020 | 185.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 31/03/2020 | 90.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 31/03/2020 | 95.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 31/03/2020 | 350.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NO VEICULO MODELO DUCATO PLACA: NLY - 4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/03/2020 | 350.00 | 00004701966452 | VALDETE NICÁCIO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU COM EXAME DE VISTA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 31/03/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS DA CAMPANHA DA DENGUE, NO FORMATO 60', DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEPRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 31/03/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS CORONA VIRUS, NO FORMATO 60', DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESAISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/03/2020 | 14.25 | 06626253045333 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 31/03/2020 | 50.03 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 31/03/2020 | 30.07 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE DO TIPO: GASOLINA COMU, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 31/03/2020 | 50.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 31/03/2020 | 159.75 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 31/03/2020 | 156.74 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 31/03/2020 | 97.88 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 31/03/2020 | 116.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHE COMERCIO ARNARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURAS, DETINADOS A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/03/2020 | 220.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 31/03/2020 | 65.79 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; ETANOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 31/03/2020 | 400.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO HT -455 HIKARI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 31/03/2020 | 997.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADA AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 31/03/2020 | 120.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CREOLINA PEARSON, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 31/03/2020 | 6000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACAS: MOE 1168, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 31/03/2020 | 30.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 31/03/2020 | 20.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/03/2020 | 13725.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 31/03/2020 | 3600.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO, A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/03/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/03/2020 | 26594.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/03/2020 | 7455.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/03/2020 | 16565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 31/03/2020 | 100.00 | 00011892156830 | MARIA GORETE MEDEIROS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 31/03/2020 | 100.00 | 00007125894496 | KARLENE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 31/03/2020 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/03/2020 | 100.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 31/03/2020 | 100.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 31/03/2020 | 100.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 31/03/2020 | 100.00 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 31/03/2020 | 100.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 31/03/2020 | 100.00 | 00069703426468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 31/03/2020 | 100.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 31/03/2020 | 100.00 | 00010543294439 | PALLOMA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 31/03/2020 | 100.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 31/03/2020 | 100.00 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 31/03/2020 | 100.00 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 31/03/2020 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 31/03/2020 | 100.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 31/03/2020 | 2400.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 31/03/2020 | 3600.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 31/03/2020 | 4800.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 31/03/2020 | 6000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA GZE 6470-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 31/03/2020 | 6700.00 | 00007760864485 | CRISTIANO WILSON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO DO ABATEDOURO ANANIAS PIRES, CONFORME ART, PROJETO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 31/03/2020 | 9750.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTAVEIS SAFONADA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 31/03/2020 | 17000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PROTETORAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002970 | 31/03/2020 | 8400.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ETILICO 70, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002971 | 31/03/2020 | 5342.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°25/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 31/03/2020 | 232.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002973 | 31/03/2020 | 14274.90 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/3029 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006645101406 | CRILANDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006764381488 | ANA CLAUDIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 31/03/2020 | 100.00 | 00007894269433 | MARIA CLEIDE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/03/2020 | 100.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002978 | 31/03/2020 | 3084.53 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 31/03/2020 | 8676.16 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 31/03/2020 | 9465.00 | 11869985000102 | JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, QUE SERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS DO COVID-19 JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0002981 | 31/03/2020 | 92400.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 42 (QUARENTA E DOIS) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE 10 (DEZ) MÉDICOS, PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº0039/2019 E PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0002982 | 31/03/2020 | 40000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08(OITO) PLANTOES DE OBSTETRÍCIA E 08 (OITO)PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0002983 | 31/03/2020 | 12500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL E ANESTESIA EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME PP Nº40/2019 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0002984 | 31/03/2020 | 25000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA N°040/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 31/03/2020 | 6260.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 31/03/2020 | 3500.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 31/03/2020 | 4050.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃODE 30(TRINTA) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002988 | 31/03/2020 | 2583.74 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 31/03/2020 | 885.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICOD DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 31/03/2020 | 828.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO PRESTADOS NO CARRO DE PLACA: QSB-6476, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 31/03/2020 | 2000.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE COLETA, ENTREGA E REMESSA E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 31/03/2020 | 809.97 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORE OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 31/03/2020 | 500.00 | 00070537934430 | VERONICA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALCÃO DE MARMORE, DESTINADO A UBS DO BAIRRO CASUSA. JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 31/03/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 31/03/2020 | 980.00 | 00007790094440 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 31/03/2020 | 90.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BASTAO DE COLA QUENTE, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 31/03/2020 | 1380.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVERIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 31/03/2020 | 1380.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS CACHOEIRA DE MINAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 31/03/2020 | 2626.00 | 22789478000185 | BRASILIMPE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003001 | 31/03/2020 | 4566.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXITARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 31/03/2020 | 2828.20 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXIRIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 31/03/2020 | 1952.50 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXIRIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003004 | 31/03/2020 | 2095.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXITARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003005 | 31/03/2020 | 3478.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXITARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003006 | 31/03/2020 | 625.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003007 | 31/03/2020 | 15159.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OELO DIESEL E DIESEL S10. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003013 | 31/03/2020 | 4949.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003014 | 31/03/2020 | 26897.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003016 | 31/03/2020 | 2628.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OELO DIESEL E DIESEL S10. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 31/03/2020 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA 8394, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 29/02 DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 31/03/2020 | 2500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 31/03/2020 | 2500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 31/03/2020 | 1350.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 31/03/2020 | 1100.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 31/03/2020 | 1380.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS CACHOEIRA DE MINAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 31/03/2020 | 1900.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK,NO EVENTO COM EQUIPE DO COSEMS-PB, REALIZADO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 31/03/2020 | 2752.40 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 31/03/2020 | 428.75 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO RAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 31/03/2020 | 239.80 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABATEDOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FRVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 31/03/2020 | 239.80 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO RAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 31/03/2020 | 1135.84 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 31/03/2020 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 31/03/2020 | 1264.40 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 31/03/2020 | 109.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003053 | 31/03/2020 | 2861.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003054 | 31/03/2020 | 6325.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003055 | 31/03/2020 | 3614.44 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003056 | 31/03/2020 | 464.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003057 | 31/03/2020 | 2420.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003058 | 31/03/2020 | 34000.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 31/03/2020 | 544.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALAR (PROTETOR FACIAL), DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA QUE SERÃO UTILIZADOS EM ÁREA RESTRITA AO ATENDIMENTO A PACIENTESSUSPEITOS DO COVID - 19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 31/03/2020 | 690.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 31/03/2020 | 458.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO RAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/03/2020 | 1959.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/03/2020 | 67720.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/03/2020 | 93052.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/03/2020 | 35365.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/03/2020 | 57695.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/03/2020 | 31198.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/03/2020 | 291.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/03/2020 | 30846.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/03/2020 | 291.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/03/2020 | 48200.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/03/2020 | 777.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/03/2020 | 58096.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/03/2020 | 74799.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/03/2020 | 486.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/03/2020 | 93754.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/03/2020 | 89530.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/03/2020 | 972.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/03/2020 | 54001.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003125 | 01/04/2020 | 10094.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003127 | 01/04/2020 | 9900.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003128 | 01/04/2020 | 10005.10 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/04/2020 | 3578.50 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRICOLINE ESTAMPADA, PLASTICO TRANSPARENTE E CORINO NO METRO, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/04/2020 | 3750.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TNT NO METRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/04/2020 | 100.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/04/2020 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/04/2020 | 600.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/04/2020 | 14568.45 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, NA EMEF PROFESSORA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/04/2020 | 16988.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/04/2020 | 3518.90 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/04/2020 | 3631.00 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 02/04/2020 | 1140.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 02/04/2020 | 2525.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVBIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM BICOS INJETORES DO VEICULOS DE PLACA NLY-4148. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003146 | 02/04/2020 | 424.25 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 02/04/2020 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 02/04/2020 | 420.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 02/04/2020 | 600.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 02/04/2020 | 602.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS AUTOMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 02/04/2020 | 825.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO F-400 DE PLACA- MOE-1168 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 02/04/2020 | 300.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 02/04/2020 | 90.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CANO FINO AS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003155 | 02/04/2020 | 192.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 02/04/2020 | 2012.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 02/04/2020 | 3295.20 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 02/04/2020 | 3294.40 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 02/04/2020 | 3292.80 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 02/04/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 02/04/2020 | 1600.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 02/04/2020 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4, PLACA: QSB 7919, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 02/04/2020 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4, PLACA: QSB 7919, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003142 | 02/04/2020 | 5963.36 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV LCD 32´ LG E DISCO RIGIDO WD PURPLE 8TB SATA2, DESTINADOS A SECRETRAIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº34/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 02/04/2020 | 480.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: EQI 8590. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/04/2020 | 70.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003139 | 02/04/2020 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OELO DIESEL E DIESEL S10. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/04/2020 | 218.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA GXZ-8280, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 02/04/2020 | 240.00 | 12774998000160 | AUTO PE?AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003143 | 02/04/2020 | 775.06 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 02/04/2020 | 370.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 02/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/04/2020 | 1422.40 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETAROIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 02/04/2020 | 6861.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 02/04/2020 | 3872.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 02/04/2020 | 4920.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 02/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 02/04/2020 | 1039.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 62631,62632, 62633, 62634, 62635, 62636, 62638, 62639, 62640, 62641, 62643, 62644, 62645, 62646, 62647, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 02/04/2020 | 9840.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 02/04/2020 | 13640.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/04/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 02/04/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 02/04/2020 | 3849.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/04/2020 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 02/04/2020 | 8650.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 02/04/2020 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 02/04/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 02/04/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 02/04/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 02/04/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 02/04/2020 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/04/2020 | 2092.72 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO NQK-6561 E QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 02/04/2020 | 2092.72 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS NQK-6561 E QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 02/04/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 02/04/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 02/04/2020 | 2092.72 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO QFV-6680 E NQK-6561, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 02/04/2020 | 2092.74 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO QVV-6680 E NQK-6561, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 02/04/2020 | 12000.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% E ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA PREVENÇÃO DO COVID - 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/04/2020 | 7009.75 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 02/04/2020 | 69.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA A SALA DE VACINA E O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 02/04/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 02/04/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 02/04/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERIAIS NO CAPS AD III, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 02/04/2020 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 02/04/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/04/2020 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 02/04/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/04/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 02/04/2020 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 02/04/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 02/04/2020 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 02/04/2020 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 02/04/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXTERNO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 02/04/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/04/2020 | 998.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 02/04/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO UBS SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 02/04/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 02/04/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 02/04/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 02/04/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 02/04/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 02/04/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/04/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 02/04/2020 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 02/04/2020 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 02/04/2020 | 998.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 02/04/2020 | 998.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 02/04/2020 | 508.00 | 00005774430464 | RODRIGO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 02/04/2020 | 381.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 02/04/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 02/04/2020 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 02/04/2020 | 825.52 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 02/04/2020 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 02/04/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEEREIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 02/04/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 02/04/2020 | 920.25 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 02/04/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 02/04/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/04/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 02/04/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 02/04/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 02/04/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 02/04/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 02/04/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 02/04/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 02/04/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL),VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/04/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 02/04/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 02/04/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 02/04/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 02/04/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 02/04/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 02/04/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 02/04/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/04/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 02/04/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 02/04/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 02/04/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 02/04/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 02/04/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 02/04/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 02/04/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 02/04/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 02/04/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 02/04/2020 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 02/04/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 02/04/2020 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 02/04/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/04/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 02/04/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 02/04/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 02/04/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 02/04/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 02/04/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 02/04/2020 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/04/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 02/04/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 02/04/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 02/04/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 02/04/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 02/04/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 02/04/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 02/04/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 02/04/2020 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 02/04/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 02/04/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 02/04/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 023 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 02/04/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO BIOQUIÍMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 02/04/2020 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEPARTAMENTO DE RH NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 02/04/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIÍMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 02/04/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 02/04/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 02/04/2020 | 998.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 02/04/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 02/04/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 02/04/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 02/04/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - VARZEA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 02/04/2020 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 02/04/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 02/04/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 02/04/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 02/04/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 02/04/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 02/04/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006889471407 | LYGIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/04/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 02/04/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/04/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 02/04/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 02/04/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 02/04/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 02/04/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEFEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 02/04/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 02/04/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 02/04/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/04/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 02/04/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 02/04/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 02/04/2020 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: OVJ - 1745/ES , QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS, EXAMES, DURANTE OS MESÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 02/04/2020 | 2525.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VAM DE PLACAS: NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 02/04/2020 | 1170.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA E PINHÃO . OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 02/04/2020 | 3498.65 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 02/04/2020 | 3375.18 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/04/2020 | 3500.82 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 02/04/2020 | 3330.36 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 02/04/2020 | 3665.08 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 02/04/2020 | 3148.61 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 02/04/2020 | 3004.56 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 02/04/2020 | 3098.64 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 02/04/2020 | 3014.10 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 02/04/2020 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/04/2020 | 998.00 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DO CER III, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 02/04/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 02/04/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 02/04/2020 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 02/04/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 02/04/2020 | 4309.58 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 02/04/2020 | 4356.25 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 02/04/2020 | 4364.15 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 02/04/2020 | 2500.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: MNO 9454, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/04/2020 | 2500.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: MNO 9454, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 02/04/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER XE 4X2, PLACA PEO 2761-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 02/04/2020 | 315.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 03/04/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 03/04/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 03/04/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 03/04/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 03/04/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 03/04/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 03/04/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS(VARZEA DA CRUZ), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 03/04/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 03/04/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 03/04/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 03/04/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 03/04/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 03/04/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 03/04/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 03/04/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/04/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 03/04/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS(VARZEA DA CRUZ), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 03/04/2020 | 3600.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 03/04/2020 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 03/04/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 06/04/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/04/2020 | 16690.00 | 11869985000102 | JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS MÉDICO - HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, QUE SERÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS DO COVID-19 JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 06/04/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 06/04/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 023 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 06/04/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 06/04/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 06/04/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 06/04/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 06/04/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 06/04/2020 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 06/04/2020 | 2260.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS EM GERAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 06/04/2020 | 5000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (Mil) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 06/04/2020 | 4400.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 06/04/2020 | 14000.00 | 29398719000104 | DIEGO DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% SENSOSEPT,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 06/04/2020 | 6720.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCCOL 70%, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 06/04/2020 | 3018.95 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DO TRANSMISSOR DO CANAL 10 DA TV GLOBO, DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 06/04/2020 | 2016.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCCOL 70%, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 07/04/2020 | 394.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URETEST, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/04/2020 | 53.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO CREMER H, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 07/04/2020 | 110.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 07/04/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 07/04/2020 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 07/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 07/04/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/04/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (COORDENAÇÕES E PROGRAMAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 07/04/2020 | 316.33 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 07/04/2020 | 150.10 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 07/04/2020 | 33.57 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO NATHALYA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 07/04/2020 | 2092.72 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS NQK-6561 E QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 07/04/2020 | 1065.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 07/04/2020 | 1065.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 07/04/2020 | 1029.50 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 07/04/2020 | 1065.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 07/04/2020 | 1065.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 07/04/2020 | 1065.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 07/04/2020 | 1065.00 | 00003882188430 | JOSE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVGIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 07/04/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 07/04/2020 | 1436.75 | 00010349781443 | WILLIAN MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO SOBREIRA DUARTE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 07/04/2020 | 1065.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 07/04/2020 | 1550.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 07/04/2020 | 3700.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPAROS, DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO, DIAGNOSTICO E REPARO NOS SISTEMAS DAS PORTAS, LÂMPADAS, E SISTEMA ELETRICO GERAL DA FROTA, NOS ÔNIBUS DE PLACA: OGE-7171, NQK-3279, NQD-2696, OGC-6549, OGD-1516, MON-4996, OGF-9247, QFM-7589, MOT-6555. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/04/2020 | 205.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 07/04/2020 | 291.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003412 | 07/04/2020 | 5170.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTEE LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003413 | 07/04/2020 | 1186.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAOS FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 07/04/2020 | 2800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE - CRUZEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/04/2020 | 47.00 | 00068412797434 | LINDINALVA MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 08/04/2020 | 1972.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO E REFORMA EM PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 08/04/2020 | 3158.74 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANCXAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVIÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 08/04/2020 | 1345.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 08/04/2020 | 2092.74 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS NQK-6561 E QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 08/04/2020 | 2092.72 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS NQK-6561 E QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 08/04/2020 | 2092.72 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS NQK-6561 E QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 08/04/2020 | 2092.72 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS NQK-6561 E QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 08/04/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 08/04/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 08/04/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 08/04/2020 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITIO SERRINHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 08/04/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 08/04/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 08/04/2020 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITIO SERRINHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 09/04/2020 | 900.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 09/04/2020 | 17563.54 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 09/04/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 09/04/2020 | 27045.01 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/04/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 09/04/2020 | 9900.00 | 21946771000146 | LB PARTICIPAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2-S COM VÁLVULA EQUIVALENTE N95, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 09/04/2020 | 5711.68 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 09/04/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 09/04/2020 | 3508.84 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 09/04/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 09/04/2020 | 350.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 09/04/2020 | 950.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 09/04/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 09/04/2020 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 09/04/2020 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 09/04/2020 | 510.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 09/04/2020 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/04/2020 | 630.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 09/04/2020 | 450.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 09/04/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 09/04/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 09/04/2020 | 294.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2/5 DO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 09/04/2020 | 8084.35 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2/5 DO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 09/04/2020 | 966.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2/5 DO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/04/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 13/04/2020 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEMUTRAN, CÂMERAS _01 E CÂMERAS_02, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 13/04/2020 | 900.00 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 13/04/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 13/04/2020 | 900.00 | 00070105085421 | MARIA JACILENE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 13/04/2020 | 600.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 13/04/2020 | 600.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 13/04/2020 | 600.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 13/04/2020 | 750.00 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 13/04/2020 | 950.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 13/04/2020 | 2800.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 13/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°1400000000286347-6 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 13/04/2020 | 2700.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 13/04/2020 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 13/04/2020 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003472 | 13/04/2020 | 1575.85 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 13/04/2020 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOZALIZADO NA RUA MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO NESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 13/04/2020 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 13/04/2020 | 1065.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 13/04/2020 | 1065.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 13/04/2020 | 1065.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 13/04/2020 | 1065.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 13/04/2020 | 1065.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 13/04/2020 | 1065.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 13/04/2020 | 1065.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 13/04/2020 | 800.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/04/2020 | 27042.81 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 70,63,43,42,11,9,8,7,3,76,77 E 2. DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 13/04/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,DO DOCUMENTO: OUTROS N° 001/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 13/04/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N°003/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 13/04/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N°002/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 13/04/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL N°012/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0003533 | 13/04/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE N. 01/2018, E ADITIVO DATADO EM 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/04/2020 | 39604.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/04/2020 | 35793.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/04/2020 | 302590.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/04/2020 | 55931.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 49,48 E 24, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/04/2020 | 4000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 23,21 E 6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 13/04/2020 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 13/04/2020 | 1500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E REPARO DE IMRENSSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR DADESPESA 1940, HORA PARTE CANCELADO POR PAGAMENTO DIFERENTE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 13/04/2020 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 13/04/2020 | 1065.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 13/04/2020 | 300.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA E.M.F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPECTIVO A MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003518 | 13/04/2020 | 11065.16 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL NU08/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 13/04/2020 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO PORTADORE DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF LUIZA FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 13/04/2020 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F LUIZA FERREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 13/04/2020 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412019 | 0003538 | 13/04/2020 | 27243.11 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA PESSOA JURÍDICA VL TECNO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 03.226.372/0001-29 PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA NOVA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DO PALCO DA PRAÇA DEEVENTOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA Nº: 041/2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/04/2020 | 960.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 13/04/2020 | 40.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/04/2020 | 244.80 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/04/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2018 E TERMO DE ADITIVO, DATADO DE 08/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 13/04/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 13/04/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/04/2020 | 72434.12 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 65,58,51,37,36,31,4 E 1, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/04/2020 | 9102.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 72, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/04/2020 | 8599.35 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 72, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/04/2020 | 10961.93 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 72, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/04/2020 | 4600.12 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 72 E 1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003500 | 13/04/2020 | 37699.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003501 | 13/04/2020 | 3488.65 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003502 | 13/04/2020 | 49738.76 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 13/04/2020 | 1200.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 13/04/2020 | 3300.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 13/04/2020 | 4200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 13/04/2020 | 2580.00 | 29398719000104 | DIEGO DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL 150 ML,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 13/04/2020 | 2762.15 | 29398719000104 | DIEGO DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 13/04/2020 | 2104.06 | 29398719000104 | DIEGO DE SOUZA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/04/2020 | 77200.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003596 | 14/04/2020 | 13179.87 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°14/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/04/2020 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 14/04/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERIAIS NO CAPS AD III DURANTE O MES DE MARÇO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 14/04/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 14/04/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 14/04/2020 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 14/04/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 14/04/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 14/04/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 14/04/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 14/04/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 14/04/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 14/04/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 14/04/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 14/04/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 14/04/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 14/04/2020 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 14/04/2020 | 8968.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CATERPILLAR PARA MANUTENÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 59 HORAS X 152,00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 14/04/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 14/04/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 14/04/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 14/04/2020 | 500.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DA ANTIGA ESCOLA NA COMUNIDADE DA LAGOA DA FAZENDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 14/04/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 14/04/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - VARZEA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 14/04/2020 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 14/04/2020 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 14/04/2020 | 9303.55 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 14/04/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 14/04/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 14/04/2020 | 644.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 14/04/2020 | 16500.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTES SAMSUNG I5 NP350XBE-KD1BR, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 14/04/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 14/04/2020 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 14/04/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 14/04/2020 | 5000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RESPIRADOR MARCA: RESPIRONICS MODELO:ESPIRIT N° DE SÉRIE:VS3008660, COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DA FONTE, TESTES E CALIBRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 14/04/2020 | 1065.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO NO ESTADIO MUNICIPAL GONZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 14/04/2020 | 1060.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 14/04/2020 | 1300.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF JOÃO MADEIRO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 14/04/2020 | 690.00 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA E.M.F. LUIZA FERREIRA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 14/04/2020 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 14/04/2020 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F SENHORA DO ROSÁRIO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 14/04/2020 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 14/04/2020 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 14/04/2020 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 14/04/2020 | 300.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA E.M.F. CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 14/04/2020 | 1065.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 14/04/2020 | 1065.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 14/04/2020 | 1065.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 14/04/2020 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DIARISTA, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 14/04/2020 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 14/04/2020 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 14/04/2020 | 690.00 | 00005439326480 | MARIA JOSÉ TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 14/04/2020 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 14/04/2020 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 14/04/2020 | 1065.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/04/2020 | 7500.00 | 00043977502468 | GILDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0801244-12,2019.8.150311 DA 1ª VARA MISTA DE PRINCESA ISABEL-PB. TEFERENTE AOS EMPENHOS 8573-8574 E 8575 DO EXERCICIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/04/2020 | 7500.00 | 00043977502468 | GILDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0801244-12,2019.8.150311 DA 1ª VARA MISTA DE PRINCESA ISABEL-PB. TEFERENTE AOS EMPENHOS 8573-8574 E 8575 DO EXERCICIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 14/04/2020 | 2200.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO EM AÇÕES INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 14/04/2020 | 16500.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOK SAMSUNG 15 NP350XBE-KD1BR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 14/04/2020 | 1500.00 | 00007443486413 | TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 14/04/2020 | 750.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 14/04/2020 | 720.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 14/04/2020 | 750.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 14/04/2020 | 750.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 14/04/2020 | 750.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 14/04/2020 | 750.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 14/04/2020 | 1380.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 14/04/2020 | 750.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 14/04/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 14/04/2020 | 750.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 14/04/2020 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 14/04/2020 | 750.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 14/04/2020 | 750.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 14/04/2020 | 750.00 | 00006752956456 | WYAMILA VICTORIA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 14/04/2020 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 14/04/2020 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 14/04/2020 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 14/04/2020 | 950.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 14/04/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA KGP 3416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 14/04/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 14/04/2020 | 900.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 14/04/2020 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 14/04/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 14/04/2020 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 14/04/2020 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 14/04/2020 | 950.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 14/04/2020 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 14/04/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 14/04/2020 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 14/04/2020 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 14/04/2020 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 14/04/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 14/04/2020 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 14/04/2020 | 1000.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 14/04/2020 | 1300.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 14/04/2020 | 1600.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 14/04/2020 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 14/04/2020 | 690.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 14/04/2020 | 750.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 14/04/2020 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 14/04/2020 | 850.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 14/04/2020 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 15/04/2020 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 15/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003008769-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 15/04/2020 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 15/04/2020 | 850.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 15/04/2020 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 15/04/2020 | 750.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 15/04/2020 | 750.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 15/04/2020 | 300.00 | 00009064453454 | DIEGO HALYSON ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 15/04/2020 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 15/04/2020 | 540.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 15/04/2020 | 690.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 15/04/2020 | 690.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 15/04/2020 | 690.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00007618985499 | WANDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 15/04/2020 | 950.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 15/04/2020 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E COMO ASSISTENTE DE OBRAS, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 15/04/2020 | 980.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 15/04/2020 | 8476.03 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRONICA, JUNTO A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 15/04/2020 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 15/04/2020 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 15/04/2020 | 690.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 15/04/2020 | 1700.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO REALIZANDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 15/04/2020 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 15/04/2020 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 15/04/2020 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 15/04/2020 | 690.00 | 00006071537410 | FAGNER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 15/04/2020 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 15/04/2020 | 1065.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 15/04/2020 | 1065.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 15/04/2020 | 1065.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 15/04/2020 | 1065.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 15/04/2020 | 1065.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 15/04/2020 | 1065.00 | 00003882188430 | JOSE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVGIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 15/04/2020 | 4200.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 15/04/2020 | 347.27 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 15/04/2020 | 1500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 15/04/2020 | 1800.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 15/04/2020 | 4521.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 15/04/2020 | 300.00 | 00002442105438 | MARIA NEUDIMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 15/04/2020 | 1065.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/04/2020 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 15/04/2020 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 15/04/2020 | 690.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA E.M.F . LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 15/04/2020 | 1065.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 15/04/2020 | 300.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 15/04/2020 | 730.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 15/04/2020 | 650.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 15/04/2020 | 410.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 15/04/2020 | 1422.40 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 15/04/2020 | 780.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 15/04/2020 | 530.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 15/04/2020 | 500.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 15/04/2020 | 550.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 15/04/2020 | 630.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 15/04/2020 | 900.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/04/2020 | 1000.00 | 07778725000154 | EQUIPMED - COM. DEPROD. MED. E SERV. DE MANUT. EM MAQ. E AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 15/04/2020 | 1000.00 | 07778725000154 | EQUIPMED - COM. DEPROD. MED. E SERV. DE MANUT. EM MAQ. E AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 15/04/2020 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 15/04/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 15/04/2020 | 5000.00 | 00001004688458 | DIOGENES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 15/04/2020 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 15/04/2020 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 15/04/2020 | 998.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 15/04/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 16/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 16/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 16/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS SAO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 16/04/2020 | 798.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 16/04/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 16/04/2020 | 7648.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO RAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 16/04/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITIO SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 16/04/2020 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 16/04/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITIO SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 16/04/2020 | 3263.90 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 16/04/2020 | 6007.98 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 16/04/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/04/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME PP N° 011/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 16/04/2020 | 2000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CLASSIC LIFE, DE PLACA: KHR 3722, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 16/04/2020 | 384.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003737 | 16/04/2020 | 2999.50 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PP N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 16/04/2020 | 300.00 | 00011357942435 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA E.M.F. LUIZA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 16/04/2020 | 690.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA , NA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 16/04/2020 | 690.00 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO EMEF-JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 16/04/2020 | 1065.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 16/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 16/04/2020 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 16/04/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 16/04/2020 | 387.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 16/04/2020 | 650.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 16/04/2020 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 17/04/2020 | 690.00 | 00013264341441 | HIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 17/04/2020 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 17/04/2020 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 17/04/2020 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 17/04/2020 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 17/04/2020 | 6650.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A ESCOLA LUIZA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 17/04/2020 | 465.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NA RECARGAS DE TONERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/04/2020 | 350.00 | 00001905673418 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 17/04/2020 | 32.31 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003748 | 17/04/2020 | 1726.78 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 17/04/2020 | 9300.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA NO VEICULO D-20 PLACA KHP 3580, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 17/04/2020 | 2000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CLASSIC LIFE, DE PLACA: KHR 3722, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/04/2020 | 2260.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS EM GERAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 20/04/2020 | 816.40 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 20/04/2020 | 1065.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 20/04/2020 | 1065.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 20/04/2020 | 350.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA E.M.F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPECTIVO A ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 20/04/2020 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 20/04/2020 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 20/04/2020 | 690.00 | 00003510187431 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO EMEF - CARLOS ALBERTO, REFERENTE A MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 20/04/2020 | 300.00 | 00007873324451 | RIQUELE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA E.M.F. CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPECTIVO A MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/04/2020 | 690.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR, NA E.M.E.F NOSSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 20/04/2020 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 20/04/2020 | 1530.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 20/04/2020 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 20/04/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 20/04/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 20/04/2020 | 1000.00 | 34349301000147 | JOSE LOURENDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 20/04/2020 | 950.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 22/04/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 22/04/2020 | 842.11 | 00008664862400 | ANGELITA TORQUATO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 22/04/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 22/04/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 22/04/2020 | 842.11 | 00014476522408 | LEANDRO RODRGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 22/04/2020 | 842.10 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 22/04/2020 | 842.11 | 00005940698409 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 22/04/2020 | 842.11 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 22/04/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 22/04/2020 | 842.11 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 22/04/2020 | 842.11 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 22/04/2020 | 842.11 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 22/04/2020 | 842.11 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 22/04/2020 | 842.11 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 22/04/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 22/04/2020 | 1710.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 22/04/2020 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 22/04/2020 | 300.00 | 00014508857485 | BIANCA KETLY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA E.M.E.F CRUZEIRO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 22/04/2020 | 350.00 | 00002442105438 | MARIA NEUDIMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 22/04/2020 | 690.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA E.M.F. CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 22/04/2020 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 22/04/2020 | 842.11 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 22/04/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/04/2020 | 134903.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 22/04/2020 | 2870.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/04/2020 | 13952.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/04/2020 | 7743.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 22/04/2020 | 1065.00 | 00070818271442 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 22/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 22/04/2020 | 296.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A CASA DO ESTUDANTE , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 22/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 22/04/2020 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 22/04/2020 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 22/04/2020 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/04/2020 | 7730.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003775 | 22/04/2020 | 20561.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 EDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 22/04/2020 | 4465.22 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 22/04/2020 | 4557.98 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 22/04/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 62679,62680, 62681, 62682, 62683, 62684, 62685, 62686, 62687, 62688, 62689, 62690, 62693, 62694, 62695,62696 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003784 | 22/04/2020 | 1982.35 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°14/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003787 | 22/04/2020 | 1435.70 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°25/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 22/04/2020 | 2092.72 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 22/04/2020 | 212.49 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONOZANTE TIPO RAIO - X NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/04/2020 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O PSF DA LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 22/04/2020 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL E SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 22/04/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERIVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 22/04/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERIVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 22/04/2020 | 69.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA A SALA DE VACINA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 23/04/2020 | 1600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA . DE EQUIP HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAQUEIA ADULTO EM SILICONE E PARENTERAL PARA BOMBA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 23/04/2020 | 6000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 23/04/2020 | 3000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: NPS-9278, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS, EXAMES, DURANTE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 23/04/2020 | 3000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: NPS-9278, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS, EXAMES, DURANTE JANEIRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 23/04/2020 | 566.64 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVES DOS 24(VINTE E QUATRO) DOSIMETROS ENVIADO PARA SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL DURANTE O 1º TRIMESTRE DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 23/04/2020 | 1600.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA . DE EQUIP HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAQUEIA ADULTO EM SILICONE E PARENTERAL PARA BOMBA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/04/2020 | 320.00 | 00002436404470 | SANDRA EUCIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA X REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 23/04/2020 | 100.00 | 00001876863439 | JOSE VIANEY MARCELILNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAMENTO DO PISO DA SALA DE CURATIVO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 23/04/2020 | 2400.00 | 13238302000144 | INDUSTRIAS DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI´S- MACACÕES DE PROTEÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/04/2020 | 4575.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/04/2020 | 3378.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/04/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/04/2020 | 2130.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/04/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/04/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/04/2020 | 613.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/04/2020 | 4659.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/04/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 23/04/2020 | 3500.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/04/2020 | 23401.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/04/2020 | 24282.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/04/2020 | 3514.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/04/2020 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA E.M.E.F - LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 23/04/2020 | 690.00 | 00013339650446 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 23/04/2020 | 300.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA E.M.F. CRUZEIRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/04/2020 | 2771.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/04/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/04/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 23/04/2020 | 2091.48 | 00089327721420 | EMILIA ERICA ALVES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIA), DO IMOVEL ANEXO DA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E QUADRA POLIESPORTIVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 23/04/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIA), DO IMOVEL ANEXO DA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E QUADRA POLIESPORTIVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/04/2020 | 6528.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/04/2020 | 65426.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 23/04/2020 | 842.11 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 23/04/2020 | 842.11 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 23/04/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 23/04/2020 | 690.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 23/04/2020 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 23/04/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 23/04/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 23/04/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 23/04/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 23/04/2020 | 842.11 | 00005198236489 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 23/04/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/04/2020 | 972.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 23/04/2020 | 842.11 | 00008664809437 | LUIS FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/04/2020 | 4454.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/04/2020 | 21968.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/04/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 8 - GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 24/04/2020 | 842.11 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 24/04/2020 | 842.11 | 00010450554414 | JOSÉ ANTÔNIO BERLARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O ABATEDOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS DE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 24/04/2020 | 5516.00 | 29067113028368 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) DE CIMENTO CPII - MIZU, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 24/04/2020 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 24/04/2020 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 24/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003010918-9. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 24/04/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 24/04/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 24/04/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 24/04/2020 | 411.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 24/04/2020 | 293.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 24/04/2020 | 750.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 24/04/2020 | 180.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP .NO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/04/2020 | 320.00 | 00002436404470 | SANDRA EUCIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003866 | 24/04/2020 | 5132.67 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 17/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003867 | 24/04/2020 | 5131.96 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 17/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/04/2020 | 959.88 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 24/04/2020 | 28.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 24/04/2020 | 60.00 | 14027002000189 | COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 24/04/2020 | 900.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 24/04/2020 | 30.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 400G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 24/04/2020 | 223.00 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/04/2020 | 18317.54 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO RAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 24/04/2020 | 6960.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 24/04/2020 | 5982.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 27/04/2020 | 58.50 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODAO ENLACE H, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 27/04/2020 | 60.04 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003897 | 27/04/2020 | 6556.90 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 27/04/2020 | 45.14 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS AMERICANA MARFIN OURICURI, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 27/04/2020 | 223.54 | 16984962000162 | MERCADINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 27/04/2020 | 256.01 | 16984962000162 | MERCADINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CER (CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 27/04/2020 | 220.45 | 16984962000162 | MERCADINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 27/04/2020 | 368.42 | 00010520119428 | ELVIS RENAN ANDRADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA A LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 27/04/2020 | 301.30 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 27/04/2020 | 180.10 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 27/04/2020 | 38.90 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 27/04/2020 | 315.02 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 27/04/2020 | 207.79 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, O QUAL FOI DESTINADO A PACIENTE DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 27/04/2020 | 323.14 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 27/04/2020 | 100.04 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 27/04/2020 | 100.59 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 27/04/2020 | 70.02 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 27/04/2020 | 58.02 | 14027002000189 | COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 27/04/2020 | 60.48 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CACLCIPLEX MDK 60, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 27/04/2020 | 76.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 E SONALGIN CARDIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 27/04/2020 | 50.04 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 27/04/2020 | 50.01 | 21035538000101 | J A S COMERCIO COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 27/04/2020 | 740.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 27/04/2020 | 155.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003893 | 27/04/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/04/2020 | 446.68 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 27/04/2020 | 443.32 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DOS TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 27/04/2020 | 1346.00 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 27/04/2020 | 450.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 27/04/2020 | 996.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 27/04/2020 | 411.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 27/04/2020 | 459.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 27/04/2020 | 1300.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 27/04/2020 | 657.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 27/04/2020 | 454.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 28/04/2020 | 420.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO PARA SERVIDORES DO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003933 | 28/04/2020 | 4200.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS UTILIZANDO UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATORES PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRDAS DANIFICADAS, RUASE OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE Nº08/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003935 | 28/04/2020 | 3600.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS UTILIZANDO UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATORES PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRDAS DANIFICADAS, RUASE OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO.TOTALIZANDO 30 HORAS, NO PERIODO DE 07/02 A 14/02 DE 2020. CONFORME DISPENSA DE Nº08/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003938 | 28/04/2020 | 3960.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS UTILIZANDO UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATORES PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRDAS DANIFICADAS, RUASE OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO.TOTALIZANDO 33 HORAS, NO PERIODO DE 18/02 A 27/02 DE 2020. CONFORME DISPENSA DE Nº08/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003943 | 28/04/2020 | 5040.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇOS UTILIZANDO UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATORES PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRDAS DANIFICADAS, RUASE OUTROS INTERESSES DO MUNICIPIO.TOTALIZANDO 42 HORAS, NO PERIODO DE 03/03 A 16/02 DE 2020. CONFORME DISPENSA DE Nº08/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 28/04/2020 | 4800.00 | 34041869000104 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A PRAÇA DO SAO VICENTE. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003957 | 28/04/2020 | 24980.80 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA MANOEL FRANCELINO DE SOUSA E NA RUA CÍCERO MARROCOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS DE CUSTO, CONTRATO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO Nº085/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 28/04/2020 | 370.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMNTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003925 | 28/04/2020 | 12674.00 | 05938234000106 | N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 28/04/2020 | 2614.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO (FRANCÊS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 28/04/2020 | 2316.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 13/11 DE 2019 A 13/04 DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 28/04/2020 | 2500.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E PORTAS DE VIDRO, NA DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/04/2020 | 2000.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVOS COLORIDOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 28/04/2020 | 2500.00 | 07384661000107 | M.J.S. GALDINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTSDOS EM USO DO SISTEMA DE PATRIMONIO NO ANO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 28/04/2020 | 826.57 | 61585865179887 | DROGASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 28/04/2020 | 80.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 28/04/2020 | 147.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 28/04/2020 | 50.02 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (PEO - 2761) EM RETORNO DE RECIFE COM UNSUMOS HOSPITALARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 28/04/2020 | 120.01 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASILINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (EQI - 8590) EM RETORNO DE RECIFE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 28/04/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 28/04/2020 | 50.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 28/04/2020 | 49.97 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO ENLACE H, DESTINADO AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 28/04/2020 | 120.00 | 00217046000167 | POSTO BR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (QFD2936) EM RETORNO DE RECIFE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 28/04/2020 | 374.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 28/04/2020 | 108.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 28/04/2020 | 2626.00 | 22789478000185 | BRASILIMPE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 28/04/2020 | 544.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAL 158 VERDE, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/04/2020 | 960.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/04/2020 | 795.90 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PROL DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 28/04/2020 | 3767.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 28/04/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 28/04/2020 | 200.00 | 10477615000167 | CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 28/04/2020 | 826.83 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 28/04/2020 | 6.28 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA 3435) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 28/04/2020 | 1154.16 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 28/04/2020 | 1015.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA. OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/04/2020 | 75.00 | 00008809359445 | JOAO BATISTA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 28/04/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 28/04/2020 | 800.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO COM CADEIRAS ACRLICAS, CORTINAS, MESAS E ARRANJOS NO CAPS. REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003961 | 28/04/2020 | 4554.61 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 17/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003962 | 28/04/2020 | 4821.13 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 17/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 28/04/2020 | 6500.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CARTÕES DE VACINA PARA A COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 28/04/2020 | 2800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 35 (TRINTA E CINCO), EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM, P/B. NO PERÍODO DE 28/02 A 27/03/2020 DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/04/2020 | 100.00 | 00009200971466 | PAULA NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 28/04/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 28/04/2020 | 290.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 28/04/2020 | 4410.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 63 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE IMAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 28/04/2020 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DISEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 28/04/2020 | 77.03 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 28/04/2020 | 1871.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/04/2020 | 213.60 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 28/04/2020 | 6000.00 | 00007162091440 | NIEDSON JOSE DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/04/2020 | 213.60 | 00042522560468 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/04/2020 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 28/04/2020 | 320.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 04 (QUATRO), EDITAIS MED 3COL X 7CM, P/B. NO PERÍODO DE 28/03 A 03/04/2020 DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/04/2020 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 28/04/2020 | 350.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/04/2020 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/04/2020 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 28/04/2020 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 28/04/2020 | 408.75 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO RAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 28/04/2020 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 28/04/2020 | 1065.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/04/2020 | 6510.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)KITS DE SINALIZADORES PARA VEICULOS ESPECIAIS TIPO MOTO-PATRULHA. DESTINADOS AO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 29/04/2020 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 29/04/2020 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 29/04/2020 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE), LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 29/04/2020 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 29/04/2020 | 3000.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº26/2019 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 29/04/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/04/2020 | 75.00 | 00083980580482 | INALDO MARQUES DE OLIVEIRA E RITA V.SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/04/2020 | 75.00 | 00007763002450 | VALDEMIR CLAUDINO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/04/2020 | 75.00 | 00019114818434 | JOAO JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/04/2020 | 75.00 | 00020535937415 | SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/04/2020 | 576.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004005 | 29/04/2020 | 18300.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, COM LOCAÇÃO DE CILINDRO E OXIGENIO MEDICINAL 3MP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 29/04/2020 | 1000.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 29/04/2020 | 75.00 | 11701535000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANCARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A CASA DE APOIO DA SAÚDE EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 29/04/2020 | 67.40 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODAO EM BOLAS E ALCOOL EM GEL 50 E NERALGYN, DESTINADO AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 29/04/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DISEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 29/04/2020 | 809.97 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI. OS QUAIS FORAM DESTINADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 29/04/2020 | 239.80 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 29/04/2020 | 428.75 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 29/04/2020 | 179.70 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,OS QUAIS FORAM DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 29/04/2020 | 55.17 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004018 | 29/04/2020 | 764.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 29/04/2020 | 4686.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS DE REUMATOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 29/04/2020 | 30.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 29/04/2020 | 175.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS EXT ALAVANCA SILVANA, DESTINADA AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 29/04/2020 | 14.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS EXT ALAVANCA SILVANA, DESTINADA AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 29/04/2020 | 70.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 29/04/2020 | 300.00 | 22093697000125 | POSTO AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ETANOL HIDRATADO, DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 29/04/2020 | 4686.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE REUMATOLOGIA, REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 29/04/2020 | 150.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR CANELADO, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 29/04/2020 | 330.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 29/04/2020 | 299.50 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXAS TERMICAS,OS QUAIS FORAM DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 29/04/2020 | 111.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 29/04/2020 | 347.40 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO 20KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 29/04/2020 | 39.14 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA CICLISTA, DESTINADO AO CAPS INAFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 29/04/2020 | 750.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 29/04/2020 | 165.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EMPRESSORA EPSON 664 ECO TANK, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 29/04/2020 | 100.19 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FECHO PLASTICO REC BR 9CM GRAMPOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 29/04/2020 | 652.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MATERIAL MEDICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 29/04/2020 | 97.19 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INAFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 29/04/2020 | 11.53 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 29/04/2020 | 4686.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLÓGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS DE REUMATOLOGIA, REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 29/04/2020 | 1702.48 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/04/2020 | 120.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 29/04/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/04/2020 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 29/04/2020 | 842.11 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2020 PARA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 29/04/2020 | 204.20 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA REPAROS EM ESCOLAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 29/04/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 29/04/2020 | 400.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 29/04/2020 | 48.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 30/04/2020 | 3900.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 30/04/2020 | 3000.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 30/04/2020 | 6240.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOSMES DE JANEIR DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 30/04/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004119 | 30/04/2020 | 4915.95 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004142 | 30/04/2020 | 4940.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRELIÇAS PARA LAJE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004143 | 30/04/2020 | 4227.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004144 | 30/04/2020 | 5600.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004145 | 30/04/2020 | 5540.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004146 | 30/04/2020 | 1276.69 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 17/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 MUDAS DE PLANTAS DE EUCALIPTO PARA ARBORIZAÇÃO DO ENTORNO DO MATADOURO PÚBLICO ANANIAS PIRES, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 30/04/2020 | 600.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004153 | 30/04/2020 | 11684.09 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 30/04/2020 | 5832.55 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 30/04/2020 | 4507.08 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 30/04/2020 | 5601.79 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/04/2020 | 2206.15 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/04/2020 | 3204.46 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 30/04/2020 | 3892.66 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 30/04/2020 | 4103.21 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004176 | 30/04/2020 | 8384.11 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 30/04/2020 | 2000.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MEZANINO METALICO COM TRILHA DE SUPORTE PARA TALHA DE ELEVAÇÃO PARA BONDA DE TRATAMENTO DE ESGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 30/04/2020 | 2400.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 30/04/2020 | 2955.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/04/2020 | 488.42 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 30/04/2020 | 850.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 30/04/2020 | 1915.44 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 30/04/2020 | 482.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESGOTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 30/04/2020 | 500.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 30/04/2020 | 950.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 30/04/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 30/04/2020 | 5300.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA E CARRO COMPACTADOR VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 30/04/2020 | 2800.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CONCHA TRASEIRA COM 35 DA RETROESCAVADEIRA 416E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 30/04/2020 | 1665.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 30/04/2020 | 3000.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) CABOS 16 DE ALUMÍNIO CONDUMAX OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/04/2020 | 5565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 30/04/2020 | 3556.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 30/04/2020 | 4079.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004290 | 30/04/2020 | 3530.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004292 | 30/04/2020 | 3549.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004293 | 30/04/2020 | 3510.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004295 | 30/04/2020 | 4048.56 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004296 | 30/04/2020 | 4007.70 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004298 | 30/04/2020 | 4049.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 30/04/2020 | 50.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/04/2020 | 50.08 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 30/04/2020 | 50.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 30/04/2020 | 690.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009064453454 | DIEGO HALYSON ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 30/04/2020 | 650.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 30/04/2020 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 30/04/2020 | 720.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 30/04/2020 | 540.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/04/2020 | 900.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 30/04/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 30/04/2020 | 900.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 30/04/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 30/04/2020 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00007618985499 | WANDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 30/04/2020 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 30/04/2020 | 850.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 30/04/2020 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 30/04/2020 | 820.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 30/04/2020 | 690.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 30/04/2020 | 730.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 30/04/2020 | 1860.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA DO COMPACTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 30/04/2020 | 520.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A D20 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 30/04/2020 | 300.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DA MAQUINA RETROSCAVADEIRA, UTILIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 30/04/2020 | 540.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004464 | 30/04/2020 | 500.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 30/04/2020 | 910.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004467 | 30/04/2020 | 576.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEl E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 30/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003025726-9. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 30/04/2020 | 2500.12 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 30/04/2020 | 5804.83 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 30/04/2020 | 2500.45 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004502 | 30/04/2020 | 1626.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004506 | 30/04/2020 | 3841.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC,IPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004508 | 30/04/2020 | 3252.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC,IPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004510 | 30/04/2020 | 3444.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC,IPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004513 | 30/04/2020 | 4059.64 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC,IPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 30/04/2020 | 130.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 30/04/2020 | 60.19 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 30/04/2020 | 450.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 30/04/2020 | 50.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 30/04/2020 | 59.85 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE)UNIDADES DE ALGODÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004543 | 30/04/2020 | 3567.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC,IPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 30/04/2020 | 4000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA KGP 3416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 30/04/2020 | 98.97 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 30/04/2020 | 75.09 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 30/04/2020 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 30/04/2020 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 30/04/2020 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004666 | 30/04/2020 | 88009.13 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DUAS RUAS NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DE PRINCESA ISABEL/PB. RUA: JOAQUIM ALEXANDRE NETO, BAIRRO: JARDIM KARLOTA E RUA: MANOEL GERALDINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO N°: 0013/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 30/04/2020 | 690.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/04/2020 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 30/04/2020 | 850.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 30/04/2020 | 692.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 30/04/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 30/04/2020 | 540.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003026637-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 30/04/2020 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUDADORA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042020 | 0004066 | 30/04/2020 | 16000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO DONO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA SHOW EM VIA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020 DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°004/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0004067 | 30/04/2020 | 25000.00 | 22912347000143 | D HENRIQUE MORAIS PACHECO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PELO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS DA BANDA HARRY ESTIGADO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZADO NO DIA 24/02/2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°03/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 30/04/2020 | 356.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ, NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 30/04/2020 | 3060.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/PRINCESA ISABEL, NO VEÍCULO COM A PLACA: BUV 5523/PE, NO PERIUDO DE 17 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 30/04/2020 | 980.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA ESCOLAR) A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, NO VEÍCULO COM A PLACA: CBU 9625/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 30/04/2020 | 2280.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 30/04/2020 | 2240.00 | 34920968000158 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO VEICULO DE PLACA:BLD-1128, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DOS SITIOS MANCAMBIRA DOS DIONISIOS, SERRINHA DOS BEZERRAS, JUNCO, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 30/04/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 30/04/2020 | 4800.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/04/2020 | 2430.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA ESCOLAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA;AFM-3822, ROTA SITIO ALEGRE/VARZEA DA CRUZ. NO PERÍODODE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 30/04/2020 | 1800.00 | 34551643000145 | ALEXANDRE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA ESCOLAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA;GMF-0028, NA ROTA ENTREMONTES/VARZEA DA CRUZ PARA PRINCESA ISABEL. NO PERÍODO DE 17/02/2020 A 18/03/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 30/04/2020 | 1680.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA ESCOLAR) A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004155 | 30/04/2020 | 230.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004179 | 30/04/2020 | 321.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 30/04/2020 | 238.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS M2 APLICADO E CARIMBO AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 30/04/2020 | 350.00 | 00008850825404 | CLEBSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PRAÇA DA ESTRELA, NO CARNAVAL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 30/04/2020 | 2200.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO ELIZABETH CP. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPARO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 30/04/2020 | 108.59 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTES, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO NO MES DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00010689384475 | INGRID LUANA NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 30/04/2020 | 1352.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ E DO ANDOR PARA PROCISSÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 30/04/2020 | 460.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ORNAMENTAÇÕES, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, EMPENHO COMPLEMENTAR AO (0003663). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/04/2020 | 13391.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 30/04/2020 | 1320.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 30/04/2020 | 416.41 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO DE Nº:20020534777-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004483 | 30/04/2020 | 2545.88 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO,PAPEL CARTÃO E ENVELOPES OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 30/04/2020 | 416.41 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO DE N° 20020534779-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004486 | 30/04/2020 | 169.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DO GONZAGÃO JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 30/04/2020 | 1065.00 | 00022513146875 | ERICA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL ALEXANDRINO - VÁRZEA DA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 30/04/2020 | 1992.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS KITS DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 30/04/2020 | 150.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURAMENTO EM IMPRESSORA HP 6970 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 30/04/2020 | 57.88 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO CREEMER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 30/04/2020 | 1436.75 | 00010349781443 | WILLIAN MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO SOBREIRA DUARTE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 30/04/2020 | 329.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/04/2020 | 24700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/04/2020 | 1065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/04/2020 | 1217.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 36 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/04/2020 | 9489.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 38 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/04/2020 | 1910.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 38 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/04/2020 | 540.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 16 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/04/2020 | 1165.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 31 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01, DEBITADO NO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 30/04/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 30/04/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 30/04/2020 | 3850.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJOES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, A SEREM DISTRIBUÍDOS CONFORME NESSECIDADE DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 30/04/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 30/04/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 30/04/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 30/04/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 30/04/2020 | 230.40 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TABELIONATO, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/04/2020 | 3.67 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 30/04/2020 | 23.81 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/04/2020 | 427.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMU, O QUAL FOI DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADIMNISTRAÇÃO E GABIENTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/04/2020 | 5815.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM DOMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/04/2020 | 1517.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM DOMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/04/2020 | 5337.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM DOMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/04/2020 | 20928.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/04/2020 | 894.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM DOMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 30/04/2020 | 67.85 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETSINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 30/04/2020 | 270.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER SAMSUNG, HP E BROTHER E MANUNTENÇÃO DE LIMPEZA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 30/04/2020 | 250.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA HP, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 30/04/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/04/2020 | 103397.34 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | REFERENTE E DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROGRAMA DO FNDE, NUMERO DE REFERENCIA 2018037478, CODIGO DE RECOLHIMENTO Nº 18888-3, UG 153173 GESTÃO 15253, DA CONTA BANCÁRIA Nº: 25.337-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/04/2020 | 3378.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 30/04/2020 | 2821.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE D.A.R.F REFERENTE AO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/04/2020 | 30739.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DE ACORDO COM D.A.R.F EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/04/2020 | 35483.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/04/2020 | 4740.68 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0801002-59.2016.815.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE JULHO DE 2016, CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/04/2020 | 4899.94 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800273-96.2017.815.031, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/04/2020 | 2750.02 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800278-21.2016.815.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MES AGOSTO DE 2016, CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 30/04/2020 | 4000.00 | 03889878000118 | MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DOS BENS E TOMBAMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS ANOS DE 2017,2018,2019 ATE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 30/04/2020 | 3943.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 30/04/2020 | 412.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/04/2020 | 51.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA CID, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/04/2020 | 226.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004667 | 30/04/2020 | 24000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE N. 01/2018, E ADITIVO DATADO EM 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 30/04/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004152 | 30/04/2020 | 553.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/04/2020 | 11481.10 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 30/04/2020 | 9521.50 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004175 | 30/04/2020 | 703.27 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOKI LIKE DE PLACA: QFM-1483, PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004261 | 30/04/2020 | 887.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/04/2020 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/04/2020 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 30/04/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 30/04/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 30/04/2020 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 30/04/2020 | 11.96 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO ABRAS CORTE, O QUAL FOI DESTINADO AO CAPS INAFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 30/04/2020 | 26.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% GL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/04/2020 | 198.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/04/2020 | 140.00 | 00008065821464 | MARIA DE LOURDES LEAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 30/04/2020 | 120.51 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/04/2020 | 49.55 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, DESTINADO AO UAI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/04/2020 | 960.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/04/2020 | 575.54 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/04/2020 | 450.00 | 00089353447453 | JOAO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) SACOLAS EM TNT PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE HIGIENIZAÇÃO EM COMBATE AO CORONA VÍRUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/04/2020 | 140.00 | 00014312292450 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 30/04/2020 | 322.09 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/04/2020 | 144.66 | 00031311431420 | CICERA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 30/04/2020 | 100.05 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DISEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 30/04/2020 | 36.66 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 30/04/2020 | 468.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ELETRICA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 30/04/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 30/04/2020 | 2694.95 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 30/04/2020 | 3949.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 30/04/2020 | 540.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004071 | 30/04/2020 | 83800.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO, DE ULTRASSOM - LOGIC V5 EXPERT, DESTINADO AO CENTRO DE IMAGENS DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DP00015/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 30/04/2020 | 1199.00 | 03180371000190 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV 32P LCD, DESTINADA AO ABATEDOURO PUBLICO DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 30/04/2020 | 996.00 | 13238302000144 | INDUSTRIAS DE BOLSAS RUAH LTDA ME | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA CADAVERES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 30/04/2020 | 817.00 | 92664028002438 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MASCARAS/RESPIRADOR DESC. S/ VÁLVULA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 30/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BAÁSICA DE SAÚDE) CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 30/04/2020 | 324.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 30/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BAÁSICA DE SAÚDE) ÂNCORA CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 30/04/2020 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BAÁSICA DE SAÚDE) MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/04/2020 | 6354.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/04/2020 | 17869.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 30/04/2020 | 75.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% GL, DESTINADO AO CER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/04/2020 | 17869.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 30/04/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 30/04/2020 | 2500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME PP Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 30/04/2020 | 75.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% GL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/04/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/04/2020 | 26820.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/04/2020 | 150.00 | 00006887401460 | ANDRÉIA LIBERAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/04/2020 | 17565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/04/2020 | 7455.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 30/04/2020 | 1250.00 | 33234513000116 | NAIDE MICHELE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250 MASCARS DE TECIDO, PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 30/04/2020 | 2055.32 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM LAUDOS/EXAMES, HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, TOTALIZANDO 83 LAUDOS/EXAMES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 30/04/2020 | 3000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME PP Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 30/04/2020 | 2655.05 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 30/04/2020 | 2577.00 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 30/04/2020 | 3600.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0004098 | 30/04/2020 | 66000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 (TRINTA) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE 07 (SETE) MÉDICOS, PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº0039/2019 E PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 30/04/2020 | 7500.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ANESTESIOLOGIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 30/04/2020 | 880.15 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) E UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0004101 | 30/04/2020 | 15000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA N°040/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 30/04/2020 | 316.15 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/04/2020 | 916.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0004104 | 30/04/2020 | 35000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃODE DE 14 PLANTOES, DURANTE O MES ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 30/04/2020 | 1918.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA NO MATADOURO PÚBLICO, DA UNIDADE ACOLHIMENTO E DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 30/04/2020 | 880.15 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) E UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 30/04/2020 | 1200.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA NO MATADOURO PÚBLICO. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 30/04/2020 | 40.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO AO UAA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 30/04/2020 | 389.95 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 30/04/2020 | 290.90 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 30/04/2020 | 218.65 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 30/04/2020 | 560.00 | 00030395627893 | WELLINGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM 08 VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE DA CIDADE DE JURU-PB PARA PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 30/04/2020 | 829.15 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 30/04/2020 | 476.70 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) E UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/04/2020 | 1975.62 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 30/04/2020 | 113.90 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009934142490 | RENNAN VINICIUS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA SECRETRIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 30/04/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 30/04/2020 | 950.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 30/04/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 30/04/2020 | 300.00 | 16984962000162 | MERCADINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/04/2020 | 75.00 | 00007248848409 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/04/2020 | 75.00 | 00003627342402 | NAZARE MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 30/04/2020 | 50.00 | 14027002000189 | COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 30/04/2020 | 4270.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004154 | 30/04/2020 | 3668.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 30/04/2020 | 5614.00 | 36954879000158 | JOSE AUGUSTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS VALVANIZADAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 30/04/2020 | 7190.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 30/04/2020 | 9294.20 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004161 | 30/04/2020 | 16311.60 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/04/2020 | 3891.60 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 30/04/2020 | 3409.74 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETRORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004168 | 30/04/2020 | 4104.15 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETRORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 09/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 30/04/2020 | 18605.12 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DETINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/04/2020 | 8463.88 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UBS (UNIDADES BASICA DE SAÚDE) DA LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 30/04/2020 | 3795.76 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004178 | 30/04/2020 | 4994.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 30/04/2020 | 2400.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/04/2020 | 4369.87 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE DO COVID - 19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 30/04/2020 | 9132.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 30/04/2020 | 7858.98 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 30/04/2020 | 850.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BICO INJETOR, SUSPENSÃO, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO DE FREIOS, RODIZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 30/04/2020 | 440.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, INSTALADA NO VEÍCULO VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 30/04/2020 | 380.97 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS PLASTICA TAM 20, INJETADA, TRAVAS METALICAS, COM BANDEJA REMIVIVEL O QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 30/04/2020 | 300.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/04/2020 | 200.00 | 10477615000167 | CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES DE DENSITOMETRIAS ÓSSEA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 30/04/2020 | 750.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 30/04/2020 | 323.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 30/04/2020 | 30.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRIATOX , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 30/04/2020 | 520.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 30/04/2020 | 165.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 30/04/2020 | 90.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALFANOL , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 30/04/2020 | 70.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/04/2020 | 400.00 | 00007530167456 | JOÃO VITOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) MÁSCARAS (EPI) EM TECIDO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 30/04/2020 | 60.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 30/04/2020 | 687.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 30/04/2020 | 357.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 30/04/2020 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/04/2020 | 100.00 | 00001876863439 | JOSE VIANEY MARCELILNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAMENTO DO PISO DA SALA DE CURATIVO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 30/04/2020 | 300.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 30/04/2020 | 177.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 30/04/2020 | 250.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 30/04/2020 | 189.98 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA BRASILIT ONDU, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 30/04/2020 | 76.99 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUCALUX ESM SINTETICO BRILHO, O QUAL FOI DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 30/04/2020 | 30.07 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GEL, DESTINADO AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 30/04/2020 | 370.84 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALFANOL 50 SC E K - OTHRINE 30 ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 30/04/2020 | 280.00 | 00070302086412 | SHIRLEY ATANÁSIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA O ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA 11º GERÊNCIA DE SAÚDE, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 30/04/2020 | 2049.84 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE DO COVID - 19. CONFORME DOCUMENTOS EM NEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 30/04/2020 | 1570.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, PARA COMBATE DO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 30/04/2020 | 10063.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, PARA COMBATE DO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 30/04/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 30/04/2020 | 4577.89 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004234 | 30/04/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE REDE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME PP N° 011/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/04/2020 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 30/04/2020 | 4000.00 | 00007530167456 | JOÃO VITOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 (DUAS MIL) MÁSCARAS (EPI) EM TECIDO PARA COVID - 19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 30/04/2020 | 1000.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, EM CARRO DE SOM E RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABO) RESPECTIVO A ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 30/04/2020 | 300.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á GRAVAÇÃO DE SPORTS COMERCIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID - 19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 30/04/2020 | 2520.13 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIR LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 30/04/2020 | 2309.99 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 30/04/2020 | 2369.88 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/04/2020 | 35365.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/04/2020 | 1650.00 | 00007612932482 | KENNEDY ESTEFANY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM RADIO MOTOROLA EM 400 COM ANTENA, NA VIATURA DO SAMU DE PLACA QSK: 1A15, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 30/04/2020 | 200.00 | 00009934142490 | RENNAN VINICIUS F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA 004122. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/04/2020 | 69.41 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GEL, DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 30/04/2020 | 1936.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004260 | 30/04/2020 | 25001.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E INSUMOS AO COMBATE DO COVID-19, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°25/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004262 | 30/04/2020 | 900.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ADITIVADA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004263 | 30/04/2020 | 9347.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ADITIVADA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/04/2020 | 94821.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/04/2020 | 1021.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/04/2020 | 82130.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/04/2020 | 437.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/04/2020 | 87639.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/04/2020 | 96726.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/04/2020 | 437.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/04/2020 | 56921.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/04/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/04/2020 | 38144.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/04/2020 | 63960.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/04/2020 | 72388.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/04/2020 | 35819.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/04/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/04/2020 | 64613.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 30/04/2020 | 30079.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E INSUMOS AO COMBATE DO COVID-19, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/04/2020 | 411.27 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR AGRIC PJH 20L JACTO O QUAL FOI DESTINADO AO SAMU PARA DESINFECÇÃO DE BASE E VIRUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 30/04/2020 | 49.99 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 30/04/2020 | 101.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DISEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/04/2020 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/04/2020 | 600.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/04/2020 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/04/2020 | 600.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/04/2020 | 750.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/04/2020 | 750.00 | 00004628414483 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/04/2020 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/04/2020 | 389.32 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 30/04/2020 | 65.01 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 30/04/2020 | 160.09 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 30/04/2020 | 150.40 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 30/04/2020 | 617.50 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 30/04/2020 | 112.03 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 30/04/2020 | 100.02 | 06299899000171 | JS COM DE COMBUST E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/04/2020 | 650.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, INSTALADA NO VEÍCULO VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 30/04/2020 | 51.31 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% E ALGODAO BOLA 50G, DESTINADO A UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 30/04/2020 | 70.00 | 25146099000165 | CASA DA ÁGUA MINERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GLP P13 ULTRA GÁS DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/04/2020 | 960.00 | 00010297066463 | ALMIR FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 30/04/2020 | 100.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/04/2020 | 150.00 | 00000830170979 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 30/04/2020 | 58.77 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADO A CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 30/04/2020 | 40.48 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADO AO UAI(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/04/2020 | 1143.92 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E INSUMOS AO COMBATE DO COVID-19, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 30/04/2020 | 3042.60 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 30/04/2020 | 3828.45 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/04/2020 | 1797.99 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA OS QUAIS FORAM DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 30/04/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 30/04/2020 | 2886.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 30/04/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 30/04/2020 | 200.00 | 10477615000167 | CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES DE DENSITOMETRIAS ÓSSEA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 30/04/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 30/04/2020 | 4200.00 | 00007530167456 | JOÃO VITOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2100 (DUAS MIL E CEM ) MÁSCARAS (EPI) EM TECIDO PARA COVID - 19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 30/04/2020 | 12019.77 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE (PSIQUIATRIA) PRESTADOS NOS CAP'S I E INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/04/2020 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/04/2020 | 600.00 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 30/04/2020 | 730.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B E BLOCOS DE RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 30/04/2020 | 170.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET HP, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/04/2020 | 355.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 30/04/2020 | 110.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO VTR DO SAMU DE PLACA: NQK 6561, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/04/2020 | 141.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/04/2020 | 141.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/04/2020 | 297.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/04/2020 | 360.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIARIA,AO COORDENADOR GERAL DO SAMU 192, COM A FINALIDADE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO AVTR DO SAMU PARA CONCERTO DE "SIRENES E GIROFLEX" NA IR TELECOMUNICAÇÕES REPRESENTANTE AUTORIZADA DA RONTAN, SITUADO NA AVENIDA JUAREZ TÁVORA BAIRRO DA TORRE, DATA DE SAIDA:15/05/2020 E DATA DE RETORNO:16/05/2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/04/2020 | 47.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/04/2020 | 141.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/04/2020 | 141.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/04/2020 | 281.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/04/2020 | 281.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/04/2020 | 47.00 | 00016205561468 | JOSE PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/04/2020 | 325.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/04/2020 | 141.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/04/2020 | 141.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/04/2020 | 297.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 30/04/2020 | 288.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA, DESTINADOS AO C.E.O (CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/04/2020 | 47.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/04/2020 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/04/2020 | 297.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/04/2020 | 141.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/04/2020 | 325.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/04/2020 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/04/2020 | 325.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/04/2020 | 50.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 30/04/2020 | 640.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM COMPUTADORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/04/2020 | 150.00 | 00068412797434 | LINDINALVA MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/04/2020 | 297.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/04/2020 | 14655.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/04/2020 | 43482.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 30/04/2020 | 4480.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 30/04/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 30/04/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/04/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 30/04/2020 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITIO SERRINHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 30/04/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITIO SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 30/04/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 30/04/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 30/04/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 30/04/2020 | 300.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 30/04/2020 | 131.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 30/04/2020 | 232.14 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 30/04/2020 | 16378.35 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A 08 (OITO) PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 30/04/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 30/04/2020 | 9628.91 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/04/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 30/04/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS CORONA VIRUS, NO FORMATO 60', DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESAISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 30/04/2020 | 4300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM)AVENTAIS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 30/04/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 30/04/2020 | 14500.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM)MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 30/04/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS CORONA VIRUS III, NO FORMATO 60', DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 30/04/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/04/2020 | 597.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/04/2020 | 597.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/04/2020 | 597.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/04/2020 | 47.00 | 00002717682406 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/04/2020 | 47.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 30/04/2020 | 25.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA ABSOLUTO C2, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/04/2020 | 960.00 | 00004217401400 | EDILMA BELARMINO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/04/2020 | 960.00 | 00004217401400 | EDILMA BELARMINO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/04/2020 | 427.20 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/04/2020 | 427.20 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 30/04/2020 | 51.95 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODAO CREMER 37, DESTINADO AO UAI(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/04/2020 | 297.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/04/2020 | 297.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 30/04/2020 | 188.65 | 06626253093060 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/04/2020 | 141.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 30/04/2020 | 60.76 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COTONETE JOHNSON, DESTINADO AO UAI(UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 30/04/2020 | 3176.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 30/04/2020 | 32.41 | 06626253093060 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 30/04/2020 | 80.83 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DISEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/04/2020 | 175.00 | 13666269000153 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 30/04/2020 | 4000.00 | 03889878000118 | MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DOS BENS E TOMBAMENTO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE NOS ANOS DE 2017,2018,2019 E 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 30/04/2020 | 200.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO RIMULA RT4, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 30/04/2020 | 8500.00 | 03889878000118 | MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DOS BENS E TOMBAMENTO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE NOS ANOS DE 2017,2018,2019 E 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 30/04/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUNÇÃO PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 30/04/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 30/04/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 30/04/2020 | 998.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 30/04/2020 | 998.00 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 30/04/2020 | 998.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 30/04/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/04/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 30/04/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERIAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 30/04/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 30/04/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 30/04/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/04/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 30/04/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 30/04/2020 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 30/04/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 30/04/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 30/04/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 30/04/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 30/04/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/04/2020 | 26033.39 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/04/2020 | 285.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/04/2020 | 285.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 30/04/2020 | 905.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA A GESTANTES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/04/2020 | 100.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004519 | 30/04/2020 | 42283.46 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 30/04/2020 | 70.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004521 | 30/04/2020 | 30008.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004522 | 30/04/2020 | 13167.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 30/04/2020 | 4815.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS REALIZADAS AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004525 | 30/04/2020 | 10094.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 30/04/2020 | 8.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORMICIDA GRAO FORTE 500G, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/04/2020 | 57.60 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COTONETES COTONELA, DESTINADO AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 30/04/2020 | 249.40 | 06626253093060 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004533 | 30/04/2020 | 10005.10 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 30/04/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004535 | 30/04/2020 | 9900.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 30/04/2020 | 998.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/04/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 30/04/2020 | 14274.90 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004540 | 30/04/2020 | 232.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 30/04/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/04/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 30/04/2020 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 30/04/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 30/04/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - VARZEA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 30/04/2020 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 30/04/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 30/04/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/04/2020 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ , NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EUP 2920-PB, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 30/04/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 30/04/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 30/04/2020 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 30/04/2020 | 6000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA GZE 6470-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 30/04/2020 | 3000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NLY 4148, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), QUE ATENDE AS DEMANDAS PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 30/04/2020 | 920.25 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 30/04/2020 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: PUNTO, 1.4, COR: BRANCO, ANO: 2014/2015, PLACAS: QFD 2936, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIÍMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 30/04/2020 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NLY 4148, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), QUE ATENDE AS DEMANDAS PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 30/04/2020 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 30/04/2020 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA: PE 6640 - PE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 30/04/2020 | 6000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: NPS-9278, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS, EXAMES, DURANTE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 30/04/2020 | 700.00 | 00007125885403 | ANDERSON DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃOD DE 200(DUZENTAS)MASCÁRAS DE TECIDO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 30/04/2020 | 18597.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 30/04/2020 | 7500.00 | 20352426000111 | TENCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 30/04/2020 | 796.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 30/04/2020 | 3000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NLY 4148, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), QUE ATENDE AS DEMANDAS PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 30/04/2020 | 4740.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 30/04/2020 | 6200.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TERMOMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFOEM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 30/04/2020 | 2900.00 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM. E CONFECÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 30/04/2020 | 3988.90 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS,MADEIRAS EM GERAL , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 30/04/2020 | 3992.40 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS,MADEIRAS EM GERAL , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/04/2020 | 3988.97 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS,MADEIRAS EM GERAL , OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 30/04/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/04/2020 | 522.50 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/04/2020 | 522.50 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 30/04/2020 | 784.90 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/04/2020 | 522.50 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 30/04/2020 | 58.82 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/04/2020 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/04/2020 | 125.18 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 30/04/2020 | 87.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 30/04/2020 | 45.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/04/2020 | 87.50 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/04/2020 | 522.50 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 30/04/2020 | 324.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/04/2020 | 450.00 | 00004032860424 | JOSEANE GOMES PRAXEDE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/04/2020 | 54.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/04/2020 | 522.50 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/04/2020 | 522.50 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/04/2020 | 54.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/04/2020 | 522.50 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/04/2020 | 84.80 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/04/2020 | 522.50 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/04/2020 | 450.00 | 00003881537414 | CICERO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/04/2020 | 522.50 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/04/2020 | 650.00 | 00010523738447 | YLARE SAMARA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/04/2020 | 522.50 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 30/04/2020 | 1550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE VTR DO SAMU 192 DE PLACA: NQK - 6561 / PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 30/04/2020 | 32.50 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/04/2020 | 522.50 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/04/2020 | 522.50 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/04/2020 | 522.50 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/04/2020 | 522.50 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/04/2020 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/04/2020 | 126.40 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/04/2020 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/04/2020 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/04/2020 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/04/2020 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/04/2020 | 522.50 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/04/2020 | 522.50 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/04/2020 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/04/2020 | 522.50 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/04/2020 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/04/2020 | 54.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 30/04/2020 | 96.90 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE DOVE, DESTINADO AO CAPS TRANSTORNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004634 | 30/04/2020 | 68000.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS REALIZADAS AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DO COVID - 19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0004635 | 30/04/2020 | 335799.55 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA DE CARÁTER EMERGENCIAL NA AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES HOSPITALARES PARA ACOMODAÇÃO DE LEITOS, CONSULTÓRIOS E DEMAIS SETORES NECESSÁRIOS, PARA ATENDIMENTO REGIONAL DA POPULAÇÃO NECESSITADA PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DP00016/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00232020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004636 | 30/04/2020 | 1776.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004638 | 30/04/2020 | 6496.21 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE PAPELARIA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nª10/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/04/2020 | 522.50 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/04/2020 | 522.50 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/04/2020 | 522.50 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/04/2020 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/04/2020 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/04/2020 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/04/2020 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/04/2020 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/04/2020 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/04/2020 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/04/2020 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/04/2020 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/04/2020 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/04/2020 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 30/04/2020 | 26.70 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, DESTINADO AO CAPS TRANSTORNO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0004661 | 30/04/2020 | 171390.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) NOTES POSITIVO MOTION 341T4 I5 E 48 (QUARENTA E OITO) TABLET MULTILASER MTS GO 16 GB,OS QUAIS FORAM DESTIINADOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA REGISTRO E CONTROLE DOS REFLEXOS DA PANDEMIA, DECORRENTE DO COVID-19. CONFORME DISPENSA Nº20/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 30/04/2020 | 5000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA: PE 6640 - PE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 30/04/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 30/04/2020 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DEPARTAMENTO DE RH NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 30/04/2020 | 182.50 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MINUCIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 30/04/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIÍMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 30/04/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 30/04/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 30/04/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 30/04/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL),VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 30/04/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 30/04/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 30/04/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 30/04/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 30/04/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 30/04/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 30/04/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 30/04/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 30/04/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 30/04/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 30/04/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 30/04/2020 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 30/04/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 30/04/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 30/04/2020 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 30/04/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 30/04/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 30/04/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 30/04/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 30/04/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 30/04/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 30/04/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004157 | 30/04/2020 | 228.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. EXEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004180 | 30/04/2020 | 464.64 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. EXEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/04/2020 | 160.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 30/04/2020 | 350.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 30/04/2020 | 350.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 30/04/2020 | 330.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/04/2020 | 3500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/04/2020 | 140.00 | 31289433000132 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO 01357500408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUME DO VEICULO RANGER DE PLACA NQA, A SERVIÇO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/04/2020 | 3195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 30/04/2020 | 150.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO EM IMPRESSORA HP 6970 PERTENCENTE AO DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 04/05/2020 | 1029.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO, DESINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 04/05/2020 | 4096.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 04/05/2020 | 1153.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 04/05/2020 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO (SECRETÁRIA DE SAÚDE), NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 04/05/2020 | 26099.15 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 04/05/2020 | 4800.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO COM SEGURANÇA 24 HORAS, NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID 19, NAS ENTRADAS E SAIDAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 04/05/2020 | 1645.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 04/05/2020 | 817.00 | 92664028002438 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MASCARAS/RESPIRADOR DESC. S/ VÁLVULA, PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052020 | 0004712 | 04/05/2020 | 40000.00 | 17711968000129 | WAGNER CAMILO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR LUAN DOUGLAS, NO DIA 25|02|2020, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 04/05/2020 | 1195.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 04/05/2020 | 15977.66 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E ACABAMENTO NATURAL, NA RUA MANOEL SITONIO, BAIRRO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 04/05/2020 | 15977.66 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E ACABAMENTO NATURAL, NA RUA MANOEL SITONIO, BAIRRO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 05/05/2020 | 842.11 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 05/05/2020 | 800.00 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 05/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE - VIDA CRIANÇA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 05/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE - UNIDADE VI- BAIRRO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 05/05/2020 | 261.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE-UNIDADE VI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 05/05/2020 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 05/05/2020 | 300.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 05/05/2020 | 680.00 | 00069587744853 | JANUARIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTAB DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 21 (VINTE E UM)PIPAS DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 05/05/2020 | 371.61 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 05/05/2020 | 353.04 | 00037662805468 | ANTONIO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 05/05/2020 | 240.62 | 00009650839429 | MAELY ESTEFFANE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 05/05/2020 | 172.36 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 05/05/2020 | 225.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 05/05/2020 | 97.99 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 05/05/2020 | 440.30 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 05/05/2020 | 451.85 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 05/05/2020 | 438.79 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 05/05/2020 | 438.79 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 05/05/2020 | 438.79 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 05/05/2020 | 438.79 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 05/05/2020 | 451.85 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 05/05/2020 | 451.85 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 05/05/2020 | 170.35 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 05/05/2020 | 45.45 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 05/05/2020 | 60.60 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 05/05/2020 | 95.96 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 05/05/2020 | 109.84 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 05/05/2020 | 59.81 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 05/05/2020 | 81.68 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 05/05/2020 | 72.22 | 00007850927494 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 05/05/2020 | 64.38 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 05/05/2020 | 52.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 05/05/2020 | 170.35 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 05/05/2020 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 05/05/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 05/05/2020 | 65.30 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 05/05/2020 | 60.60 | 00001059358409 | GILVANIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 05/05/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 05/05/2020 | 95.96 | 00070864934491 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 05/05/2020 | 109.84 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 05/05/2020 | 951.83 | 00009046689409 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 05/05/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 05/05/2020 | 81.68 | 00002890795438 | EDMAURA ANTAS DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 05/05/2020 | 920.25 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 05/05/2020 | 72.22 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 05/05/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 05/05/2020 | 64.38 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 05/05/2020 | 52.00 | 00003020627427 | EDJANIA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 05/05/2020 | 920.25 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 05/05/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 05/05/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 05/05/2020 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 05/05/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 05/05/2020 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 05/05/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 05/05/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 05/05/2020 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 05/05/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 05/05/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 05/05/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 05/05/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 05/05/2020 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 05/05/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXTERNO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 05/05/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 05/05/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 05/05/2020 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 05/05/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 05/05/2020 | 951.83 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 05/05/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 05/05/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 05/05/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 05/05/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 05/05/2020 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 05/05/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 05/05/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 05/05/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 05/05/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 05/05/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 05/05/2020 | 951.83 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR COZINHA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 05/05/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 05/05/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 05/05/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 05/05/2020 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 05/05/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 05/05/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 05/05/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 05/05/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 05/05/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 05/05/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 05/05/2020 | 157.90 | 00006889471407 | LYGIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 05/05/2020 | 951.83 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 05/05/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 05/05/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 05/05/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 05/05/2020 | 1094.74 | 00002658049498 | LIZANDRO DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 05/05/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 05/05/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 05/05/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 05/05/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 05/05/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 05/05/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 05/05/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 05/05/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 05/05/2020 | 153.07 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 05/05/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 05/05/2020 | 110.94 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 05/05/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 05/05/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 05/05/2020 | 126.60 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 05/05/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 05/05/2020 | 156.85 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 05/05/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 05/05/2020 | 131.64 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 05/05/2020 | 131.64 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 05/05/2020 | 135.86 | 00007850927494 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 05/05/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 05/05/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 05/05/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 05/05/2020 | 951.83 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FATURAMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 05/05/2020 | 8082.05 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 05/05/2020 | 817.00 | 92664028002438 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MASCARAS/RESPIRADOR DESC. S/ VÁLVULA, PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 05/05/2020 | 5200.00 | 19457137000106 | BRAVI CONSUMI DE HIGIENE E DESCART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA)MACACÕES DE PROTEÇÃO QUIMICA, DESTINADAS AO SAMU PARA COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 05/05/2020 | 116.18 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 05/05/2020 | 87.36 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 05/05/2020 | 153.07 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 05/05/2020 | 153.07 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 05/05/2020 | 7500.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS)MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DO COVID - 19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 05/05/2020 | 4200.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ)PROTETORES FACIAIS PARA O COMBATE AO COVID-19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 05/05/2020 | 5970.00 | 92664028002438 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PROTETORES FACIAIS PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 05/05/2020 | 817.00 | 92664028002438 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MASCARAS/RESPIRADORES PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 05/05/2020 | 817.00 | 92664028002438 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MASCARAS/RESPIRADORES PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 05/05/2020 | 6126.00 | 92664028002438 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MACACÕES TYVEK COM CAPUZ BRANCO PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 05/05/2020 | 817.00 | 92664028002438 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MASCARAS/RESPIRADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 05/05/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS CORONA VIRUS III, NO FORMATO 60', DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 05/05/2020 | 17160.00 | 43648971000155 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) MASCARAS DESCARTAVEIS 5 CAMADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID 19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 05/05/2020 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 05/05/2020 | 9628.91 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO PARA COMBATE DO COVID - 19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 05/05/2020 | 7500.00 | 00089353447453 | JOAO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) MASCARAS DE TECIDO PARA COMBATE AO CORONA VÍRUS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 05/05/2020 | 6000.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70%, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 05/05/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 05/05/2020 | 2426.84 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS EM GERAL,PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES EM COMBATE AO COVID-19. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 05/05/2020 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: PUNTO, 1.4, COR: BRANCO, ANO: 2014/2015, PLACA: QFD 2936, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE AO MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 05/05/2020 | 817.00 | 92664028002438 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MASCARAS/RESPIRADOR DESCARTAVEL S/ VALVULA PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 05/05/2020 | 10000.00 | 00001004688458 | DIOGENES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 05/05/2020 | 3263.90 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 05/05/2020 | 817.00 | 92664028002438 | FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MASCARAS/RESPIRADOR DESCARTAVEL S/ VALVULA PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 05/05/2020 | 6000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: NPS-9278, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS, EXAMES, DURANTE AO MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 05/05/2020 | 4000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CLASSIC LIFE, DE PLACA: KHR 3722, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 05/05/2020 | 22304.27 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 05/05/2020 | 1684.21 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 05/05/2020 | 11500.00 | 36563174000100 | WALLYSSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE 10(DEZ) LAVATÓRIOS DE MÃOS MÓVEL EM ESTRUTURA METÁLICA, COM DISPENSADOR DE PAPEL E SABÃO LÍQUIDO PARA O COMBATE DO COVID 19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 05/05/2020 | 4000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DS U.B.S DA VARZEA, DURANTE AO O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 05/05/2020 | 1580.40 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS EM GERAL,PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA O COMBATE AO COVID-19. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 05/05/2020 | 6000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA GZE 6470-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 05/05/2020 | 2089.47 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 303 AVENTAIS E 1.672 MÁSCARAS, PARA O COMBATE AO COVID-19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 05/05/2020 | 9000.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICA TRIPLA, PARA COMBAATE DO COVID-19. AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 05/05/2020 | 200.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA 1° ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 05/05/2020 | 200.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA 1° ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, DE 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 05/05/2020 | 200.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA 1° ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, DE 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 05/05/2020 | 200.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA 1° ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, DE 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 05/05/2020 | 6400.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER XE 4X2, PLACA: PEO 2761 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 05/05/2020 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ , NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EUP 2920-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004888 | 05/05/2020 | 35093.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS REALIZADAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19 ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 05/05/2020 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO HILUX COM PLACA: MNO 9454, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 05/05/2020 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GOL COM PLACA: PEP 1831, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICIPIO PARA TFD, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 05/05/2020 | 2500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/05/2020 | 468.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 05/05/2020 | 357.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M60 GD MFA, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 05/05/2020 | 353.56 | 00008659500407 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 05/05/2020 | 226.45 | 00005442806447 | WALDRIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 05/05/2020 | 154.69 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 05/05/2020 | 465.10 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 05/05/2020 | 2200.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS PARA A PREVENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 05/05/2020 | 371.32 | 00004774646458 | MANOEL PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 05/05/2020 | 300.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 05/05/2020 | 94.88 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 05/05/2020 | 200.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 05/05/2020 | 14500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS REALIZDAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/05/2020 | 2645.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS , AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 05/05/2020 | 200.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 05/05/2020 | 200.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 05/05/2020 | 200.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 05/05/2020 | 200.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 05/05/2020 | 6720.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCCOL 70%, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 05/05/2020 | 200.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 05/05/2020 | 394.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URETEST, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 05/05/2020 | 200.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 05/05/2020 | 200.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 05/05/2020 | 200.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 05/05/2020 | 2016.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCCOL 70%, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 05/05/2020 | 200.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 05/05/2020 | 94.88 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 05/05/2020 | 200.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 05/05/2020 | 94.88 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 05/05/2020 | 462.15 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 05/05/2020 | 200.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 05/05/2020 | 200.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONTRA O SARAMPO, 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 05/05/2020 | 126.60 | 00001059358409 | GILVANIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 05/05/2020 | 297.05 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 05/05/2020 | 492.81 | 00004608426419 | CAROLINA FLAVIA DE LIMA E ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 05/05/2020 | 325.34 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 05/05/2020 | 156.85 | 00070864934491 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 05/05/2020 | 94.88 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 05/05/2020 | 268.26 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 05/05/2020 | 94.88 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 05/05/2020 | 497.43 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 05/05/2020 | 265.74 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 05/05/2020 | 222.42 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 05/05/2020 | 265.74 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 05/05/2020 | 131.64 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 05/05/2020 | 320.46 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 05/05/2020 | 265.74 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 05/05/2020 | 218.60 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 05/05/2020 | 265.74 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 05/05/2020 | 471.81 | 00004608426419 | CAROLINA FLAVIA DE LIMA E ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 05/05/2020 | 131.64 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/05/2020 | 690.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 05/05/2020 | 135.86 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 05/05/2020 | 116.18 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 05/05/2020 | 87.36 | 00003020627427 | EDJANIA FRANÇA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 06/05/2020 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA 8394, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 E 01/04/2020 A 30/04/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 06/05/2020 | 825.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SQUEEZES DOBRÁVEIS PERSONALIZADAS PARA O USO INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DEPUTADOR JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 06/05/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE RESIDUOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 06/05/2020 | 951.83 | 00011133768482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 06/05/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 06/05/2020 | 1094.74 | 00002658049498 | LIZANDRO DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0004963 | 06/05/2020 | 295638.45 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS NECESSITADAS, DEVIDO AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00018/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/05/2020 | 1446.93 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO SUS E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 06/05/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SUAS COORDENAÇÕES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/05/2020 | 2500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 06/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 06/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 06/05/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 06/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 06/05/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 06/05/2020 | 84.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 06/05/2020 | 164.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 06/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 06/05/2020 | 350.00 | 00011357942435 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA E.M.F. LUIZA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMETAR DA DESPESA Nº3715. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 06/05/2020 | 1060.00 | 00022513146875 | ERICA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL ALEXANDRINO - VÁRZEA DA CRUZ, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 06/05/2020 | 350.00 | 00007873324451 | RIQUELE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA E.M.F. CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPECTIVO A MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0004961 | 06/05/2020 | 33761.55 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS NECESSITADAS, DEVIDO AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00018/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 06/05/2020 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 06/05/2020 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 06/05/2020 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 06/05/2020 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 06/05/2020 | 920.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 06/05/2020 | 920.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00007443486413 | TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 06/05/2020 | 690.00 | 00013264341441 | HIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 06/05/2020 | 1000.00 | 34349301000147 | JOSE LOURENDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 06/05/2020 | 1342.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 06/05/2020 | 800.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 06/05/2020 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 06/05/2020 | 664.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 06/05/2020 | 690.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 06/05/2020 | 1300.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 07/05/2020 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 07/05/2020 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: EXTRATO N°00074/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 07/05/2020 | 690.00 | 00007412098454 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR UE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE UNIDADE-VI-BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 07/05/2020 | 690.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA E.M.F . LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/05/2020 | 313180.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/05/2020 | 34733.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/05/2020 | 39325.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 07/05/2020 | 6000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE 1168, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 07/05/2020 | 4050.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 07/05/2020 | 4050.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 08/05/2020 | 2092.72 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MODELO AMAROK QFV 6680, AMBULANCIA NQK 6561 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 08/05/2020 | 13146.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O COMBATE AO COVID -19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 08/05/2020 | 2200.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS PARA A PREVENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/05/2020 | 1512.05 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, AMBULANCIA DE PLACA: NQG: 2052, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 08/05/2020 | 3060.46 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SEGUROS DO VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA DUAS NOVAS AMBULANCIAS ADQUIRIDAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 08/05/2020 | 3060.46 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SEGUROS DO VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RENALTU KILD OGG 6721, OGG 6711. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/05/2020 | 79345.61 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 65,52,58,51,37,36,31,4 E 1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/05/2020 | 38792.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 08/05/2020 | 2766.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/05/2020 | 796.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40% (FOLHA 24), CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 08/05/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/05/2020 | 61952.19 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 23,21 E 6, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 08/05/2020 | 24.89 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIA), DO IMOVEL ANEXO DA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E QUADRA POLIESPORTIVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/05/2020 | 26666.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 49,48 E 24, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 08/05/2020 | 4150.20 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO HABITE - SE, DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 08/05/2020 | 1321.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOs SERVIÇOS PRESTADOS PELA IMPRENSA NACIONAL EM PUBLICAÇÕES, TAIS COMO AVIS0S DE JULGAMENTOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES, ADJUDICAÇÃO E LICITAÇÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/05/2020 | 2596.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (FOLHA 07), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/05/2020 | 14529.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FOLHA 08), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E JULHO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/05/2020 | 6511.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FOLHA 08), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 08/05/2020 | 1398.60 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/05/2020 | 0.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FOLHA 08), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/05/2020 | 4778.24 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800278-21.2016.815.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MES DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/05/2020 | 3209.58 | 00044905599415 | MARIA DAS GRA?AS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800278-21.2016.815.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DE 2015, CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/05/2020 | 3.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FOLHA 08), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇOE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/05/2020 | 3324.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FOLHA 11), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/05/2020 | 481.44 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800278-21.2016.815.0311, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 08/05/2020 | 4000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MENSALMENTE COMO PREGOEIRO NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. AG. 2696-4 / C/C N. 62.895-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/05/2020 | 26893.12 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 70,63,43,42,11,9,8,7,3,76,77 E 2. DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/05/2020 | 1908.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL (FOLHA 03), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/05/2020 | 956.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO CREAS (FOLHA 42), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 08/05/2020 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 08/05/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA KGP 3416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/05/2020 | 490.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/05/2020 | 19136.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 11/05/2020 | 4250.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 11/05/2020 | 4250.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 11/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003024980-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 11/05/2020 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 11/05/2020 | 638.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 11/05/2020 | 890.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 11/05/2020 | 860.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/05/2020 | 800.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/05/2020 | 2150.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NSTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE E MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 11/05/2020 | 3600.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 32(TRINTA E DOIS) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDOO VEÍCULO: DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 11/05/2020 | 6150.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO 123 (CENTO E VINTE E TRES) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL - PB PARAA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 11/05/2020 | 3200.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 32(TRINTA E DOIS) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDOO VEÍCULO: DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 11/05/2020 | 3300.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE 33 (TRINTA E TRÊS) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 11/05/2020 | 1500.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 11/05/2020 | 3200.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 32(TRINTA E DOIS) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDOO VEÍCULO: DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERIVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERIVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 11/05/2020 | 998.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 11/05/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 11/05/2020 | 52.70 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 11/05/2020 | 52.70 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 11/05/2020 | 87.36 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 12/05/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2018 E TERMO DE ADITIVO, DATADO DE 08/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 12/05/2020 | 45.45 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 12/05/2020 | 45.45 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 12/05/2020 | 110.94 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 12/05/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 12/05/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 12/05/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS(VARZEA DA CRUZ), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 12/05/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS- DA LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 12/05/2020 | 6000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE 1168, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 12/05/2020 | 6000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE 1168, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 12/05/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 12/05/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 12/05/2020 | 998.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO UBS - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 12/05/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 12/05/2020 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 12/05/2020 | 850.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 12/05/2020 | 1000.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 12/05/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 12/05/2020 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E COMO ASSISTENTE DE OBRAS, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 12/05/2020 | 950.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 12/05/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 12/05/2020 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 12/05/2020 | 690.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 12/05/2020 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 12/05/2020 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 12/05/2020 | 690.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 12/05/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 12/05/2020 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 13/05/2020 | 690.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MRAÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 13/05/2020 | 890.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 13/05/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 13/05/2020 | 62.09 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 13/05/2020 | 6444.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 13/05/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 13/05/2020 | 3500.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 13/05/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JARDIM KARLOTA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 13/05/2020 | 998.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 13/05/2020 | 23.69 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 13/05/2020 | 25.43 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 13/05/2020 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 13/05/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 13/05/2020 | 300.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 13/05/2020 | 59.81 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 13/05/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 13/05/2020 | 45.61 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 13/05/2020 | 300.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 13/05/2020 | 52.70 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/05/2020 | 1750.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 13/05/2020 | 69.74 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 13/05/2020 | 280.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 13/05/2020 | 4060.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 13/05/2020 | 87.36 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 13/05/2020 | 69.74 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 13/05/2020 | 4200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 13/05/2020 | 64.14 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 13/05/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 13/05/2020 | 4290.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 13/05/2020 | 105.90 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 13/05/2020 | 4200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 13/05/2020 | 43.85 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 14/05/2020 | 1521.90 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE SEGURO DO VEÍCULO DE CHASSI: 8AJBA3F9L0280388, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 14/05/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 15/05/2020 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 15/05/2020 | 719.68 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 15/05/2020 | 845.00 | 13630239000197 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 15/05/2020 | 540.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 15/05/2020 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHASSI 8AJBA3F9L028388 QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 15/05/2020 | 814.00 | 00008664809437 | LUIS FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 15/05/2020 | 842.11 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 15/05/2020 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 15/05/2020 | 842.11 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 15/05/2020 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 15/05/2020 | 842.11 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 15/05/2020 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 15/05/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 15/05/2020 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO JOAO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 15/05/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 15/05/2020 | 814.00 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 15/05/2020 | 2485.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 15/05/2020 | 842.11 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 15/05/2020 | 300.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS - CACHOEIRA DE MINAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO A ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 15/05/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 15/05/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 15/05/2020 | 906.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO GOL DE PLACA: PEP 1831, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 15/05/2020 | 100.00 | 00011031902457 | RENATO DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 13 DE ABRIL DE 2020 COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 15/05/2020 | 842.10 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 15/05/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 18/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE - UNIDADE V- BAIRRO CRUZEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 18/05/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL INÊS DINIZ - BAIRRO IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 18/05/2020 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDAE V - BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 18/05/2020 | 2840.00 | 26239383000149 | MARIA DE LOURDES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HYV: 6752, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 18/05/2020 | 1000.00 | 26239383000149 | MARIA DE LOURDES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA EMBREAGEM, DO VEÍCULO DE PLACA HYV: 6752, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 18/05/2020 | 40.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 18/05/2020 | 200.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/05/2020 | 139306.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/05/2020 | 2431.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/05/2020 | 4605.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/05/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005159 | 19/05/2020 | 169.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005162 | 19/05/2020 | 2545.88 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/05/2020 | 25098.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/05/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 19/05/2020 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 19/05/2020 | 311.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 19/05/2020 | 580.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO`DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 19/05/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 19/05/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 19/05/2020 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 19/05/2020 | 1993.50 | 12943269000190 | OFICINA MARANELLO MULTIMARCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PLEOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E LANTENAGEM EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 20/05/2020 | 229.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/05/2020 | 23707.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/05/2020 | 63820.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003027702-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/05/2020 | 875.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 9 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 22/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003027702-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 22/05/2020 | 4500.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, D20, DE PLACA BLJ: 3816. JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/05/2020 | 4500.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, D20, DE PLACA BLJ: 3816 MAIO. JUNHO E JULHO . PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 22/05/2020 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHASSI 8AJBA3F9L028388 QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 22/05/2020 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHASSI 8AJBA3F9L028388 QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 22/05/2020 | 105.90 | 00079794653420 | ABILDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 22/05/2020 | 43.85 | 00079794653420 | ABILDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 22/05/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 22/05/2020 | 842.11 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 22/05/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 22/05/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 22/05/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 22/05/2020 | 842.11 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005180 | 22/05/2020 | 5053.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005181 | 22/05/2020 | 10213.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/05/2020 | 800.00 | 00064084531472 | JOSE MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/05/2020 | 600.00 | 00016727356459 | DANILO BELARMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/05/2020 | 600.00 | 00064084531472 | JOSE MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 25/05/2020 | 842.11 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 25/05/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 25/05/2020 | 842.11 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 25/05/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 25/05/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 25/05/2020 | 842.11 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 25/05/2020 | 842.11 | 00005198236489 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/05/2020 | 850.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/05/2020 | 600.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/05/2020 | 850.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/05/2020 | 900.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 25/05/2020 | 2300.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB -6347/RJ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 25/05/2020 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/05/2020 | 4454.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2020 DE DOCUMENTO N° 25123090420. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 26/05/2020 | 6150.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PNTA DE EIXO ESTRIADA, SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLAMENTO DOS RETENTORES, ESPAÇADOR E ANEIS, DO CONE PONTA DE EIXO. SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 26/05/2020 | 719.68 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 26/05/2020 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA ENGEMHARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 26/05/2020 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, TAXA DE INSTALAÇÃO E ROTEADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 26/05/2020 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA INFRAESTRUTURA E RENAVIM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/05/2020 | 6208.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 26/05/2020 | 130.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA AGRICYLTURA E MEIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 26/05/2020 | 130.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA AGRICYLTURA E MEIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 26/05/2020 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 26/05/2020 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/05/2020 | 5565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 26/05/2020 | 489.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AS ESCOLAS DAS TRIVHEIRAS, CARNEIRO E ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO CASUSA, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 26/05/2020 | 680.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TAXA DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO CASUSA, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 26/05/2020 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA CRECHE DO MAIA E CRECHE CRUZEIRO,LAGOA DA CRUZ TRINCHEIRAS E CARNEIRO. DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 26/05/2020 | 139.90 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO GALPÃO E PALCO DE FESTA. DURANTE O MES MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.+- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 26/05/2020 | 139.90 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO GALPÃO E PALCO DE FESTA. DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.+- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 26/05/2020 | 100.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITUCA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/05/2020 | 160.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 26/05/2020 | 100.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 26/05/2020 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORIA JURIDICA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/05/2020 | 8000.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSSOS: PROC. N° 0800272-14.2017.8.15.0311; PROC N° 0800273-96.2017.8.15.0311; PROC. N° 0800275-66.2017.8.15.0311; PROC. N° 0800276-51.2017.8.15.0311; PROC. N° 0800277-36.2017.8.15.0311; PROC. N° 0800278-21.2017.8.15.0311. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/05/2020 | 8169.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 26/05/2020 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORIA JURIDICA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/05/2020 | 15176.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 26/05/2020 | 600.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 26/05/2020 | 600.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/05/2020 | 48.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/05/2020 | 2565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/05/2020 | 5344.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/05/2020 | 24700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/05/2020 | 7730.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/05/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 26/05/2020 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/05/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/05/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 26/05/2020 | 734.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/05/2020 | 4575.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/05/2020 | 4078.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 26/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 26/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 26/05/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 26/05/2020 | 814.00 | 00010450554414 | JOSÉ ANTÔNIO BERLARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 26/05/2020 | 842.11 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 26/05/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 26/05/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 62745,62746, 62747, 62748, 62749, 62750, 62751, 62752, 62753, 62754, 62755, 62756, 62757, 62758, 62759,62760. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 26/05/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/05/2020 | 21903.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/05/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/05/2020 | 6500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/05/2020 | 349.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEMUTRAN, CÂMERAS _01 E CÂMERAS_02, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 26/05/2020 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEMUTRAN, CÂMERAS_03, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 26/05/2020 | 3195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 27/05/2020 | 2400.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS UBS (UNIDADES BASICA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 27/05/2020 | 2348.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: NPS 9278, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/05/2020 | 800.00 | 00016727356459 | DANILO BELARMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 27/05/2020 | 250.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/05/2020 | 247.80 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/05/2020 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/05/2020 | 960.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/05/2020 | 850.00 | 00016727356459 | DANILO BELARMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/05/2020 | 600.00 | 00042522560468 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/05/2020 | 300.00 | 00000798049421 | REGIVÂNIA ONORATO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/05/2020 | 800.00 | 00001905883498 | IVONETE FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/05/2020 | 930.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/05/2020 | 650.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/05/2020 | 650.00 | 00064084531472 | JOSE MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/05/2020 | 450.00 | 00064084531472 | JOSE MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/05/2020 | 245.53 | 00008174307419 | PAULA RENATA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/05/2020 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/05/2020 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/05/2020 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/05/2020 | 300.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/05/2020 | 170.75 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/05/2020 | 141.00 | 00000026496836 | BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/05/2020 | 28.00 | 00011328563456 | DANIELA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/05/2020 | 519.25 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/05/2020 | 327.92 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/05/2020 | 650.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/05/2020 | 235.20 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/05/2020 | 445.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/05/2020 | 342.75 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/05/2020 | 690.00 | 00007412098454 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/05/2020 | 569.01 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/05/2020 | 660.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/05/2020 | 176.87 | 00004973290424 | ANNA RAQUEL MAIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/05/2020 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/05/2020 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/05/2020 | 690.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/05/2020 | 510.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/05/2020 | 550.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/05/2020 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/05/2020 | 650.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/05/2020 | 150.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/05/2020 | 500.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/05/2020 | 500.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/05/2020 | 23.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 27/05/2020 | 100.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/05/2020 | 272.00 | 00011328563456 | DANIELA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/05/2020 | 5295.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/05/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/05/2020 | 10000.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS: PROC. N° 0800894-38.2016.8.15.0311; 0800977-46.2016.8.15.0311; 0800978-31.2016.8.15.0311; 0800979-16.2016.8.15.0311; 0800980-98.2016.8.15.0311; 0800981-83.2016.8.15.0311; 0800983-53.2016.8.15.0311; 0800985-23.2016.8.15.0311; 0800986-08.2016.8.15.0311; 0800988-75.2016.8.15.0311; 0800989-60.2016.8.15.0311; 0800990-45-2016.8.15.0311; E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 27/05/2020 | 1140.00 | 07391061000176 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÇIZZAS SUPER FAMILIA E REFRIGERANTES PARA OS GANHADORES DO CONCURSO REDAÇÃO- EDUCAÇÃO NA QUARENTENA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/05/2020 | 700.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005441 | 29/05/2020 | 395.09 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 29/05/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 29/05/2020 | 1500.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO: D20 CUSTON DE LUXE PLACA: BLJ 3816, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 29/05/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 29/05/2020 | 1750.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 35(TRINTA E CINCO) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/05/2020 | 60852.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 23,21 E 6, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/05/2020 | 25668.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 49,48 E 24, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 29/05/2020 | 3000.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 35(TRINTA E CINCO) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: DE PLACA: MOU 8790 - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 29/05/2020 | 1650.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 35(TRINTA E CINCO) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: DE PLACA: MOU 8790 - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 29/05/2020 | 6800.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA- PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/05/2020 | 400.00 | 00007712199469 | MARCUS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80 ABADAS PARA O CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL 2020, PARA O BLOCO CHAPÉU DE PALHA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 29/05/2020 | 87.04 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA ESPORTIVA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 29/05/2020 | 640.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERES PARA A COPIADORA RICOH, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 29/05/2020 | 5083.93 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 29/05/2020 | 5546.85 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 29/05/2020 | 15000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA STREAMING/INTERNET DE SÃO JOÃO LIVE SHOW, COM ESTRUTURAS DE PAINES DE LED, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, SOM PROFISSIONAL, SOM PROFISSIONAL,ESTRUTURA GRID, GERADOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 29/05/2020 | 2893.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 29/05/2020 | 2631.58 | 00035361687871 | ADRIANO FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE SÃO JOÃO, QUE OCORRERÁ NO PROXIMO DIA 23 DE JUNHO DE 2020. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 29/05/2020 | 2631.58 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE SÃO JOÃO, QUE OCORRERÁ NO PROXIMO DIA 23 DE JUNHO DE 2020. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 29/05/2020 | 2631.58 | 00010908284462 | JOSE WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE SÃO JOÃO, QUE OCORRERÁ NO PROXIMO DIA 23 DE JUNHO DE 2020. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 29/05/2020 | 2631.58 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE SÃO JOÃO, QUE OCORRERÁ NO PROXIMO DIA 23 DE JUNHO DE 2020. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/05/2020 | 1550.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 08/08, 20/09, 24/10, 25/10 E 31/12 DE 2019. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 29/05/2020 | 800.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET NA LIVE DE SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, QUE ACORRERÁ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 29/05/2020 | 500.00 | 00076851168472 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA LIVE DE SÃO JOAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 29/05/2020 | 360.00 | 35081208000167 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO PARA A LIVE DE SÃO JOÃO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 29/05/2020 | 29.61 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA ESPORTIVA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/05/2020 | 600.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA CRECHE DO MAIA, CRECHE DO CRUZEIRO, CHECHE LAGOA DA CRUZ, ESCOLA DAS TRINCHEIRAS, ESCOLA DO CARNEIRO E ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CASUSA, DURANTE O MÊS MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/05/2020 | 122.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 29/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDAE VI - BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006142 | 29/05/2020 | 410.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: MOBI LIKE DE PLACA: QSA-4854 E D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA: BLJ-3816 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 29/05/2020 | 561.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER SAMSUNG, HP E BROTHER E MANUNTENÇÃO DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 29/05/2020 | 399.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/05/2020 | 56.44 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005440 | 29/05/2020 | 1638.79 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 29/05/2020 | 665.28 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 29/05/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 29/05/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 29/05/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 29/05/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 29/05/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 29/05/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/05/2020 | 875.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADIMNISTRAÇÃO E GABIENTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/05/2020 | 7361.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/05/2020 | 1555.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/05/2020 | 4320.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/05/2020 | 813.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/05/2020 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 29/05/2020 | 39.85 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA ABSOLUTO, DETSINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/05/2020 | 152.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 29/05/2020 | 5864.52 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 29/05/2020 | 5946.80 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 29/05/2020 | 533.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/05/2020 | 955.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER'S HP, BROTHER NA MANUNTENÇÃO E LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE, LICITAÇÃO, FINANÇAS, RECEPÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/05/2020 | 450.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO M²APLICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 29/05/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/05/2020 | 17151.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/05/2020 | 20966.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/05/2020 | 39548.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/05/2020 | 920.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PROCURADORIA JURIDÍCA, GABINETE, JUNTA MILITAR, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005437 | 29/05/2020 | 1388.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOKI LIKE DE PLACA: QFM-1503, PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005438 | 29/05/2020 | 548.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOKI LIKE DE PLACA: QFM-1483, PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 29/05/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/05/2020 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 29/05/2020 | 1600.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRILE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005723 | 29/05/2020 | 1886.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 29/05/2020 | 89.32 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CLEAR 500 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/05/2020 | 85.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) DESINFETANTES, 20 (VINTE) ÁGUAS SANITÁRIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 29/05/2020 | 520.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 29/05/2020 | 2100.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/05/2020 | 1384.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 29/05/2020 | 107.54 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 29/05/2020 | 50.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 29/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003029250-1. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0005439 | 29/05/2020 | 10372.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0005462 | 29/05/2020 | 25468.64 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL/PB. RUA: JOAQUIM ALEXANDRE NETO, NO BAIRRO: JARDIM KARLOTA, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO N°: 0013/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005463 | 29/05/2020 | 18650.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 29/05/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-40 PLACA BHG 5295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 29/05/2020 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 29/05/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 29/05/2020 | 900.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO F-400 DE PLACA- MOE-1168 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 29/05/2020 | 975.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO F-400 DE PLACA- BHG-5295 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 29/05/2020 | 620.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M90TD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 29/05/2020 | 1534.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005476 | 29/05/2020 | 35000.00 | 17146256000104 | MARY DIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA Nº 019/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 29/05/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 29/05/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET DE PLACA: KGP 3416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 29/05/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 29/05/2020 | 853.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 29/05/2020 | 3069.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 29/05/2020 | 2735.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 29/05/2020 | 480.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 29/05/2020 | 1080.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005738 | 29/05/2020 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 042/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/05/2020 | 180.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005870 | 29/05/2020 | 116846.99 | 14332863000170 | AP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº145/2018, REFERENTE AO 3º,4º e 5ºBM, CONTRATOD E REPASSE Nº 1041249-24/2017, CONVÊNIO Nº 846224, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - INFRA - ESTGRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00112019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 29/05/2020 | 2504.79 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005900 | 29/05/2020 | 2200.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC,IPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005901 | 29/05/2020 | 2884.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 29/05/2020 | 3552.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005905 | 29/05/2020 | 3556.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005906 | 29/05/2020 | 2525.31 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005907 | 29/05/2020 | 2562.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005912 | 29/05/2020 | 60260.98 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL PB, MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 1013039-33/2013, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 29/05/2020 | 3807.78 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 29/05/2020 | 3999.08 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 29/05/2020 | 13935.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0006042 | 29/05/2020 | 163437.03 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MDS, CONSUBSTANCIADAS NA FORMA DE CISTERNAS DOMICILIARES PARA AGUA DE CHUVA, CONFORME CONVENIO 0980/2017 - FUNASA,CONTRATO Nº222/2018. SERVIÇOS REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO BM03, TOMADA DE PREÇO 008/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00222018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006052 | 29/05/2020 | 4940.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRELIÇA PARA LAJE 12 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 01/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 29/05/2020 | 3200.23 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 29/05/2020 | 3421.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 29/05/2020 | 4227.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 29/05/2020 | 3202.89 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 29/05/2020 | 2583.25 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 29/05/2020 | 2413.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 29/05/2020 | 9.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 29/05/2020 | 18.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 29/05/2020 | 1575.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 29/05/2020 | 100.00 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) BANDEIRAS JUNINAS GRANDES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 29/05/2020 | 80.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/05/2020 | 480.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZERCOMPRAS DE MATERIIAS ELETRICOS E REFLETORES DO ESTADIO O GONZAGÃO E RESOLVER ASUNTOS RELACIONADOS A TRANSMISSÃO DA TV CORREIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 29/05/2020 | 840.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RENAVIN, ENGENHARIA, DEMUTRAN, PALCO DE FESTA, GALPÃO E COMUNICAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 29/05/2020 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RENAVIN. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 29/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003029788-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 29/05/2020 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006149 | 29/05/2020 | 573.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEl E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006150 | 29/05/2020 | 350.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEl PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 29/05/2020 | 4113.30 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 29/05/2020 | 13000.00 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100HRS DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 29/05/2020 | 11418.20 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINAS PARA REALIZAR TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO,ROÇAGEM DE VIAS E CERCAMANETO DE TERRENOS. A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTAS)MASCARAS (EPI)EM TECIDO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/05/2020 | 6065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 29/05/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/05/2020 | 489.20 | 00004418406476 | MARCONE EDSON FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/05/2020 | 640.80 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/05/2020 | 650.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/05/2020 | 650.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/05/2020 | 650.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 29/05/2020 | 85.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 29/05/2020 | 1674.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/05/2020 | 600.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/05/2020 | 600.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/05/2020 | 690.00 | 00014508857485 | BIANCA KETLY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/05/2020 | 530.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 29/05/2020 | 75.03 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/05/2020 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/05/2020 | 485.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/05/2020 | 140.00 | 00030262771420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/05/2020 | 227.20 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/05/2020 | 427.20 | 00042522560468 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 29/05/2020 | 250.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PSL E CASTROL TECTION, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/05/2020 | 670.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/05/2020 | 346.54 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/05/2020 | 690.00 | 00003510187431 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/05/2020 | 650.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/05/2020 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/05/2020 | 650.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/05/2020 | 650.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/05/2020 | 600.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/05/2020 | 650.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/05/2020 | 120.99 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/05/2020 | 650.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/05/2020 | 620.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/05/2020 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/05/2020 | 690.00 | 00013339650446 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/05/2020 | 650.00 | 00006071537410 | FAGNER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/05/2020 | 650.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/05/2020 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/05/2020 | 650.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/05/2020 | 650.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/05/2020 | 690.00 | 00005439326480 | MARIA JOSÉ TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/05/2020 | 690.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/05/2020 | 650.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/05/2020 | 650.00 | 00003882188430 | JOSE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/05/2020 | 72.08 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/05/2020 | 650.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/05/2020 | 455.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/05/2020 | 890.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/05/2020 | 530.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/05/2020 | 410.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/05/2020 | 750.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/05/2020 | 950.00 | 00016727356459 | DANILO BELARMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/05/2020 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/05/2020 | 650.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/05/2020 | 650.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/05/2020 | 17869.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/05/2020 | 92376.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/05/2020 | 777.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/05/2020 | 97554.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 29/05/2020 | 60.04 | 10827134000134 | AUTO POSTA DE COMBUSTIVEIS VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/05/2020 | 437.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/05/2020 | 297.96 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/05/2020 | 86986.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/05/2020 | 66946.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/05/2020 | 52861.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/05/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/05/2020 | 850.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/05/2020 | 86566.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/05/2020 | 750.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/05/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/05/2020 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/05/2020 | 27329.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/05/2020 | 950.00 | 00001905883498 | IVONETE FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/05/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/05/2020 | 32517.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/05/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 29/05/2020 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A CARRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/05/2020 | 650.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/05/2020 | 660.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/05/2020 | 650.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/05/2020 | 690.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/05/2020 | 650.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/05/2020 | 700.00 | 00030262771420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/05/2020 | 650.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/05/2020 | 650.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/05/2020 | 500.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/05/2020 | 192.82 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/05/2020 | 445.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/05/2020 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/05/2020 | 350.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/05/2020 | 410.00 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/05/2020 | 690.00 | 00007873324451 | RIQUELE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/05/2020 | 400.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/05/2020 | 180.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/05/2020 | 345.00 | 00001905883498 | IVONETE FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/05/2020 | 120.00 | 00030262771420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/05/2020 | 560.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/05/2020 | 200.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/05/2020 | 560.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/05/2020 | 650.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/05/2020 | 650.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/05/2020 | 650.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/05/2020 | 650.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/05/2020 | 650.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 29/05/2020 | 280.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/05/2020 | 141.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/05/2020 | 650.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/05/2020 | 179.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/05/2020 | 650.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/05/2020 | 650.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/05/2020 | 650.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/05/2020 | 650.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/05/2020 | 94.00 | 00010976019434 | JOSE ANTONIO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 29/05/2020 | 456.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/05/2020 | 983.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/05/2020 | 983.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/05/2020 | 983.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/05/2020 | 650.00 | 00006677429482 | RAFAELA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/05/2020 | 650.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/05/2020 | 650.00 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/05/2020 | 101.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 29/05/2020 | 40.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 29/05/2020 | 155.99 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0005433 | 29/05/2020 | 47500.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE ÁLCOOL GEL 70 - FRASCO 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 021/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 29/05/2020 | 59.37 | 11204151000188 | JULIANA DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS TRANSPARENTES, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 29/05/2020 | 60.31 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 29/05/2020 | 120.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 29/05/2020 | 38.00 | 34875919000140 | CLEIDE CONCEIÇÃO OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PVC BRANCO BRILHO, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/05/2020 | 141.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/05/2020 | 297.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/05/2020 | 297.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/05/2020 | 141.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/05/2020 | 297.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/05/2020 | 297.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/05/2020 | 297.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/05/2020 | 297.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/05/2020 | 33.18 | 00001447456408 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/05/2020 | 100.00 | 00001447456408 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/05/2020 | 650.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/05/2020 | 650.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/05/2020 | 650.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/05/2020 | 650.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/05/2020 | 650.00 | 00070818271442 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/05/2020 | 650.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/05/2020 | 640.80 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/05/2020 | 59.20 | 00001447456408 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 29/05/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 29/05/2020 | 570.90 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 29/05/2020 | 604.80 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0005480 | 29/05/2020 | 45000.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA PROTEÇÃO COM ELASTICO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA PROTEÇÃO DO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 29/05/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 29/05/2020 | 1099.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KARCHER LIMPADOR A VAPOR SC 2.500 C 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/05/2020 | 218.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 29/05/2020 | 3000.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERT; FORD/4000 G, DE PLACA MOM 9957-PB, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 29/05/2020 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT AS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE) LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/05/2020 | 4958.20 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 29/05/2020 | 4966.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 29/05/2020 | 315.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT DO CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 29/05/2020 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 29/05/2020 | 69.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA SALA DE VACINA E HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 29/05/2020 | 315.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 29/05/2020 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 29/05/2020 | 2200.00 | 23652232000120 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CPU CORE 15, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0005500 | 29/05/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0005501 | 29/05/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 29/05/2020 | 2100.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, EM CARRO DE SOM E RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABO) RESPECTIVO A MAIO DE 2020,EM COMBATE E PREVENÇÃOAO COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/05/2020 | 700.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/05/2020 | 900.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/05/2020 | 650.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/05/2020 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/05/2020 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/05/2020 | 750.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/05/2020 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/05/2020 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/05/2020 | 600.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/05/2020 | 940.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/05/2020 | 390.00 | 00005260559444 | ALAINE SONAIRE LEITE CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/05/2020 | 800.00 | 00008648382475 | VALMIR FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 29/05/2020 | 70.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10 , PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 29/05/2020 | 40.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QFD-2936, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 29/05/2020 | 100.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/05/2020 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/05/2020 | 998.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 29/05/2020 | 100.00 | 35353465000100 | JLI COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA ORIGINAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE UM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA QFD 2936, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 29/05/2020 | 60.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/05/2020 | 565.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/05/2020 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 29/05/2020 | 559.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: PEP-1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 29/05/2020 | 160.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEICULO D20 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 29/05/2020 | 100.00 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QFM-1503, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 29/05/2020 | 150.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA: GZX 5280, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 29/05/2020 | 610.00 | 31302312000183 | JOSÉ UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: NLY-4148, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 29/05/2020 | 240.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NLY 4148, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/05/2020 | 700.00 | 00010167553410 | LUKAS NATA MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/05/2020 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/05/2020 | 700.00 | 00006150392430 | RAVILA SUENIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/05/2020 | 500.00 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/05/2020 | 500.00 | 00005260559444 | ALAINE SONAIRE LEITE CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/05/2020 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/05/2020 | 800.00 | 00002937340709 | MARIA DULCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/05/2020 | 700.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/05/2020 | 500.00 | 00016727356459 | DANILO BELARMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/05/2020 | 600.00 | 00007483242400 | CYNTHIA RAMAYANNA FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/05/2020 | 450.00 | 00013169230450 | VINÍCIUS GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/05/2020 | 550.00 | 00012623841411 | MARCOS WILLIAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/05/2020 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/05/2020 | 7455.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/05/2020 | 93353.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/05/2020 | 64356.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/05/2020 | 6390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 29/05/2020 | 50.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, DESTINADO AO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/05/2020 | 28025.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 29/05/2020 | 59.37 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, DESTINADO AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/05/2020 | 490.67 | 00005260559444 | ALAINE SONAIRE LEITE CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/05/2020 | 984.82 | 00006795227430 | SIMONE BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/05/2020 | 400.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 29/05/2020 | 69.41 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/05/2020 | 823.13 | 00004973290424 | ANNA RAQUEL MAIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/05/2020 | 633.44 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/05/2020 | 680.67 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 29/05/2020 | 23.09 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODAO BELLIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/05/2020 | 380.67 | 00004973290424 | ANNA RAQUEL MAIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/05/2020 | 141.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/05/2020 | 575.54 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/05/2020 | 880.67 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/05/2020 | 380.67 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/05/2020 | 653.46 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/05/2020 | 750.20 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/05/2020 | 297.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 29/05/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 29/05/2020 | 100.00 | 20369912000142 | R.I DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 29/05/2020 | 64.49 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GEL, DESTINADO AO CAPAS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/05/2020 | 739.29 | 00008174307419 | PAULA RENATA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/05/2020 | 684.82 | 00000798049421 | REGIVÂNIA ONORATO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/05/2020 | 984.82 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/05/2020 | 984.82 | 00009552915422 | LUAN DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/05/2020 | 984.82 | 00012535382474 | EMANUELA VANESSA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/05/2020 | 580.67 | 00002663426474 | MARIA SILVANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 29/05/2020 | 53.76 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/05/2020 | 984.82 | 00009188367436 | RICHARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/05/2020 | 984.82 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/05/2020 | 984.82 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/05/2020 | 984.82 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/05/2020 | 984.82 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 29/05/2020 | 37.90 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE ESPORTIVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/05/2020 | 164.80 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/05/2020 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/05/2020 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/05/2020 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/05/2020 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/05/2020 | 489.20 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/05/2020 | 200.00 | 00008588375443 | ARTUR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/05/2020 | 196.18 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/05/2020 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/05/2020 | 456.82 | 00002442105438 | MARIA NEUDIMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/05/2020 | 690.00 | 00002442105438 | MARIA NEUDIMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/05/2020 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/05/2020 | 690.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/05/2020 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/05/2020 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/05/2020 | 650.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/05/2020 | 540.00 | 00008588375443 | ARTUR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/05/2020 | 880.67 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/05/2020 | 580.67 | 00008648382475 | VALMIR FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/05/2020 | 680.67 | 00006150392430 | RAVILA SUENIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/05/2020 | 580.67 | 00002937340709 | MARIA DULCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/05/2020 | 587.32 | 00002499722479 | ANTONIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/05/2020 | 330.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/05/2020 | 412.68 | 00002499722479 | ANTONIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/05/2020 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 29/05/2020 | 1975.00 | 24408309000183 | LIVIA POLIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LONG LIFE BOX,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/05/2020 | 900.00 | 00003069706436 | ALMIR BATISTA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/05/2020 | 383.82 | 00003069706436 | ALMIR BATISTA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 29/05/2020 | 300.00 | 16383308000101 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) COPIA DE CHAVE AUTOMOTIVA , DOS VEICULOS DE PLACA QFV-6680 E KLX-4571, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 29/05/2020 | 200.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA: GZX 5280, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 29/05/2020 | 400.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/05/2020 | 850.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/05/2020 | 950.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 29/05/2020 | 600.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO DE PLACA: QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 29/05/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/05/2020 | 800.00 | 00013169230450 | VINÍCIUS GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 29/05/2020 | 100.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFD-2936 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/05/2020 | 297.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/05/2020 | 800.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/05/2020 | 141.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/05/2020 | 550.97 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 29/05/2020 | 61.03 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 29/05/2020 | 1076.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: PEP 6640, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 29/05/2020 | 50.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB E LUB SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFM 1483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/05/2020 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/05/2020 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/05/2020 | 420.00 | 00020617917434 | MANOEL CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/05/2020 | 210.00 | 00008588375443 | ARTUR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/05/2020 | 984.82 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/05/2020 | 680.87 | 00010167553410 | LUKAS NATA MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 29/05/2020 | 1300.00 | 00007985722483 | ALYSON KLEBER BEZERRA LEITE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE (TFD) DE PRINCESA ISABEL A RECIFE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/05/2020 | 984.82 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/05/2020 | 800.00 | 00002663426474 | MARIA SILVANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/05/2020 | 984.82 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/05/2020 | 800.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/05/2020 | 500.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/05/2020 | 780.67 | 00007483242400 | CYNTHIA RAMAYANNA FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/05/2020 | 500.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 29/05/2020 | 46.29 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 29/05/2020 | 100.00 | 11117785001337 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DETINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFD 2936, VINCULADO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 29/05/2020 | 240.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/05/2020 | 690.00 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/05/2020 | 500.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/05/2020 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/05/2020 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 29/05/2020 | 100.08 | 12808433000157 | S. R. COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 29/05/2020 | 150.02 | 09566613000165 | POSTO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: GZX 5280, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/05/2020 | 47.00 | 00002717682406 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0005652 | 29/05/2020 | 45000.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA PROTEÇÃO COM ELASTICO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA PROTEÇÃO DO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DISPESA Nº29/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 29/05/2020 | 100.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 29/05/2020 | 93.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 5.0 GUARANY TROMBON PARA DESINFECÇÃO DOS VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 29/05/2020 | 72.53 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 29/05/2020 | 670.00 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 29/05/2020 | 100.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO GOL DE PLACA: PEP 1831, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/05/2020 | 286.32 | 00003069706436 | ALMIR BATISTA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 29/05/2020 | 94.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0005660 | 29/05/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 21/05/2020 À 30/05/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 29/05/2020 | 2170.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 29/05/2020 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR). DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 29/05/2020 | 1779.66 | 28286288000121 | CICERO RUAN FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 29/05/2020 | 2078.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 29/05/2020 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/05/2020 | 650.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 29/05/2020 | 3350.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM/INSTALAÇÃO COMPLETA E AJUSTE DO APARELHO DE RAIO-X, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 29/05/2020 | 380.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: PEP 6640, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/05/2020 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/05/2020 | 494.00 | 00003069706436 | ALMIR BATISTA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/05/2020 | 925.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/05/2020 | 199.03 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 29/05/2020 | 7066.00 | 00089353447453 | JOAO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.533 (TRÊS MIL E QUINHENTAS E TRINTA E TRÊS) MASCARAS DE TECIDO PARA COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID-19). DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 29/05/2020 | 240.00 | 00010885696417 | MARCELO JOSE NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA GZX 5280, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 29/05/2020 | 135.02 | 21035538000101 | J A S COMERCIO COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PEO 2761, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 29/05/2020 | 1355.00 | 00019021216434 | ANA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 29/05/2020 | 8100.00 | 11567983000169 | AKR LIBERAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 29/05/2020 | 150.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN DE PLACA: NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/05/2020 | 251.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 29/05/2020 | 315.79 | 00004968223498 | ABRAAO DUARTE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 29/05/2020 | 100.01 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFD-2936 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 29/05/2020 | 30.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 29/05/2020 | 50.04 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 29/05/2020 | 2349.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 29/05/2020 | 3000.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERT; FORD/4000 G, DE PLACA MOM 9957-PB, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 29/05/2020 | 1820.00 | 09162516000107 | OFICINA JONHSON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 29/05/2020 | 59.37 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 29/05/2020 | 1060.00 | 09162516000107 | OFICINA JONHSON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULO PUNTO DE PLACA: EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 29/05/2020 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 29/05/2020 | 6500.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005696 | 29/05/2020 | 13350.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 29/05/2020 | 14958.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 29/05/2020 | 14850.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 29/05/2020 | 6560.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 29/05/2020 | 2421.03 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 29/05/2020 | 4196.27 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 29/05/2020 | 4286.42 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 29/05/2020 | 4051.29 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 29/05/2020 | 5800.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUKMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005711 | 29/05/2020 | 1863.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ADITIVADA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 29/05/2020 | 9005.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 ADITIVADA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/05/2020 | 800.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/05/2020 | 700.00 | 00075240343420 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 29/05/2020 | 851.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 29/05/2020 | 3954.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/05/2020 | 201.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 29/05/2020 | 795.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQG 2052, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 29/05/2020 | 3004.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 29/05/2020 | 3000.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A REfORMA DE UBS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 29/05/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 29/05/2020 | 998.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO UBS - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 29/05/2020 | 644.00 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 29/05/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - BAIRRO DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 29/05/2020 | 3258.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 29/05/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 29/05/2020 | 998.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO DO CASUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 29/05/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 29/05/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS - BAIRRO SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 29/05/2020 | 4000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 29/05/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 29/05/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO PADRE IBIAPINA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 29/05/2020 | 3236.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/05/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 29/05/2020 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 29/05/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 29/05/2020 | 800.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPINHAS DE RECÉM NASCIDO, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 29/05/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 29/05/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 29/05/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 29/05/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005753 | 29/05/2020 | 15881.06 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005754 | 29/05/2020 | 8767.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 29/05/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005756 | 29/05/2020 | 5873.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005757 | 29/05/2020 | 4158.52 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 29/05/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 29/05/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 29/05/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005764 | 29/05/2020 | 11241.42 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005765 | 29/05/2020 | 6710.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, COM LOCAÇÃO DE CILINDRO E OXIGENIO MEDICINAL 3MP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 29/05/2020 | 468.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ELETRICA TIPO CB80 CRAL, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 29/05/2020 | 7558.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DOS CONSULTORIOS DO CEO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 29/05/2020 | 1117.52 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIÍMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIÍMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 29/05/2020 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RH NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005778 | 29/05/2020 | 2444.44 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PP N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0005779 | 29/05/2020 | 1588.77 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 29/05/2020 | 800.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPINHAS DE RECÉM NASCIDO, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005781 | 29/05/2020 | 15881.06 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005782 | 29/05/2020 | 8767.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 29/05/2020 | 3000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005784 | 29/05/2020 | 5873.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 29/05/2020 | 4500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05 DE 2020 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005786 | 29/05/2020 | 4158.52 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005788 | 29/05/2020 | 5187.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005789 | 29/05/2020 | 4789.60 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005790 | 29/05/2020 | 5045.10 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0005791 | 29/05/2020 | 72600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 31 (TRINTA UM) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE 08 (OITO) MÉDICOS, PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE2020. CONFORME DISPENSA Nº0039/2019 E PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005792 | 29/05/2020 | 3908.86 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 29/05/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 29/05/2020 | 88.04 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA V POWER, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/05/2020 | 960.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 29/05/2020 | 50.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/05/2020 | 29.61 | 00010897516486 | LILIAN DAYANE DE CARVALHO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 29/05/2020 | 50.00 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GÁS COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 29/05/2020 | 109.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA HIGI.C/REG.MAR E LAMP. LED BULBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/05/2020 | 650.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/05/2020 | 150.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 29/05/2020 | 169.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CX.D AGUA POLIET.C/TAMPA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/05/2020 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/05/2020 | 300.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 29/05/2020 | 115.04 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/05/2020 | 47.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/05/2020 | 300.00 | 00007368053462 | JOSE EDMILSON DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 29/05/2020 | 50.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/05/2020 | 349.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/05/2020 | 297.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 29/05/2020 | 2000.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OFV - 2052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 29/05/2020 | 53.79 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 29/05/2020 | 26.92 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/05/2020 | 94.00 | 00039563766415 | PAULO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/05/2020 | 580.67 | 00005843223485 | SUZANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 29/05/2020 | 60.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/05/2020 | 47.00 | 00002225838437 | ALICE SANTANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 29/05/2020 | 325.55 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/05/2020 | 350.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 29/05/2020 | 39.98 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEL HIG MAOS DAUF, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/05/2020 | 320.39 | 00010897516486 | LILIAN DAYANE DE CARVALHO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005824 | 29/05/2020 | 800.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nª10/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/05/2020 | 325.00 | 00052849260487 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/05/2020 | 52.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/05/2020 | 145.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 29/05/2020 | 720.00 | 00069587744853 | JANUARIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/04/2020 À 29/04/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/05/2020 | 70.00 | 00032731508825 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 29/05/2020 | 29.61 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO ORTOPEDI, O QUAL FOI DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 29/05/2020 | 4.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, O QUAL FOI DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 29/05/2020 | 54.37 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GEL, O QUAL FOI DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/05/2020 | 200.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/05/2020 | 100.00 | 00001447456408 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/05/2020 | 80.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/05/2020 | 800.00 | 00010043077480 | JEFFERSON DAMIAO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/05/2020 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 29/05/2020 | 80.04 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 400G, O QUAL FOI DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/05/2020 | 200.00 | 00039783387855 | ANA CAROLINA DINARTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/05/2020 | 80.00 | 00004046543477 | MARIA DAS NEVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/05/2020 | 400.00 | 00010043077480 | JEFFERSON DAMIAO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/05/2020 | 141.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/05/2020 | 500.00 | 00075240343420 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/05/2020 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/05/2020 | 550.00 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 29/05/2020 | 30.07 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/05/2020 | 96.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 29/05/2020 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 29/05/2020 | 100.02 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 29/05/2020 | 50.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 29/05/2020 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 29/05/2020 | 31.73 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, O QUAL FOI DESTINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 29/05/2020 | 50.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/05/2020 | 500.00 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/05/2020 | 290.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/05/2020 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/05/2020 | 120.00 | 00092927408491 | MARIA DE LOURDES HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 29/05/2020 | 1076.84 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0005872 | 29/05/2020 | 36000.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARAS CIRURGICA DE TRIPLA PROTEÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 021/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 29/05/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 29/05/2020 | 12175.50 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005875 | 29/05/2020 | 775.06 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 29/05/2020 | 12175.50 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 29/05/2020 | 12175.50 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 29/05/2020 | 69.74 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 29/05/2020 | 94.88 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 29/05/2020 | 265.74 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 29/05/2020 | 14364.52 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 29/05/2020 | 94.88 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 29/05/2020 | 265.74 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 29/05/2020 | 94.88 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 29/05/2020 | 94.88 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 29/05/2020 | 265.74 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 29/05/2020 | 265.74 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 29/05/2020 | 94.88 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 29/05/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 29/05/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 29/05/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 29/05/2020 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 29/05/2020 | 1151.83 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 29/05/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 29/05/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 29/05/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 29/05/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 29/05/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 29/05/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 29/05/2020 | 951.83 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 29/05/2020 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 29/05/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 29/05/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 29/05/2020 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 29/05/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 29/05/2020 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 29/05/2020 | 750.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á GRAVAÇÃO DE AUDIOS E VIDEOS COMERCIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID - 19,PARA VEICULAÇÃO EM RADIO, CARRO DE SOM E RERES SOCIAIS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 29/05/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 29/05/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 29/05/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 29/05/2020 | 1925.81 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENTIDADE CITADA. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 29/05/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 29/05/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 29/05/2020 | 1918.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FOSSA NO MATADOURO PÚBLICO, HOSPITAL E UNIDADE ACOLHIMETO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 29/05/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005930 | 29/05/2020 | 2547.36 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PP N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 29/05/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 29/05/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 29/05/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 29/05/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 29/05/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 29/05/2020 | 950.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, PRESTADOS NO PSF DO BAIRRO CAZUZA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 29/05/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005938 | 29/05/2020 | 10000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA N°040/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 29/05/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL),VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 29/05/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/05/2020 | 141.00 | 00003721303482 | LUIZA BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/05/2020 | 141.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/05/2020 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005944 | 29/05/2020 | 24630.25 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/05/2020 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 29/05/2020 | 888.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS PARA KITS DE PUÉRPERAS DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/05/2020 | 350.00 | 00045785570491 | AILTON JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 29/05/2020 | 1627.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 29/05/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005950 | 29/05/2020 | 17500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃODE DE 07 PLANTOES DE MEDICO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRALIMA, DURANTE O MES MAIO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2019 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 29/05/2020 | 60.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 29/05/2020 | 558.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMNEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 29/05/2020 | 28.75 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 29/05/2020 | 29.87 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 400G, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 29/05/2020 | 686.13 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 29/05/2020 | 2200.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM MADEIRA, PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NA PREVENÇÃO DO COVID-19. JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 29/05/2020 | 350.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 29/05/2020 | 3210.83 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 29/05/2020 | 210.00 | 03723298000156 | MARIA DO SOCORRO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE 13 KG GLP, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 29/05/2020 | 441.35 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PEDIATRICA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM NEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 29/05/2020 | 509.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ESTAMPAS, CARIMBO, PLACAS E FAIXAS DE LONA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/05/2020 | 450.00 | 00003463385490 | VALDECI CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 29/05/2020 | 310.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E ESTAMPAS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 29/05/2020 | 2200.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS PARA A PREVENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 29/05/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUNÇÃO PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 29/05/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 29/05/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO UBS (UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA) IBIAPINA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 29/05/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 29/05/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005970 | 29/05/2020 | 5803.80 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME PP N° 024/2019E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 29/05/2020 | 998.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 29/05/2020 | 998.00 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 29/05/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 29/05/2020 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMÚ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 29/05/2020 | 998.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 29/05/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 29/05/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 29/05/2020 | 345.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/05/2020 | 141.00 | 00093073518487 | MARIA DO SOCORRO DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/05/2020 | 101.22 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 29/05/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/05/2020 | 800.00 | 00008832067498 | RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 29/05/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 29/05/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 29/05/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 29/05/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 29/05/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERIAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 29/05/2020 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/05/2020 | 800.00 | 00004793470424 | GILVAN BARRETO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/05/2020 | 700.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/05/2020 | 600.00 | 00003988458406 | JOSINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 29/05/2020 | 144.10 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 29/05/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 29/05/2020 | 60.04 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 29/05/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 29/05/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 29/05/2020 | 337.90 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 29/05/2020 | 58.78 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 29/05/2020 | 271.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 29/05/2020 | 100.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 29/05/2020 | 260.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BAGS SACOLA SEG REFUGO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0006002 | 29/05/2020 | 45000.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) MÁSCARAS CIRURGICAS TRIPLAS DESCARTÁVEIS PARA O COMBATE AO COVID-19, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006003 | 29/05/2020 | 5073.26 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME PP N° 024/2019E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 29/05/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 29/05/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 29/05/2020 | 595.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 29/05/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 29/05/2020 | 978.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 29/05/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 29/05/2020 | 2045.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 29/05/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0006014 | 29/05/2020 | 45000.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) MÁSCARAS CIRURGICAS TRIPLAS DESCARTÁVEIS PARA O COMBATE AO COVID-19, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N°029/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 29/05/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 29/05/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 29/05/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 29/05/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 29/05/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 29/05/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 29/05/2020 | 30.00 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 29/05/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXTERNO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 29/05/2020 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 29/05/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 29/05/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 29/05/2020 | 200.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 29/05/2020 | 405.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 29/05/2020 | 400.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 29/05/2020 | 3281.05 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 29/05/2020 | 2107.05 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 29/05/2020 | 3257.55 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006033 | 29/05/2020 | 68069.09 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS/EXECUTADOS DA 2ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO MACAPÁ II, VISANDO SUBSTITUIR A SEDE DA UBS PSF SAUDADE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME TP 007/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 29/05/2020 | 3256.76 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM NEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 29/05/2020 | 2101.94 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIIAS DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM NEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 29/05/2020 | 194.20 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 29/05/2020 | 1072.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 29/05/2020 | 859.85 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UAA E UAI.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 29/05/2020 | 1034.90 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS III,.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 29/05/2020 | 1301.85 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS III,.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 29/05/2020 | 7500.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ANESTESIOLOGIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 29/05/2020 | 1936.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 29/05/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 29/05/2020 | 10000.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT´S DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO AO COVID-19,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 29/05/2020 | 3220.00 | 32175331000159 | JOSEUNYCE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO REFERNTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL DE 1L E 5L. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O COMBATE AO COVID-18, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/05/2020 | 94.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 29/05/2020 | 165.00 | 07511242000270 | R.O. VALENÇA GENU EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: PEP-1831 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 29/05/2020 | 596.00 | 07009352000157 | RN AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OEX-5829 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 29/05/2020 | 916.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSB-2297, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 29/05/2020 | 100.00 | 13901790000632 | CJCM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-1503 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 29/05/2020 | 50.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 BICO 07, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 29/05/2020 | 100.00 | 11601184002105 | ARLINDO DA FONSECA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 29/05/2020 | 280.00 | 08935749000132 | CAVALCANTI AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A AMBULÂNCIA DE PLACA OEX-5829, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 29/05/2020 | 1547.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE CAMAS, SOFÁ, BI-CAMA, POLTONAS E COLCHÕES DE REPOUSO, PERTENCENTES AO CAPS AD III. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 29/05/2020 | 410.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, RECARGAS DE CARTUCHOS HP8600, RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO, PERTENCENTES AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/05/2020 | 297.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/05/2020 | 141.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/05/2020 | 560.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/05/2020 | 500.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/05/2020 | 103.96 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 29/05/2020 | 385.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO DO SAMU VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 29/05/2020 | 29.04 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA EMBRAMAC, O QUAL FOI DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 29/05/2020 | 25.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 29/05/2020 | 400.00 | 26825750000196 | JOSE ROBERTO SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/05/2020 | 300.00 | 00009468267490 | ALANE DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/05/2020 | 285.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/05/2020 | 200.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 29/05/2020 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 29/05/2020 | 310.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 29/05/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 29/05/2020 | 951.83 | 00009046689409 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 29/05/2020 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 29/05/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 29/05/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 29/05/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 29/05/2020 | 60.97 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, O QUAL FOI DESTINADOS AO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 29/05/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA BDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 29/05/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 29/05/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 29/05/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 29/05/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 29/05/2020 | 951.83 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR COZINHA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 29/05/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 29/05/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 29/05/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 29/05/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 29/05/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 29/05/2020 | 130.96 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, O QUAL FOI DESTINADO AO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 29/05/2020 | 94.39 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA C2, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 29/05/2020 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 29/05/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 29/05/2020 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/05/2020 | 100.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/05/2020 | 43077.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 29/05/2020 | 4400.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 29/05/2020 | 2200.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/05/2020 | 299.20 | 00002498336460 | QUITERIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/05/2020 | 800.00 | 00002498336460 | QUITERIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/05/2020 | 800.00 | 00002498336460 | QUITERIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/05/2020 | 800.00 | 00002498336460 | QUITERIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/05/2020 | 800.00 | 00002498336460 | QUITERIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0006155 | 29/05/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 11/06/2020 À 20/06/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO)N°20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0006156 | 29/05/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 01/06/2020 À 10/06/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO)N°20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 29/05/2020 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 29/05/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 29/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 29/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 29/05/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 29/05/2020 | 150.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O ABATEDOURO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 29/05/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 29/05/2020 | 1380.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 29/05/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 29/05/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 29/05/2020 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR). DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 29/05/2020 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ALUGUEL DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 29/05/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 29/05/2020 | 3350.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM/INSTALAÇÃO COMPLETA E AJUSTE DO APARELHO DE RAIO-X, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 29/05/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/05/2020 | 52861.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 29/05/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 29/05/2020 | 450.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/05/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006049 | 29/05/2020 | 3596.47 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS E PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2020, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 29/05/2020 | 450.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NA FUNÇÃO DE ARQUIVISTA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 29/05/2020 | 352.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESSA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MÊSES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 01/06/2020 | 100.00 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 01/06/2020 | 100.00 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/06/2020 | 100.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004351844400 | ISABELE DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004608426419 | CAROLINA FLAVIA DE LIMA E ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004206149402 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006748638445 | MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 01/06/2020 | 100.00 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007826657482 | BARBARA MARIA DUARTE MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006195 | 01/06/2020 | 10500.70 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 01/06/2020 | 813.15 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003239324440 | MARIA DEYSIANI NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006838767406 | JULIANNA DE MEDEIROS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 01/06/2020 | 100.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004697530489 | FERNANDA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 01/06/2020 | 100.00 | 00008667324469 | YARA CAROLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009536886405 | WANESSA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005100022426 | ROSIANA MORATO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009416274461 | RIMAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007249040421 | MARIA TERESA QUEIROS DO NASCIMENTO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006478523497 | ISAURA DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 01/06/2020 | 100.00 | 00010267539452 | ISABELLA EVELLE SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANNY FIRMINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004552224441 | EVELINE FEITOSA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004672448479 | ELISANGELA TORRES DA SA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003135797414 | LADY JANE GONSALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003657750452 | ROSELY BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 01/06/2020 | 100.00 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004572014442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 01/06/2020 | 100.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 01/06/2020 | 100.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 01/06/2020 | 100.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006744390406 | ESTER RABELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007593579433 | JAN NECHEEL MORGANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005828472496 | MARIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 01/06/2020 | 100.00 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 01/06/2020 | 100.00 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/06/2020 | 100.00 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 01/06/2020 | 100.00 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 01/06/2020 | 100.00 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 01/06/2020 | 100.00 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/06/2020 | 100.00 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 01/06/2020 | 100.00 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 01/06/2020 | 100.00 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 01/06/2020 | 100.00 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TEÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 01/06/2020 | 100.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 01/06/2020 | 100.00 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 01/06/2020 | 300.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO UBS- LAGOA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009650839429 | MAELY ESTEFFANE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 01/06/2020 | 600.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO HEMOCENTRO, REFRENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 01/06/2020 | 1380.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRRSTADOS COM TECNICA EM ENFERMAGEM NO UBS- LAGOA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 01/06/2020 | 100.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 01/06/2020 | 600.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO BAIRRO MAIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENMTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 01/06/2020 | 100.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 01/06/2020 | 100.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 01/06/2020 | 1380.00 | 00013399629427 | IDARLAN RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UAI-UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 01/06/2020 | 1380.00 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005492377477 | LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 01/06/2020 | 100.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005086056446 | RIVANIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 01/06/2020 | 100.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004911096446 | ANA KAROLINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 01/06/2020 | 100.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 01/06/2020 | 100.00 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 01/06/2020 | 100.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007008136404 | GERMESON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 01/06/2020 | 100.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005196732713 | JOÃO EDSON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 01/06/2020 | 100.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 01/06/2020 | 100.00 | 00011612809448 | PAULA TAIZE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009043790435 | JULLIANE ALLINE MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/06/2020 | 100.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 01/06/2020 | 100.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 01/06/2020 | 100.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007176681422 | MAYSA REGINA N. BORGES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 01/06/2020 | 100.00 | 00049111299487 | DILMA SOARES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003419113480 | SHYZANNE SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003110309475 | ELENICE DE SOUSA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007443487495 | CHARLIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 01/06/2020 | 100.00 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003323959442 | VALDIRENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 01/06/2020 | 100.00 | 00006725351492 | GILVANETE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 01/06/2020 | 100.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 01/06/2020 | 100.00 | 00008436675401 | JERCIA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 01/06/2020 | 100.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 01/06/2020 | 100.00 | 00003830625430 | CARINA BERNARDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 01/06/2020 | 100.00 | 00099203359400 | RONALKSANDRO HENRIQUES DE LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 01/06/2020 | 100.00 | 00099203090444 | SUELI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/06/2020 | 100.00 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004661853407 | IEDA MARIA BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 01/06/2020 | 100.00 | 00089306082487 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 01/06/2020 | 100.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 01/06/2020 | 100.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004320541464 | SUENE MAGNEUDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 01/06/2020 | 100.00 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004906406483 | MONICA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 01/06/2020 | 100.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 01/06/2020 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 01/06/2020 | 294.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 3/5 DO PARCELAMENTO N° 1036/2020 DE FATURAS VENCIDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 01/06/2020 | 8084.35 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 3/5 DO PARCELAMENTO N° 1035/2020 DE FATURAS VENCIDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 01/06/2020 | 966.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 3/5 DO PARCELAMENTO N° 1037/2020 DE FATURAS VENCIDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 01/06/2020 | 1065.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DO GONZAGÃO JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/06/2020 | 13258.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/06/2020 | 0.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 6177).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/06/2020 | 29765.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/06/2020 | 10462.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 02/06/2020 | 38388.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA CFM MUN, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/06/2020 | 1397.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA DO PERIODO DE APURAÇÃO DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 02/06/2020 | 1918.00 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 02/06/2020 | 2715.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA, COLCHÃO E ESCADINHA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 02/06/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 02/06/2020 | 27329.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00009104891490 | JUVENAL RAMOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 02/06/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 02/06/2020 | 951.83 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FATURAMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 02/06/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 02/06/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 02/06/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 02/06/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/06/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 02/06/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 02/06/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 02/06/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 02/06/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 02/06/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 02/06/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 02/06/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 02/06/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 02/06/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 02/06/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 02/06/2020 | 951.83 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 02/06/2020 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 02/06/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/06/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 02/06/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 02/06/2020 | 951.83 | 00011133768482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006381 | 02/06/2020 | 7905.81 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006382 | 02/06/2020 | 18307.13 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 03/06/2020 | 100.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOSDE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 03/06/2020 | 1380.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA, RELATIVO A MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 03/06/2020 | 3508.84 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL, DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 03/06/2020 | 1240.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, PSF CACHOEIRA DE MINAS, HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 03/06/2020 | 3508.84 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 03/06/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 03/06/2020 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 03/06/2020 | 3600.00 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMEENTO NO ABETEDOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 03/06/2020 | 200.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 03/06/2020 | 12965.62 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTAFISCAL Nº018019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 03/06/2020 | 400.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 03/06/2020 | 350.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 03/06/2020 | 150.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 03/06/2020 | 200.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 03/06/2020 | 12965.62 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTAFISCAL Nº018019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 03/06/2020 | 590.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 03/06/2020 | 330.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 03/06/2020 | 12965.62 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTAFISCAL Nº018019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 03/06/2020 | 180.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 03/06/2020 | 470.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 03/06/2020 | 490.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 03/06/2020 | 200.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 03/06/2020 | 400.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 03/06/2020 | 10000.00 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTAFISCAL Nº018018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 03/06/2020 | 390.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 03/06/2020 | 150.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/06/2020 | 250.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 03/06/2020 | 450.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 03/06/2020 | 9933.91 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTAFISCAL Nº018018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/06/2020 | 1100.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM ESTAMPAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 03/06/2020 | 1841.34 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NO PALCO LOCALIZADO NA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 03/06/2020 | 2250.00 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NO PALCO LOCALIZADO NA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 03/06/2020 | 300.00 | 00011328563456 | DANIELA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA E.M.F JOSE CABOCLO DA SILVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 03/06/2020 | 1450.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 03/06/2020 | 900.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 03/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003029833-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 03/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003029830-5.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 04/06/2020 | 1254.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 04/06/2020 | 905.00 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO, ELIMINADO VAZAMENTO DE ÁGUA NOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 04/06/2020 | 760.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 04/06/2020 | 760.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 04/06/2020 | 427.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORM.E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006430 | 04/06/2020 | 6266.47 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES: MOBI LIKE DE PLACA: QSA-4854 E D20 CUSTOM DE LUXE DE PLACA: BLJ-3816 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 04/06/2020 | 1000.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS)CAMISAS PARA O CARNAVAL 2020 DO BLOCO OS SOLTEIRÕES E AS SOLTEIRONAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/06/2020 | 6390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/06/2020 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/06/2020 | 7455.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 04/06/2020 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 04/06/2020 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 04/06/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SUAS COORDENAÇÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 04/06/2020 | 1567.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 04/06/2020 | 6609.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 04/06/2020 | 3060.44 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SEGUROS DO VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VEICULOS 2 AMBULANCIAS, 2 RENAULT KWID. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 04/06/2020 | 898.53 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 04/06/2020 | 1380.00 | 00013223609440 | MAIARA FERNANDA CASUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 04/06/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 05/06/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 05/06/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 05/06/2020 | 235.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 05/06/2020 | 750.00 | 26239383000149 | MARIA DE LOURDES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9507 QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 05/06/2020 | 5350.00 | 22968727000108 | FERGANO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAMDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 08/06/2020 | 1300.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 08/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003031455-5.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 08/06/2020 | 1145.00 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: PEO 2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 08/06/2020 | 6480.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE FUNILARIA, RETOQUE DE PINTURA E POLIMENTO GERAL DA ALMBULÂNCIA PLACA: OEX 2859 E SOLDA DO ESCAPAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA: NPS 7473, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 08/06/2020 | 2300.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A CARRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00002926561490 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE E BOCAIS DE LÂMPADAS DE FOCO NAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 08/06/2020 | 951.83 | 00006832260458 | EDMAIRAM MAYARA PIRES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 08/06/2020 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 08/06/2020 | 216.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASUSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 08/06/2020 | 245.98 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 08/06/2020 | 160.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/06/2020 | 100.00 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE MEPNH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE TECNICO DE ENFERMAGENS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 09/06/2020 | 24.65 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 09/06/2020 | 951.83 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 09/06/2020 | 2643.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0006462 | 09/06/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA CORONAVIRUS E INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 20/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 09/06/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/06/2020 | 308413.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 09/06/2020 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 09/06/2020 | 26.93 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/06/2020 | 43292.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/06/2020 | 34733.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/06/2020 | 37688.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/06/2020 | 2616.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 23,21 E 6, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/06/2020 | 2032.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 49,48 E 24, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/06/2020 | 27488.94 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 70,63,43,42,11,9,8,7,3,76,77 E 2. DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/06/2020 | 350.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 10/06/2020 | 350.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 10/06/2020 | 300.00 | 00009064453454 | DIEGO HALYSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 10/06/2020 | 900.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 10/06/2020 | 350.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 10/06/2020 | 690.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 10/06/2020 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/06/2020 | 789.47 | 00004038469433 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 10/06/2020 | 900.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 10/06/2020 | 789.47 | 00004038469433 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 10/06/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 10/06/2020 | 900.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 10/06/2020 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 10/06/2020 | 789.47 | 00004038469433 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/06/2020 | 78476.06 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 65,52,58,51,37,36,31,4 E 1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 10/06/2020 | 550.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 10/06/2020 | 932.53 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA:NOG 2052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 10/06/2020 | 1974.90 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE 2(DUAS)VANS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 12/06/2020 | 186.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA´PB. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 12/06/2020 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 12/06/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 12/06/2020 | 1000.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 12/06/2020 | 350.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 12/06/2020 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 12/06/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 12/06/2020 | 350.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 12/06/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 12/06/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 12/06/2020 | 3800.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR PAR 54 5W 54 LEDS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 12/06/2020 | 920.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 12/06/2020 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 12/06/2020 | 690.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 12/06/2020 | 690.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 12/06/2020 | 350.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 12/06/2020 | 690.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 12/06/2020 | 2000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E COMO ASSISTENTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 12/06/2020 | 350.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 12/06/2020 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 12/06/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 12/06/2020 | 1200.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 12/06/2020 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 15/06/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 15/06/2020 | 350.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 15/06/2020 | 690.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 15/06/2020 | 790.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 15/06/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 15/06/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 15/06/2020 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 15/06/2020 | 60.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 15/06/2020 | 3418.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 15/06/2020 | 100.00 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 15/06/2020 | 100.00 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 15/06/2020 | 10000.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT´S DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO AO COVID-19,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 15/06/2020 | 4045.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 15/06/2020 | 2502.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 15/06/2020 | 1124.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 15/06/2020 | 229.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 16/06/2020 | 690.00 | 00013399629427 | IDARLAN RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UAI-UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 16/06/2020 | 3850.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 16/06/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 16/06/2020 | 851.00 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO MELHOR EM CASA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 16/06/2020 | 979.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 16/06/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 16/06/2020 | 690.00 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, REFERENTE AOS MÊS DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 16/06/2020 | 306.36 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 16/06/2020 | 153.19 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL INÊS DINIZ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 16/06/2020 | 183.48 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A UNIDADE ESCOLAR CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 16/06/2020 | 25.51 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 16/06/2020 | 568.55 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFEÇCÃO DAS APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006542 | 16/06/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 16/06/2020 | 350.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 17/06/2020 | 2000.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 17/06/2020 | 377.03 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 17/06/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 17/06/2020 | 6600.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MAIO JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 17/06/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRAS DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 17/06/2020 | 300.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO HEMOCENTRO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 17/06/2020 | 690.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 17/06/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 17/06/2020 | 300.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO BAIRRO MAIA, REFERENTE A MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 17/06/2020 | 1363.97 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DO BAIRRO CASUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 17/06/2020 | 683.37 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 17/06/2020 | 600.00 | 00012871458413 | TAINARA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 18/06/2020 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 18/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ÃNCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 18/06/2020 | 690.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 18/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 18/06/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 18/06/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 18/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 18/06/2020 | 2500.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT´S PARA TRATAMENTO AO COVID-19,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 18/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 18/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 18/06/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 18/06/2020 | 851.00 | 00070818490403 | JULYANA VANESSA ALVES MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 18/06/2020 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 18/06/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS(VARZEA DA CRUZ), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 18/06/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 18/06/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 18/06/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 18/06/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 18/06/2020 | 217.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 18/06/2020 | 1550.00 | 00019021216434 | ANA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PEKLA AQUISIÇÃO DE PLANTAS E VASOS PARA CASA DE TAIPA NA LIVE SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL 2020, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 18/06/2020 | 3000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 18/06/2020 | 1200.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 18/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003043709-7.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 18/06/2020 | 920.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 19/06/2020 | 6100.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA EXECUÇÃO DA NOVA REDE DE TUBULAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS DE CANO 150MM, TOTALIZANDO 127M, LOCALIZADO NA RUA SÃO VICENTEDE PAULA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 19/06/2020 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/06/2020 | 66000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 19/06/2020 | 826.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 19/06/2020 | 6723.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/06/2020 | 769.99 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS , PARA A PREMIAÇÃO DO CONCURSO PEDAGOGICO DA EDUCAÇÃO´ A EDUCAÇÃO INFANTIL NA CULTURA JUNINA`DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 19/06/2020 | 1150.00 | 00008050552403 | ROBSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÕES E BACHUP, YTROCA DE TELA, CARREGAMENTO DE NOTEBOOKS, HD, TROCA DE CONECTOR, REPARO DE TOUCH PAD, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 19/06/2020 | 396.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISNAGA DE PLASTICO,PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/06/2020 | 24855.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 19/06/2020 | 24672.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 19/06/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 19/06/2020 | 140211.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 19/06/2020 | 2333.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/06/2020 | 4114.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 19/06/2020 | 7848.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/06/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/06/2020 | 7730.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/06/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/06/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/06/2020 | 5275.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/06/2020 | 2853.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 19/06/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 19/06/2020 | 1092.50 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 19/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 19/06/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 19/06/2020 | 998.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 19/06/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ - SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 19/06/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 19/06/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS - MACACO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 19/06/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 19/06/2020 | 300.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 19/06/2020 | 21903.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 19/06/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 22/06/2020 | 3354.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 22/06/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 22/06/2020 | 4659.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 22/06/2020 | 14657.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 22/06/2020 | 48.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 22/06/2020 | 18201.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 22/06/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 22/06/2020 | 690.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 22/06/2020 | 1310.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 22/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003044412-3.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 22/06/2020 | 681.00 | 02375408000173 | SIMON PAINEIS IND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/06/2020 | 4454.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2020 DE DOCUMENTO N° 25123090620. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 23/06/2020 | 8146.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 23/06/2020 | 107.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE IV, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/06/2020 | 22831.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 49,48 E 24, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/06/2020 | 74.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS, RESPECTIVO A MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 23/06/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDAE V - BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 23/06/2020 | 5525.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 23/06/2020 | 163.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS POR GPS EM ATRASO, COMPETENCIA 05/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 23/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 23/06/2020 | 699.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTE , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/06/2020 | 45923.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DA PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/06/2020 | 413.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS, RESPECTIVO A MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 23/06/2020 | 6000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATUAR COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO E AINDA PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 25/06/2020 | 711.56 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 25/06/2020 | 711.56 | 00008062802477 | RUAN EMERSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 25/06/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 25/06/2020 | 842.11 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 25/06/2020 | 711.56 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 25/06/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 25/06/2020 | 711.56 | 00005792715440 | ANA CARLA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 25/06/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 25/06/2020 | 711.56 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 25/06/2020 | 711.56 | 00004156373410 | KALINE LEITE A MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 25/06/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 25/06/2020 | 711.56 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 25/06/2020 | 711.56 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 25/06/2020 | 711.56 | 00010264162480 | BIANCA KELLEN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 25/06/2020 | 711.56 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 25/06/2020 | 160.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 25/06/2020 | 893.31 | 00004973290424 | ANNA RAQUEL MAIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 25/06/2020 | 797.34 | 00010264162480 | BIANCA KELLEN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 25/06/2020 | 988.10 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 25/06/2020 | 988.10 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 25/06/2020 | 529.42 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 25/06/2020 | 509.30 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 25/06/2020 | 521.33 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 25/06/2020 | 638.80 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 25/06/2020 | 638.80 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JUHLO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 25/06/2020 | 819.33 | 00004911593407 | DJACIR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 25/06/2020 | 819.33 | 00019172473894 | antonio alves da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 25/06/2020 | 819.33 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 25/06/2020 | 819.33 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 25/06/2020 | 915.66 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 25/06/2020 | 915.66 | 00003065012448 | CLAUDIA MARIA MANDU BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 25/06/2020 | 915.66 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 25/06/2020 | 795.33 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 25/06/2020 | 1800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO JUMPER DE PLACA: NQK-6561 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 25/06/2020 | 915.66 | 00001218100460 | RUTENILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 25/06/2020 | 915.66 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 25/06/2020 | 885.74 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 25/06/2020 | 1800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: NPT-9774 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 25/06/2020 | 961.82 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 25/06/2020 | 649.78 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 25/06/2020 | 961.82 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 25/06/2020 | 961.82 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 25/06/2020 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO JUMPER DE PLACA: NQK-6561 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 25/06/2020 | 961.82 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 25/06/2020 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: NPT-9774 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 25/06/2020 | 677.28 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 25/06/2020 | 677.28 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 25/06/2020 | 649.78 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 25/06/2020 | 677.28 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 25/06/2020 | 677.28 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 25/06/2020 | 974.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 25/06/2020 | 761.86 | 00007894269433 | MARIA CLEIDE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 25/06/2020 | 970.30 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 25/06/2020 | 761.86 | 00006764381488 | ANA CLAUDIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 25/06/2020 | 756.58 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 25/06/2020 | 761.86 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 25/06/2020 | 641.82 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 25/06/2020 | 761.68 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 25/06/2020 | 641.82 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 25/06/2020 | 673.68 | 00010543294439 | PALLOMA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 25/06/2020 | 888.26 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 25/06/2020 | 673.68 | 00069703426468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 25/06/2020 | 644.28 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 25/06/2020 | 655.55 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 25/06/2020 | 644.28 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 25/06/2020 | 618.56 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006717 | 25/06/2020 | 12643.67 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, COM LOCAÇÃO DE CILINDRO E OXIGENIO MEDICINAL 3MP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018 E DOCUMENTOS EMANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N° 360 E COMPLEMENTO DO EMPENHO 4005. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 25/06/2020 | 953.88 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 25/06/2020 | 953.88 | 00001843705400 | MARIA DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 25/06/2020 | 953.88 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 25/06/2020 | 649.78 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 25/06/2020 | 603.24 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 25/06/2020 | 634.66 | 00009221490467 | MARIA SALOME S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 25/06/2020 | 603.24 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 25/06/2020 | 756.58 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 25/06/2020 | 603.24 | 00080552463434 | ROSIMAR HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 25/06/2020 | 530.34 | 00008659500407 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 25/06/2020 | 641.82 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 25/06/2020 | 953.88 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 25/06/2020 | 709.84 | 00007125894496 | KARLENE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 25/06/2020 | 928.14 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 25/06/2020 | 3375.18 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 25/06/2020 | 709.84 | 00011892156830 | MARIA GORETE MEDEIROS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 25/06/2020 | 953.88 | 00001843705400 | MARIA DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 25/06/2020 | 3330.36 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 25/06/2020 | 709.84 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 25/06/2020 | 953.88 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 25/06/2020 | 3498.65 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 25/06/2020 | 709.84 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 25/06/2020 | 603.24 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 25/06/2020 | 3665.08 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 25/06/2020 | 898.14 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 25/06/2020 | 603.24 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 25/06/2020 | 898.14 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 25/06/2020 | 603.24 | 00080552463434 | ROSIMAR HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 25/06/2020 | 898.14 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 25/06/2020 | 830.46 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 25/06/2020 | 898.14 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 25/06/2020 | 882.60 | 00005802061499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 25/06/2020 | 898.14 | 00006645101406 | CRILANDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 25/06/2020 | 898.14 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 25/06/2020 | 898.14 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 25/06/2020 | 881.38 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 25/06/2020 | 881.38 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 25/06/2020 | 881.38 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 25/06/2020 | 765.32 | 00007006587425 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 25/06/2020 | 542.90 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 25/06/2020 | 765.32 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 25/06/2020 | 368.42 | 00048917311415 | COSME PEREIRA D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO VEICULO D20 DE PLACA KGK-6119. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 25/06/2020 | 3394.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 25/06/2020 | 2835.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 25/06/2020 | 3394.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A MAIO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 25/06/2020 | 2835.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A MAIO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 25/06/2020 | 3394.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A ABRIL DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 25/06/2020 | 2835.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A ABRIL DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/06/2020 | 240.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: SILVINO ALBERTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSE DO BELMONTE E SERRA TALHADA-PE. AFIM DE TRATAR DE SSUNTOS PERTINENTES, ADESÃO DE ATA DE Nº61/2019, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 61/2019, REALIZADO NA CIDADE CONCEIÇÃO, NO DIA 27 A 28 DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/06/2020 | 240.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: SILVINO ALBERTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSE DO BELMONTE E SERRA TALHADA-PE. AFIM DE TRATAR DE SSUNTOS PERTINENTES, ADESÃO DE ATA DE Nº61/2019, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 61/2019, REALIZADO NA CIDADE CONCEIÇÃO, NO DIA 27 A 28 DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 25/06/2020 | 1600.00 | 14731265000174 | ANA KAROLINA NUNES E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, MINISTRANDO CURSOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (04 CONDUTORES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 25/06/2020 | 1450.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENDOR DE TRANSPORTE, ROLO FUSOR, GUIA DE DIREÇÃO DO PAPEL MP E SEDA DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 25/06/2020 | 350.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/06/2020 | 2788.91 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 26/06/2020 | 1350.35 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 26/06/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PÚBLICA, PELA ELABORAÇÃO DA PCA-2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 26/06/2020 | 8000.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSSOS: PROC. N° 0800272-14.2017.8.15.0311; PROC N° 0800273-96.2017.8.15.0311; PROC. N° 0800275-66.2017.8.15.0311; PROC. N° 0800276-51.2017.8.15.0311; PROC. N° 0800277-36.2017.8.15.0311; PROC. N° 0800278-21.2017.8.15.0311. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 26/06/2020 | 500.00 | 00092912184487 | SAMUEL RODRIGUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA IGREIJA ASSEMBLEIA DE DEUS, LOCALIZADA NA LAGOA DA CRUZ-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00002944281437 | JOSE CARLOS SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA IGREIJA ASSEMBLEIA DE DEUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00013030985806 | ABRAAO AMARAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 26/06/2020 | 500.00 | 00014036244701 | AFONDO MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA IGREIJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00064505758591 | CLAUDIO LUIZ XAVIER MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA IGREIJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 26/06/2020 | 500.00 | 00010440285488 | DANIEL DO NASCIMENTO FEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA IGREIJA FILADELFIA PENTECOSTAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 26/06/2020 | 3920.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 26/06/2020 | 3080.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 26/06/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/06/2020 | 26601.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 26/06/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 26/06/2020 | 842.11 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 26/06/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 26/06/2020 | 842.11 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 26/06/2020 | 690.00 | 00013223609440 | MAIARA FERNANDA CASUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/06/2020 | 87056.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 26/06/2020 | 7569.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 26/06/2020 | 18635.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 26/06/2020 | 30679.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 26/06/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2018 E TERMO DE ADITIVO, DATADO DE 08/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 26/06/2020 | 54154.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 26/06/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/06/2020 | 67906.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 26/06/2020 | 3500.82 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE MUSCULO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONOFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 26/06/2020 | 832.04 | 00041462157491 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) JULHO/DEZEMBRO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 29/06/2020 | 1065.00 | 00022513146875 | ERICA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL ALEXANDRINO - VÁRZEA DA CRUZ, NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 29/06/2020 | 670.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES DE 75 CM FLEXIVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 30/06/2020 | 800.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 30/06/2020 | 800.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 30/06/2020 | 2800.00 | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORRETOR DE IMÓVEL ANTÔNIO RIALTOAN ARAUJO, CRECI:03497, NA REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 30/06/2020 | 2800.00 | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORRETOR DE IMÓVEL ANTÔNIO RIALTOAN ARAUJO, CRECI:03497, NA REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/06/2020 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/06/2020 | 3195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 30/06/2020 | 684.21 | 00008841401486 | MAYARA MELO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO REMOTA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2020, COM O TEMA AUTOCUIDADO - UM OLHAR SOBRE AS EMOÇÕES, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 30/06/2020 | 1680.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MACARAS E ADESIVOS PARA EMBALAGENS PARA ALCOOL EM GEL, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 30/06/2020 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 30/06/2020 | 30.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORCA E PARAFUSO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 30/06/2020 | 94.00 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A REUNIÃO PEDAGÓGICA DOS DIRETORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0007083 | 30/06/2020 | 193632.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR - VW/8 160 OD, RECURSO DO PAR, NÚMERO DO CHASSI: 9532M52P2MR106600, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL,CONFORME ADESÃO DA ATA DE SRP N. 07/2019, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0007086 | 30/06/2020 | 193632.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR - VW/8 160 OD, RECURSO DO PAR, NÚMERO DO CHASSI: 9532M52P6MR102954, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL,CONFORME ADESÃO DA ATA DE SRP N. 07/2019, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 30/06/2020 | 34.90 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A REUNIÃO PEDAGÓGICA DOS DIRETORES, VINUCLADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 30/06/2020 | 106.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, PARA OS KITS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFP0RME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 30/06/2020 | 60.00 | 08561767000100 | FERPLAST - J F DA SILVA - EMBALAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DE 2KG PARA OS KITS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 30/06/2020 | 160.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 30/06/2020 | 437.50 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA OS KITS DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007585 | 30/06/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (100) CEM PAPÉIS COPIMAX 210X297, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020 E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 30/06/2020 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CRAS, CREAS E CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 30/06/2020 | 220.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AÇÃO SOCIAL, MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/06/2020 | 1050.00 | 00003266071450 | JOSE WASHINGTON DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRA PARTIDA DAS FESTIVIDADES JUNTO A PARÓQUIA DIOCESANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/06/2020 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 30/06/2020 | 6300.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007572 | 30/06/2020 | 2444.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOSDOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007573 | 30/06/2020 | 1678.58 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOSDOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/06/2020 | 8084.35 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 4/5 DO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 30/06/2020 | 966.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 4/5 DO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 30/06/2020 | 294.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 4/5 DO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 30/06/2020 | 156.00 | 00008512292474 | ALAN EMERSON FLORENTINO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 30/06/2020 | 150.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 30/06/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 30/06/2020 | 2800.00 | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORRETOR DE IMÓVEL, IDENTIFICADO COM O CRECI 03497, NA REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 30/06/2020 | 143.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TABELIONATO, RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 30/06/2020 | 100.75 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 30/06/2020 | 30.00 | 29339304000160 | BISTRO SABORES - JOSE EVERSON RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINUCLADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/06/2020 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA DIA 15/07 E RETORNO EM 16/07/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/06/2020 | 24700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/06/2020 | 2565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 30/06/2020 | 600.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/06/2020 | 436.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/06/2020 | 4066.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA CFM MUN, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/06/2020 | 5252.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA CFM MUN, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/06/2020 | 4353.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/06/2020 | 2464.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/06/2020 | 3958.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 30/06/2020 | 8.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007565 | 30/06/2020 | 6832.63 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 30/06/2020 | 1280.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. MESA RUBI 1200 MDP QUADRADA C/4 CAD.- PINT. METAL: PRETO CRAQ. - TAMPO: GRANITO TECIDO MET. BEGE E 4 CADEIRAS FLORENÇA - MIRAGE GREY BRONZE DEMOLICAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 30/06/2020 | 1900.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SOFÁ POPULAR CANTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 30/06/2020 | 1590.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS AVULSAS MARIAH - TECIDO PATILLAS BEGE EB E CONJ. MESA RUBI 1500 MDP QUADRADA C/6 CAD. - PINT. METAL: PRETO CRAQ. - TAMPO: GRANITO TECIDO MET. BEGE, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/06/2020 | 98.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007586 | 30/06/2020 | 2676.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PP 006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/06/2020 | 2348.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VINCUALDO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 30/06/2020 | 3806.85 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 30/06/2020 | 2687.49 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/06/2020 | 3432.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 30/06/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 30/06/2020 | 200.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 30/06/2020 | 95.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NO RECOHLIMENTO DE RESIDUOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 30/06/2020 | 257.96 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 30/06/2020 | 157.95 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 30/06/2020 | 316.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 30/06/2020 | 940.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 30/06/2020 | 600.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 30/06/2020 | 830.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RESPECTIVO A MAIO E JUNHO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/06/2020 | 6065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 30/06/2020 | 1080.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 30/06/2020 | 512.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00002304391443 | JOSELITO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM, DO AÇUDE JATOBÁ II, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00004511885435 | MARCOS MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 30/06/2020 | 425.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 30/06/2020 | 700.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO FORTLEV, DESTINADO AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 30/06/2020 | 743.91 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 30/06/2020 | 300.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 30/06/2020 | 100.09 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 30/06/2020 | 27199.50 | 36139346000112 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIO: RUA PROFESSOR ANTÔNIO EUGÊNIO, CÍCERO BIZERRA, RUA JOSÉ SOBREIRA GUIMARÃES E OZANA MARIA MAXIMIANO ROBERTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00342020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 30/06/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 30/06/2020 | 3805.33 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 30/06/2020 | 3802.71 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/06/2020 | 3507.34 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 30/06/2020 | 3506.93 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 30/06/2020 | 3302.66 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 30/06/2020 | 3802.71 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 30/06/2020 | 3803.96 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 30/06/2020 | 3711.51 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/06/2020 | 5103.60 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 30/06/2020 | 5622.43 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 30/06/2020 | 3335.99 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 30/06/2020 | 3204.22 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007574 | 30/06/2020 | 3609.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007575 | 30/06/2020 | 3405.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 30/06/2020 | 3803.96 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 30/06/2020 | 3806.41 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007578 | 30/06/2020 | 2654.74 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PP)PREGRÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007579 | 30/06/2020 | 2753.24 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PP)PREGRÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007580 | 30/06/2020 | 5199.46 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PP)PREGRÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007588 | 30/06/2020 | 4950.80 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PP)PREGRÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007589 | 30/06/2020 | 3723.44 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PP)PREGRÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 30/06/2020 | 690.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TECNICA EM ENFERMAGEM NO UBS (UNIDADE BPASICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/06/2020 | 100.00 | 00002436404470 | SANDRA EUCIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 30/06/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 30/06/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 30/06/2020 | 842.11 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 30/06/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 30/06/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 30/06/2020 | 842.11 | 00005198236489 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 30/06/2020 | 1684.21 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 30/06/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/06/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 30/06/2020 | 10340.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1000561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 30/06/2020 | 10340.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1000561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 30/06/2020 | 1400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON L3150, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 30/06/2020 | 1400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON L3150, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/06/2020 | 650.03 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 30/06/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 30/06/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 30/06/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 62808,62809,62810,62811,62812,62814,62815,62816,62817,62818,62819,62820,62821,62822,62823 E 62824. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 30/06/2020 | 100.00 | 00004793130402 | NELCIONE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 30/06/2020 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO SERRINHA DOS BEZERROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 30/06/2020 | 8150.00 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/06/2020 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR). DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 30/06/2020 | 15635.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO COM SEGURANÇA 24 HORAS, NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID 19, NAS ENTRADAS E SAIDAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0006825 | 30/06/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 21/06/2020 À 30/06/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO)N°20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 30/06/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DA LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/06/2020 | 47.00 | 00005539626559 | MARIA DE LOURDES CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/06/2020 | 800.00 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/06/2020 | 960.00 | 00010057369445 | JOSE DIEGO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/06/2020 | 173.00 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/06/2020 | 94.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/06/2020 | 47.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/06/2020 | 580.00 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/06/2020 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 30/06/2020 | 50.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/06/2020 | 47.00 | 00000129751413 | ANTONIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/06/2020 | 800.00 | 00005929929424 | GENIVALDO DE LIMA PEREIRA PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/06/2020 | 154.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/06/2020 | 800.00 | 00005929929424 | GENIVALDO DE LIMA PEREIRA PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/06/2020 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/06/2020 | 350.00 | 00004078505465 | RENATA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/06/2020 | 960.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/06/2020 | 900.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/06/2020 | 150.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/06/2020 | 788.00 | 00004924999423 | EDINE PATRICIA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/06/2020 | 800.00 | 00014436038483 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/06/2020 | 492.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/06/2020 | 620.00 | 00001900428423 | ROSENILDO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/06/2020 | 680.00 | 00006943264451 | MARIA SIMONEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,AJUDA DE CUTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/06/2020 | 320.00 | 00014436038483 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/06/2020 | 150.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/06/2020 | 47.00 | 00073244368468 | LAURITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/06/2020 | 500.00 | 00010447727435 | ANDRE RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/06/2020 | 150.00 | 00004207256440 | MANITO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/06/2020 | 16.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/06/2020 | 47.00 | 00005074618436 | JOSE BOSCO ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/06/2020 | 690.00 | 00001867147424 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/06/2020 | 650.00 | 00046056939472 | JOSE ILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/06/2020 | 350.00 | 00006260813430 | ANTONIA RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/06/2020 | 500.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/06/2020 | 600.00 | 00010234044438 | LAURA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/06/2020 | 200.00 | 00004352713422 | MARIA JOSE IVO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 30/06/2020 | 100.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/06/2020 | 500.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/06/2020 | 560.00 | 00010900414464 | JOSE ROBERTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/06/2020 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/06/2020 | 500.00 | 00010900414464 | JOSE ROBERTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/06/2020 | 150.00 | 00009544368493 | RAILA THAIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/06/2020 | 700.00 | 00009273868444 | CAIO RAUL PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/06/2020 | 4965.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/06/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 45 - SMS FOLHA SERVIDOR LICENÇA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/06/2020 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 30/06/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/06/2020 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/06/2020 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/06/2020 | 780.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/06/2020 | 960.00 | 00011328563456 | DANIELA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/06/2020 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/06/2020 | 690.00 | 00007873324451 | RIQUELE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/06/2020 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/06/2020 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/06/2020 | 280.00 | 00096606533449 | JOSÉ CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/06/2020 | 350.00 | 00006260813430 | ANTONIA RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/06/2020 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/06/2020 | 660.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/06/2020 | 690.00 | 00005439326480 | MARIA JOSÉ TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/06/2020 | 690.00 | 00013339650446 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/06/2020 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/06/2020 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/06/2020 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/06/2020 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/06/2020 | 880.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/06/2020 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 30/06/2020 | 800.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPINHAS DE RECÉM NASCIDO, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/06/2020 | 690.00 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/06/2020 | 690.00 | 00007412098454 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/06/2020 | 690.00 | 000 5057073494 | FORNECEDOR AINDA NÃO CADASTRADO! | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIA DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/06/2020 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/06/2020 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/06/2020 | 690.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/06/2020 | 690.00 | 00003510187431 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/06/2020 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/06/2020 | 530.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/06/2020 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/06/2020 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/06/2020 | 200.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/06/2020 | 690.00 | 00012876239485 | JAINE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/06/2020 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/06/2020 | 150.00 | 00010433608404 | EDUARDA PEFEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/06/2020 | 690.00 | 00002442105438 | MARIA NEUDIMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/06/2020 | 690.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/06/2020 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/06/2020 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/06/2020 | 100.00 | 00009241589485 | VANDERLÂNDIA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/06/2020 | 650.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 30/06/2020 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 30/06/2020 | 605.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 30/06/2020 | 220.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCAS DE ÓLEO DA MOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 30/06/2020 | 50.00 | 24220972000230 | JF SOARES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL BS10, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 30/06/2020 | 700.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA VELA DE AQUECIMENTO, MAO DE OBRA NO TANQUE DO VEICULO DE PLACA OFV - 6680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 30/06/2020 | 450.00 | 00001499976470 | VANESSA BIANCA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CAMBEGEM E BALANCEAMENTO NOS CARROS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 30/06/2020 | 150.00 | 00010885696417 | MARCELO JOSE NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA: QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 30/06/2020 | 60.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/06/2020 | 350.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006933 | 30/06/2020 | 145.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/06/2020 | 350.00 | 00006500094441 | MARIA GESSICA NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 30/06/2020 | 2371.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 30/06/2020 | 161.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 30/06/2020 | 40.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 30/06/2020 | 800.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/06/2020 | 229.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS CAPS I, CAPS AD E CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0006940 | 30/06/2020 | 76.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 30/06/2020 | 275.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 30/06/2020 | 110.52 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/06/2020 | 350.00 | 00089353153468 | JOSE VALTER DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/06/2020 | 350.00 | 00006968756404 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 30/06/2020 | 145.99 | 13901790000632 | CJCM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA SHELL V POWER, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG6J11, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/06/2020 | 350.00 | 00005534885467 | ALBERTINA ALVES MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 30/06/2020 | 615.42 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 30/06/2020 | 200.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/06/2020 | 700.00 | 00011890507490 | JOA EDSON ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/06/2020 | 400.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/06/2020 | 350.00 | 00006274391444 | ANISIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 30/06/2020 | 443.98 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/06/2020 | 39.89 | 00002129289452 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 30/06/2020 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 30/06/2020 | 2999.99 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 30/06/2020 | 78.37 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 30/06/2020 | 4991.60 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/06/2020 | 20.00 | 14443936000282 | POSTO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 30/06/2020 | 88.40 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 30/06/2020 | 100.07 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO; GASOLINA COMUM, PARA ABATESCIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 30/06/2020 | 109.97 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/06/2020 | 350.00 | 00049110160434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/06/2020 | 350.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/06/2020 | 300.00 | 00011222404494 | MARIA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/06/2020 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/06/2020 | 100.00 | 00012262848416 | DAMIANA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/06/2020 | 300.00 | 00011357942435 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/06/2020 | 895.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/06/2020 | 188.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/06/2020 | 47.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/06/2020 | 213.80 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/06/2020 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/06/2020 | 244.44 | 00058210423487 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/06/2020 | 337.16 | 00075276054487 | ELENA NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/06/2020 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/06/2020 | 94.00 | 00000026496836 | BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/06/2020 | 47.00 | 00016443730500 | TEONE CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/06/2020 | 71.20 | 00002129289452 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/06/2020 | 960.00 | 00039484378404 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/06/2020 | 198.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/06/2020 | 456.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/06/2020 | 47.00 | 00075238861400 | MARIA GOMES FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/06/2020 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/06/2020 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/06/2020 | 160.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/06/2020 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/06/2020 | 100.00 | 00003322393496 | MARIA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/06/2020 | 95.00 | 00002129289452 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/06/2020 | 998.00 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/06/2020 | 130.96 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/06/2020 | 19.04 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/06/2020 | 291.31 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/06/2020 | 984.82 | 00003599115443 | MARIA SALETE FIDELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/06/2020 | 575.54 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/06/2020 | 64.85 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/06/2020 | 80.37 | 00075276054487 | ELENA NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/06/2020 | 213.60 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 30/06/2020 | 90.04 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 30/06/2020 | 95.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/06/2020 | 519.52 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 30/06/2020 | 575.80 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 30/06/2020 | 62.05 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 30/06/2020 | 160.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA COMBE DE PLACA: MMN 0439, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 30/06/2020 | 815.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 30/06/2020 | 850.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 30/06/2020 | 275.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS LASER HP E BROTHER SERVIÇO EM COMPUTADOR, IMPRESSORA EM REDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/06/2020 | 35.01 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 30/06/2020 | 558.35 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 30/06/2020 | 226.01 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/06/2020 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 30/06/2020 | 95.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 30/06/2020 | 50.01 | 14443936000282 | POSTO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PEO 2761, .VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/06/2020 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/06/2020 | 530.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 30/06/2020 | 15.50 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AMBULÂNCIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 30/06/2020 | 56.91 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA AMBULÂNCIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 30/06/2020 | 38.40 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) CANETAS BIG CRISTAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 30/06/2020 | 150.01 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEO 2761, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 30/06/2020 | 44.55 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AMBULÂNCIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/06/2020 | 690.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 30/06/2020 | 80.04 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 30/06/2020 | 37.03 | 10827134000134 | AUTO POSTA DE COMBUSTIVEIS VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/06/2020 | 540.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 30/06/2020 | 338.92 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/06/2020 | 100.00 | 00070147229480 | ELANE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/06/2020 | 100.00 | 00004197769407 | JOELMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 30/06/2020 | 99.99 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA SCALA BRANCO, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 30/06/2020 | 156.75 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 30/06/2020 | 68.98 | 06626253093060 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 30/06/2020 | 175.92 | 06626253086013 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/06/2020 | 350.00 | 00004425590465 | DAMIANA SANTANA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 30/06/2020 | 640.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B 50X1 E BLOCOS DE RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL 50X2, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 30/06/2020 | 48.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/06/2020 | 100.00 | 00005037221463 | GILVANEIDE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 30/06/2020 | 70.00 | 11204151000188 | JULIANA DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS TRANSPARENTES, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 30/06/2020 | 45.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/06/2020 | 350.00 | 00029741471866 | ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/06/2020 | 350.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 30/06/2020 | 70.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/06/2020 | 350.00 | 00005534885467 | ALBERTINA ALVES MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/06/2020 | 70.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO RODAS E ABRAÇADEIRA DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/06/2020 | 600.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 30/06/2020 | 16690.00 | 11869985000102 | JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, QUE SERÃO UTILIZADOS EM ÁREA RESTRITA AO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS DO COVID - 19 DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/06/2020 | 500.00 | 00008850825404 | CLEBSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 30/06/2020 | 280.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISNAGA DE PLÁSTICO, MS GARRAFINHA PET 50 ML C/ TAMPA DOURADA, MS GARRAFINHA PET 50 ML C/ TAMPA BRANCA, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 30/06/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM BB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 30/06/2020 | 98.60 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA SNOB DECORADO, DESTINADO AO CER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/06/2020 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/06/2020 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/06/2020 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/06/2020 | 300.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 30/06/2020 | 9465.00 | 11869985000102 | JOAO ALEXANDRO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS HOSPITALAR, QUE SERÃO UTILIZADOS EM ÁREA RESTRITA AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS DO COVID - 19 DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/06/2020 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 30/06/2020 | 1950.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) GARRAFAS DE PLÁSTICO PARA DISPENSAÇÃO DE ÁLCOOL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 30/06/2020 | 2200.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS PARA A PREVENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 30/06/2020 | 6543.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION - COMERCIO ELETROELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENIZAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007064 | 30/06/2020 | 5318.10 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA PARA ATENDER A DEMANDA DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 30/06/2020 | 1325.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, EM CARRO DE SOM E RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABO) E WEB RÁDIO (WWW.RADIOMETROPOLYTANA.COM.BR), COMMATÉRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRAÇÃO, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 30/06/2020 | 1800.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/06/2020 | 84543.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/06/2020 | 291.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/06/2020 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/06/2020 | 960.00 | 00004540855409 | WESCLEI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/06/2020 | 124244.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/06/2020 | 280.00 | 00025387180820 | CLEA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/06/2020 | 91331.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/06/2020 | 602.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/06/2020 | 777.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/06/2020 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/06/2020 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/06/2020 | 98.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/06/2020 | 297.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/06/2020 | 95.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/06/2020 | 170.00 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/06/2020 | 850.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/06/2020 | 960.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/06/2020 | 960.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/06/2020 | 193.91 | 00002129289452 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/06/2020 | 99.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/06/2020 | 93.00 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/06/2020 | 213.80 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/06/2020 | 960.00 | 00004540855409 | WESCLEI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/06/2020 | 170.29 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/06/2020 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/06/2020 | 50.35 | 00014743106486 | MATHEUS CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/06/2020 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/06/2020 | 690.00 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/06/2020 | 800.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/06/2020 | 260.00 | 00002497309442 | MARIA DE LURDES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/06/2020 | 350.00 | 00047749792449 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/06/2020 | 170.00 | 00071146452446 | RAMON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/06/2020 | 350.00 | 00005469792463 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/06/2020 | 676.65 | 00014743106486 | MATHEUS CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/06/2020 | 960.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/06/2020 | 960.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/06/2020 | 850.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/06/2020 | 990.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/06/2020 | 629.00 | 00007115889457 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/06/2020 | 280.00 | 00031120350468 | JOSÉ CÍCERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/06/2020 | 727.00 | 00007115889457 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/06/2020 | 47.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/06/2020 | 500.00 | 00005621316479 | ADAILTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/06/2020 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/06/2020 | 727.00 | 00014743106486 | MATHEUS CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/06/2020 | 650.00 | 00003882188430 | JOSE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/06/2020 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/06/2020 | 727.00 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/06/2020 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/06/2020 | 350.00 | 00006093048446 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/06/2020 | 99.00 | 00009468267490 | ALANE DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/06/2020 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/06/2020 | 118.25 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/06/2020 | 650.00 | 00006071537410 | FAGNER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/06/2020 | 47.00 | 00073244368468 | LAURITA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/06/2020 | 60.90 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/06/2020 | 47.00 | 00003721303482 | LUIZA BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/06/2020 | 231.35 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/06/2020 | 650.00 | 00070818271442 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/06/2020 | 650.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/06/2020 | 600.00 | 00082045062449 | NEUSA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/06/2020 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/06/2020 | 800.00 | 00002497309442 | MARIA DE LURDES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/06/2020 | 300.00 | 00010737891440 | CAMILA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/06/2020 | 800.00 | 00002724461495 | ROSANGELA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/06/2020 | 990.00 | 00014508857485 | BIANCA KETLY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/06/2020 | 400.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/06/2020 | 300.00 | 00004130156454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/06/2020 | 47.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/06/2020 | 47.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/06/2020 | 367.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/06/2020 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/06/2020 | 117.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/06/2020 | 960.00 | 00008203534422 | MONICA PEREIRA PENA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/06/2020 | 342.75 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/06/2020 | 118.25 | 00008809359445 | JOAO BATISTA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/06/2020 | 400.00 | 00004078505465 | RENATA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/06/2020 | 150.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/06/2020 | 47.00 | 00010976019434 | JOSE ANTONIO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/06/2020 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/06/2020 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/06/2020 | 727.00 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/06/2020 | 727.00 | 00014743106486 | MATHEUS CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/06/2020 | 146.50 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/06/2020 | 550.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/06/2020 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/06/2020 | 350.00 | 00006399009413 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/06/2020 | 98.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/06/2020 | 650.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/06/2020 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/06/2020 | 350.00 | 00010735333440 | ERLAINE VITORIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/06/2020 | 47.00 | 00062314076400 | MARIA DO CARMO FLORENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/06/2020 | 47.00 | 00068412797434 | LINDINALVA MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/06/2020 | 280.00 | 00062313592472 | ENOQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/06/2020 | 75.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/06/2020 | 800.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/06/2020 | 650.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 30/06/2020 | 30.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/06/2020 | 650.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/06/2020 | 97968.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/06/2020 | 437.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/06/2020 | 25825.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/06/2020 | 64460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/06/2020 | 727.00 | 00003683306483 | BRAZ HENRIQUE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/06/2020 | 727.00 | 00008809359445 | JOAO BATISTA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/06/2020 | 7455.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/06/2020 | 6390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/06/2020 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/06/2020 | 32968.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ENFRETAMENTO DO COVID - 19, FOLHA 58 - COVID BARREIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 30/06/2020 | 1220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0007200 | 30/06/2020 | 93250.00 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA 40 DATADA EM 04/06/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS NECESSITADAS, DEVIDO AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00018/2020, E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/06/2020 | 727.00 | 00008809359445 | JOAO BATISTA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/06/2020 | 727.00 | 00003683306483 | BRAZ HENRIQUE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/06/2020 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/06/2020 | 584.71 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/06/2020 | 47.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/06/2020 | 47.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/06/2020 | 47.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/06/2020 | 117.29 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/06/2020 | 960.00 | 00009930542426 | RICARDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/06/2020 | 960.00 | 00009930542426 | RICARDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/06/2020 | 960.00 | 00009930542426 | RICARDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/06/2020 | 578.40 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/06/2020 | 820.00 | 00009488953497 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/06/2020 | 650.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/06/2020 | 650.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/06/2020 | 650.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/06/2020 | 650.00 | 00002629165418 | IVONETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/06/2020 | 650.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/06/2020 | 330.00 | 00008177141465 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/06/2020 | 727.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/06/2020 | 650.00 | 00006050536503 | SILMARA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/06/2020 | 727.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/06/2020 | 727.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/06/2020 | 727.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/06/2020 | 575.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/06/2020 | 727.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/06/2020 | 650.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/06/2020 | 925.00 | 00026361839818 | FERNANDO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/06/2020 | 650.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/06/2020 | 650.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/06/2020 | 90.00 | 00034418759824 | WANDERLEYA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/06/2020 | 650.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/06/2020 | 650.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/06/2020 | 350.00 | 00005888519499 | LUCIMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/06/2020 | 188.00 | 00029285402453 | MANOEL COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/06/2020 | 287.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/06/2020 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/06/2020 | 650.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO E SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/06/2020 | 650.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/06/2020 | 650.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/06/2020 | 650.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/06/2020 | 650.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/06/2020 | 650.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/06/2020 | 650.00 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/06/2020 | 100.00 | 00013421741433 | SARAH LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 30/06/2020 | 50.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 30/06/2020 | 92.37 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 30/06/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 30/06/2020 | 190.03 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 30/06/2020 | 174.57 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DE NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 30/06/2020 | 895.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/06/2020 | 545.00 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 30/06/2020 | 91.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 30/06/2020 | 110.02 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/06/2020 | 47.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 30/06/2020 | 404.64 | 00006889471407 | LYGIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/06/2020 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/06/2020 | 545.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/06/2020 | 895.00 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 30/06/2020 | 131.40 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/06/2020 | 174.00 | 00002198414465 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/06/2020 | 89.80 | 00002198414465 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 30/06/2020 | 160.01 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DE NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/06/2020 | 934.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 30/06/2020 | 800.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO REBOQUE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/06/2020 | 545.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO REBOQUE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/06/2020 | 239.50 | 00003164750412 | GIRLANDIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/06/2020 | 650.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/06/2020 | 650.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/06/2020 | 241.60 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/06/2020 | 386.20 | 00002198414465 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/06/2020 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/06/2020 | 758.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/06/2020 | 650.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/06/2020 | 650.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/06/2020 | 650.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/06/2020 | 351.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/06/2020 | 666.10 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/06/2020 | 703.79 | 00006515181485 | CICERO OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/06/2020 | 37.23 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/06/2020 | 62.41 | 00008326590452 | ALBERTINO JUNIOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/06/2020 | 150.00 | 00079782540463 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/06/2020 | 196.67 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/06/2020 | 636.40 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 30/06/2020 | 1110.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO REBOQUE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/06/2020 | 111.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/06/2020 | 351.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/06/2020 | 351.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 30/06/2020 | 4254.44 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/06/2020 | 47.00 | 00002717682406 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/06/2020 | 245.56 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 30/06/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/06/2020 | 47.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/06/2020 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/06/2020 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/06/2020 | 850.00 | 00012312461463 | JHENIFFER RICELIA GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/06/2020 | 850.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATEMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/06/2020 | 71.60 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/06/2020 | 650.00 | 00008646187438 | JAEDSON ANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/06/2020 | 900.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/06/2020 | 650.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/06/2020 | 650.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/06/2020 | 650.00 | 00006677429482 | RAFAELA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/06/2020 | 500.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/06/2020 | 160.00 | 00003164750412 | GIRLANDIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/06/2020 | 650.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/06/2020 | 557.00 | 00071146452446 | RAMON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/06/2020 | 608.75 | 00008809359445 | JOAO BATISTA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/06/2020 | 727.00 | 00071146452446 | RAMON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/06/2020 | 207.25 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 30/06/2020 | 4958.20 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 30/06/2020 | 4966.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 30/06/2020 | 34.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 30/06/2020 | 41.80 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF, RESPECTIVO A JANEIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/06/2020 | 727.00 | 00071146452446 | RAMON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 30/06/2020 | 727.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/06/2020 | 727.00 | 00003683306483 | BRAZ HENRIQUE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/06/2020 | 727.00 | 00007115889457 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/06/2020 | 650.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/06/2020 | 650.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 30/06/2020 | 272.15 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/06/2020 | 650.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/06/2020 | 325.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/06/2020 | 80.00 | 00007115889457 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/06/2020 | 87.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 30/06/2020 | 50.35 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTONETE, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 30/06/2020 | 920.00 | 00008177141465 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 30/06/2020 | 650.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 30/06/2020 | 960.00 | 00030356628434 | CARLOS FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/06/2020 | 171.55 | 00008326590452 | ALBERTINO JUNIOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/06/2020 | 86.04 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/06/2020 | 650.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/06/2020 | 650.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/06/2020 | 133.96 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 30/06/2020 | 240.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 30/06/2020 | 78.46 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 30/06/2020 | 910.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA AS PUÉRPERAS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 30/06/2020 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 30/06/2020 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/06/2020 | 137.44 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 30/06/2020 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 30/06/2020 | 261.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, CAPS AD, CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 30/06/2020 | 842.11 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 30/06/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 30/06/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 30/06/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 30/06/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 30/06/2020 | 799.68 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/06/2020 | 690.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 30/06/2020 | 842.11 | 00005198236489 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 30/06/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 30/06/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 30/06/2020 | 842.11 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 30/06/2020 | 842.11 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2020, NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 30/06/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 30/06/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 30/06/2020 | 842.11 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 30/06/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 30/06/2020 | 842.11 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 30/06/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 30/06/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 30/06/2020 | 842.11 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 30/06/2020 | 842.11 | 00008664809437 | LUIS FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 30/06/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 30/06/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 30/06/2020 | 842.11 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 30/06/2020 | 842.11 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 30/06/2020 | 814.00 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 30/06/2020 | 814.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 30/06/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 30/06/2020 | 919.00 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 30/06/2020 | 814.00 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007383 | 30/06/2020 | 4950.10 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007384 | 30/06/2020 | 3502.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007385 | 30/06/2020 | 230.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007386 | 30/06/2020 | 6620.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007387 | 30/06/2020 | 4295.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0007/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 30/06/2020 | 12985.01 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCUALDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007391 | 30/06/2020 | 241.02 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007392 | 30/06/2020 | 30614.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007393 | 30/06/2020 | 41377.90 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/06/2020 | 172.15 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/06/2020 | 758.00 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/06/2020 | 803.40 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/06/2020 | 110.39 | 00062311980491 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/06/2020 | 107.10 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/06/2020 | 954.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/06/2020 | 331.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/06/2020 | 287.00 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/06/2020 | 239.50 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/06/2020 | 200.00 | 00042407628802 | ANNY JOELY FELIX MULATIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/06/2020 | 116.04 | 00008326590452 | ALBERTINO JUNIOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/06/2020 | 799.44 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/06/2020 | 588.96 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/06/2020 | 500.00 | 00009444385477 | FERNANDA OLIVIA HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/06/2020 | 456.06 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/06/2020 | 512.56 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/06/2020 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 30/06/2020 | 320.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/06/2020 | 99.00 | 00024901679449 | JOSE ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/06/2020 | 456.04 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007419 | 30/06/2020 | 18627.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/06/2020 | 190.00 | 00008177141465 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/06/2020 | 289.61 | 00062311980491 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/06/2020 | 800.00 | 00008662356478 | ERICH ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/06/2020 | 872.85 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 30/06/2020 | 945.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/06/2020 | 410.50 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/06/2020 | 193.75 | 00005154069455 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 30/06/2020 | 70.00 | 00217046000167 | POSTO BR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA (PEO2761), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/06/2020 | 150.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/06/2020 | 406.25 | 00005154069455 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/06/2020 | 86.86 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 30/06/2020 | 50.03 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/06/2020 | 99.00 | 00039563766415 | PAULO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/06/2020 | 250.00 | 00011410231488 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/06/2020 | 250.00 | 00008137167480 | SONIA MARIA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/06/2020 | 91.18 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATEMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 30/06/2020 | 100.00 | 06099708000128 | POSTO PE. CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/06/2020 | 650.00 | 00001867147424 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 30/06/2020 | 119.97 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/06/2020 | 650.00 | 00051756560404 | EVANDI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 30/06/2020 | 100.00 | 19130324000172 | POSTO SANTO EXPEDITO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/06/2020 | 390.00 | 00003322465403 | MARIA SILVANEIDE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/06/2020 | 210.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATEMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/06/2020 | 900.00 | 00003881611401 | DIONESIO LOURO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 30/06/2020 | 100.00 | 27340261000107 | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/06/2020 | 960.00 | 00003881611401 | DIONESIO LOURO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 30/06/2020 | 20.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:QSB2297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/06/2020 | 650.00 | 00003599115443 | MARIA SALETE FIDELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/06/2020 | 240.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATEMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/06/2020 | 648.20 | 00003979099423 | GLICIRENE FLORENTINO DINIZ ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/06/2020 | 196.25 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATEMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 30/06/2020 | 36.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QFD-2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 30/06/2020 | 30.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA:QFM 1483 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 30/06/2020 | 50.12 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 30/06/2020 | 50.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: GASOLINA V POWER, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 30/06/2020 | 50.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (EQI - 8590), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 30/06/2020 | 1049.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 30/06/2020 | 50.01 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 30/06/2020 | 160.01 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DE NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL COMUM S-500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 30/06/2020 | 70.01 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA EQI8590, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 30/06/2020 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/06/2020 | 124.76 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATEMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 30/06/2020 | 170.06 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/06/2020 | 55.00 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/06/2020 | 170.95 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 30/06/2020 | 1318.85 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 30/06/2020 | 2969.85 | 19457137000106 | BRAVI CONSUMI DE HIGIENE E DESCART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO MICROFIBRA, LUVAS DE LIMPEZA, BALDE, ENTRE OUTROS OBJETOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 30/06/2020 | 1309.60 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 30/06/2020 | 1099.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 30/06/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER XE 4X2, PLACA PEO-2761, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 30/06/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER XE 4X2, PLACA PEO-2761, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 30/06/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER XE 4X2, PLACA PEO-2761, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 30/06/2020 | 1145.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/06/2020 | 3085.75 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 30/06/2020 | 2610.25 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 30/06/2020 | 2952.80 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 30/06/2020 | 973.35 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 30/06/2020 | 1007.50 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 30/06/2020 | 1207.35 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 30/06/2020 | 88.15 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007487 | 30/06/2020 | 3300.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 019/2017E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007488 | 30/06/2020 | 3300.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 019/2017E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007489 | 30/06/2020 | 4060.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPP 019/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007490 | 30/06/2020 | 3430.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49(QUARENTA E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPP 019/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007491 | 30/06/2020 | 3850.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55(CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 019/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 30/06/2020 | 8394.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 30/06/2020 | 4480.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICOS 95X110, 100 L E G, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007494 | 30/06/2020 | 5799.72 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA, MADEIRITE, PORTAS E MDF, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 017/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 30/06/2020 | 6573.65 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/06/2020 | 700.00 | 00006150392430 | RAVILA SUENIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/06/2020 | 984.82 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/06/2020 | 500.00 | 00049109499415 | ONOFRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/06/2020 | 984.82 | 00008174307419 | PAULA RENATA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/06/2020 | 800.00 | 00002937340709 | MARIA DULCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/06/2020 | 984.82 | 00006795227430 | SIMONE BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/06/2020 | 500.00 | 00049109499415 | ONOFRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/06/2020 | 95.54 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/06/2020 | 918.80 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/06/2020 | 754.05 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/06/2020 | 246.38 | 00002434991408 | MARIA DAS GRACAS LIMA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/06/2020 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/06/2020 | 984.82 | 00012535382474 | EMANUELA VANESSA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/06/2020 | 63.13 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/06/2020 | 944.46 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/06/2020 | 834.82 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/06/2020 | 580.67 | 00002937340709 | MARIA DULCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/06/2020 | 47.00 | 00061966070578 | MANOEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/06/2020 | 90.05 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/06/2020 | 311.93 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATEMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 30/06/2020 | 1200.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/06/2020 | 241.03 | 00002434991408 | MARIA DAS GRACAS LIMA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 30/06/2020 | 772.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/06/2020 | 700.00 | 00002810291640 | LUZIA TEMOTEO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/06/2020 | 834.82 | 00009188367436 | RICHARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/06/2020 | 116.73 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/06/2020 | 212.59 | 00002434991408 | MARIA DAS GRACAS LIMA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/06/2020 | 163.86 | 00000129663476 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/06/2020 | 150.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007525 | 30/06/2020 | 24630.25 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/06/2020 | 984.82 | 00000798049421 | REGIVÂNIA ONORATO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/06/2020 | 984.82 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 30/06/2020 | 258.28 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TECIDOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/06/2020 | 680.67 | 00006150392430 | RAVILA SUENIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/06/2020 | 66.02 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/06/2020 | 277.54 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 30/06/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PEO - 2761, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/06/2020 | 150.00 | 00009188367436 | RICHARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 30/06/2020 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/06/2020 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: PUNTO, 1.4, COR: BRANCO, ANO: 2014/2015, PLACA: QFD 2936, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 30/06/2020 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NLY 4148, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), QUE ATENDE AS DEMANDAS PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 30/06/2020 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 30/06/2020 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ , NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EUP 2920-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 30/06/2020 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GOL COM PLACA: PEP 1831, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICIPIO PARA TFD, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 30/06/2020 | 6000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA GZE 6470-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/06/2020 | 47.00 | 00093073518487 | MARIA DO SOCORRO DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 30/06/2020 | 5800.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/06/2020 | 150.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 30/06/2020 | 5000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (Mil) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/06/2020 | 30.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATEMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 30/06/2020 | 1959.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL, FLUXOMETRO E VÁLVULA REGULADORA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 30/06/2020 | 7780.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL, FLUXOMETRO E VÁLVULA REGULADORA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 30/06/2020 | 485.00 | 00037680839859 | MARLEIDE SANTOS JACÕ | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DEVIDROS DE JANELA DE ALUMINIOS, JUNTO9 AOS PSF´S DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 30/06/2020 | 139.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/06/2020 | 116.82 | 00010167553410 | LUKAS NATA MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/06/2020 | 47.00 | 00016205561468 | JOSE PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 30/06/2020 | 1600.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 30/06/2020 | 999.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062020 | 0007581 | 30/06/2020 | 2132.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM HD EXTERNO 1000 GB,(01)UMA MULT. EPSON L3150 ECOTANK W.BIV E (01) UM ESTABILIZADOR BMI 1000W, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA PP006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 30/06/2020 | 1306.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0007583 | 30/06/2020 | 1131.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 30/06/2020 | 100.00 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007590 | 30/06/2020 | 3282.62 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 0008/2020 E DOCUMENTOS EM NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007591 | 30/06/2020 | 3600.23 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 0008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007592 | 30/06/2020 | 3309.97 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 0007/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007593 | 30/06/2020 | 3571.74 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 0007/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007594 | 30/06/2020 | 4142.15 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 0007/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007595 | 30/06/2020 | 5433.13 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 0008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007596 | 30/06/2020 | 3825.77 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 0008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 30/06/2020 | 600.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR N°: 3381, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2018 E TERMO DE ADITIVO, DATADO DE 08/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 01/07/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 01/07/2020 | 842.11 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 01/07/2020 | 814.00 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 01/07/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 01/07/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/07/2020 | 1722.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP PELA AQUISIÇÃO DE SONDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/07/2020 | 1482.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 01/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003046581-3.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 01/07/2020 | 2862.54 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/07/2020 | 8200.50 | 11694262000381 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TUBOS PREMOLDADOS LISO CONCRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 01/07/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO AVISO DE ADITAMENTO 14/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 01/07/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°003/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 01/07/2020 | 2841.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A JULHO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/07/2020 | 3401.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A JULHO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/07/2020 | 21961.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A MAIO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/07/2020 | 654.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A MAIO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DAS FESTIVIDADES E ATIVIDADES JUNTO A COMUNIDADE DA IGREJA AÇÃO EVANGELICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 01/07/2020 | 1395.05 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LANCHE ENVIADO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CARLOS ALBERTO JUNTO COM A APOSTILA NO PERIODO DE PANDEMIA, VINUCLADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 01/07/2020 | 500.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NA LIVE DO SÃO JOÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 01/07/2020 | 200.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DO SÃO JOÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 01/07/2020 | 350.00 | 00008509651442 | JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA LIVE DO SÃO JOÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 01/07/2020 | 172.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, MANITENÇÃO DE OLEO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, VEICULOS DE PLACAS: QSD 6629/PB E QSD 6639/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 01/07/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 02/07/2020 | 300.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE PARA VEICULO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 02/07/2020 | 300.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NA CASA DE TAIPA PARA A LIVE DE SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 02/07/2020 | 200.00 | 00062312006472 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA LIVE SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 02/07/2020 | 119.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A LIVE DE SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 02/07/2020 | 136.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA A LIVE DE SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 02/07/2020 | 110.00 | 29339304000160 | BISTRO SABORES - JOSE EVERSON RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO NA LIVE DESÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL 2020. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 02/07/2020 | 1827.69 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 02/07/2020 | 1180.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERES PARA A COPIADORA RICOH E COPIADORA KYOCERA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 02/07/2020 | 48.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 02/07/2020 | 1500.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 02/07/2020 | 500.00 | 24508921000128 | GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA A COMUNIDADE DO GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ, EM RAZÃO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 02/07/2020 | 875.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PROCURADORIA JURIDÍCA, GABINETE, JUNTA MILITAR, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 02/07/2020 | 1521.90 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE SEGURO DO VEÍCULO DE CHASSI: 8AJBA3F9L0280388, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 02/07/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SUAS COORDENAÇÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 02/07/2020 | 3000.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERT; FORD/4000 G, DE PLACA MOM 9957-PB, ANO DE FABRICAÇÃO 2001, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 02/07/2020 | 1600.00 | 00002658049498 | LIZANDRO DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/07/2020 | 1800.00 | 08109034000120 | SERVICO REGIONAL DE ULTRA - SONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, DURANTE OS MESÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/07/2020 | 1144.97 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEICULO DE PLACA: PEO:2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 02/07/2020 | 1975.62 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 02/07/2020 | 1143.61 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEICULO DE PLACA: PEO:2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 02/07/2020 | 299.51 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEICULO DE PLACA: NPS:9278, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 02/07/2020 | 6058.39 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEICULO DE PLACA: PAQ:9942, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 02/07/2020 | 1974.90 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEÍCULO VAN CER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 02/07/2020 | 1072.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012018 | 0007650 | 02/07/2020 | 9330.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 E OXIGENIO MEDICINAL 3MP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 02/07/2020 | 406.38 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEÍCULO MOBE DE PLACA: QSB6476, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 02/07/2020 | 932.53 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEÍCULO DE PLACA: NQG-2052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0007654 | 02/07/2020 | 9330.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 E OXIGENIO MEDICINAL 3MP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 03/07/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 03/07/2020 | 951.83 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR COZINHA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 03/07/2020 | 1050.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INTERNET + ROTEADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DE INTERNERT + ROTEADOR DO UBS CASUSA E ROTEADOR HOSPITAL SÃO VICENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 03/07/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 03/07/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 03/07/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 03/07/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 03/07/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 03/07/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 03/07/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 03/07/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 03/07/2020 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 03/07/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 03/07/2020 | 859.75 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 03/07/2020 | 1505.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS CASUSA, PSF LAGOA DA CRUZ, PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, PSF CACHOEIRA DE MINAS, HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, CENTRO DEREABILITAÇÃO, SALA DE VACINA DO HOSPITAL REGIONAL E SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 03/07/2020 | 1151.83 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 03/07/2020 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 03/07/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 03/07/2020 | 951.83 | 00011133768482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 03/07/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 03/07/2020 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 03/07/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 03/07/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 03/07/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 03/07/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 03/07/2020 | 1178.95 | 00002658049498 | LIZANDRO DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 03/07/2020 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 03/07/2020 | 842.11 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 03/07/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 03/07/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 03/07/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 03/07/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 03/07/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 03/07/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 03/07/2020 | 951.83 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FATURAMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIÍMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 03/07/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 03/07/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 03/07/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 03/07/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIÍMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 03/07/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO. DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 03/07/2020 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RH NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 03/07/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIÍMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 03/07/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 03/07/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 03/07/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 03/07/2020 | 589.24 | 00006831208401 | RAMON WILLIAM EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 03/07/2020 | 1405.26 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 03/07/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 03/07/2020 | 951.83 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 03/07/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 03/07/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 03/07/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 03/07/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 03/07/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 03/07/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 03/07/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 03/07/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 03/07/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 03/07/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 03/07/2020 | 645.47 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 03/07/2020 | 951.83 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 03/07/2020 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 03/07/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 03/07/2020 | 768.42 | 00025285189861 | JÚLIO SALVADOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 03/07/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 03/07/2020 | 214.86 | 00010450559483 | JOSE RAMALHO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 03/07/2020 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 03/07/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 03/07/2020 | 951.83 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 03/07/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 03/07/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 03/07/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 03/07/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 03/07/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 03/07/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 03/07/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 03/07/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 03/07/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 03/07/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 03/07/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 03/07/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 03/07/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 03/07/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 03/07/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 03/07/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 03/07/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 03/07/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 03/07/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 03/07/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 03/07/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 03/07/2020 | 951.83 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 03/07/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 03/07/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 03/07/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 03/07/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 03/07/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 03/07/2020 | 951.83 | 00009046689409 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 03/07/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 03/07/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 03/07/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA BDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 03/07/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 03/07/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 03/07/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA BDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 03/07/2020 | 951.83 | 00006832260458 | EDMAIRAM MAYARA PIRES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 03/07/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA BDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 03/07/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007781 | 03/07/2020 | 69350.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 13/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 03/07/2020 | 951.83 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 03/07/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 03/07/2020 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 03/07/2020 | 1065.00 | 00010689384475 | INGRID LUANA NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 03/07/2020 | 525.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA CRECHE DO MAIA, CRECHE DO CRUZEIRO, CHECHE LAGOA DA CRUZ, ESCOLA DAS TRINCHEIRAS, ESCOLA DO CARNEIRO E ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CASUSA, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 03/07/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-40 DE PLACA: BHG-5295, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 03/07/2020 | 1010.53 | 00002658049498 | LIZANDRO DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007786 | 06/07/2020 | 5041.22 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PP)PREGRÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007798 | 06/07/2020 | 42828.32 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 06/07/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, COM ACESSÓRIA TÉCNICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 06/07/2020 | 1065.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 06/07/2020 | 1065.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 06/07/2020 | 1000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A LIVE SÃO JOÃO DE PRINCESA 2020, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020 JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 06/07/2020 | 200.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DO SÃO JOÃO DE PRINCESA 2020, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 06/07/2020 | 690.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA E.M.F . LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 06/07/2020 | 120.00 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 06/07/2020 | 212.49 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONOZANTE TIPO RAIO - X OU GAMA, DURANTE OS MES DE ABRIL DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 06/07/2020 | 842.11 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007787 | 06/07/2020 | 1096.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007789 | 06/07/2020 | 111.96 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007792 | 06/07/2020 | 240.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007794 | 06/07/2020 | 1588.55 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007796 | 06/07/2020 | 10290.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 06/07/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 06/07/2020 | 4000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DS U.B.S DA VARZEA, DURANTE AO O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 06/07/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 06/07/2020 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT/STRADA COM PLACA PDA 8394 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 06/07/2020 | 5500.00 | 24722288000176 | FOCUS OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 06/07/2020 | 3500.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 07/07/2020 | 842.11 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007808 | 07/07/2020 | 3850.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55(CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP 019/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATARVES DA LEI MUNICIPAL Nº1495 DE 16 DE SETEMBRO 2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 07/07/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 07/07/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 07/07/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 07/07/2020 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 07/07/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00009104891490 | JUVENAL RAMOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00008030710194 | PAVEL MIRANDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 07/07/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 07/07/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 07/07/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO PADRE IBIAPINA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 07/07/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 07/07/2020 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 07/07/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 07/07/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 07/07/2020 | 15193.17 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 07/07/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERIAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 07/07/2020 | 12822.80 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 07/07/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 07/07/2020 | 17563.54 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 07/07/2020 | 998.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 07/07/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 07/07/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 07/07/2020 | 998.00 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 07/07/2020 | 6007.98 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 07/07/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 07/07/2020 | 10304.27 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTAFISCAL Nº18280. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 07/07/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 07/07/2020 | 6007.98 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 07/07/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 07/07/2020 | 12000.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTAFISCAL Nº18280. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 07/07/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 07/07/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 07/07/2020 | 1319.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 07/07/2020 | 998.00 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 07/07/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 07/07/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 07/07/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) IBIAPINA, RESPECTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 07/07/2020 | 998.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 07/07/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 07/07/2020 | 998.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), RESPECTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 07/07/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 07/07/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 07/07/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 07/07/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 07/07/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 07/07/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 07/07/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - BAIRRO DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 07/07/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 07/07/2020 | 998.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO BAIRRO DO CASUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 07/07/2020 | 2321.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PROVENIENTE DA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF E GFIP DO CONSELHO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES MAIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 07/07/2020 | 155.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL INÊS DINIZ - BAIRRO PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 07/07/2020 | 1065.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 07/07/2020 | 4430.90 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ENVIADO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS DO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 07/07/2020 | 797.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA E KITS DE LANCHES PARA OS DIRETORES DA REDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 07/07/2020 | 6000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 07/07/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 08/07/2020 | 1310.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 08/07/2020 | 1000.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 08/07/2020 | 900.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 08/07/2020 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 08/07/2020 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 08/07/2020 | 860.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 08/07/2020 | 1000.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 08/07/2020 | 900.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 08/07/2020 | 900.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 08/07/2020 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 08/07/2020 | 950.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007886 | 08/07/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 08/07/2020 | 950.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 08/07/2020 | 800.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 08/07/2020 | 2000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E COMO ASSISTENTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 08/07/2020 | 1065.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 08/07/2020 | 960.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA EM TÁBUAS - PEQUIARANA, DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 08/07/2020 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 08/07/2020 | 518.00 | 72381189000110 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 08/07/2020 | 889.20 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 08/07/2020 | 4348.84 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 08/07/2020 | 2600.00 | 33696579000128 | VERONICA PEREIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAL DE PORTAS VERDE UBATUBA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0007892 | 08/07/2020 | 37180.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS I.LS.MON. HL 1212W BROTHER, ESTABILIZADOR POWEREST 500 BIVOLT 6T, SCANNER USB ADS1000W BROTHER, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°037/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 09/07/2020 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ALUGUEL DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 09/07/2020 | 210.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: OEX-2859 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 09/07/2020 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: QFD-2636 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 09/07/2020 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: OFX-5856 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 09/07/2020 | 676.21 | 00004968283474 | WILMA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 09/07/2020 | 2140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 09/07/2020 | 1340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 09/07/2020 | 1340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0007917 | 09/07/2020 | 17175.00 | 03246587000101 | UFRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURATIVOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 28/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 09/07/2020 | 200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA A LIVE DO SÃO JOÃO DE PRINCESA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020, JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 09/07/2020 | 690.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA KIOCERA 2040, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 09/07/2020 | 231.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 09/07/2020 | 1445.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROTHER, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASERES, RECARGA DE CARTUCHO HP 904, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, VINUCLADO A SECERTARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 09/07/2020 | 910.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 09/07/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 09/07/2020 | 821.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 09/07/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 09/07/2020 | 1500.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 09/07/2020 | 350.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 09/07/2020 | 6840.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 09/07/2020 | 1400.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 09/07/2020 | 350.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 09/07/2020 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/07/2020 | 800.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 10/07/2020 | 690.00 | 00033967154890 | CLECIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ANBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 10/07/2020 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 10/07/2020 | 1500.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 10/07/2020 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 10/07/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 10/07/2020 | 350.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 10/07/2020 | 900.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/07/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 10/07/2020 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 10/07/2020 | 690.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 10/07/2020 | 650.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007956 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00009467004437 | RAMOM PAGLIARY PSITELY DE MORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 10/07/2020 | 1255.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONNTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, E EXTRATOS DE CONTRATOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 10/07/2020 | 496.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE IPVA DO VEÍCULO DE PLACA:QSI7I44, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007952 | 10/07/2020 | 496.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE IPVA DO VEÍCULO DE PLACA:QSI7J24, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/07/2020 | 27251.59 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 76,77,70,63,42,43,9,11,8,7,3 E 2, DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/07/2020 | 22428.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/07/2020 | 41792.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 10/07/2020 | 24743.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 10/07/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 10/07/2020 | 4114.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 10/07/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 10/07/2020 | 143299.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 10/07/2020 | 2382.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 10/07/2020 | 35747.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 10/07/2020 | 39006.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 10/07/2020 | 307365.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 10/07/2020 | 4867.77 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 49,48 E 24, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 10/07/2020 | 62418.86 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 21,23, E 6, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 10/07/2020 | 13950.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS IZZI CROMADA, CADEIRAS ADDIT E ARQUIVOS MORTOS 4 GAVETAS. AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/07/2020 | 2180.00 | 33640008000171 | BDR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CATETER PARA SUBLAVIA DUPLO LUMEN 14GA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPIUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007928 | 10/07/2020 | 1776.74 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007929 | 10/07/2020 | 1028.16 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 10/07/2020 | 6400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP PELA AQUISIÇÃO DE SONDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 10/07/2020 | 2220.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 10/07/2020 | 590.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MECANICA, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: PEO-2761 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007945 | 10/07/2020 | 842.11 | 00003069706436 | ALMIR BATISTA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 10/07/2020 | 3500.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 10/07/2020 | 79179.84 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 65,58,52,45,51,31,36,37,4 E 1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 10/07/2020 | 690.00 | 00013399629427 | IDARLAN RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UAI-UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 13/07/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 13/07/2020 | 690.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007964 | 13/07/2020 | 8153.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S500. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 13/07/2020 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 13/07/2020 | 3600.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007967 | 13/07/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 13/07/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 13/07/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER XE 4X2, PLACA PEO 2761, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 13/07/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER XE 4X2, PLACA PEO 2761, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 13/07/2020 | 12000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUININHA DE RAIO X DESTINADAS AO USO DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 13/07/2020 | 3900.00 | 27457218000126 | ILMA RODRIGUES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 13/07/2020 | 500.00 | 00076851168472 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE SÃO JOÃO DE PRINCESA 2020, NO DIA 23 DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 13/07/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007983 | 13/07/2020 | 967.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 13/07/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 13/07/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 13/07/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 13/07/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007988 | 13/07/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007990 | 13/07/2020 | 952.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADIMNISTRAÇÃO E GABIENTE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2020 E DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007992 | 13/07/2020 | 3569.24 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007982 | 13/07/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 13/07/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007986 | 13/07/2020 | 2779.57 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOSDOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0007987 | 13/07/2020 | 1970.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°13/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 13/07/2020 | 650.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 13/07/2020 | 910.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 13/07/2020 | 350.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007981 | 13/07/2020 | 560.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0007989 | 13/07/2020 | 7002.39 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 17/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 13/07/2020 | 4012.01 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 17/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007997 | 14/07/2020 | 350.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 14/07/2020 | 950.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 14/07/2020 | 860.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 14/07/2020 | 350.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 14/07/2020 | 660.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008011 | 14/07/2020 | 600.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 14/07/2020 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0008018 | 14/07/2020 | 35000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS NECESSITADAS, DEVIDO AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00032/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°3653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 14/07/2020 | 504.29 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 14/07/2020 | 107.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 14/07/2020 | 800.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NA LIVE SÃO JOÃO DE PRINCESA 2020, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007995 | 14/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 14/07/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 14/07/2020 | 2142.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 14/07/2020 | 600.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS REFIL KYOCERA 300G DCAMP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 14/07/2020 | 2720.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 14/07/2020 | 518.00 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 14/07/2020 | 164.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PERISTALTICO BOMBA BIOPLUS E TUBO DE ASPIRAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 14/07/2020 | 15086.70 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES PORTÁTIL DELL G3 15 3590 (CORE I7-9750H, RAM 8GB, SSD 512GB, WIFI + BT, DISPLAY FHD, BAT. 3 CEL, MCAFEE 12 MESES, WIN10 HOME ADVANCED), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 14/07/2020 | 300.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DO LABORATÓRIO, PERTENCENTE AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 14/07/2020 | 207.30 | 72381189000110 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UAI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UAI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 14/07/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 14/07/2020 | 644.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 14/07/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 14/07/2020 | 300.00 | 00012871458413 | TAINARA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 14/07/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008022 | 14/07/2020 | 998.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 14/07/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS - MACACO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 14/07/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DA LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 14/07/2020 | 690.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TECNICA EM ENFERMAGEM NO UBS (UNIDADE BPASICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 14/07/2020 | 100.00 | 00004697530489 | FERNANDA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008027 | 14/07/2020 | 800.00 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 14/07/2020 | 814.00 | 00008664809437 | LUIS FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 14/07/2020 | 1052.63 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETARIIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 14/07/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008032 | 14/07/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 15/07/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 15/07/2020 | 842.11 | 00003069706436 | ALMIR BATISTA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 15/07/2020 | 842.11 | 00003069706436 | ALMIR BATISTA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 15/07/2020 | 690.00 | 00070818490403 | JULYANA VANESSA ALVES MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 15/07/2020 | 690.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMÁCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 15/07/2020 | 690.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RESPECTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 15/07/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 15/07/2020 | 690.00 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO MELHOR EM CASA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 15/07/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRAS DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 15/07/2020 | 690.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 15/07/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS(VARZEA DA CRUZ), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008048 | 15/07/2020 | 181.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 15/07/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 15/07/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 15/07/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 15/07/2020 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008055 | 15/07/2020 | 300.00 | 00006616545407 | BRUNA PALOMA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 15/07/2020 | 690.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008057 | 15/07/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008062 | 15/07/2020 | 901.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 15/07/2020 | 29.27 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 15/07/2020 | 1065.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DO GONZAGÃO JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0008069 | 15/07/2020 | 4600.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DAS APOSTILAS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM FUNÇÃO DAS AULAS REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0008072 | 15/07/2020 | 4795.30 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO E ENVELOPES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DAS APOSTILAS PARA OS ALUNOS DE TODA REDE DE ENSINO, EM FUNÇÃO AS AULAS REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 15/07/2020 | 500.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE DE CANTORIA 2020, NO DIA 19 DE JULHO DE 2020. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 15/07/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO N°00014/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008036 | 15/07/2020 | 4024.01 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 17/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008043 | 15/07/2020 | 2021.54 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 17/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008046 | 15/07/2020 | 4500.61 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 17/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008049 | 15/07/2020 | 5507.47 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 17/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 15/07/2020 | 1920.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO TERREIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,PARA USO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 15/07/2020 | 950.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 15/07/2020 | 1200.00 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 15/07/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 15/07/2020 | 900.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 15/07/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 15/07/2020 | 950.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 16/07/2020 | 350.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 16/07/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 16/07/2020 | 1065.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DO GONZAGÃO JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 16/07/2020 | 29.27 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 17/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 17/07/2020 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 17/07/2020 | 78.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 17/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - EXÉCITO BRASILEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 17/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003060906-8.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 17/07/2020 | 64425.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 17/07/2020 | 998.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DO BAIRRO CASUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 17/07/2020 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 17/07/2020 | 842.11 | 00010450554414 | JOSÉ ANTÔNIO BERLARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 17/07/2020 | 814.00 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 20/07/2020 | 690.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 20/07/2020 | 249.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/07/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 27/07/2020 | 4260.00 | 00001656502496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 27/07/2020 | 2840.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 27/07/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/07/2020 | 2853.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 27/07/2020 | 4575.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 27/07/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 27/07/2020 | 8620.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 27/07/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/07/2020 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 27/07/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 27/07/2020 | 240.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: SILVINO ALBERTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO Á ASSESSORIA JURIDICA DA CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/07/2020 | 240.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO: MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. AFIM DE TRATAR DE SSUNTOS PERTINENTES AO SETORDE LICITAÇÕES JUNTO Á ASSESSORIA JURIDICA DA CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 27/07/2020 | 4000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES DA PRÓPRIA EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIÁL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/07/2020 | 5000.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SEGUINTES PROCESSOS: N° 0800894-38.2016.8.15.0311; 0800977-46.2016.8.15.0311; 0800978-31.2016.8.15.0311; 0800979-16.2016.8.15.0311; 0800980-98.2016.8.15.0311; 0800981-83.2016.8.15.0311; 0800983-53.2016.8.15.0311; 0800985-23.2016.8.15.0311; 0800986-08.2016.8.15.0311; 0800988-75.2016.8.15.0311; 0800989-60.2016.8.15.0311; 0800990-45-2016.8.15.0311; E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008146 | 27/07/2020 | 294.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 5/5 DO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 27/07/2020 | 966.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 5/5 DO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/07/2020 | 960.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, MANAIRA, PATOS, SOUSA, SERRA TALHADA, CARUARU, CUSTODIA E GARANHUNS. ATRAVES DOS PROCESSOS LICITATORIOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2020 JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/07/2020 | 600.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, MANAIRA, PATOS, SOUSA, SERRA TALHADA, CARUARU, CUSTODIA E GARANHUNS. ATRAVES DOS PROCESSOS LICITATORIOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2020 JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/07/2020 | 600.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, MANAIRA, PATOS, SOUSA, SERRA TALHADA, CARUARU, CUSTODIA E GARANHUNS. ATRAVES DOS PROCESSOS LICITATORIOS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2020 JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 27/07/2020 | 18.32 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | REFERENTE E DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROGRAMA DO FNDE, NUMERO DE REFERENCIA 2020007504, CODIGO DE RECOLHIMENTO Nº 18888-3, UG 153173 GESTÃO 15253, DA CONTA BANCÁRIA Nº: 26.165-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 27/07/2020 | 28700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 27/07/2020 | 4659.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 27/07/2020 | 8274.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 27/07/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008191 | 27/07/2020 | 3971.99 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VARIOS SETYORES DA PREFEIRURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 27/07/2020 | 14107.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 27/07/2020 | 48.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008207 | 27/07/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PÚBLICA, PELA ELABORAÇÃO DA PCA-2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 27/07/2020 | 2565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/07/2020 | 49062.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/07/2020 | 1637.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA 8100.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/07/2020 | 1066.77 | 00005435306477 | IRANEIDE PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/07/2020 | 881.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA 8100.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 27/07/2020 | 3070.07 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 27/07/2020 | 3201.95 | 26726934000107 | QUALIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR, NOS VEÍCULOS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOT-6555, NQK-3278, MOK-6232, OGC-6549, OFG-2252, OGE-7170, OGC-4659 E NPZ-9123, NOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 27/07/2020 | 2000.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008099 | 27/07/2020 | 2086.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 27/07/2020 | 5000.00 | 00058212140415 | WALMIR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIÇARRA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 27/07/2020 | 1685.00 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 27/07/2020 | 700.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, VINUCLADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008134 | 27/07/2020 | 2000.00 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM MELHORIA DA ESTRADAS NO SITIO TIMBAUBA, VINUCLADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008136 | 27/07/2020 | 2800.00 | 26239383000149 | MARIA DE LOURDES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO UTILIZADO COMPACTADOR QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 27/07/2020 | 1190.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008144 | 27/07/2020 | 916.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 27/07/2020 | 11723.25 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008175 | 27/07/2020 | 660.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE AVELOZ, COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 27/07/2020 | 690.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008194 | 27/07/2020 | 755.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 27/07/2020 | 1440.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 27/07/2020 | 5000.00 | 37626064000102 | FRANCISCO THIAGO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO TRECHO DA PB-426, SAÍDA PARA O ESTADO DO PERNAMBUCO, ATÉ O IFPB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008201 | 27/07/2020 | 5000.00 | 37626064000102 | FRANCISCO THIAGO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO TRECHO DA PB-306, SAIDA DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB, ATE O LIMITE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 27/07/2020 | 5000.00 | 37626064000102 | FRANCISCO THIAGO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO TRECHO DA PB-374, SAÍDA PARA TAVARES - PB, ATÉ O LIMITE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 27/07/2020 | 5436.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 27/07/2020 | 64697.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 27/07/2020 | 826.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 27/07/2020 | 6065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 27/07/2020 | 690.00 | 00013223609440 | MAIARA FERNANDA CASUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 27/07/2020 | 23.79 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 27/07/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0008095 | 27/07/2020 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉC. ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC. LICITATÓRIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE,JUNTO AO FUNDO M. DE SAÚDE, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO. REL. A JUNHO DE 2020 E AO ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 06/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0008097 | 27/07/2020 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉC. ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC. LICITATÓRIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE,JUNTO AO FUNDO M. DE SAÚDE, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO. REL. A ABRIL DE 2020 E AO ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 06/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008098 | 27/07/2020 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉC. ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC. LICITATÓRIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE,JUNTO AO FUNDO M. DE SAÚDE, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO. REL. A MAIO DE 2020 E AO ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 06/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008102 | 27/07/2020 | 38953.44 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 13/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 27/07/2020 | 3450.00 | 00013931771407 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E PAINEL EM ALUMÍNIO COM VIDRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 27/07/2020 | 6900.00 | 33251971000163 | GABRIELA ALVES DE LIMA FELIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS, NO C.E.R, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 27/07/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 27/07/2020 | 6900.00 | 33251971000163 | GABRIELA ALVES DE LIMA FELIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS, NO C.E.R, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 27/07/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 27/07/2020 | 842.11 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 27/07/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 27/07/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 27/07/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 27/07/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 27/07/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 27/07/2020 | 842.11 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MES DE JULHO DE 2020, NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 27/07/2020 | 7650.00 | 24013995000193 | L PAULO N DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS E COMÉRCIO EM SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (06) CAMERAS DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1120B INTELBRAS, (01) DVD INTELBRAS MULTI HD, (1.200,00) DE CABO P/ CAMERA CONDUCOPPER, (16) CONECTORES P4, (32) CONECTORES BNC COM MOLA, (01) FONTE CHAVEADA 12V 5A INTELBRAS, (01) MINI RACK 18X40X40 BRANCO, (01) HD 2TB WD PURPLE, (02) FONTES 3A 12V INTELBRAS EF 1203 E (10) CAMERAS VHD 3130 BULLET 30M G3, DESTINADAS PARA A CÂMARA DO CER III, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 27/07/2020 | 842.11 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 27/07/2020 | 3000.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD 4000 DE PLACA: MOM 9957, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 27/07/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008126 | 27/07/2020 | 3059.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 27/07/2020 | 184.17 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 27/07/2020 | 842.11 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008129 | 27/07/2020 | 6003.81 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008130 | 27/07/2020 | 842.11 | 00005198236489 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008131 | 27/07/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 27/07/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM COLETA DE RESÍDUOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 27/07/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 27/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008139 | 27/07/2020 | 179.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008140 | 27/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008142 | 27/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008143 | 27/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 27/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 27/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 27/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS ÂNCORA CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 27/07/2020 | 1325.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERFVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA E DO ANTIGO SÃO VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 27/07/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 62874,62875,62876,62877,62878,62879,62880,62881,62882,62883,62884,62885,62886,62887,62888,62889. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 27/07/2020 | 84196.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 27/07/2020 | 291.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 27/07/2020 | 260.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO AO COVID-19,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0008161 | 27/07/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 11/07/2020 À 20/07/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO)N°20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0008162 | 27/07/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 01/07/2020 À 10/07/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO)N°20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/07/2020 | 86543.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 27/07/2020 | 1998.00 | 37859948000107 | L R S SIQUEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID 19, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 27/07/2020 | 18352.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 27/07/2020 | 6224.86 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 27/07/2020 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR). DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008168 | 27/07/2020 | 4115.33 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 27/07/2020 | 22285.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ENFRETAMENTO DO COVID - 19, FOLHA 58 - COVID BARREIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008170 | 27/07/2020 | 3957.82 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 27/07/2020 | 842.11 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 27/07/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 27/07/2020 | 842.11 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 27/07/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 27/07/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 27/07/2020 | 842.11 | 00008664809437 | LUIS FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008181 | 27/07/2020 | 450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MECANICA, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: QFM-1483 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008182 | 27/07/2020 | 350.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MECANICA, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: KLX-7571 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 27/07/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 27/07/2020 | 4965.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 27/07/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 45 - SMS FOLHA SERVIDOR LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 27/07/2020 | 112859.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 27/07/2020 | 93339.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 27/07/2020 | 875.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 27/07/2020 | 31974.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 27/07/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 27/07/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 27/07/2020 | 28004.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 27/07/2020 | 3500.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 27/07/2020 | 3500.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SETORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 27/07/2020 | 731.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA KLX-4571 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 27/07/2020 | 770.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFM-1483 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 27/07/2020 | 493.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFD-2936 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/07/2020 | 54821.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 27/07/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008224 | 27/07/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008225 | 27/07/2020 | 22045.36 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 27/07/2020 | 68066.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 27/07/2020 | 99781.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 27/07/2020 | 250.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, ALINHAMENTO TRAZ, BALANCEAMENTO E MECANICA, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: QFD-2936 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 27/07/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/07/2020 | 437.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 27/07/2020 | 842.11 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 27/07/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 27/07/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 27/07/2020 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822020 | 0008236 | 27/07/2020 | 6070.66 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008237 | 27/07/2020 | 6865.31 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 27/07/2020 | 25825.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 27/07/2020 | 7455.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 27/07/2020 | 6390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 27/07/2020 | 240.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZANDO PUBLICAÇÕES DE 03 (TRÊS) EDITAIS MED 3 3COLX7CM P/B NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008248 | 27/07/2020 | 2800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZANDO PUBLICAÇÕES DE 35 (TRINTA E CINCO) EDITAIS NO TAMANHO DE ATÉ 3COL X 7CM, P/B, NO PERÍODO DE 01A 30/05/2018, PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 27/07/2020 | 3195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 27/07/2020 | 21477.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 27/07/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 27/07/2020 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 28/07/2020 | 842.11 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 28/07/2020 | 600.00 | 19012508000138 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAO0S NA CONFECÇÃO DE 13 CAVALETES PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBINETE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 28/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003064241-3.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 28/07/2020 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 28/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE INES DINIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 28/07/2020 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇO DE MECÂNICA) NO ÔNIBUS DE PLACA: QFM-7589. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008253 | 28/07/2020 | 8084.35 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 5/5 DO PARCELAMENTO DE FATURAS VENCIDAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/07/2020 | 37778.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 29/07/2020 | 374.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008259 | 29/07/2020 | 26008.23 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008264 | 29/07/2020 | 3000.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIASIS DIVERSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nª 01/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008266 | 29/07/2020 | 3000.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIASIS DIVERSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nª 01/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008256 | 29/07/2020 | 170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MECANICA, NO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA: PEO-2761 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 29/07/2020 | 842.11 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/07/2020 | 580.00 | 00002663426474 | MARIA SILVANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 29/07/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/07/2020 | 680.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/07/2020 | 580.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 29/07/2020 | 170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MECANICA, NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA: OFV-6680 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 29/07/2020 | 795.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/07/2020 | 580.00 | 00008648382475 | VALMIR FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/07/2020 | 984.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 30/07/2020 | 580.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/07/2020 | 580.00 | 00005260559444 | ALAINE SONAIRE LEITE CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/07/2020 | 196.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/07/2020 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 30/07/2020 | 842.11 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/07/2020 | 600.00 | 00007483242400 | CYNTHIA RAMAYANNA FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 30/07/2020 | 300.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/07/2020 | 800.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 30/07/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/07/2020 | 800.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/07/2020 | 800.00 | 00005260559444 | ALAINE SONAIRE LEITE CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/07/2020 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/07/2020 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 30/07/2020 | 1799.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/07/2020 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/07/2020 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008291 | 30/07/2020 | 5070.66 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/07/2020 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/07/2020 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/07/2020 | 224.00 | 00006771729400 | CICERO MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 30/07/2020 | 6975.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008287 | 30/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003065030-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008288 | 30/07/2020 | 500.00 | 00003270313446 | ASSIS NICACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/07/2020 | 413.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/07/2020 | 12517.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 31/07/2020 | 9091.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008308 | 31/07/2020 | 404.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0008312 | 31/07/2020 | 3274.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A-4 PARA IMPRESSÃO DAS APOSTILAS PARA COMPLEMENTAR AS AULAS DA REDE MUNICIPAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID - 19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008361 | 31/07/2020 | 20.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008453 | 31/07/2020 | 23.70 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008459 | 31/07/2020 | 687.50 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERES PARA A COPIADORA RICOH E COPIADORA KYOCERA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008491 | 31/07/2020 | 10.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 31/07/2020 | 139.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008531 | 31/07/2020 | 77.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nª13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008535 | 31/07/2020 | 642.34 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008592 | 31/07/2020 | 3298.88 | 07265335000180 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS SÃO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS FOGUETE 12X1, DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008594 | 31/07/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0008830 | 31/07/2020 | 0.60 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DAS APOSTILAS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM FUNÇÃO DAS AULAS REMOTAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº:8069 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008873 | 31/07/2020 | 108.00 | 07488903000102 | JOÃO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MÁSCARAS DE SEGURANÇA DE TECIDO DESTINADAS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008956 | 31/07/2020 | 1065.00 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008961 | 31/07/2020 | 690.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA E.M.F . LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008962 | 31/07/2020 | 1065.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 31/07/2020 | 1065.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008973 | 31/07/2020 | 1000.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA EM PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008996 | 31/07/2020 | 500.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, PARA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009070 | 31/07/2020 | 1065.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009110 | 31/07/2020 | 1401.67 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009126 | 31/07/2020 | 300.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS KYOCERA, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009127 | 31/07/2020 | 380.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA 2040 E COPIADORA RICOH, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009146 | 31/07/2020 | 350.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE GRAVAÇÃO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA GRAVAÇÃO DE VIDEOS AULAS PARA O CANAL DO YOU TUBE, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009151 | 31/07/2020 | 300.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PRÉDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA LAGOA DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 31/07/2020 | 900.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009159 | 31/07/2020 | 210.00 | 17711414000121 | MARISTELA FLORENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVENTAIS COM LOGO MARCA PARA OS PROFESSORES ISAREM NAS GRAVAÇÕES DE VIDEOS AULAS PARA O CANAL DO YOU TUBE, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORAVIRUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009167 | 31/07/2020 | 842.11 | 00008203535402 | CARLOS ANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009168 | 31/07/2020 | 9.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA SERRA TICO -TICO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009169 | 31/07/2020 | 105.26 | 00008203535402 | CARLOS ANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009249 | 31/07/2020 | 6530.10 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E PARA OS PROFESSORES USAREM NO CENÁRIO DAS GRAVAÇÕES, DE VÍDEOSAULAS PARA O CANAL DO YOUTUBE, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 31/07/2020 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DE 05/07/2020 ATÉ 04/08/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009275 | 31/07/2020 | 106.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 31/07/2020 | 1451.92 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 31/07/2020 | 2610.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009425 | 31/07/2020 | 980.91 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 31/07/2020 | 890.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS POR GPS EM ATRASO, COMPETENCIA 05/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 31/07/2020 | 18507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 31/07/2020 | 18507.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 31/07/2020 | 850.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 31/07/2020 | 850.00 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 31/07/2020 | 4217.11 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0801004-29.2016.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008343 | 31/07/2020 | 1521.85 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE SEGURO DO VEÍCULO DE CHASSI: 8AJBA3F9L0280388, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008378 | 31/07/2020 | 169.00 | 00008512292474 | ALAN EMERSON FLORENTINO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 31/07/2020 | 150.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA, DESTINADO AO SETOR DE TIBUTOS , VINCUALDO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 31/07/2020 | 2854.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 31/07/2020 | 7525.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 31/07/2020 | 5778.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008499 | 31/07/2020 | 456.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 31/07/2020 | 5252.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 31/07/2020 | 1223.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 31/07/2020 | 4048.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 31/07/2020 | 67.50 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SÃO BRAZ FAMÍLIA SACHER 250G, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008518 | 31/07/2020 | 96.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 31/07/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 31/07/2020 | 18.32 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | REFERENTE E DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PROGRAMA DO FNDE, NUMERO DE REFERENCIA 2019004864, CODIGO DE RECOLHIMENTO Nº 18888-3, UG 153173 GESTÃO 15253, DA CONTA BANCÁRIA Nº: 26.165-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 31/07/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008599 | 31/07/2020 | 1500.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARAS OS EVENTOS INSTUCIONAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008624 | 31/07/2020 | 99.00 | 24073694005548 | CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE VIAGEM ULTRA RÁPIDO TIPO C DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/07/2020 | 32.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA CID, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 31/07/2020 | 156.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 31/07/2020 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 31/07/2020 | 272.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008902 | 31/07/2020 | 5170.18 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008904 | 31/07/2020 | 3041.69 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0008906 | 31/07/2020 | 1529.08 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 31/07/2020 | 320.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 31/07/2020 | 2880.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DATA DE SAÍDA: 02/08/2020 E RETORNO: 06/08/2020, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA SECRETARIA DE ESPORTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, E NA MEDICAL EM RECIFE - PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009131 | 31/07/2020 | 4107.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009132 | 31/07/2020 | 3321.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009133 | 31/07/2020 | 3868.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009136 | 31/07/2020 | 4255.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009154 | 31/07/2020 | 221.00 | 00008512292474 | ALAN EMERSON FLORENTINO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 31/07/2020 | 229.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009281 | 31/07/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0009298 | 31/07/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX, DESTINADOS AS SETORES DE LICITAÇÃO E EMPENHOS, VINCUALDO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0009299 | 31/07/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX, DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, VINCUALDO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 31/07/2020 | 3999.98 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINITRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008457 | 31/07/2020 | 165.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E MANUTENÇAÕ DE COMPUTADORES PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR- DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008528 | 31/07/2020 | 961.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°13/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008529 | 31/07/2020 | 749.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°13/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008597 | 31/07/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0008918 | 31/07/2020 | 29000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS NECESSITADAS, DEVIDO AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00032/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°3653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0008927 | 31/07/2020 | 19057.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS NECESSITADAS, DEVIDO AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00032/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°3653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0008928 | 31/07/2020 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS NECESSITADAS, DEVIDO AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00032/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°3653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008963 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008964 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008965 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 31/07/2020 | 656.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE COMUNICAÇÃO E MIDIA (INTERNET) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008979 | 31/07/2020 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009046 | 31/07/2020 | 2000.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009115 | 31/07/2020 | 1239.33 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 31/07/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009279 | 31/07/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 31/07/2020 | 1384.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 31/07/2020 | 4454.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008319 | 31/07/2020 | 4500.00 | 13025727000175 | JM PNEUS E REVENDEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008367 | 31/07/2020 | 92.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008442 | 31/07/2020 | 285.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 31/07/2020 | 584.50 | 23429903000783 | COMERCIAL ILUMINIM LTDA ARAUCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES MICROLED SLIM 200 W BRANCO FRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008455 | 31/07/2020 | 75.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 31/07/2020 | 240.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA BUSCAR KIT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008512 | 31/07/2020 | 344.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (PP)017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 31/07/2020 | 70.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 31/07/2020 | 150.00 | 00009318944411 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 31/07/2020 | 840.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO POTY, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008526 | 31/07/2020 | 447.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL b S-10 , PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008534 | 31/07/2020 | 32874.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 31/07/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 31/07/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 31/07/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-40 DE PLACA: BHG-5295, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008595 | 31/07/2020 | 7500.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO POTY, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00004511885435 | MARCOS MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00002304391443 | JOSELITO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008622 | 31/07/2020 | 2150.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 31/07/2020 | 780.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, DESTINADO AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA PARA REPAROS DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008626 | 31/07/2020 | 65.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 31/07/2020 | 132.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 31/07/2020 | 100.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 31/07/2020 | 400.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 31/07/2020 | 237.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP E SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008633 | 31/07/2020 | 6000.46 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PP)PREGRÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008634 | 31/07/2020 | 6007.11 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME (PP)PREGRÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008635 | 31/07/2020 | 5049.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0008636 | 31/07/2020 | 5160.52 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008840 | 31/07/2020 | 690.00 | 00033967154890 | CLECIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ANBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008843 | 31/07/2020 | 690.00 | 00007801626419 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008844 | 31/07/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 31/07/2020 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 31/07/2020 | 690.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008850 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00009098545483 | FRANCISCO ALEX LEAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 31/07/2020 | 690.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 31/07/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008888 | 31/07/2020 | 80924.65 | 14332863000170 | AP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº145/2018, REFERENTE AO 3º,4º e 5ºBM, CONTRATOD E REPASSE Nº 1041249-24/2017, CONVÊNIO Nº 846224, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - INFRA - ESTGRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 31/07/2020 | 2800.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA CONCHA TRASEIRA COM 35 DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 31/07/2020 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 31/07/2020 | 990.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008892 | 31/07/2020 | 830.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008894 | 31/07/2020 | 755.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008896 | 31/07/2020 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 31/07/2020 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008907 | 31/07/2020 | 6009.82 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME (PP)PREGRÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 31/07/2020 | 690.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 31/07/2020 | 690.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 31/07/2020 | 690.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008932 | 31/07/2020 | 690.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008938 | 31/07/2020 | 870.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008944 | 31/07/2020 | 900.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008953 | 31/07/2020 | 900.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008957 | 31/07/2020 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 31/07/2020 | 950.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008959 | 31/07/2020 | 950.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008960 | 31/07/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 31/07/2020 | 850.00 | 00012312461463 | JHENIFFER RICELIA GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINUCLADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 31/07/2020 | 8750.00 | 17146256000104 | MARY DIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMNTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 31/07/2020 | 500.00 | 00003270313446 | ASSIS NICACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 31/07/2020 | 650.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008992 | 31/07/2020 | 149.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 31/07/2020 | 730.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 31/07/2020 | 400.00 | 00007912576495 | MANOEL GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00009467004437 | RAMOM PAGLIARY PSITELY DE MORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 31/07/2020 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009043 | 31/07/2020 | 2029.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 31/07/2020 | 1400.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009045 | 31/07/2020 | 3921.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009047 | 31/07/2020 | 4803.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 31/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003067645-8. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009049 | 31/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003067631-8. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009050 | 31/07/2020 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009051 | 31/07/2020 | 3530.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 31/07/2020 | 690.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 31/07/2020 | 500.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 31/07/2020 | 238.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, ENGENHARIA E OBRAS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 31/07/2020 | 850.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DETE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009098 | 31/07/2020 | 900.00 | 00007248851450 | LUCIANO ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009111 | 31/07/2020 | 30448.43 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009122 | 31/07/2020 | 60.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009123 | 31/07/2020 | 300.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009128 | 31/07/2020 | 3500.00 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009129 | 31/07/2020 | 3500.00 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 31/07/2020 | 3000.00 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009142 | 31/07/2020 | 230.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTALETE 6 MT PLASNETAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009149 | 31/07/2020 | 60.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CABO SIPERASTIC FLEX 1.5MM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009150 | 31/07/2020 | 310.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ACRILICA 25KG FORTNIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009153 | 31/07/2020 | 315.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00010328567426 | BÁRBARA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009266 | 31/07/2020 | 3500.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (PATROL), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009269 | 31/07/2020 | 750.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO (PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009274 | 31/07/2020 | 5040.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009276 | 31/07/2020 | 4639.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 31/07/2020 | 299.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009290 | 31/07/2020 | 2000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E COMO ASSISTENTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 31/07/2020 | 973.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009318 | 31/07/2020 | 3829.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009319 | 31/07/2020 | 3576.84 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009322 | 31/07/2020 | 3520.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0009329 | 31/07/2020 | 1230.40 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO 150 MM C/6 MT, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2019E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0009330 | 31/07/2020 | 4802.72 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009414 | 31/07/2020 | 5021.94 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009415 | 31/07/2020 | 5028.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009416 | 31/07/2020 | 5131.96 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009417 | 31/07/2020 | 5000.68 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009418 | 31/07/2020 | 4210.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009420 | 31/07/2020 | 4110.30 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009422 | 31/07/2020 | 3564.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 31/07/2020 | 3820.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 31/07/2020 | 4800.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/07/2020 | 52812.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0008304 | 31/07/2020 | 17596.80 | 07488903000102 | JOÃO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE SEGURANÇA DE TECIDO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME DISPENSA 033/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 31/07/2020 | 2303.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA GFIP EM ATRASO RESPECTIVO A JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 31/07/2020 | 650.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 31/07/2020 | 150.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 31/07/2020 | 650.00 | 00003616595479 | FRANCINEIDE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/07/2020 | 580.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 31/07/2020 | 630.00 | 00001412904471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 31/07/2020 | 750.00 | 00008137167480 | SONIA MARIA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 31/07/2020 | 330.00 | 00033894280468 | ANTONIO CIGISMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 31/07/2020 | 960.00 | 00005315745473 | MARIA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 31/07/2020 | 282.98 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 31/07/2020 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/07/2020 | 700.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 31/07/2020 | 114.64 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 31/07/2020 | 400.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 31/07/2020 | 210.00 | 00014372653409 | ERIKA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 31/07/2020 | 1473.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA E SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 31/07/2020 | 300.00 | 00010167553410 | LUKAS NATA MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 31/07/2020 | 500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 31/07/2020 | 500.00 | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 31/07/2020 | 367.18 | 00017271670408 | JOSÉ ROBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 31/07/2020 | 80.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 31/07/2020 | 2694.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA E SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 31/07/2020 | 550.00 | 00081167024400 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 31/07/2020 | 9449.51 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA E SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 31/07/2020 | 350.00 | 00004310126448 | ZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 31/07/2020 | 960.00 | 00002310920401 | ESPEDITA FREIRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADREFERENTE E FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 31/07/2020 | 75.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 31/07/2020 | 960.00 | 00002310920401 | ESPEDITA FREIRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADREFERENTE E FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/07/2020 | 47.00 | 00029285402453 | MANOEL COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 31/07/2020 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 31/07/2020 | 47.00 | 00021220581453 | JOSE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 31/07/2020 | 47.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 31/07/2020 | 452.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 31/07/2020 | 126.64 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 31/07/2020 | 968.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/07/2020 | 243.00 | 00004074588404 | MARIA DO BOM CONSELHO FERREIRA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 31/07/2020 | 964.05 | 00010167553410 | LUKAS NATA MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 31/07/2020 | 633.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 31/07/2020 | 110.00 | 00068412878434 | EDNALDO HORACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADREFERENTE E FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 31/07/2020 | 580.67 | 00005843223485 | SUZANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 31/07/2020 | 239.60 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 31/07/2020 | 650.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADREFERENTE E FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 31/07/2020 | 748.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/07/2020 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 31/07/2020 | 565.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008356 | 31/07/2020 | 124.32 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO DE GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 31/07/2020 | 121.70 | 00006771729400 | CICERO MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 31/07/2020 | 960.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 31/07/2020 | 960.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008360 | 31/07/2020 | 41.00 | 16776094000125 | GERALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA E VEDA ROSCA DESTINADOS PARA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNINICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/07/2020 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 31/07/2020 | 635.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO FREIO DIANT. VENT. FRONTIER 08 E PASTILHA FREIO DIANT. FRONTIER 08../X-TERRA 05 ECO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 31/07/2020 | 300.00 | 00014384791402 | GILRYAN OTACILIO DE SOUSA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADREFERENTE E FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 31/07/2020 | 300.00 | 00009432012417 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008366 | 31/07/2020 | 977.21 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008368 | 31/07/2020 | 100.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 31/07/2020 | 960.00 | 00009882292429 | MANOELA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADREFERENTE E FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 31/07/2020 | 960.00 | 00009882292429 | MANOELA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADREFERENTE E FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 31/07/2020 | 5197.59 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 31/07/2020 | 177.00 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008373 | 31/07/2020 | 71.78 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008374 | 31/07/2020 | 110.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008375 | 31/07/2020 | 230.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUSINHO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE DESOBTRUÇÃO NA REDE GERAL REMOVENDO GORDURA E AREIA DA MESMA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008376 | 31/07/2020 | 410.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 31/07/2020 | 52.69 | 00036053937487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 31/07/2020 | 800.00 | 00002663426474 | MARIA SILVANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 31/07/2020 | 800.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 31/07/2020 | 800.00 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 31/07/2020 | 800.00 | 00008648382475 | VALMIR FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 31/07/2020 | 169.08 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 31/07/2020 | 800.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 31/07/2020 | 984.00 | 00003862843424 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 31/07/2020 | 998.00 | 00010219915466 | INGRID FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 31/07/2020 | 998.00 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 31/07/2020 | 760.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/07/2020 | 310.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 31/07/2020 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 31/07/2020 | 99.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 31/07/2020 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 31/07/2020 | 854.40 | 00002944420496 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 31/07/2020 | 905.00 | 00013392309419 | NOEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 31/07/2020 | 115.92 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 31/07/2020 | 427.20 | 00042522560468 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/07/2020 | 99.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 31/07/2020 | 785.04 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 31/07/2020 | 268.44 | 00070818375493 | RAIANNE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 31/07/2020 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/07/2020 | 15.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 31/07/2020 | 650.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 31/07/2020 | 880.00 | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 31/07/2020 | 410.00 | 00004507372410 | MERIDIANA VERISSIMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 31/07/2020 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 31/07/2020 | 880.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 31/07/2020 | 800.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 31/07/2020 | 214.00 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENBTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 31/07/2020 | 77.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 31/07/2020 | 235.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 31/07/2020 | 190.00 | 00014372653409 | ERIKA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 31/07/2020 | 340.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 31/07/2020 | 62.07 | 00003901754474 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 31/07/2020 | 625.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 31/07/2020 | 41.45 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 31/07/2020 | 984.82 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 31/07/2020 | 930.00 | 00004259204459 | MARIA APARECIDA NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 31/07/2020 | 153.36 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/07/2020 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 31/07/2020 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 31/07/2020 | 984.82 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 31/07/2020 | 780.00 | 00007483242400 | CYNTHIA RAMAYANNA FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 31/07/2020 | 960.00 | 00030382204859 | ERNANDO ANTAS DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 31/07/2020 | 580.00 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 31/07/2020 | 142.64 | 00003530763411 | VALMIR JOAO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 31/07/2020 | 580.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/07/2020 | 960.00 | 00030382204859 | ERNANDO ANTAS DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 31/07/2020 | 351.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 31/07/2020 | 439.36 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 31/07/2020 | 960.00 | 00030382204859 | ERNANDO ANTAS DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 31/07/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 31/07/2020 | 172.48 | 00007682198419 | YASMIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008433 | 31/07/2020 | 85.06 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 31/07/2020 | 200.00 | 00005463204497 | FRANCISCO GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 31/07/2020 | 1038.96 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 31/07/2020 | 200.00 | 00019061617553 | JOSE GILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 31/07/2020 | 200.00 | 00087276127400 | CHARLES JOSE LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 31/07/2020 | 200.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 31/07/2020 | 500.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 31/07/2020 | 1800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 31/07/2020 | 695.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 31/07/2020 | 60.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 31/07/2020 | 340.91 | 00004507372410 | MERIDIANA VERISSIMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008446 | 31/07/2020 | 58.90 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 31/07/2020 | 109.53 | 00036053937487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008450 | 31/07/2020 | 580.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTE DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008452 | 31/07/2020 | 630.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008454 | 31/07/2020 | 60.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA APARELHO AUDITIVO. DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008456 | 31/07/2020 | 89.97 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0008458 | 31/07/2020 | 122.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/07/2020 | 143.90 | 00003901754474 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008461 | 31/07/2020 | 80.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008462 | 31/07/2020 | 950.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DA LAVANDEIRA, SOLDA DOS BANCOS DE ESPERA E MODIFICAÇÃO DO CARRINHO DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DOPORTÃO DA SECRETARIA DO HOSPITAL, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008463 | 31/07/2020 | 67.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008464 | 31/07/2020 | 85.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008465 | 31/07/2020 | 40.00 | 08293883000187 | MACENA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008466 | 31/07/2020 | 30.00 | 19069429000163 | RK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10-COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008467 | 31/07/2020 | 480.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 31/07/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 31/07/2020 | 496.45 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 31/07/2020 | 62.71 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ETANOL COMUM DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008474 | 31/07/2020 | 40.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 31/07/2020 | 284.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA E CAPS AD, CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DO CAPS AD III, UBS CRUZEIRO E UBS CASUSA E ABERTURAS DE PORTAS DAS UBS CRUZEIRO E CASUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008476 | 31/07/2020 | 180.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008477 | 31/07/2020 | 136.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 31/07/2020 | 5500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07 DE 2020. E PARA O HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0008479 | 31/07/2020 | 83600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE 06 (SEIS) MÉDICOS, PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº0039/2019 E PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 31/07/2020 | 5000.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ANESTESIOLOGIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008481 | 31/07/2020 | 52.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 31/07/2020 | 8.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORMICIDA GRAO FORTE 500G, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008483 | 31/07/2020 | 54.41 | 07063185000122 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 31/07/2020 | 34.02 | 26800156000140 | CARLOS TONETTO RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO SELF SE, DESTINADA A EQUIPE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008485 | 31/07/2020 | 21.19 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 31/07/2020 | 78.46 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 31/07/2020 | 90.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0008488 | 31/07/2020 | 25000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃODE DE 07 PLANTOES DE MEDICO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRALIMA, DURANTE O MES MAIO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº38/2019 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008489 | 31/07/2020 | 573.29 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0008492 | 31/07/2020 | 12500.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA N°040/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0008494 | 31/07/2020 | 12500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME DISPENSA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0008497 | 31/07/2020 | 12000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME DISPESA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 31/07/2020 | 640.80 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008504 | 31/07/2020 | 5580.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 E OXIGENIO MEDICINAL 3MP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008505 | 31/07/2020 | 630.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 31/07/2020 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 31/07/2020 | 350.00 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/07/2020 | 124.86 | 00069569053453 | CARMELITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 31/07/2020 | 65.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 31/07/2020 | 207.38 | 00003530763411 | VALMIR JOAO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 31/07/2020 | 4000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA: KFY 7653/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAO E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008514 | 31/07/2020 | 3789.26 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008519 | 31/07/2020 | 200.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 31/07/2020 | 92.50 | 00069569053453 | CARMELITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008522 | 31/07/2020 | 4497.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008524 | 31/07/2020 | 7596.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 31/07/2020 | 47.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/07/2020 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 31/07/2020 | 1052.63 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/07/2020 | 47.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 31/07/2020 | 210.00 | 03723298000156 | MARIA DO SOCORRO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE 13 KG GLP, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 31/07/2020 | 46.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 31/07/2020 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 31/07/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 31/07/2020 | 1165.32 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008547 | 31/07/2020 | 85.04 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008548 | 31/07/2020 | 166.80 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A CASA DE APOIO DA SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 31/07/2020 | 8.59 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008550 | 31/07/2020 | 12.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 31/07/2020 | 1684.21 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008552 | 31/07/2020 | 10452.42 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 31/07/2020 | 10000.00 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO DE VALOR PARCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 31/07/2020 | 9933.91 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EMPENHO DE VALOR PARCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 31/07/2020 | 17078.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTAFISCAL Nº19041. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 31/07/2020 | 17078.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTAFISCAL Nº19041. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 31/07/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 31/07/2020 | 4551.88 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 31/07/2020 | 2112.56 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PRECEPTOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 31/07/2020 | 180.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALFANOL E DICLORVOL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 31/07/2020 | 200.00 | 11601184002105 | ARLINDO DA FONSECA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 31/07/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 31/07/2020 | 580.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 31/07/2020 | 904.00 | 16558483000184 | ANGELITA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REVESTIMENTO DE GRANITO DA BANCADA DO LABORATORIO DO HOSPITAL REGIONALDE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 31/07/2020 | 139.33 | 07063185000122 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 31/07/2020 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 31/07/2020 | 48.68 | 47508411132494 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 31/07/2020 | 135.02 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 31/07/2020 | 382.92 | 00005090362440 | MARTINHA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 31/07/2020 | 650.00 | 00079782540463 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 31/07/2020 | 650.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 31/07/2020 | 268.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 31/07/2020 | 282.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 31/07/2020 | 150.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 31/07/2020 | 5326.44 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA AACD DE SERRA TALHADA-PE, NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 31/07/2020 | 200.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 31/07/2020 | 5326.44 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA AACD DE SERRA TALHADA-PE, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 31/07/2020 | 247.12 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 31/07/2020 | 400.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFINHA MINI C/TAMPA DE METAL DOURADA TASIL PACOTE C/ 10 UND, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 31/07/2020 | 700.00 | 00003319119494 | GEANE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008582 | 31/07/2020 | 50.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/07/2020 | 400.00 | 00032687585840 | ESTELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 31/07/2020 | 800.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 31/07/2020 | 10.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 31/07/2020 | 962.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MASCULINOS E FEMININOS, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 31/07/2020 | 393.90 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M60GD MGD, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 31/07/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 31/07/2020 | 385.00 | 28507367000115 | RICARDO MARTINS FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 31/07/2020 | 2120.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO RESSONANCIA MAGNETICA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/07/2020 | 135.07 | 00045786739449 | APARECIDA PEREIRA CANDIDO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 31/07/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 31/07/2020 | 350.00 | 00005865728482 | JANE LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 31/07/2020 | 350.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 31/07/2020 | 960.00 | 00010139253432 | CLARA MARIA PINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 31/07/2020 | 350.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 31/07/2020 | 750.00 | 00007568385418 | SIMONE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 31/07/2020 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/07/2020 | 650.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE), LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 31/07/2020 | 47.00 | 00002717682406 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 31/07/2020 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008609 | 31/07/2020 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 31/07/2020 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 31/07/2020 | 47.00 | 00005539626559 | MARIA DE LOURDES CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/07/2020 | 200.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0008614 | 31/07/2020 | 5799.72 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA, MADEIRITE, PORTAS E MDF, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 017/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 31/07/2020 | 500.00 | 00009352241495 | ANTONIO LUIZ ARRUDA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 31/07/2020 | 650.00 | 00002880175445 | SONIA ELI PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 31/07/2020 | 120.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 31/07/2020 | 495.00 | 00009468267490 | ALANE DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/07/2020 | 750.00 | 00007568385418 | SIMONE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 31/07/2020 | 402.88 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 31/07/2020 | 96.94 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 31/07/2020 | 575.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 31/07/2020 | 393.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 31/07/2020 | 280.00 | 00092926860463 | RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 31/07/2020 | 180.00 | 00045786739449 | APARECIDA PEREIRA CANDIDO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 31/07/2020 | 393.00 | 00074728555453 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 31/07/2020 | 350.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 31/07/2020 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 31/07/2020 | 266.00 | 00089306562420 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 31/07/2020 | 208.12 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/07/2020 | 230.00 | 00014175109439 | JHENNIFER RAYANNE SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 31/07/2020 | 234.00 | 00078186633472 | LUSIMAR CARLOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 31/07/2020 | 350.00 | 00002232704408 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 31/07/2020 | 800.00 | 00014175109439 | JHENNIFER RAYANNE SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 31/07/2020 | 931.86 | 00014175109439 | JHENNIFER RAYANNE SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 31/07/2020 | 117.78 | 00036053937487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 31/07/2020 | 350.00 | 00000027142485 | ELIENE CRISTINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 31/07/2020 | 500.00 | 00006111916440 | EDNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 31/07/2020 | 5368.42 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O PERIODO DE MARÇO ATE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 31/07/2020 | 1350.84 | 00078907098468 | DILZENI FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO AO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 31/07/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 31/07/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 31/07/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 31/07/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA BDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA BDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 31/07/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00069004153420 | ANA CLARA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), RESPECTIVO A JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008671 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008673 | 31/07/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 31/07/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 31/07/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008677 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008678 | 31/07/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008679 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008680 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008682 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00006831208401 | RAMON WILLIAM EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 31/07/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008684 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008686 | 31/07/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008687 | 31/07/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008688 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 31/07/2020 | 951.83 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 31/07/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 31/07/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006832260458 | EDMAIRAM MAYARA PIRES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 31/07/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 31/07/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 31/07/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA BDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 31/07/2020 | 951.83 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008700 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA BDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008701 | 31/07/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 31/07/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008706 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008707 | 31/07/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008708 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 31/07/2020 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008712 | 31/07/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008713 | 31/07/2020 | 14422.80 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00007547905412 | RAQUEL CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 31/07/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 31/07/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004404811470 | ADRIANA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 31/07/2020 | 780.00 | 00034323953453 | FRANCISCO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 31/07/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 31/07/2020 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 31/07/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 31/07/2020 | 138.14 | 00014175109439 | JHENNIFER RAYANNE SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 31/07/2020 | 158.68 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 31/07/2020 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008728 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/07/2020 | 800.00 | 00034323953453 | FRANCISCO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 31/07/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 31/07/2020 | 951.83 | 00010594067480 | GERCIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 31/07/2020 | 900.00 | 00014175109439 | JHENNIFER RAYANNE SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 31/07/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 31/07/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 31/07/2020 | 331.86 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 31/07/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 31/07/2020 | 951.83 | 00025285189861 | JÚLIO SALVADOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 31/07/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 31/07/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 31/07/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 31/07/2020 | 1104.46 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 31/07/2020 | 951.83 | 00009046689409 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 31/07/2020 | 951.83 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 31/07/2020 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 31/07/2020 | 951.83 | 00010450559483 | JOSE RAMALHO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008747 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008748 | 31/07/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 31/07/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 31/07/2020 | 150.84 | 00009176477428 | MARCONEIDE PEREIRA LEITE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008751 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008752 | 31/07/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 31/07/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008754 | 31/07/2020 | 1258.19 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008755 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008756 | 31/07/2020 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008757 | 31/07/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 31/07/2020 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 31/07/2020 | 951.83 | 00011133768482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008760 | 31/07/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 31/07/2020 | 1151.83 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008762 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 31/07/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008764 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008765 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008767 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008769 | 31/07/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008771 | 31/07/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008772 | 31/07/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008773 | 31/07/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008774 | 31/07/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008775 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 31/07/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 31/07/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008778 | 31/07/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008779 | 31/07/2020 | 951.83 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008780 | 31/07/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 31/07/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008782 | 31/07/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 31/07/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008784 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIÍMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008785 | 31/07/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 31/07/2020 | 350.00 | 00068412487400 | GIDALCI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRSTSMRNTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008787 | 31/07/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 31/07/2020 | 235.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008790 | 31/07/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 31/07/2020 | 400.00 | 00003488968405 | OSVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRSTSMRNTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008792 | 31/07/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008793 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 31/07/2020 | 350.00 | 00010698314417 | ROSILDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRSTSMRNTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008795 | 31/07/2020 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RH NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008797 | 31/07/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 31/07/2020 | 74.11 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 31/07/2020 | 1405.26 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 31/07/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 31/07/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008802 | 31/07/2020 | 60.89 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 31/07/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 31/07/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 31/07/2020 | 960.00 | 00004092709463 | ELISANGELA ALVES FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRSTSMRNTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008806 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 31/07/2020 | 960.00 | 00004092709463 | ELISANGELA ALVES FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRSTSMRNTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008808 | 31/07/2020 | 951.83 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 31/07/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 31/07/2020 | 257.75 | 00004217319401 | COSMA PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRSTSMRNTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008811 | 31/07/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 31/07/2020 | 257.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008813 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00008030710194 | PAVEL MIRANDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008814 | 31/07/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 31/07/2020 | 280.00 | 00003250302430 | KILDERE SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRSTSMRNTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008816 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 31/07/2020 | 190.00 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/07/2020 | 234.47 | 00009176477428 | MARCONEIDE PEREIRA LEITE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008821 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 31/07/2020 | 3400.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UBS (UNIADDES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008824 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00009104891490 | JUVENAL RAMOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008827 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008828 | 31/07/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SUAS COORDENAÇÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008829 | 31/07/2020 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008832 | 31/07/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM COLETA DE RESIDUOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008833 | 31/07/2020 | 1165.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/07/2020 | 3537.90 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008835 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008836 | 31/07/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008837 | 31/07/2020 | 984.82 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESOR DE GABINETE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008838 | 31/07/2020 | 2238.00 | 00007963906492 | KAIO CESAR DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL ANANIAS PIRES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008839 | 31/07/2020 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008841 | 31/07/2020 | 1800.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS UBS (UNIDADES BASICA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 31/07/2020 | 5014.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008846 | 31/07/2020 | 4600.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008848 | 31/07/2020 | 9911.22 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008849 | 31/07/2020 | 4965.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 31/07/2020 | 1282.40 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 31/07/2020 | 615.15 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008855 | 31/07/2020 | 572.60 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 31/07/2020 | 6470.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO COM SEGURANÇA 24 HORAS, NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID 19, NAS ENTRADAS E SAIDAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 31/07/2020 | 50.02 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008858 | 31/07/2020 | 1074.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAI E UAA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 31/07/2020 | 495.00 | 00000026496836 | BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008860 | 31/07/2020 | 4500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008861 | 31/07/2020 | 2964.45 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008862 | 31/07/2020 | 3045.45 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 31/07/2020 | 2712.90 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 31/07/2020 | 280.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 31/07/2020 | 2922.85 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 31/07/2020 | 50.03 | 11040395000172 | CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008867 | 31/07/2020 | 2550.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 31/07/2020 | 100.00 | 03635534000182 | POSTO ILHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 31/07/2020 | 120.04 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 31/07/2020 | 4374.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICOS 95X110, 100 L E 60L, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 31/07/2020 | 2921.70 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008872 | 31/07/2020 | 80.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO DE PLACA: QFM-1503, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 31/07/2020 | 349.01 | 00010384977448 | BRUNO DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008875 | 31/07/2020 | 50.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 31/07/2020 | 70.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO DE PLACA: QFY-5856, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 472 AVENTAIS, PARA O COMBATE AO COVID-19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 31/07/2020 | 352.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-1503, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 31/07/2020 | 50.00 | 08822512000145 | POSTO IPIRANGA BELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA CAMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 31/07/2020 | 90.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-1503, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 31/07/2020 | 47.11 | 00010384977448 | BRUNO DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 31/07/2020 | 100.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 31/07/2020 | 18.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA INST 50GR, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:NPS9278 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 31/07/2020 | 1130.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 31/07/2020 | 1652.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 31/07/2020 | 100.00 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 31/07/2020 | 120.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:QFD2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 31/07/2020 | 2538.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR, MULTIUSOPACHECO, LAVADOURA SEMIAUTOMATICO, CADEIRA SEC FIXA, CADEIRA PRESIDENTE, MESA COMPUTADOS, RACK JADE E PAINEL BALI MADEIRA RUSTICA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008895 | 31/07/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008899 | 31/07/2020 | 150.00 | 00030609853830 | MARCIEL MARQUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES)DIAS TRABALHADONO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008900 | 31/07/2020 | 280.00 | 00030521965888 | DENNIS BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO)DIAS TRABALHADONO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, COMO PEDREIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 31/07/2020 | 560.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008903 | 31/07/2020 | 4803.59 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008905 | 31/07/2020 | 1544.26 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 31/07/2020 | 300.00 | 00027672956434 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 31/07/2020 | 650.00 | 00058212078434 | ROSILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 31/07/2020 | 650.00 | 00058212078434 | ROSILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 31/07/2020 | 200.00 | 00010673514420 | MAIRLA MARINA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 31/07/2020 | 351.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 31/07/2020 | 900.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/07/2020 | 574.89 | 00010469629495 | LUCIANA BELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 31/07/2020 | 163.88 | 00005080019433 | EDNETE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 31/07/2020 | 580.67 | 00004973290424 | ANNA RAQUEL MAIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 31/07/2020 | 158.16 | 00008121344433 | DIMAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 31/07/2020 | 135.11 | 00030635553805 | APARECIDA CLAUDINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 31/07/2020 | 515.00 | 00004924999423 | EDINE PATRICIA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 31/07/2020 | 800.00 | 00004973290424 | ANNA RAQUEL MAIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/07/2020 | 351.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 31/07/2020 | 573.00 | 00004924999423 | EDINE PATRICIA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 31/07/2020 | 960.00 | 00031311431420 | CICERA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 31/07/2020 | 263.18 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 31/07/2020 | 600.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 31/07/2020 | 600.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008935 | 31/07/2020 | 700.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008936 | 31/07/2020 | 210.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008937 | 31/07/2020 | 410.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008939 | 31/07/2020 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 31/07/2020 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008941 | 31/07/2020 | 560.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008942 | 31/07/2020 | 490.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008943 | 31/07/2020 | 250.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 31/07/2020 | 250.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008946 | 31/07/2020 | 200.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008947 | 31/07/2020 | 150.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008948 | 31/07/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008949 | 31/07/2020 | 550.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008950 | 31/07/2020 | 400.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008951 | 31/07/2020 | 80.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008952 | 31/07/2020 | 350.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008954 | 31/07/2020 | 600.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008955 | 31/07/2020 | 350.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0008968 | 31/07/2020 | 20000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA N°040/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0008970 | 31/07/2020 | 83600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 (TRINTA) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE 06 (SEIS) MÉDICOS, PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº0039/2019 E PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 31/07/2020 | 240.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 31/07/2020 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0008977 | 31/07/2020 | 6000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME DISPESA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0008978 | 31/07/2020 | 5000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME DISPESA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 31/07/2020 | 880.67 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008981 | 31/07/2020 | 2500.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ANESTESIOLOGIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/07/2020 | 500.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 31/07/2020 | 351.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 31/07/2020 | 36.82 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0008985 | 31/07/2020 | 12500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃODE DE 07 PLANTOES DE MEDICO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRALIMA, DURANTE O MES JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DISPENSA Nº38/2019 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008986 | 31/07/2020 | 8703.01 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 31/07/2020 | 600.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 31/07/2020 | 445.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 31/07/2020 | 286.01 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0008990 | 31/07/2020 | 17500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃODE DE 07 PLANTOES DE OBSTETRICIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MES JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº38/2019 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/07/2020 | 351.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0008993 | 31/07/2020 | 33367.50 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS TITULARES - BOLSA FAMÍLIA E OS IDOSOS CADASTRADOS NAS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 31/07/2020 | 17078.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPESA DE VALOR PARCIAL DE NOTA FISCAL 18608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008995 | 31/07/2020 | 17078.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESPESA DE VALOR PARCIAL DE NOTA FISCAL 18608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 31/07/2020 | 10000.00 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EMPENHO PARCIAL COM NOTA FISCAL 18607 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0008998 | 31/07/2020 | 420000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS COM TESTES RÁPIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO COVID-19 IGC/IGF E MÁSCARAS TRÊS DOBRAS, TIPO CIRÚRGICA DESCARTÁVEL M, P. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA N°039/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 31/07/2020 | 9933.91 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EMPENHO PARCIAL COM NOTA FISCAL 18607 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009000 | 31/07/2020 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á SANITIZAÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PLACA: OGG6J11. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 31/07/2020 | 5711.68 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 31/07/2020 | 4551.88 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009003 | 31/07/2020 | 130.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:QFY5856, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 31/07/2020 | 1350.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM SUSPENSÃO E CAIXA DE DIREÇÃO DA F4000, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009005 | 31/07/2020 | 2112.56 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PRECEPTOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 31/07/2020 | 119.09 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009007 | 31/07/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009009 | 31/07/2020 | 50.00 | 01300174000132 | POSTO NOVO RIO DA BARRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 31/07/2020 | 100.00 | 24140204000196 | BARROS & ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009011 | 31/07/2020 | 25033.82 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009012 | 31/07/2020 | 39.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á SANITIZAÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PLACA: OGG6J11. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009013 | 31/07/2020 | 50.00 | 12840026000127 | POSTO IPIRANGA ESPLANADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFJ5856, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009014 | 31/07/2020 | 414.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009015 | 31/07/2020 | 6155.43 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 31/07/2020 | 291.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:OGG6J11, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009017 | 31/07/2020 | 450.00 | 15920038000150 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPOTARIA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE MODELO AMAROK. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009018 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TELHADO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009019 | 31/07/2020 | 45.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:OGG6J11, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 31/07/2020 | 400.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 31/07/2020 | 430.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009022 | 31/07/2020 | 30.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG6J11, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009023 | 31/07/2020 | 50.00 | 08830128000194 | P.T DE ASSIS MEDNDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO GOL DE PLACA:PEP1831, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 31/07/2020 | 153.01 | 27915146000113 | ALVES E ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA:QSKOJ45, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009025 | 31/07/2020 | 842.11 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009026 | 31/07/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ - SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009027 | 31/07/2020 | 488.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA E TUBO PERISTALTICO DA BOMA BIOPLUS, DESTINADO PARA CONSERTO DE MAQUINA DO LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COMA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009028 | 31/07/2020 | 4803.59 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009029 | 31/07/2020 | 260.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO SINGLE BOND, DESTINADOS AO CEO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009030 | 31/07/2020 | 2816.58 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009031 | 31/07/2020 | 140.00 | 13204046000174 | ARAUJO BALANÇAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009032 | 31/07/2020 | 3710.31 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 31/07/2020 | 64.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA OXIGENADA. A QUAL FOI DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 31/07/2020 | 3502.07 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 31/07/2020 | 220.42 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 31/07/2020 | 1673.10 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 265/70R16 112H ECOVISION HT, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009037 | 31/07/2020 | 3082.55 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009041 | 31/07/2020 | 2940.69 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009055 | 31/07/2020 | 3047.58 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 31/07/2020 | 60.90 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 31/07/2020 | 998.00 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 31/07/2020 | 590.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E RECARGA DE TONERES PARA IMPRESSORA LASER E COPIADORA SAMSUNG, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 31/07/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 .CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 31/07/2020 | 998.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 31/07/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 31/07/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 31/07/2020 | 135.47 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 31/07/2020 | 998.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 31/07/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 31/07/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 31/07/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO PADRE IBIAPINA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009068 | 31/07/2020 | 2000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 PROCEDIMENTOS MÉDICO: CONSULTAS COM E.C.G, PARECER CARDIOLÓGICO, ECOCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 31/07/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 31/07/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009072 | 31/07/2020 | 819.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 31/07/2020 | 998.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO BAIRRO DO CASUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 31/07/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - BAIRRO DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 31/07/2020 | 998.00 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 31/07/2020 | 380.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MECANICA, NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 31/07/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009079 | 31/07/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLLANTONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 31/07/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLLANTONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 31/07/2020 | 30.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA:EQI8590, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 31/07/2020 | 998.00 | 00004166734814 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO COMO PLANTONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 31/07/2020 | 998.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 31/07/2020 | 998.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO COMO PLANTONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 31/07/2020 | 380.45 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 31/07/2020 | 185.03 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009088 | 31/07/2020 | 10.06 | 21655802000100 | ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGG6J11, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009089 | 31/07/2020 | 393.90 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 31/07/2020 | 2200.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 31/07/2020 | 79.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 31/07/2020 | 172.20 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009093 | 31/07/2020 | 85.89 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 31/07/2020 | 97.97 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E ETANOL PETROBR, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 31/07/2020 | 132.03 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009097 | 31/07/2020 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2020, JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009099 | 31/07/2020 | 1643.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009100 | 31/07/2020 | 2022.00 | 07488903000102 | JOÃO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE SEGURANÇA DE TECIDO E UNIFORMES (PARA ENFERMEIRA DE TECIDO E PARA FRIGORÍFICO DE TECIDO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 31/07/2020 | 1287.54 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 31/07/2020 | 1248.06 | 00041462157491 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 31/07/2020 | 5200.00 | 00005035194485 | ALYSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) MÁSCARAS EM TECIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009104 | 31/07/2020 | 1495.47 | 00003065012448 | CLAUDIA MARIA MANDU BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/07/2020 | 1825.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM E RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS) E WEB RÁDIO (WWW.RADIOMETROPOLYTANA.COM.BR), COM MATÉRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DIVULGAÇÃO NO MÊS DE JULHO, 73 HORAS DE CARRO DE SOM NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE: DECRETOS MUNICIPAIS, MEDIDAS E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009106 | 31/07/2020 | 1362.37 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009107 | 31/07/2020 | 1000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS FEITA PELA POLÍCIA MILITAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009108 | 31/07/2020 | 1358.43 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 31/07/2020 | 1358.70 | 00005442806447 | WALDRIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009112 | 31/07/2020 | 40771.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 31/07/2020 | 5240.55 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 31/07/2020 | 50.05 | 00003819046445 | MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 31/07/2020 | 1471.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 31/07/2020 | 1059.12 | 00006550705401 | PAULO TADEU VIEIRA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 31/07/2020 | 1059.12 | 00004009915358 | ANA PAULA GALVÃO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009120 | 31/07/2020 | 1019.85 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 31/07/2020 | 1471.00 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009124 | 31/07/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO COMO PLANTONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 31/07/2020 | 124.00 | 00003819046445 | MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009134 | 31/07/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO COMO PLANTONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009135 | 31/07/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO COMO PLANTONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009137 | 31/07/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO COMO PLANTONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009138 | 31/07/2020 | 998.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO COMO PLANTONISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009139 | 31/07/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO COMO PLANTONISTA NA UBS PA IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009140 | 31/07/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009141 | 31/07/2020 | 2789.93 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009143 | 31/07/2020 | 200.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009144 | 31/07/2020 | 200.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009145 | 31/07/2020 | 200.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009147 | 31/07/2020 | 200.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 31/07/2020 | 200.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009155 | 31/07/2020 | 2680.77 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 31/07/2020 | 2989.15 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 31/07/2020 | 299.05 | 00030774910879 | GILSON GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009158 | 31/07/2020 | 200.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 31/07/2020 | 200.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009161 | 31/07/2020 | 200.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009162 | 31/07/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PLANTONISTA NO UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009163 | 31/07/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0009164 | 31/07/2020 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 21/07/2020 À 31/07/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO)N°20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009165 | 31/07/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO UAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009166 | 31/07/2020 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 31/07/2020 | 640.00 | 00031896636888 | GRAZIELA MASRQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 31/07/2020 | 380.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 31/07/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009173 | 31/07/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 31/07/2020 | 235.00 | 00003721303482 | LUIZA BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 31/07/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009178 | 31/07/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 31/07/2020 | 363.99 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009180 | 31/07/2020 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/07/2020 | 350.00 | 00092927602468 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009182 | 31/07/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 31/07/2020 | 350.00 | 00092927602468 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009184 | 31/07/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO UAI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009185 | 31/07/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 31/07/2020 | 495.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009187 | 31/07/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 31/07/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONITA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 31/07/2020 | 280.00 | 00042071984404 | JOSÉ CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 31/07/2020 | 280.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 31/07/2020 | 51.00 | 00030774910879 | GILSON GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 31/07/2020 | 75.01 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 31/07/2020 | 919.22 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009194 | 31/07/2020 | 1161.12 | 00089326768449 | SEARLEY PACIULLO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 31/07/2020 | 1471.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009196 | 31/07/2020 | 200.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 31/07/2020 | 200.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 31/07/2020 | 200.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 31/07/2020 | 200.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 31/07/2020 | 1426.85 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 31/07/2020 | 200.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 31/07/2020 | 200.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009203 | 31/07/2020 | 200.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009204 | 31/07/2020 | 200.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009205 | 31/07/2020 | 200.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009206 | 31/07/2020 | 1426.85 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009207 | 31/07/2020 | 400.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009208 | 31/07/2020 | 809.05 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009209 | 31/07/2020 | 1127.64 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 31/07/2020 | 1078.64 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 31/07/2020 | 1078.64 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 31/07/2020 | 1014.99 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009213 | 31/07/2020 | 1471.00 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009214 | 31/07/2020 | 1426.85 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 31/07/2020 | 120.00 | 00009221500446 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 31/07/2020 | 207.00 | 00010824400437 | JOSICLEIDE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 31/07/2020 | 350.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 31/07/2020 | 960.00 | 00009221500446 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 31/07/2020 | 750.00 | 00006891374430 | FABIANA GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 31/07/2020 | 104.53 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 31/07/2020 | 960.00 | 00011851857478 | FERNANDA BEATRIZ DE SOUSA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 31/07/2020 | 80.91 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009223 | 31/07/2020 | 1922.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 31/07/2020 | 387.56 | 00003819046445 | MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 31/07/2020 | 350.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 31/07/2020 | 230.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0009227 | 31/07/2020 | 493.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009228 | 31/07/2020 | 1584.86 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009229 | 31/07/2020 | 2038.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009230 | 31/07/2020 | 1037.85 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009231 | 31/07/2020 | 1169.28 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009232 | 31/07/2020 | 2329.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009233 | 31/07/2020 | 5875.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009234 | 31/07/2020 | 560.70 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009235 | 31/07/2020 | 570.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á GRAVAÇÃO DE AÚDIOS E VÍDEOS COMÉRCIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID - 19, PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO, CARRO DE SOM E REDES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009236 | 31/07/2020 | 4495.10 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009237 | 31/07/2020 | 1005.70 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009238 | 31/07/2020 | 1078.64 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009239 | 31/07/2020 | 8990.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 31/07/2020 | 1100.28 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009241 | 31/07/2020 | 7235.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009242 | 31/07/2020 | 1455.37 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009243 | 31/07/2020 | 1059.12 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009244 | 31/07/2020 | 1246.61 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009245 | 31/07/2020 | 1572.68 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 31/07/2020 | 1059.12 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009247 | 31/07/2020 | 975.12 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009248 | 31/07/2020 | 2449.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009250 | 31/07/2020 | 6167.14 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 31/07/2020 | 951.83 | 00004968283474 | WILMA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009252 | 31/07/2020 | 683.23 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 31/07/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DA LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009254 | 31/07/2020 | 2501.76 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009255 | 31/07/2020 | 18753.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009256 | 31/07/2020 | 26002.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009257 | 31/07/2020 | 1826.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 31/07/2020 | 340.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 31/07/2020 | 300.00 | 00012871458413 | TAINARA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009260 | 31/07/2020 | 690.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BPASICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 31/07/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO CON COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009262 | 31/07/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0009263 | 31/07/2020 | 3350.06 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0009264 | 31/07/2020 | 3202.86 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 31/07/2020 | 2060.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS UBS (UNIDADES BASICA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009268 | 31/07/2020 | 1350.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0009272 | 31/07/2020 | 3141.62 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0009273 | 31/07/2020 | 3241.89 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 31/07/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 31/07/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 31/07/2020 | 690.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009284 | 31/07/2020 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009285 | 31/07/2020 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009286 | 31/07/2020 | 1059.12 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009287 | 31/07/2020 | 1059.12 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 31/07/2020 | 1100.28 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 31/07/2020 | 1100.28 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009291 | 31/07/2020 | 1482.72 | 00007125894496 | KARLENE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009292 | 31/07/2020 | 1482.72 | 00011892156830 | MARIA GORETE MEDEIROS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009293 | 31/07/2020 | 1482.72 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009294 | 31/07/2020 | 1482.72 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009295 | 31/07/2020 | 1076.72 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 31/07/2020 | 1076.72 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 31/07/2020 | 1076.72 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/07/2020 | 960.00 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 31/07/2020 | 500.00 | 00070864772491 | INALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 31/07/2020 | 960.00 | 00005823636407 | JANDIKELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 31/07/2020 | 745.75 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0009304 | 31/07/2020 | 2547.36 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 31/07/2020 | 215.25 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 31/07/2020 | 200.00 | 00010527979465 | ROBERIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 31/07/2020 | 637.00 | 00006943264451 | MARIA SIMONEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,AJUDA DE CUTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 31/07/2020 | 207.00 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0009309 | 31/07/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°011/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 31/07/2020 | 275.00 | 00004178551418 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009311 | 31/07/2020 | 7563.13 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 31/07/2020 | 1200.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 31/07/2020 | 1076.72 | 00006645101406 | CRILANDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 31/07/2020 | 1076.72 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 31/07/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009317 | 31/07/2020 | 1076.72 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 31/07/2020 | 1065.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 31/07/2020 | 1076.72 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0009323 | 31/07/2020 | 1400.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 31/07/2020 | 150.00 | 00075240033404 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUAD DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 31/07/2020 | 4258.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/07/2020 | 960.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 31/07/2020 | 893.10 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VECTRA JK, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 31/07/2020 | 880.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 31/07/2020 | 200.00 | 00009170240442 | ELISA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 31/07/2020 | 8897.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 31/07/2020 | 960.00 | 00016375442869 | JOSELITA FREIRE MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/07/2020 | 235.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 31/07/2020 | 243.50 | 00013421741433 | SARAH LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 31/07/2020 | 235.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 31/07/2020 | 1656.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR, REVELADOR E ANESTESICO, DESTINADOS AO CEO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 31/07/2020 | 280.00 | 00006795220427 | SIMONE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 31/07/2020 | 125.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 31/07/2020 | 7167.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 31/07/2020 | 960.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/07/2020 | 350.00 | 00002236661495 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 31/07/2020 | 350.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0009344 | 31/07/2020 | 1091.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COPIMAX, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 31/07/2020 | 200.00 | 00013239104415 | ANT?NIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009346 | 31/07/2020 | 1063.80 | 00004911593407 | DJACIR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 31/07/2020 | 84.75 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009348 | 31/07/2020 | 5094.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 31/07/2020 | 739.00 | 00003819046445 | MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 31/07/2020 | 236.25 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 31/07/2020 | 1063.80 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009352 | 31/07/2020 | 45480.34 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 31/07/2020 | 200.00 | 00002294510470 | DAMIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 31/07/2020 | 1063.80 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0009355 | 31/07/2020 | 4060.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 31/07/2020 | 1063.80 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009357 | 31/07/2020 | 4340.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62(SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 31/07/2020 | 3550.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM COMPUTADOR SEVIDOR CORII5 E NOBREAK 120 SMS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0009359 | 31/07/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°011/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 31/07/2020 | 14850.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009361 | 31/07/2020 | 14958.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 31/07/2020 | 6500.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009363 | 31/07/2020 | 6560.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009364 | 31/07/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 31/07/2020 | 4000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA: KFY 7653/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAO E JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 31/07/2020 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT/STRADA COM PLACA PDA 8394 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 31/07/2020 | 4000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DS U.B.S DA VARZEA, DURANTE AO O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACA MNR-5826. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 31/07/2020 | 7000.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 31/07/2020 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009370 | 31/07/2020 | 3144.05 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL COM E SEM ELASTICO E BRIM PESADO DIVERSAS CORES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009371 | 31/07/2020 | 1495.47 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009372 | 31/07/2020 | 1495.47 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 31/07/2020 | 1495.47 | 00001218100460 | RUTENILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009374 | 31/07/2020 | 4040.00 | 00013931771407 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOX PARA AS PIAS, VIDRO PARA ARMARIOS, VIDROS PARA 02 BIROS E 08 PLACAS DE AVISO, PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009375 | 31/07/2020 | 1495.47 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009376 | 31/07/2020 | 1129.10 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 31/07/2020 | 1129.10 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009378 | 31/07/2020 | 4500.00 | 00004511885435 | MARCOS MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009379 | 31/07/2020 | 4550.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009380 | 31/07/2020 | 1129.10 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009381 | 31/07/2020 | 1129.10 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009382 | 31/07/2020 | 4080.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS-PEC, NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009383 | 31/07/2020 | 1131.60 | 00010543294439 | PALLOMA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 31/07/2020 | 1131.60 | 00069703426468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 31/07/2020 | 1086.30 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009386 | 31/07/2020 | 1086.30 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009387 | 31/07/2020 | 1287.54 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009388 | 31/07/2020 | 1287.54 | 00006067703483 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 31/07/2020 | 1287.54 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009390 | 31/07/2020 | 1287.54 | 00007931292499 | CAROLINE JANAINA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 31/07/2020 | 998.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DO BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009392 | 31/07/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 31/07/2020 | 690.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 31/07/2020 | 900.00 | 00006616545407 | BRUNA PALOMA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 31/07/2020 | 998.00 | 00011012708454 | MARIA LEYLA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009396 | 31/07/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009397 | 31/07/2020 | 1485.00 | 00006954556483 | ROSEILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009398 | 31/07/2020 | 1287.54 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009399 | 31/07/2020 | 1287.54 | 00006067703483 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009400 | 31/07/2020 | 1287.54 | 00007931292499 | CAROLINE JANAINA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009401 | 31/07/2020 | 1485.00 | 00006954556483 | ROSEILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009402 | 31/07/2020 | 1290.85 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009403 | 31/07/2020 | 1290.85 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009404 | 31/07/2020 | 1290.85 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009405 | 31/07/2020 | 1144.62 | 00007006587425 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0009406 | 31/07/2020 | 3862.50 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0009407 | 31/07/2020 | 7500.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0009408 | 31/07/2020 | 7500.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0009409 | 31/07/2020 | 9000.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009410 | 31/07/2020 | 1144.62 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 31/07/2020 | 3385.98 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009412 | 31/07/2020 | 3160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009413 | 31/07/2020 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009419 | 31/07/2020 | 3957.20 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009427 | 31/07/2020 | 2610.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008490 | 31/07/2020 | 1060.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE AÚDIOS PARA CARRO DE SOM E RÁDIO, E PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA REDES SOCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 31/07/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 31/07/2020 | 190.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHOS HP E RESET DE IMPRESSORA, VINCULADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 31/07/2020 | 490.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 31/07/2020 | 1000.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS DE CAPTURAS DE VÍDEOS E IMAGENS AÉREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008527 | 31/07/2020 | 192.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL N°13/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0008533 | 31/07/2020 | 815.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL N°13/2020 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 31/07/2020 | 490.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009114 | 31/07/2020 | 1363.62 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DO VEICULOS VINCULADOS A SEC. EXEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009174 | 31/07/2020 | 834.48 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE GUIAS DE MEIO FIO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009176 | 31/07/2020 | 879.60 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE GUIAS DE MEIO FIO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008447 | 31/07/2020 | 19.25 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE PLASTICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONBFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008449 | 31/07/2020 | 50.60 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 03/08/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0009431 | 03/08/2020 | 4687.38 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009433 | 03/08/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009434 | 03/08/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009429 | 03/08/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 03/08/2020 | 597.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE DO MAIA, CRECHE DO CRUZEIRO, CHECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, ESCOLA DAS TRINCHEIRAS, ESCOLA DO CARNEIRO E ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CASUSA, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009435 | 05/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003065828-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 05/08/2020 | 1505.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNERT A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS CASUSA, PSF LAGOA DA CRUZ, PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, PSF CACHOEIRA DE MINAS, HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, CENTRO DEREABILITAÇÃO, SALA DE VACINA DO HOSPITAL REGIONAL E SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 05/08/2020 | 1215.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONCERTO DE COPIADORA BROTHER RECARGA DE TONERES PRA IMPRESSORAS LASERES HP E BROTHER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009438 | 06/08/2020 | 800.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.(EMPENHO COMPLEMETAR DA DESPESADE N 9002.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 07/08/2020 | 1996.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/08/2020 | 76798.75 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 65,58,52,45,51,31,36,37,4 E 1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009441 | 07/08/2020 | 3100.09 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 07/08/2020 | 4389.59 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009443 | 07/08/2020 | 4059.82 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009444 | 07/08/2020 | 3900.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR - CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA:NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009445 | 07/08/2020 | 2800.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM SUSPENSÃO NO VEICULO DE PLACA:NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009446 | 07/08/2020 | 1500.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA:NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0009447 | 07/08/2020 | 6049.17 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³ E 03M³. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009448 | 07/08/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009453 | 07/08/2020 | 1206.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 07/08/2020 | 9630.00 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 07/08/2020 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO DE 2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009456 | 07/08/2020 | 441.25 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 07/08/2020 | 2400.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 07/08/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 07/08/2020 | 980.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0009460 | 07/08/2020 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉC. ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC. LICITATÓRIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE,JUNTO AO FUNDO M. DE SAÚDE, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO, REF AO MÊS DE JULHO 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 06/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0009461 | 07/08/2020 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉC. ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC. LICITATÓRIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE,JUNTO AO FUNDO M. DE SAÚDE, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO.REL. A AGOSTO DE 2020 E AO ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 06/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0009462 | 07/08/2020 | 3710.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009449 | 07/08/2020 | 690.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA E.M.F . LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 07/08/2020 | 27061.46 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 49,48 e 24, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 07/08/2020 | 60574.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 23,21 E 6, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 07/08/2020 | 26300.63 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 76,77,70,63,42,45,43,42,9,11,8,7,3 E 2, DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009473 | 10/08/2020 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA - ME | VALOR AQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009475 | 10/08/2020 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA - ME | VALOR AQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009478 | 10/08/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009481 | 10/08/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009484 | 10/08/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 10/08/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009487 | 10/08/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009488 | 10/08/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 10/08/2020 | 199.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/08/2020 | 517.40 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, JUNTAR MILITAR E SEBRAE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 10/08/2020 | 199.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 10/08/2020 | 1404.16 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DO PROCESSO Nº 0800693-38.2016.8.15.0311, DE QUEM NAO FEZ ACORDO JUDICIAL, EQUIVALENTE AS PARTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 10/08/2020 | 1885.83 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DO PROCESSO Nº 0800693-38.2016.8.15.0311, DE QUEM NAO FEZ ACORDO JUDICIAL, EQUIVALENTE AS PARTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 10/08/2020 | 1116.01 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DO PROCESSO Nº 0800693-38.2016.8.15.0311, DE QUEM NAO FEZ ACORDO JUDICIAL, EQUIVALENTE AS PARTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 10/08/2020 | 1910.03 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DO PROCESSO Nº 0800693-38.2016.8.15.0311, DE QUEM NAO FEZ ACORDO JUDICIAL, EQUIVALENTE AS PARTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 10/08/2020 | 1052.95 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DO PROCESSO Nº 0800693-38.2016.8.15.0311, DE QUEM NAO FEZ ACORDO JUDICIAL, EQUIVALENTE AS PARTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 10/08/2020 | 1300.75 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DO PROCESSO Nº 0800693-38.2016.8.15.0311, DE QUEM NAO FEZ ACORDO JUDICIAL, EQUIVALENTE AS PARTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009495 | 10/08/2020 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 10/08/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, COM ACESSÓRIA TÉCNICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009494 | 10/08/2020 | 1700.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM 100 METROS DE DICIPLINADORES PARA O SÃO JOÃO LIVE SHOW NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 10/08/2020 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 10/08/2020 | 1400.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009465 | 10/08/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/08/2020 | 910.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 10/08/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 10/08/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009469 | 10/08/2020 | 5017.75 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009470 | 10/08/2020 | 5082.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009471 | 10/08/2020 | 5876.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009472 | 10/08/2020 | 1440.00 | 00019021216434 | ANA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASOS PARA COLAR PLANTAS NA ENTRADA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/08/2020 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 10/08/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009477 | 10/08/2020 | 860.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009479 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009480 | 10/08/2020 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/08/2020 | 660.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009483 | 10/08/2020 | 690.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009486 | 10/08/2020 | 1065.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 10/08/2020 | 4000.00 | 29112807000106 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES CRISTAL 25KG, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009535 | 11/08/2020 | 2000.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009502 | 11/08/2020 | 1394.46 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009503 | 11/08/2020 | 1063.12 | 00005792715440 | ANA CARLA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 11/08/2020 | 1209.14 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009505 | 11/08/2020 | 1144.08 | 00006448944400 | AYANE NAYARA SIMAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 11/08/2020 | 1305.45 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009507 | 11/08/2020 | 1400.50 | 00003489293401 | RUTY KATIA GOMES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 11/08/2020 | 1362.37 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009509 | 11/08/2020 | 1305.45 | 00003654528406 | HAROLDO CLEDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009510 | 11/08/2020 | 880.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CENTRO, CRUZEIRO, JARDIM KARLOTA, MAIA, IBIAPINA, SAUDADE, SÃO FRANCISCO, VARZEA, LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE SÃO JOÃOE CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 11/08/2020 | 1050.30 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 11/08/2020 | 1125.57 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009513 | 11/08/2020 | 1125.57 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009514 | 11/08/2020 | 1122.90 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009515 | 11/08/2020 | 1122.90 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009516 | 11/08/2020 | 1034.70 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009517 | 11/08/2020 | 1137.56 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009518 | 11/08/2020 | 1137.56 | 00003323959442 | VALDIRENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009519 | 11/08/2020 | 1125.57 | 00005802061499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009520 | 11/08/2020 | 1122.90 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 11/08/2020 | 1122.90 | 00003004638479 | SILVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009522 | 11/08/2020 | 1034.70 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009523 | 11/08/2020 | 597.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE AO HOSPITAL REGIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009524 | 11/08/2020 | 880.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (CENTRO, CRUZEIRO, JARDIM KARLOTA, MAIA, IBIAPINA, SAUDADE, SÃO FRANCISCO, VARZEA, LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE SÃO JOÃOE CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009525 | 11/08/2020 | 1373.10 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE HOSPITAL SÃO VICENTE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, PROGRAMA MELHOR CASA, MATADOURO PÚBLICO, SAMU, PSF CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DESÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E UBS CASUSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009526 | 11/08/2020 | 690.00 | 00013399629427 | IDARLAN RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UAI-UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009527 | 11/08/2020 | 690.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMÁCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009528 | 11/08/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009529 | 11/08/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ - SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009530 | 11/08/2020 | 7311.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009531 | 11/08/2020 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009532 | 11/08/2020 | 690.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009533 | 11/08/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009534 | 11/08/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009536 | 11/08/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRAS DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009537 | 11/08/2020 | 667.75 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009538 | 12/08/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 12/08/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009541 | 12/08/2020 | 3170.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE FUNILARIA, RETOQUE DE PINTURA E POLIMENTO GERAL DA ALMBULÂNCIA PLACA: OEX 2859 E SOLDA DO ESCAPAMENTO DO VEICULO PLACA: QFD 2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009546 | 12/08/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 12/08/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009549 | 12/08/2020 | 840.00 | 00070818490403 | JULYANA VANESSA ALVES MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009551 | 12/08/2020 | 998.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009552 | 12/08/2020 | 690.00 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009540 | 12/08/2020 | 2000.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009542 | 12/08/2020 | 2000.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009543 | 12/08/2020 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009544 | 12/08/2020 | 3876.26 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA: LNY 1899 - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009545 | 12/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - EXÉCITO BRASILEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009548 | 12/08/2020 | 4994.23 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009550 | 12/08/2020 | 4495.68 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009564 | 13/08/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009565 | 13/08/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009566 | 13/08/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009568 | 13/08/2020 | 1900.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009569 | 13/08/2020 | 1500.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009573 | 13/08/2020 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009575 | 13/08/2020 | 690.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009577 | 13/08/2020 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009578 | 13/08/2020 | 5059.08 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 13/08/2020 | 1500.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009585 | 13/08/2020 | 5103.60 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009586 | 13/08/2020 | 27163.32 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009587 | 13/08/2020 | 5005.52 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009590 | 13/08/2020 | 5622.43 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009572 | 13/08/2020 | 25.25 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009576 | 13/08/2020 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA M.E.F.MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009589 | 13/08/2020 | 1065.00 | 00022513146875 | ERICA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL ALEXANDRINO - VÁRZEA DA CRUZ, NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009593 | 13/08/2020 | 750.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009595 | 13/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 13/08/2020 | 5252.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA AFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009584 | 13/08/2020 | 570.10 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009588 | 13/08/2020 | 980.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO MANUTENÇÃO NA SCANER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 13/08/2020 | 360.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA: LUCIENE TEODOSIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009554 | 13/08/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS(VARZEA DA CRUZ), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 13/08/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS - MACACO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009556 | 13/08/2020 | 300.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009557 | 13/08/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLATONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009558 | 13/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009559 | 13/08/2020 | 155.84 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009560 | 13/08/2020 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITIO SERRINHA DOS BEZERRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009561 | 13/08/2020 | 566.64 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVES DOS 24(VINTE E QUATRO) DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIODIAGNOSTICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL,REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGIA DA UFPE, DURANTE O 2º TRIMESTRE DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009562 | 13/08/2020 | 100.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX COM PLACA: QSD 9273, PARA AS MULHERES DO SITIO MACACO, PARA REALIZAR CITOLÓGICO NA SEDE DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DEMINAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 13/08/2020 | 1500.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS UBS (UNIDADES BASICA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009567 | 13/08/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009570 | 13/08/2020 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 13/08/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009574 | 13/08/2020 | 1045.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009579 | 13/08/2020 | 975.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE ALTA CONCENTRAÇÃO ECOLITE ADULTO E MASCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009581 | 13/08/2020 | 2603.02 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE N° 3020538380. CONFORME D.A.R EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009582 | 13/08/2020 | 6072.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA:OEX 2859, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009583 | 13/08/2020 | 1482.72 | 00011031902457 | RENATO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009591 | 13/08/2020 | 990.54 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DECORRER DEJUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009594 | 13/08/2020 | 5210.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO VEICULO DE PLACA NQG-2052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 14/08/2020 | 3850.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO VEICULO DE PLACA QFV-6680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009599 | 14/08/2020 | 11258.10 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009600 | 14/08/2020 | 5399.85 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009602 | 14/08/2020 | 7525.10 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 14/08/2020 | 5309.32 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009605 | 14/08/2020 | 5242.79 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 14/08/2020 | 13778.06 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 65,72 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 14/08/2020 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 14/08/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 14/08/2020 | 236.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009597 | 14/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V-BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009607 | 14/08/2020 | 650.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009608 | 17/08/2020 | 2000.00 | 00009770819409 | ELIAS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO TÉCNICA E GERAÇÃO DE RELATORIOS DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 17/08/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0009617 | 18/08/2020 | 24496.78 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS/EXECUTADOS DA 3ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO MACAPÁ II, VISANDO SUBSTITUIR A SEDE DA UBS PSF SAUDADE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME TP 007/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009623 | 18/08/2020 | 8005.75 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009624 | 18/08/2020 | 3000.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD 4000 DE PLACA: MOM 9957, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 18/08/2020 | 2928.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009627 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 18/08/2020 | 3400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009629 | 18/08/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009630 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009631 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009633 | 18/08/2020 | 1069.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0009634 | 18/08/2020 | 4865.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009635 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009637 | 18/08/2020 | 729.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECARGA DE TONERES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASERS HP, SAMSUNG E BROTHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 18/08/2020 | 10000.00 | 35118077000145 | ROMILDO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME TERMO DE ACORDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 18/08/2020 | 8946.15 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DO PROCESSO Nº 0800691-68.2016.8.15.0311, DE QUEM NAO FEZ ACORDO JUDICIAL, EQUIVALENTE AS PARTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 18/08/2020 | 2046.85 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS POR INTERESSE DA AMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2017, CONFORME PARECER JURÍDICO E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009622 | 18/08/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0009632 | 18/08/2020 | 4000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES DA PRÓPRIA EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIÁL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. INE 006/2018 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009616 | 18/08/2020 | 1500.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009618 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009619 | 18/08/2020 | 3000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009620 | 18/08/2020 | 500.00 | 00004524647490 | JOSE CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTAGIO MUNICIPAL `O GONZAGÃO´, DURANTE 21 DIAS, NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009626 | 18/08/2020 | 610.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E CAMISAS PARA SEMANA DE CULTURA DO GRUPO ABOLIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009611 | 18/08/2020 | 2277.89 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009612 | 18/08/2020 | 2100.51 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009613 | 18/08/2020 | 2198.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009621 | 18/08/2020 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0009636 | 19/08/2020 | 4000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES DA PRÓPRIA EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIÁL,DURANTE O MES JUNHO DE 2020. INE 006/2018 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009638 | 19/08/2020 | 690.00 | 00013223609440 | MAIARA FERNANDA CASUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 19/08/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 21/08/2020 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ALUGUEL DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009641 | 21/08/2020 | 2491.50 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009642 | 21/08/2020 | 2522.50 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009643 | 21/08/2020 | 2486.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 21/08/2020 | 888.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS PARA RECÉM-NASCIDOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009645 | 21/08/2020 | 640.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B 50X1 E BLOCOS DE RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL 50X2, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009646 | 21/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009647 | 21/08/2020 | 1800.00 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA CACHOEIRA DE MINAS ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, CORREPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009648 | 24/08/2020 | 1800.00 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA CACHOEIRA DE MINAS ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, CORREPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009650 | 24/08/2020 | 687.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009649 | 24/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009651 | 24/08/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AS NOTAS DE Nº: 62933, 62934, 62935, 62936, 62937, 62938, 62939, 62940, 62941, 62942, 62943, 62944, 62945, 62946, 62947, 62948, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 24/08/2020 | 842.11 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 24/08/2020 | 884.21 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009654 | 24/08/2020 | 842.11 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009655 | 24/08/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009656 | 24/08/2020 | 800.00 | 00005198236489 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009657 | 24/08/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009658 | 24/08/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009659 | 24/08/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009660 | 24/08/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 24/08/2020 | 842.11 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009662 | 24/08/2020 | 842.11 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009663 | 24/08/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009664 | 24/08/2020 | 842.11 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020, NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009665 | 24/08/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 24/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF9507, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009668 | 25/08/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009669 | 25/08/2020 | 842.11 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 25/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGF9507, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 25/08/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 25/08/2020 | 261.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: HYV 6752, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 25/08/2020 | 261.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: BHG 5295, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 25/08/2020 | 261.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: BYA3413, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 25/08/2020 | 301.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSM4880, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 25/08/2020 | 184.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: KGP3416, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 25/08/2020 | 2500.00 | 00009849092491 | VALDEMAR FLORENTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÃO COMO MEDICO ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009685 | 25/08/2020 | 225.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA: MOP-8799, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009686 | 25/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA: OFY-5856, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009689 | 25/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA: NQA-7018, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009691 | 25/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA: NQD-0299, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 25/08/2020 | 21903.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 25/08/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009697 | 25/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-1A15, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009666 | 25/08/2020 | 842.11 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009688 | 25/08/2020 | 909.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LIC .ATRAS .LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATÓRIO 2019 E DER -1J1934275, DO VEÍCULO DE PLACA: MOM-4297, JUNTOA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 25/08/2020 | 62463.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009692 | 25/08/2020 | 892.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC .ATRAS .LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019, DO VEÍCULO DE PLACA: MOM-4017, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 25/08/2020 | 729.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 25/08/2020 | 1004.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC .ATRAS .LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019, DO VEÍCULO DE PLACA: MMW-8112, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009699 | 25/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO 2019, DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-3155, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 25/08/2020 | 261.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO 2019, DO VEÍCULO DE PLACA: HYV-6752, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009707 | 25/08/2020 | 261.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO 2019, DO VEÍCULO DE PLACA: BHG-52+6, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 25/08/2020 | 261.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: BYA-3413, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 25/08/2020 | 301.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO 2019, DO VEÍCULO DE PLACA: QSM-4880, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 25/08/2020 | 184.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATÓRIO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: KGP-3416, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 25/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-9507, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 25/08/2020 | 1440.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PILAR, JOAO PESSOA, PATOS, SOUSA, NATAL, CARUARU, RECIFE E GARANHUNS. ATRAVES DOS PROCESSOS LICITATORIOS NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PILAR, JOAO PESSOA, PATOS, SOUSA, NATAL, CARUARU, RECIFE E GARANHUNS. ATRAVES DOS PROCESSOS LICITATORIOS NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 25/08/2020 | 27482.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, OBRIGAÇÃO CORRENTE, RESPECTIVO A JULHO DE 2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PILAR,JOAO PESSOA, PATOS, SOUSA, SERRA TALHADA, CARUARU, CUSTODIA E GARANHUNS. ATRAVES DOS PROCESSOS LICITATORIOS NOS DIAS 25 A 29 DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 25/08/2020 | 4659.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 25/08/2020 | 14107.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 25/08/2020 | 48.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 25/08/2020 | 7848.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 25/08/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 25/08/2020 | 2853.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 25/08/2020 | 4575.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 25/08/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0009675 | 25/08/2020 | 1746.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX 210X297 C/500F A4 1X1 PARA IMPRESSÃO DAS APOSTILAS PARA COMPLEMENTAR AS AULAS DA REDE MUNICIPAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID - 19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 25/08/2020 | 840.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL KYOCERA 300G DCAMP, PARA IMPRESSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VIRTUDE DO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009684 | 25/08/2020 | 82.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE INES DINIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 25/08/2020 | 40129.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 25/08/2020 | 44365.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 25/08/2020 | 22428.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 25/08/2020 | 140825.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 25/08/2020 | 2333.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 25/08/2020 | 4114.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 25/08/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 25/08/2020 | 308140.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 26/08/2020 | 24282.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 26/08/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 26/08/2020 | 39486.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009727 | 26/08/2020 | 950.00 | 00006534958465 | JOSE ALEX ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GANDULA, MARCAÇÃO DE CAMPO E SERVIÇOS GERAIS, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009720 | 26/08/2020 | 482.72 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009722 | 26/08/2020 | 983.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 26/08/2020 | 1300.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAJOTA DE CERAMICA , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009726 | 26/08/2020 | 842.11 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009728 | 26/08/2020 | 1800.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS PARA APOSENTADORIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009729 | 26/08/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 27/08/2020 | 842.11 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009735 | 27/08/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009736 | 27/08/2020 | 175.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA -PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009737 | 27/08/2020 | 9648.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMCIA BASICA E SAMU. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009732 | 27/08/2020 | 5740.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009731 | 27/08/2020 | 4330.30 | 22953214000115 | GRAFFITI ART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA PINTURA DO PALCO EM GRAFITE, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009734 | 27/08/2020 | 12500.00 | 28200882000158 | RAYANE STEPHANIE FEITOSA NAVARRO DE ARAUJO ALVES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARQUE FAMILY, PARA A DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 27/08/2020 | 5000.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° (TERCEIRA) PARCELA DOS SEGUINTES PROCESSOS: N° 0800894-38.2016.8.15.0311; 0800977-46.2016.8.15.0311; 0800978-31.2016.8.15.0311; 0800979-16.2016.8.15.0311; 0800980-98.2016.8.15.0311; 0800981-83.2016.8.15.0311; 0800983-53.2016.8.15.0311; 0800985-23.2016.8.15.0311; 0800986-08.2016.8.15.0311; 0800988-75.2016.8.15.0311; 0800989-60.2016.8.15.0311; 0800990-45-2016.8.15.0311; E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 28/08/2020 | 2565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 28/08/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0009738 | 28/08/2020 | 43190.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO KWID ZEN 1.0 DE COR BRANCO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 28/08/2020 | 7730.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009755 | 28/08/2020 | 541.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 28/08/2020 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 28/08/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 28/08/2020 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 28/08/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 28/08/2020 | 3710.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 28/08/2020 | 640.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 28/08/2020 | 8776.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009751 | 28/08/2020 | 615.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA GRID DA III SEMANA CULTURAL DO GRUPO ABOLIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009763 | 28/08/2020 | 2231.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009766 | 28/08/2020 | 2292.25 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009739 | 28/08/2020 | 500.00 | 00003270313446 | ASSIS NICACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 28/08/2020 | 400.00 | 00042407627822 | JOSE MATHEUS FELIX MULATIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETRAI DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0009744 | 28/08/2020 | 3900.42 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0009745 | 28/08/2020 | 5517.38 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0009746 | 28/08/2020 | 6812.93 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0009747 | 28/08/2020 | 6117.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0009749 | 28/08/2020 | 7127.30 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 28/08/2020 | 4664.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 28/08/2020 | 6065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009748 | 28/08/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 28/08/2020 | 842.11 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009752 | 28/08/2020 | 842.11 | 00008664809437 | LUIS FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009754 | 28/08/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 28/08/2020 | 8783.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009759 | 28/08/2020 | 3939.90 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 31/08/2020 | 950.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009769 | 31/08/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009773 | 31/08/2020 | 8783.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009775 | 31/08/2020 | 3939.90 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009780 | 31/08/2020 | 8000.00 | 37859948000107 | L R S SIQUEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID 19, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009783 | 31/08/2020 | 6900.00 | 33251971000163 | GABRIELA ALVES DE LIMA FELIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS, NO C.E.R, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009785 | 31/08/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009786 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SERRALHARIA (SOLDAS, REPAROS) E COLOCAÇÃO DE CORRIMOES NA UBS CENTRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009788 | 31/08/2020 | 10500.00 | 05492372000104 | SÃO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA -SJMM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KITS DIAGNOSTICOS PARA O COVID-19, COM A FINALIDADE EM ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO VIRUS DO COVID-19,DE ACORDO COMO DECRETO LEGISLATIVO Nº06 DE 2020 DO CONGRESSO NACIONAL; PORTARIA Nº1,233 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DECRETO MUNICIPAL Nº 10 DE ABRIL DE 2020 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 31/08/2020 | 50241.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 31/08/2020 | 300.00 | 00089306627491 | FRANCISCA RODRIGUES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 31/08/2020 | 200.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 31/08/2020 | 235.00 | 00070584451415 | LUCINEIDE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 31/08/2020 | 163.70 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 31/08/2020 | 400.00 | 00004440392440 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 31/08/2020 | 450.00 | 00093117809449 | AMELIA SITONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 31/08/2020 | 200.00 | 00004365331469 | JOSEILMA PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 31/08/2020 | 823.22 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 31/08/2020 | 151.30 | 00092927637415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 31/08/2020 | 960.00 | 00070844216453 | JOSEFA HERMINIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 31/08/2020 | 800.00 | 00070146643445 | CLEYTON DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/08/2020 | 500.00 | 00070146643445 | CLEYTON DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 31/08/2020 | 640.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 31/08/2020 | 200.00 | 00013222271445 | DANIEL MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 31/08/2020 | 150.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 31/08/2020 | 43.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 31/08/2020 | 280.50 | 00011430457422 | MANOELA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 31/08/2020 | 300.00 | 00001382518439 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 31/08/2020 | 500.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/08/2020 | 500.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 31/08/2020 | 186.30 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 31/08/2020 | 101.40 | 00042408164400 | APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 31/08/2020 | 300.00 | 00011845999479 | COSMO ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 31/08/2020 | 850.00 | 00012312461463 | JHENIFFER RICELIA GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 31/08/2020 | 250.00 | 00012309272477 | AIUNA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 31/08/2020 | 650.00 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/08/2020 | 266.08 | 00070146717406 | EDILBERTO SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009833 | 31/08/2020 | 333.09 | 61585865127739 | DROGASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO JARDIANCE 25 MG, DESTINADO A PACIENTE DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 31/08/2020 | 886.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 31/08/2020 | 271.46 | 00002594027456 | JANILUCIA BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009836 | 31/08/2020 | 271.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009837 | 31/08/2020 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009838 | 31/08/2020 | 345.08 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 31/08/2020 | 114.00 | 00014372653409 | ERIKA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 31/08/2020 | 580.00 | 00003003283464 | CLEONICE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 31/08/2020 | 380.00 | 00070234749431 | IDAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 31/08/2020 | 150.00 | 00005734807451 | ROSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 31/08/2020 | 200.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 31/08/2020 | 24.82 | 00002790452474 | LUCIANA XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 31/08/2020 | 150.00 | 00002096063477 | DILVANIA ALVES DOS SANTOS SARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 31/08/2020 | 120.00 | 00092927637415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 31/08/2020 | 448.60 | 00014360982895 | MARLUCE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009848 | 31/08/2020 | 130.00 | 33172272000390 | HCL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 31/08/2020 | 330.00 | 30892807000147 | VICTOR VANERLEI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009850 | 31/08/2020 | 585.00 | 30892807000147 | VICTOR VANERLEI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009851 | 31/08/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009852 | 31/08/2020 | 240.49 | 26773120000115 | AUTO POSTO EL SHDDAY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 31/08/2020 | 214.51 | 00014360982895 | MARLUCE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009854 | 31/08/2020 | 48.56 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009855 | 31/08/2020 | 70.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009856 | 31/08/2020 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 31/08/2020 | 135.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009858 | 31/08/2020 | 60.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009859 | 31/08/2020 | 150.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009860 | 31/08/2020 | 90.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL 10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 31/08/2020 | 124.94 | 00000129753467 | FRANCISCA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009862 | 31/08/2020 | 2040.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009863 | 31/08/2020 | 231.50 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO AO SR EDSON VIRGULINO DA SILVA, RESIDENTE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009864 | 31/08/2020 | 1800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009869 | 31/08/2020 | 725.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECARGA DE TONERES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASERS HP, SAMSUNG E BROTHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 31/08/2020 | 101.10 | 00013222271445 | DANIEL MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009876 | 31/08/2020 | 2522.39 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009877 | 31/08/2020 | 1395.61 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009878 | 31/08/2020 | 4418.32 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009879 | 31/08/2020 | 90.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009880 | 31/08/2020 | 4933.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/08/2020 | 291.98 | 00007948602496 | JOSE RONALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009882 | 31/08/2020 | 500.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009884 | 31/08/2020 | 500.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009885 | 31/08/2020 | 2454.10 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009886 | 31/08/2020 | 3487.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009887 | 31/08/2020 | 3144.05 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009888 | 31/08/2020 | 6184.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 31/08/2020 | 200.00 | 00010447714457 | JAQUELINE SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 31/08/2020 | 5214.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 31/08/2020 | 800.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009892 | 31/08/2020 | 2841.34 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 31/08/2020 | 200.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009894 | 31/08/2020 | 5197.59 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 31/08/2020 | 250.00 | 00008137167480 | SONIA MARIA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 31/08/2020 | 250.00 | 00035100664487 | TARCÍSO ESTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 31/08/2020 | 800.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 31/08/2020 | 350.00 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 31/08/2020 | 350.00 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 31/08/2020 | 700.00 | 00004190594407 | SIMONE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 31/08/2020 | 650.00 | 00009090015450 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 31/08/2020 | 350.00 | 00009522048437 | ANA PRISCILLA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/08/2020 | 750.00 | 00009154342457 | MARIA JANAINA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 31/08/2020 | 350.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 31/08/2020 | 350.00 | 00002790452474 | LUCIANA XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 31/08/2020 | 350.00 | 00004046732440 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 31/08/2020 | 350.00 | 00009795181483 | KELLY SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 31/08/2020 | 800.00 | 00008235080486 | ANA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 31/08/2020 | 420.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANT E ÓLEO PETRONAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009912 | 31/08/2020 | 4337.78 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (PP) Nº 008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009913 | 31/08/2020 | 3761.62 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (PP) Nº 008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009914 | 31/08/2020 | 765.20 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009915 | 31/08/2020 | 1819.80 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009916 | 31/08/2020 | 1297.05 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009917 | 31/08/2020 | 1493.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 31/08/2020 | 669.20 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009919 | 31/08/2020 | 1029.60 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009940 | 31/08/2020 | 4145.83 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (PP) Nº 008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009941 | 31/08/2020 | 4123.92 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (PP) Nº 008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 31/08/2020 | 427.20 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 31/08/2020 | 640.80 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 31/08/2020 | 136.14 | 00000129663476 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 31/08/2020 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 31/08/2020 | 153.46 | 00076900746420 | ROZENI BEZERRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 31/08/2020 | 300.00 | 00008157156416 | AMAIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 31/08/2020 | 200.00 | 00029669560896 | EDILEIDE PEREIRA MELO CALDEIRON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 31/08/2020 | 960.00 | 00002195653418 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 31/08/2020 | 300.00 | 00042522978420 | GEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 31/08/2020 | 960.00 | 00003696327450 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 31/08/2020 | 200.00 | 00002096063477 | DILVANIA ALVES DOS SANTOS SARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 31/08/2020 | 280.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 31/08/2020 | 695.54 | 00076900746420 | ROZENI BEZERRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 31/08/2020 | 104.46 | 00012595901435 | LUCAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 31/08/2020 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/08/2020 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 31/08/2020 | 47.00 | 00061966070578 | MANOEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 31/08/2020 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 31/08/2020 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 31/08/2020 | 195.00 | 00004178551418 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 31/08/2020 | 280.00 | 00002369661461 | DOMICIO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 31/08/2020 | 150.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009011873483 | MICHELLE AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 31/08/2020 | 350.00 | 00010155854429 | DEBORA ANDRESSA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004178551418 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 31/08/2020 | 200.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 31/08/2020 | 250.00 | 00031886207801 | LEDJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 31/08/2020 | 710.00 | 00031886207801 | LEDJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 31/08/2020 | 960.00 | 00011851857478 | FERNANDA BEATRIZ DE SOUSA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 31/08/2020 | 231.00 | 00076900746420 | ROZENI BEZERRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 31/08/2020 | 495.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 31/08/2020 | 495.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 31/08/2020 | 235.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 31/08/2020 | 235.00 | 00016443730500 | TEONE CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 31/08/2020 | 235.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 31/08/2020 | 235.00 | 00062314076400 | MARIA DO CARMO FLORENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 31/08/2020 | 235.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 31/08/2020 | 495.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 31/08/2020 | 235.00 | 00093073518487 | MARIA DO SOCORRO DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 31/08/2020 | 235.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 31/08/2020 | 495.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 31/08/2020 | 235.00 | 00010976019434 | JOSE ANTONIO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/08/2020 | 235.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 31/08/2020 | 235.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 31/08/2020 | 227.94 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 31/08/2020 | 92.06 | 00002594027456 | JANILUCIA BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 31/08/2020 | 235.00 | 00068412797434 | LINDINALVA MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 31/08/2020 | 495.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 31/08/2020 | 331.86 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 31/08/2020 | 235.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/08/2020 | 235.00 | 00021220581453 | JOSE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 31/08/2020 | 495.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 31/08/2020 | 495.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 31/08/2020 | 693.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 31/08/2020 | 693.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 31/08/2020 | 495.00 | 00039563766415 | PAULO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 31/08/2020 | 267.14 | 00008819362430 | JOSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 31/08/2020 | 427.20 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 31/08/2020 | 495.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/08/2020 | 235.00 | 00075238969449 | TEREZINHA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 31/08/2020 | 235.00 | 00046057234472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 31/08/2020 | 495.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 31/08/2020 | 329.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 31/08/2020 | 960.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 31/08/2020 | 495.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 31/08/2020 | 427.20 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 31/08/2020 | 282.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/08/2020 | 200.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 31/08/2020 | 160.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 31/08/2020 | 350.00 | 00011630997404 | RENATA JULIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 31/08/2020 | 500.00 | 00005499235430 | JOEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 31/08/2020 | 350.00 | 00009522048437 | ANA PRISCILLA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 31/08/2020 | 200.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 31/08/2020 | 280.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 31/08/2020 | 280.50 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0010022 | 31/08/2020 | 4115.89 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (PP) Nº 008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010025 | 31/08/2020 | 450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E PARTE MECÂNICA, NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 31/08/2020 | 300.00 | 00008157156416 | AMAIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/08/2020 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 31/08/2020 | 63643.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 31/08/2020 | 7455.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 31/08/2020 | 25825.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 31/08/2020 | 127653.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 31/08/2020 | 600.00 | 00001412904471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 31/08/2020 | 200.00 | 00007939649469 | FABRÍCIA VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 31/08/2020 | 280.00 | 00069569037415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 31/08/2020 | 400.00 | 00005396260408 | JOSELANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 31/08/2020 | 960.00 | 00027672956434 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 31/08/2020 | 150.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 31/08/2020 | 396.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 31/08/2020 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 31/08/2020 | 188.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 31/08/2020 | 688.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 31/08/2020 | 140.00 | 00007726846429 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 31/08/2020 | 900.00 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 31/08/2020 | 900.00 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/08/2020 | 200.00 | 00013988577421 | MARIA CASSIA LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 31/08/2020 | 850.00 | 00007618926484 | MANOEL REI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 31/08/2020 | 188.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 31/08/2020 | 142.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 31/08/2020 | 850.00 | 00007618926484 | MANOEL REI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009241589485 | VANDERLÂNDIA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 31/08/2020 | 600.00 | 00005888519499 | LUCIMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 31/08/2020 | 500.00 | 00008494430408 | SABBRINNE GABRIELE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/08/2020 | 200.00 | 00004178514482 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 31/08/2020 | 650.00 | 00002789986401 | JOVANDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 31/08/2020 | 350.00 | 00076691357191 | FRANCISCO PINTO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 31/08/2020 | 350.00 | 00007461787438 | MARCELO MOREIRA DA SILVA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 31/08/2020 | 300.00 | 00008192838439 | GIRLEIDE EMILIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 31/08/2020 | 350.00 | 00009927202490 | SIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010064 | 31/08/2020 | 2921.70 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 31/08/2020 | 97837.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 31/08/2020 | 388.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 31/08/2020 | 88813.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 31/08/2020 | 875.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 31/08/2020 | 25915.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ENFRETAMENTO DO COVID - 19, FOLHA 58 - COVID BARREIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 31/08/2020 | 6390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 31/08/2020 | 88760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHAEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/08/2020 | 29242.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 31/08/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 31/08/2020 | 15409.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 31/08/2020 | 71473.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0010078 | 31/08/2020 | 17606.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 31/08/2020 | 53995.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/08/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 31/08/2020 | 9177.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 31/08/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 45 - SMS FOLHA SERVIDOR LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010086 | 31/08/2020 | 1920.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM E RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS) E WEB RÁDIO (WWW.RADIOMETROPOLYTANA.COM.BR), COM MATÉRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DIVULGAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, 64 HORAS DE CARRO DE SOM NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE: DECRETOS MUNICIPAIS, MEDIDAS E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 31/08/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 31/08/2020 | 26209.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/08/2020 | 81726.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 31/08/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0010104 | 31/08/2020 | 47300.59 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010106 | 31/08/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SUAS COORDENAÇÕES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010109 | 31/08/2020 | 1250.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 31/08/2020 | 470.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECARGA DE TONERES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASERES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010112 | 31/08/2020 | 1690.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010113 | 31/08/2020 | 410.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0010114 | 31/08/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COPIMAX, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010115 | 31/08/2020 | 162.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA PAN AAA ALCALINA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010116 | 31/08/2020 | 2156.70 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVATION E PNEUS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010117 | 31/08/2020 | 3854.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E 31X10.5R15LT ONYX AT DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010118 | 31/08/2020 | 4312.75 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010119 | 31/08/2020 | 946.40 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 31/08/2020 | 1237.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO MOBI DE PLACA:QFM1483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010121 | 31/08/2020 | 1237.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO MOBI DE PLACA:QFM1503, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010122 | 31/08/2020 | 488.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010123 | 31/08/2020 | 676.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010124 | 31/08/2020 | 676.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-6680 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010125 | 31/08/2020 | 1130.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010129 | 31/08/2020 | 1237.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB6476, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010130 | 31/08/2020 | 1400.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO DE 1,35M POR 0,80CM, 2 PORTAS APLICADO COMPENÇADO E CUMBO E REVESTIDO CONFORMICA MAIS COLOCAÇÃO (PARA RAIO X). JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010131 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010132 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010133 | 31/08/2020 | 28008.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010134 | 31/08/2020 | 5851.50 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0010135 | 31/08/2020 | 7597.28 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010136 | 31/08/2020 | 2072.21 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010138 | 31/08/2020 | 9189.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010139 | 31/08/2020 | 10209.44 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0010141 | 31/08/2020 | 4031.98 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (PP) Nº007/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010142 | 31/08/2020 | 6825.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO COM SEGURANÇA 24 HORAS, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID 19) NAS ENTRADAS E SAÍDAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTO O MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010143 | 31/08/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0010144 | 31/08/2020 | 3304.51 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRESOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (PP) Nº 008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010145 | 31/08/2020 | 1092.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA KITS DE PUÉRPERAS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 31/08/2020 | 4400.00 | 19264147000117 | JOSENILTON SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE 8 FUROS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0010147 | 31/08/2020 | 9000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DISPESA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0010148 | 31/08/2020 | 3357.58 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVRESOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL (PP) Nº 008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010149 | 31/08/2020 | 80.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD-2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0010150 | 31/08/2020 | 83600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 31 (TRINTA E UM) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE MÉDICOS, PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME DISPENSA Nº0039/2019 E PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010151 | 31/08/2020 | 100.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0010152 | 31/08/2020 | 42000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 (VINTE E UM) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE MÉDICOS, PRESTADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0015/2020 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010153 | 31/08/2020 | 5110.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0010154 | 31/08/2020 | 9303.00 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010155 | 31/08/2020 | 11250.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ANESTESIOLOGIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010156 | 31/08/2020 | 120.00 | 08822512000145 | POSTO IPIRANGA BELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: (QSB-2936) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010157 | 31/08/2020 | 2442.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0010158 | 31/08/2020 | 9581.21 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°024/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010159 | 31/08/2020 | 5000.00 | 33696579000128 | VERONICA PEREIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADA VERDE UBATUBA, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010160 | 31/08/2020 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010161 | 31/08/2020 | 750.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 31/08/2020 | 100.00 | 08072308000820 | J A D ARAÚJO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA: PEP-1831 VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 31/08/2020 | 650.00 | 00005929929424 | GENIVALDO DE LIMA PEREIRA PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010165 | 31/08/2020 | 148.01 | 07027843000120 | EDUARDO E INACIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER O CONSUMO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 31/08/2020 | 460.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010167 | 31/08/2020 | 177.99 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010168 | 31/08/2020 | 392.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 31/08/2020 | 750.00 | 00004456555424 | SANTANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010170 | 31/08/2020 | 30.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 31/08/2020 | 105.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BENZOCREL E DICLORVOL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010172 | 31/08/2020 | 1240.00 | 30892807000147 | VICTOR VANERLEI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA: QSB-6476, QFD-2936, QFV-6680 E QFM-1483, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 31/08/2020 | 500.00 | 00043455795897 | TATIANE APARECIDA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 31/08/2020 | 164.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 31/08/2020 | 60.76 | 00011214957455 | JOSEFA JANICLEIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010176 | 31/08/2020 | 130.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA: QFV-6680 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 31/08/2020 | 545.00 | 00004082564438 | LUZIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010178 | 31/08/2020 | 1566.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 31/08/2020 | 285.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010180 | 31/08/2020 | 600.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6476, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010181 | 31/08/2020 | 121.03 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:EQI-8590, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 31/08/2020 | 960.00 | 00007873322408 | JOAO ANTAS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 31/08/2020 | 500.00 | 00004082564438 | LUZIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 31/08/2020 | 200.00 | 00008721857458 | JOSEILTON SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0010185 | 31/08/2020 | 3138.11 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0010186 | 31/08/2020 | 134179.35 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS/EXECUTADOS DA 4ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO MACAPÁ II, VISANDO SUBSTITUIR A SEDE DA UBS PSF SAUDADE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME TP 007/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010187 | 31/08/2020 | 500.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNELARIA E PINTURA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010188 | 31/08/2020 | 28068.12 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 31/08/2020 | 170.52 | 25312373000129 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUSTODIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0010190 | 31/08/2020 | 63630.43 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO REFERTENTE AO SERVIÇO DE CARÁTER EMERGENCIAL NA AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES HOSPITALARES PARA ACOMODAÇÃO DE LEITOS, CONSULTÓRIOS E DEMAIS SETORES NECESSÁRIOS, PARA ATENDIMENTO REGIONALDA POPULAÇÃO NECESSITADA PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DP00016/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00232020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010191 | 31/08/2020 | 180.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG M2165, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010192 | 31/08/2020 | 123.07 | 16465816000120 | JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: EQI-8590, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010195 | 31/08/2020 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFO-2936 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 31/08/2020 | 396.02 | 00080565220420 | MARIA MARLI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010199 | 31/08/2020 | 2500.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA N° 040/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010202 | 31/08/2020 | 5000.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 31/08/2020 | 960.00 | 00035178853806 | DAMIÃO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 31/08/2020 | 80.00 | 00027672956434 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0010207 | 31/08/2020 | 12500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DISPESA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010208 | 31/08/2020 | 2376.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0010211 | 31/08/2020 | 20000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃODE DE 07 PLANTOES DE OBSTETRICIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº38/2019 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0010213 | 31/08/2020 | 4809.55 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS REFEIÇOES NOTURNAS DAS BARREIRAS SANITARIAS AO COMBATE AO COVI-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010215 | 31/08/2020 | 261.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 31/08/2020 | 154.51 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010217 | 31/08/2020 | 800.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACA: NQA2670, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 31/08/2020 | 120.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/08/2020 | 432.86 | 00008819362430 | JOSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 31/08/2020 | 188.00 | 00001916928404 | MARIA MARCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 31/08/2020 | 188.00 | 00045785635453 | MARIA NICÁCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 31/08/2020 | 275.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 31/08/2020 | 124.94 | 00002594027456 | JANILUCIA BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 31/08/2020 | 188.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 31/08/2020 | 118.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 31/08/2020 | 188.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 31/08/2020 | 79.00 | 00000129753467 | FRANCISCA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010229 | 31/08/2020 | 248.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 31/08/2020 | 291.54 | 00000977094413 | DAMIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010231 | 31/08/2020 | 347.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DOS VEICULOS DE PLACAS: MNY 8616/PB E MOM 4017/PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 31/08/2020 | 213.60 | 00042522560468 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 31/08/2020 | 19990.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE MEDICOS, PRESTADOS NO SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 31/08/2020 | 213.60 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/08/2020 | 165.77 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 31/08/2020 | 408.98 | 00007948602496 | JOSE RONALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 31/08/2020 | 250.00 | 00007037779474 | LUCIVANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 31/08/2020 | 219.51 | 00000964024403 | JOCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 31/08/2020 | 200.00 | 00005532926417 | MARIA DO BOM CONSELHO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010240 | 31/08/2020 | 400.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARETAÇÃO NO RADIADOR E LIMPEZA INTERCOOLER DO VEICULO AMAROK DE PLACA: QFV 6680, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 31/08/2020 | 250.00 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/08/2020 | 34.00 | 00095341048415 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 31/08/2020 | 200.00 | 00013330168404 | ALEXANDRE CASUSÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 31/08/2020 | 650.00 | 00007897909476 | JOSEANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 31/08/2020 | 100.00 | 00071020477466 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 31/08/2020 | 270.00 | 00070146664442 | KAROLLINE DA PAZ FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010249 | 31/08/2020 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PACIENTE: SONIA MARIA ANTAS, REALIZANDO BIOPSIA DA TIREOIDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 31/08/2020 | 113.77 | 00010520444418 | LEANDRO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 31/08/2020 | 192.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA DISPERSÃO DE REFEIÇÕES PARA REDE DE SAUDE MENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 31/08/2020 | 83.33 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010253 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010254 | 31/08/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010255 | 31/08/2020 | 306.22 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010256 | 31/08/2020 | 1350.00 | 17018554000119 | VLAMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃIO DE UM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010257 | 31/08/2020 | 2200.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE: DECRETOS DO MUNICÍPIO, MEDIDAS DEPREVENÇÃO A COVID-19, REABERTURA DO COMÉRCIO, ORIENTAÇÕES AOS COMERCIANTES E CLIENTES, USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL E ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010259 | 31/08/2020 | 27045.36 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010262 | 31/08/2020 | 900.00 | 00013931771407 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOX PARA AS PIAS E REPOSIÇÃO DOS VIDROS DOS VITROS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010263 | 31/08/2020 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010264 | 31/08/2020 | 6000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010268 | 31/08/2020 | 5226.15 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 31/08/2020 | 350.00 | 00011690598484 | KARLA VANESSA ARAÚJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 31/08/2020 | 188.00 | 00002717682406 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010271 | 31/08/2020 | 6514.81 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 31/08/2020 | 960.00 | 00005668449408 | DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 31/08/2020 | 689.24 | 00011214957455 | JOSEFA JANICLEIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010274 | 31/08/2020 | 885.04 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 31/08/2020 | 700.00 | 00005883429475 | MARIA MAGNA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 31/08/2020 | 400.00 | 00037317096865 | JAILMA LUCIA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010277 | 31/08/2020 | 2830.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E INSTALAÇÕES DE MOVEIS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/08/2020 | 400.00 | 00011003364438 | SARAH BEATRIZ DA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 31/08/2020 | 750.00 | 00005382287414 | NILSON FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 31/08/2020 | 450.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010281 | 31/08/2020 | 12809.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010282 | 31/08/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 31/08/2020 | 272.76 | 00080553010425 | JACÍ SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010284 | 31/08/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010285 | 31/08/2020 | 511.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0010286 | 31/08/2020 | 3850.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55(CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0010287 | 31/08/2020 | 4340.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62(SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010290 | 31/08/2020 | 2102.20 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGÃO PRESENCIAL 014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010291 | 31/08/2020 | 2102.20 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGÃO PRESENCIAL 014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010292 | 31/08/2020 | 2103.07 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 31/08/2020 | 600.00 | 00009288807454 | WELLIGTON SESARY BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010299 | 31/08/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010300 | 31/08/2020 | 210.00 | 03723298000156 | MARIA DO SOCORRO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE 13 KG GLP, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 31/08/2020 | 204.00 | 00080565220420 | MARIA MARLI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 31/08/2020 | 163.70 | 00009544368493 | RAILA THAIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 31/08/2020 | 350.00 | 00092927602468 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/08/2020 | 147.52 | 00008145162467 | LARISSA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 31/08/2020 | 180.20 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 31/08/2020 | 137.00 | 00006646244480 | MARIA JOSÉ SALVADOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 31/08/2020 | 150.00 | 00007037779474 | LUCIVANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 31/08/2020 | 203.16 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010314 | 31/08/2020 | 16.06 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA PARA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010315 | 31/08/2020 | 202.73 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 31/08/2020 | 154.99 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0010317 | 31/08/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°011/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010318 | 31/08/2020 | 354.80 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010319 | 31/08/2020 | 394.66 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010320 | 31/08/2020 | 1230.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECARGA DE TONERES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASERES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010321 | 31/08/2020 | 20.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010322 | 31/08/2020 | 42.49 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010323 | 31/08/2020 | 49.40 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 31/08/2020 | 1600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010325 | 31/08/2020 | 57.03 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010326 | 31/08/2020 | 817.18 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010327 | 31/08/2020 | 4760.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68(SESSENTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010328 | 31/08/2020 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ALUGUEL DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010329 | 31/08/2020 | 320.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG 3405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010330 | 31/08/2020 | 1551.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0010331 | 31/08/2020 | 7597.28 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABATEDOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 31/08/2020 | 870.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 31/08/2020 | 187.00 | 00010520444418 | LEANDRO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 31/08/2020 | 113.70 | 00006646244480 | MARIA JOSÉ SALVADOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 31/08/2020 | 111.24 | 00080553010425 | JACÍ SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 31/08/2020 | 272.70 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 31/08/2020 | 443.97 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010338 | 31/08/2020 | 617.50 | 11758300000150 | GASTRONOCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRUR DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOSD EM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETIVO DE COLONOSCOPÍA FLEXIVEL EM PACIENTE: RODRIGO EWDIN PEREIRA PEREIRA ARRUDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 31/08/2020 | 650.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 31/08/2020 | 960.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 31/08/2020 | 617.50 | 11758300000150 | GASTRONOCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRUR DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOSD EM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETIVO DE COLONOSCOPÍA FLEXIVEL EM PACIENTE: RODRIGO EWDIN PEREIRA PEREIRA ARRUDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 31/08/2020 | 400.00 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010343 | 31/08/2020 | 550.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 31/08/2020 | 400.00 | 00011196116440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010345 | 31/08/2020 | 600.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 31/08/2020 | 217.46 | 00009186747436 | GILVANDA EUFRASINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 31/08/2020 | 400.00 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 31/08/2020 | 400.00 | 00004290098444 | SONEIDE DA COSTA LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 31/08/2020 | 960.00 | 00007529364413 | JOAO VIANEY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 31/08/2020 | 52.48 | 00008145162467 | LARISSA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 31/08/2020 | 98.60 | 00042408164400 | APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 31/08/2020 | 220.00 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 31/08/2020 | 877.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 31/08/2020 | 396.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 31/08/2020 | 480.00 | 00004740324423 | ANAILZA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 31/08/2020 | 280.00 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 31/08/2020 | 135.92 | 00009186747436 | GILVANDA EUFRASINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010358 | 31/08/2020 | 1857.69 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010359 | 31/08/2020 | 2012.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010360 | 31/08/2020 | 2230.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010361 | 31/08/2020 | 2332.60 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010362 | 31/08/2020 | 2717.25 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010363 | 31/08/2020 | 1236.88 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010366 | 31/08/2020 | 10568.95 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010368 | 31/08/2020 | 4437.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010369 | 31/08/2020 | 488.25 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010370 | 31/08/2020 | 815.85 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010371 | 31/08/2020 | 744.40 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010372 | 31/08/2020 | 827.35 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010373 | 31/08/2020 | 641.25 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010374 | 31/08/2020 | 1113.45 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 31/08/2020 | 658.60 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010376 | 31/08/2020 | 184.55 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010377 | 31/08/2020 | 4394.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010378 | 31/08/2020 | 212.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010379 | 31/08/2020 | 3849.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0010380 | 31/08/2020 | 11660.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (22) VINTE E DOIS TABLETS MULTILASER M7 3G PLUS 16GB PRETO NB304, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 020/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010381 | 31/08/2020 | 934.78 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010382 | 31/08/2020 | 1498.12 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/08/2020 | 5500.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010384 | 31/08/2020 | 5080.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010385 | 31/08/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010386 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010388 | 31/08/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010389 | 31/08/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010390 | 31/08/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010392 | 31/08/2020 | 1940.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX-2859, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010393 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004380838498 | MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010394 | 31/08/2020 | 500.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO VEICULO DE PLACA: OEX-2859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010396 | 31/08/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010397 | 31/08/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010398 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010400 | 31/08/2020 | 951.83 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010402 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010404 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010406 | 31/08/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010407 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010409 | 31/08/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 31/08/2020 | 960.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010411 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00069004153420 | ANA CLARA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 31/08/2020 | 960.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 31/08/2020 | 960.00 | 00002442105438 | MARIA NEUDIMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 31/08/2020 | 270.00 | 00008087941403 | MARIA DO BOM CONSELHO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 31/08/2020 | 960.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 31/08/2020 | 350.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 31/08/2020 | 500.00 | 00066005639404 | REGINALDO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 31/08/2020 | 200.00 | 00014131284405 | RENATO REINAR DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 31/08/2020 | 800.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/08/2020 | 960.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 31/08/2020 | 616.62 | 00009186747436 | GILVANDA EUFRASINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 31/08/2020 | 280.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 31/08/2020 | 960.00 | 00013769227468 | MARIA DA PAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 31/08/2020 | 123.38 | 00010167550403 | ANDRESSA LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/08/2020 | 960.00 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 31/08/2020 | 960.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 31/08/2020 | 960.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 31/08/2020 | 280.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 31/08/2020 | 90.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 31/08/2020 | 250.00 | 00075238969449 | TEREZINHA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 31/08/2020 | 650.00 | 00008600977495 | LENITE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010438 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010439 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010440 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010442 | 31/08/2020 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RH NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010443 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010445 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010446 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010449 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010451 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010453 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010454 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00006831208401 | RAMON WILLIAM EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010455 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010457 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010458 | 31/08/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010459 | 31/08/2020 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR). DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010460 | 31/08/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010461 | 31/08/2020 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010462 | 31/08/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010463 | 31/08/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 31/08/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010465 | 31/08/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010466 | 31/08/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010467 | 31/08/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010468 | 31/08/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010469 | 31/08/2020 | 1151.83 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010470 | 31/08/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010471 | 31/08/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 31/08/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010473 | 31/08/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010474 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010475 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010476 | 31/08/2020 | 951.83 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010477 | 31/08/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010478 | 31/08/2020 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010479 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010480 | 31/08/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 31/08/2020 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010482 | 31/08/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010483 | 31/08/2020 | 951.83 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010484 | 31/08/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010485 | 31/08/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010486 | 31/08/2020 | 951.83 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010488 | 31/08/2020 | 951.83 | 00010594067480 | GERCIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010489 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010490 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010491 | 31/08/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010492 | 31/08/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010493 | 31/08/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010494 | 31/08/2020 | 951.83 | 00010450559483 | JOSE RAMALHO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010495 | 31/08/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010496 | 31/08/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010497 | 31/08/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010498 | 31/08/2020 | 814.95 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 31/08/2020 | 951.83 | 00025285189861 | JÚLIO SALVADOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010500 | 31/08/2020 | 951.83 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010501 | 31/08/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 31/08/2020 | 842.11 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010503 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010504 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010505 | 31/08/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010506 | 31/08/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010507 | 31/08/2020 | 2070.00 | 12943269000190 | OFICINA MARANELLO MULTIMARCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA PORTO SEGUROS DO SINISTRO: 5312020175141, DO VEICULO GOL DE PLACA: PEP 1831, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010508 | 31/08/2020 | 951.83 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010509 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010510 | 31/08/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 31/08/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010512 | 31/08/2020 | 951.83 | 00011133768482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010513 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010515 | 31/08/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010516 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010517 | 31/08/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010518 | 31/08/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010519 | 31/08/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010520 | 31/08/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010521 | 31/08/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010523 | 31/08/2020 | 951.83 | 00009046689409 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010524 | 31/08/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010525 | 31/08/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010526 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008009214450 | NATALIA OLIVIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010527 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010528 | 31/08/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 31/08/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010530 | 31/08/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010531 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 31/08/2020 | 50.00 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010533 | 31/08/2020 | 951.83 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010534 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010535 | 31/08/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010536 | 31/08/2020 | 951.83 | 00003939762466 | SILVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 31/08/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010538 | 31/08/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010539 | 31/08/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010542 | 31/08/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010543 | 31/08/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 31/08/2020 | 900.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 31/08/2020 | 900.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 31/08/2020 | 800.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 31/08/2020 | 250.00 | 00070146664442 | KAROLLINE DA PAZ FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 31/08/2020 | 650.00 | 00001386579475 | LEOMARCOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 31/08/2020 | 300.00 | 00004037846462 | ANTONIA BENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 31/08/2020 | 300.00 | 00030262771420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 31/08/2020 | 300.00 | 00004034036427 | SOLANGE COSTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 31/08/2020 | 500.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 31/08/2020 | 100.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 31/08/2020 | 400.00 | 00004481706473 | ADAILTON PEDRO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 31/08/2020 | 600.00 | 00017129485809 | MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 31/08/2020 | 912.03 | 00070138054401 | RAYANNE RÁVILA NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 31/08/2020 | 400.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 31/08/2020 | 96.60 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 31/08/2020 | 111.00 | 00020291132472 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 31/08/2020 | 900.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 31/08/2020 | 376.62 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 31/08/2020 | 376.62 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 31/08/2020 | 127.13 | 00006686093467 | CICERO ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 31/08/2020 | 400.00 | 00010390402419 | LEONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 31/08/2020 | 900.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 31/08/2020 | 900.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 31/08/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010572 | 31/08/2020 | 951.83 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010575 | 31/08/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010576 | 31/08/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010577 | 31/08/2020 | 951.83 | 00004968283474 | WILMA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010578 | 31/08/2020 | 9500.00 | 11514164000153 | TREVO COMERCIO DE MATERIAL PAPELARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO IMPERMEÁVEL DUSTER G E DUSTER XG DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010579 | 31/08/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010580 | 31/08/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010601 | 31/08/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010603 | 31/08/2020 | 880.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AS UBS´S VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010604 | 31/08/2020 | 4315.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010607 | 31/08/2020 | 1860.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA . DE EQUIP HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA AZUL AUTOCLAVE E ELETRODO TIPO FACA RETA DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010614 | 31/08/2020 | 380.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 31/08/2020 | 832.87 | 00006686093467 | CICERO ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 31/08/2020 | 960.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 31/08/2020 | 807.32 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 31/08/2020 | 960.00 | 00007517897470 | KERCIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 31/08/2020 | 410.00 | 00007517897470 | KERCIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 31/08/2020 | 315.00 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 31/08/2020 | 357.00 | 00010167550403 | ANDRESSA LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 31/08/2020 | 460.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 31/08/2020 | 140.81 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 31/08/2020 | 257.00 | 00003872320440 | LUZIA DOS SANTOS MELO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 31/08/2020 | 960.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 31/08/2020 | 960.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 31/08/2020 | 700.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 31/08/2020 | 560.00 | 00002141081475 | LAURENTINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 31/08/2020 | 580.00 | 00089358490497 | JACILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/08/2020 | 240.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 31/08/2020 | 650.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 31/08/2020 | 450.00 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 31/08/2020 | 700.00 | 00005137925462 | MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 31/08/2020 | 150.00 | 00004197769407 | JOELMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 31/08/2020 | 350.00 | 00070817815430 | ELISSON DHEYSSON DE ANDRARDE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 31/08/2020 | 376.62 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 31/08/2020 | 124.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 31/08/2020 | 468.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 31/08/2020 | 145.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 31/08/2020 | 90.37 | 00003437356445 | JOVANEIDE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 31/08/2020 | 120.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 31/08/2020 | 350.00 | 00001412480418 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 31/08/2020 | 200.00 | 00006771722490 | JOSE ANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 31/08/2020 | 500.00 | 00009585191458 | JOSEANY LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 31/08/2020 | 500.00 | 00004364497495 | EDIVANIA ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 31/08/2020 | 400.00 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 31/08/2020 | 280.00 | 00004740324423 | ANAILZA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010682 | 31/08/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO CON COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 31/08/2020 | 400.00 | 00011196116440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010684 | 31/08/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004278680414 | COSMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 31/08/2020 | 360.00 | 00006825097440 | IVONEVISE AVELINO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 31/08/2020 | 500.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 31/08/2020 | 300.00 | 00002799461476 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 31/08/2020 | 350.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 31/08/2020 | 960.00 | 00079726836468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 31/08/2020 | 600.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 31/08/2020 | 200.00 | 00034418759824 | WANDERLEYA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 31/08/2020 | 150.00 | 00050108891453 | CLEONICE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 31/08/2020 | 126.01 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 31/08/2020 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004891183489 | AMELIA LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 31/08/2020 | 960.00 | 00010486337480 | DANIELE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 31/08/2020 | 960.00 | 00005185704446 | JOAO PAULO RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010703 | 31/08/2020 | 2000.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MEZANINO METÁLICO COM TRILHO DE SUPORTE PARA TALHA DE ELEVAÇÃO PARA BONDA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOSTO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 31/08/2020 | 960.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 31/08/2020 | 400.00 | 00010433608404 | EDUARDA PEFEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 31/08/2020 | 960.00 | 00012992750441 | VOTORIA RAMOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 31/08/2020 | 200.00 | 00005417527408 | CICERA MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 31/08/2020 | 960.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004064724402 | MARIA DO CARMO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 31/08/2020 | 960.00 | 00075240343420 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 31/08/2020 | 260.00 | 00083980539415 | SEBASTIANA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 31/08/2020 | 240.00 | 00002390586406 | ROSALVO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 31/08/2020 | 220.00 | 00013664205430 | LUCIVALDO ANICETO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 31/08/2020 | 960.00 | 00030262674491 | MANOEL DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 31/08/2020 | 376.62 | 00007590456403 | MARIA JANETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010717 | 31/08/2020 | 80.00 | 17711414000121 | MARISTELA FLORENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 31/08/2020 | 960.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010720 | 31/08/2020 | 329.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UBS CASUSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 31/08/2020 | 960.00 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 31/08/2020 | 280.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 31/08/2020 | 77.00 | 00002390586406 | ROSALVO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 31/08/2020 | 960.00 | 00087276127400 | CHARLES JOSE LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 31/08/2020 | 300.00 | 00003938006447 | JOSIANA FREIRE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 31/08/2020 | 901.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 31/08/2020 | 150.00 | 00070146702476 | DOMENICK SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010729 | 31/08/2020 | 709.84 | 00011031902457 | RENATO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010730 | 31/08/2020 | 2948.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO, COM DILATAÇÃO REALIZADOS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010732 | 31/08/2020 | 476.90 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010734 | 31/08/2020 | 600.25 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 31/08/2020 | 960.00 | 00035100664487 | TARCÍSO ESTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 31/08/2020 | 960.00 | 00035014962491 | PAULINO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 31/08/2020 | 960.00 | 00022708057472 | MARIA DO CARMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 31/08/2020 | 450.00 | 00004440386474 | JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 31/08/2020 | 350.00 | 00005252356475 | JOSE CARLOS ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 31/08/2020 | 200.00 | 00005532926417 | MARIA DO BOM CONSELHO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 31/08/2020 | 281.88 | 00090065379420 | MARIA EDILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 31/08/2020 | 180.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:PDI0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 31/08/2020 | 405.53 | 00009373507451 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010760 | 31/08/2020 | 700.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010761 | 31/08/2020 | 13171.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)CADEIRAS SECRETARIA FIXA, 20(VINTE)CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, E 7(SETE) ARQUIVOS AÇO EURO AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010762 | 31/08/2020 | 743.47 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010763 | 31/08/2020 | 470.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010764 | 31/08/2020 | 13171.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)CADEIRAS SECRETARIA FIXA, 20(VINTE)CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, E 7(SETE) ARQUIVOS AÇO EURO AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 31/08/2020 | 350.00 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 31/08/2020 | 297.70 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 31/08/2020 | 350.00 | 00007793283457 | JOSEFA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010768 | 31/08/2020 | 162.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA PAN AAA ALCALINA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 31/08/2020 | 400.00 | 00011341575411 | RAYSSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 31/08/2020 | 220.00 | 00039563766415 | PAULO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 31/08/2020 | 900.00 | 00004456551437 | ROSINEIDE VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010772 | 31/08/2020 | 676.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M90TD, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 31/08/2020 | 900.00 | 00004456551437 | ROSINEIDE VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 31/08/2020 | 300.00 | 00006954563420 | EDILSON PEREIRA MELO | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 31/08/2020 | 200.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 31/08/2020 | 200.00 | 00011761672436 | CRISTINA MAYARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010777 | 31/08/2020 | 488.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 31/08/2020 | 70.00 | 00036582902857 | VANDERELEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010779 | 31/08/2020 | 676.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA: QFV 6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010780 | 31/08/2020 | 1250.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONERES PARA IMPRESSORAS LASE SAMSUNG HP E BROTHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 31/08/2020 | 960.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010783 | 31/08/2020 | 5510.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONERES PARA IMPRESSORAS LASE SAMSUNG HP E BROTHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 31/08/2020 | 960.00 | 00010698314417 | ROSILDA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRSTSMRNTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004023211460 | JODELI EUFRASINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004337122443 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 31/08/2020 | 300.00 | 00006534958465 | JOSE ALEX ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 31/08/2020 | 440.00 | 00009408571460 | GIVANILDA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 31/08/2020 | 460.00 | 00005740148456 | LIDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 31/08/2020 | 280.00 | 00013367207438 | SAMARA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 31/08/2020 | 80.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 31/08/2020 | 440.00 | 00005185539496 | ASSIS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 31/08/2020 | 230.00 | 00070234749431 | IDAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 31/08/2020 | 500.00 | 00003998198431 | JOANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 31/08/2020 | 150.00 | 00062313088472 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009268309459 | ANA PAULA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 31/08/2020 | 250.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 31/08/2020 | 500.00 | 00066004870463 | JOSE RIVANIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 31/08/2020 | 200.00 | 00007176682402 | CONSUELO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 31/08/2020 | 289.20 | 00090065379420 | MARIA EDILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 31/08/2020 | 350.00 | 00005675756400 | JOÃO PAULO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010803 | 31/08/2020 | 901.32 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 31/08/2020 | 998.00 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010805 | 31/08/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010806 | 31/08/2020 | 998.00 | 00004166734814 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010807 | 31/08/2020 | 1403.02 | 00010103013490 | MARIA CICERA CABRAL DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010808 | 31/08/2020 | 998.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010809 | 31/08/2020 | 998.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010810 | 31/08/2020 | 1403.02 | 00009960734420 | JULIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010811 | 31/08/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 31/08/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010813 | 31/08/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010814 | 31/08/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 31/08/2020 | 350.00 | 00006825085433 | JAILSON RODRIGUES CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010816 | 31/08/2020 | 998.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010817 | 31/08/2020 | 998.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 31/08/2020 | 200.00 | 00016096651470 | ANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 31/08/2020 | 300.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010820 | 31/08/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 31/08/2020 | 100.00 | 00009830908402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010822 | 31/08/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - BAIRRO DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 31/08/2020 | 100.00 | 00007590456403 | MARIA JANETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010824 | 31/08/2020 | 998.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO DO CASUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 31/08/2020 | 920.00 | 00012580018450 | LUCAS SANTOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 31/08/2020 | 900.00 | 00005802064404 | LUCIANO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004400980413 | FRANCISCA PINTO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 31/08/2020 | 265.00 | 00013971652433 | DAIANA NICÁCIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 31/08/2020 | 330.00 | 00036582902857 | VANDERELEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 31/08/2020 | 600.00 | 00070234733438 | DAMIANA RAQUEL GABIREL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 31/08/2020 | 350.00 | 00010455919470 | MARIA MADALENA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 31/08/2020 | 350.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 31/08/2020 | 350.00 | 00006275294450 | DAMIAO TEOFILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 31/08/2020 | 290.00 | 00009373507451 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 31/08/2020 | 960.00 | 00003347160479 | RISEUDA JUSTINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 31/08/2020 | 110.00 | 00004061121421 | EDITE SEVERINA DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 31/08/2020 | 960.00 | 00029076566860 | SANDRA REJANE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 31/08/2020 | 325.00 | 00004447763460 | ANA FLOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004444482419 | AYANNE CARLA MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 31/08/2020 | 600.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 31/08/2020 | 300.00 | 00005940700403 | SILVANA ANTAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 31/08/2020 | 650.00 | 00002422329497 | PEDRO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 31/08/2020 | 960.00 | 00006201197486 | TARCISIA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 31/08/2020 | 960.00 | 00096496924449 | MARINALVA LOPES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 31/08/2020 | 720.00 | 00006260808437 | JOANA DARC DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 31/08/2020 | 350.00 | 00042522978420 | GEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 31/08/2020 | 234.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 31/08/2020 | 960.00 | 00042022754468 | LUCIA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 31/08/2020 | 650.00 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 31/08/2020 | 362.00 | 00007815513409 | ANTONIO ZEDERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 31/08/2020 | 960.00 | 00062311921487 | VANDEMIR S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 31/08/2020 | 960.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 31/08/2020 | 650.00 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 31/08/2020 | 350.00 | 00009468632458 | WILMA DAYANE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 31/08/2020 | 400.00 | 00031896636888 | GRAZIELA MASRQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 31/08/2020 | 188.00 | 00061966070578 | MANOEL DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 31/08/2020 | 250.00 | 00096496614415 | EDILENE PEREIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 31/08/2020 | 244.00 | 00004460126451 | ROSA DE SOUSA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 31/08/2020 | 216.00 | 00007919529409 | GILMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 31/08/2020 | 150.00 | 00070148890440 | BRUNO NAZARIO FERREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 31/08/2020 | 600.00 | 00006384553406 | JOSIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 31/08/2020 | 106.00 | 00005734807451 | ROSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 31/08/2020 | 700.00 | 00062314904400 | PEDRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 31/08/2020 | 960.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 31/08/2020 | 960.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 31/08/2020 | 150.00 | 00005734807451 | ROSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 31/08/2020 | 960.00 | 00013754069497 | GLSON SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 31/08/2020 | 584.00 | 00007919529409 | GILMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 31/08/2020 | 960.00 | 00009214042470 | ALESSANDRA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 31/08/2020 | 325.00 | 00004447763460 | ANA FLOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 31/08/2020 | 176.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 31/08/2020 | 960.00 | 00066040469404 | ESTELA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 31/08/2020 | 350.00 | 00075238969449 | TEREZINHA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 31/08/2020 | 82.00 | 00005101302406 | IRACY FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 31/08/2020 | 300.00 | 00004331215482 | HELENITA MADEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 31/08/2020 | 960.00 | 00003347160479 | RISEUDA JUSTINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 31/08/2020 | 960.00 | 00004290098444 | SONEIDE DA COSTA LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 31/08/2020 | 148.00 | 00004425597478 | AUSENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 31/08/2020 | 960.00 | 00003347160479 | RISEUDA JUSTINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 31/08/2020 | 276.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 31/08/2020 | 290.00 | 00007844982454 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 31/08/2020 | 200.00 | 00004178514482 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 31/08/2020 | 350.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 31/08/2020 | 244.00 | 00004460126451 | ROSA DE SOUSA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 31/08/2020 | 400.00 | 00010429108478 | RENATA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 31/08/2020 | 200.00 | 00010344886433 | MAFDALIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 31/08/2020 | 200.00 | 00014374567402 | GABRIELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009243451448 | CLAUDINEIDE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 31/08/2020 | 200.00 | 00011379125456 | MIRIAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010891 | 31/08/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010893 | 31/08/2020 | 2000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA: KFY 7653/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010896 | 31/08/2020 | 2500.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT/STRADA COM PLACA PDA 8394 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 31/08/2020 | 4000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA: KFY 7653/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 31/08/2020 | 290.00 | 00045786704491 | JOSE WILSON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 31/08/2020 | 310.00 | 00045786704491 | JOSE WILSON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 31/08/2020 | 835.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010920 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010922 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010924 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00008030710194 | PAVEL MIRANDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010926 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010927 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010929 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00009104891490 | JUVENAL RAMOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010931 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010935 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010939 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010942 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010945 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTAS)MASCARAS (EPI)EM TECIDO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010953 | 31/08/2020 | 3000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NLY 4148, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), QUE ATENDE AS DEMANDAS PARA HEMODIÁLISE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010954 | 31/08/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NISSAN FRONTIER XE 4X2, PLACA PEO 2761-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010955 | 31/08/2020 | 2000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DS U.B.S DA VARZEA, DURANTE AO O MES DE SETEMBRO DE 2020, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010956 | 31/08/2020 | 3500.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010957 | 31/08/2020 | 3600.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010958 | 31/08/2020 | 3600.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ , NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EUP 2920-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010959 | 31/08/2020 | 2500.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GOL COM PLACA: PEP 1831, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICIPIO PARA TFD, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010960 | 31/08/2020 | 2500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 31/08/2020 | 2500.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: PUNTO, 1.4, COR: BRANCO, ANO: 2014/2015, PLACA: QFD 2936, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010962 | 31/08/2020 | 3600.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA GZE 6470-PB, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 31/08/2020 | 500.00 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 31/08/2020 | 900.00 | 00071146775458 | LUBIA PEREIRA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 31/08/2020 | 960.00 | 00071146529414 | ELLEN BEATRIZ HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 31/08/2020 | 650.00 | 00007067220432 | ROSANI ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010970 | 31/08/2020 | 3000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE-1B68/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010971 | 31/08/2020 | 3000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE-1B68/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 31/08/2020 | 5195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010212 | 31/08/2020 | 181.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO,TROCA DE ÓLEO E ANTENAS CORTA PIPAS PARA MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, VEICULOS DE PLACAS: QSD 6629/PB E QSD 6639/PB E QSJ0J45. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010214 | 31/08/2020 | 90.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TECLADOS MULTILASER, DESTINADO PARA A SALA DA DIRETORIA DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010584 | 31/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: QSD 6629, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DEMUTRAN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 31/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: QSD 6639, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010591 | 31/08/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: NQA2670, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 31/08/2020 | 2150.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0010107 | 31/08/2020 | 269.92 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DO VEICULOS VINCULADOS A SEC. EXEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010204 | 31/08/2020 | 150.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009826 | 31/08/2020 | 50.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009828 | 31/08/2020 | 40.95 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009832 | 31/08/2020 | 1388.00 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009866 | 31/08/2020 | 1112.40 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009872 | 31/08/2020 | 3801.64 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PP) PREGRÃO PRESENCIAL N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009874 | 31/08/2020 | 3789.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009909 | 31/08/2020 | 3000.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009910 | 31/08/2020 | 4199.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009920 | 31/08/2020 | 2550.69 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009921 | 31/08/2020 | 2601.40 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009922 | 31/08/2020 | 2304.87 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009923 | 31/08/2020 | 3903.41 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0009924 | 31/08/2020 | 3101.87 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009925 | 31/08/2020 | 4769.70 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009926 | 31/08/2020 | 5900.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009927 | 31/08/2020 | 2829.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009928 | 31/08/2020 | 3764.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009929 | 31/08/2020 | 3788.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009930 | 31/08/2020 | 1992.23 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009931 | 31/08/2020 | 2201.23 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 31/08/2020 | 5804.90 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MAREIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009933 | 31/08/2020 | 590.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 31/08/2020 | 116.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 31/08/2020 | 841.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009936 | 31/08/2020 | 2092.26 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009937 | 31/08/2020 | 3019.74 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0009938 | 31/08/2020 | 3638.70 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009939 | 31/08/2020 | 2200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010089 | 31/08/2020 | 3789.26 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0010092 | 31/08/2020 | 8750.00 | 17146256000104 | MARY DIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMNTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATENDENDO AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DISPENSA N° 19/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010093 | 31/08/2020 | 620.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010094 | 31/08/2020 | 830.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010095 | 31/08/2020 | 490.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010096 | 31/08/2020 | 900.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010098 | 31/08/2020 | 900.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0010099 | 31/08/2020 | 27088.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010100 | 31/08/2020 | 116.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PEN DRIVE MULTIL.PD055 32GB PT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010102 | 31/08/2020 | 487.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 31/08/2020 | 350.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010105 | 31/08/2020 | 550.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PATROL, NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010126 | 31/08/2020 | 5217.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010127 | 31/08/2020 | 6844.22 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010128 | 31/08/2020 | 17016.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010193 | 31/08/2020 | 589.47 | 00013624451421 | JACKSON RAY CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010194 | 31/08/2020 | 127.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 31/08/2020 | 360.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO REFERIDA CIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR/DEPROPRIAR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 31/08/2020 | 51000.00 | 00005826047453 | JOSE SEVERINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE E 30 METROS DE FUNDOS, INCLUINDO UM ARMAZÉM CONSTRUIDO DE TIJOLOS E TELHAS, E UMA PORTA LARGA DE FERRO, COM LARGURA APROXIMADAMENTE DE 5 METROSDE FRENTE E 11 METROS DE FUNDOS, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA, ONDE SERA CONSTRUIDA UMA ACADEMIA DA SAUDE EM PROL DA POPULAÇÃO DA REFERIDA LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010258 | 31/08/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-40 DE PLACA: BHG-5295, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 31/08/2020 | 2000.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010261 | 31/08/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010265 | 31/08/2020 | 1926.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0010266 | 31/08/2020 | 2656.52 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0010267 | 31/08/2020 | 1442.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 31/08/2020 | 333.33 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0010365 | 31/08/2020 | 3801.64 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0010367 | 31/08/2020 | 3789.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0010408 | 31/08/2020 | 58114.77 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DUAS RUAS NA ZONA URBANA E UMA RUA NA ZONA RURAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N° 013/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010428 | 31/08/2020 | 789.47 | 00004038469433 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010429 | 31/08/2020 | 789.47 | 00004038469433 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0010437 | 31/08/2020 | 84721.58 | 34041869000104 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDO E REDE COLETORA DE ESGOTO NAS RUAS, MIGUEL RODRIGUES E SEBASTIÃO PEDRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORMEDISPENSA Nº00035/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00482020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010441 | 31/08/2020 | 3198.40 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010444 | 31/08/2020 | 3500.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010447 | 31/08/2020 | 3735.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CARRO PIPÁ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010450 | 31/08/2020 | 3313.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010452 | 31/08/2020 | 1297.70 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010487 | 31/08/2020 | 1002.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010514 | 31/08/2020 | 690.00 | 00033967154890 | CLECIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ANBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010522 | 31/08/2020 | 7301.20 | 37637611000155 | MIXTIN COLOR FABRICAÇÃO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010540 | 31/08/2020 | 790.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010541 | 31/08/2020 | 820.00 | 00042407627822 | JOSE MATHEUS FELIX MULATIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010569 | 31/08/2020 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010571 | 31/08/2020 | 690.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010573 | 31/08/2020 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010574 | 31/08/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010582 | 31/08/2020 | 1680.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010583 | 31/08/2020 | 790.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010585 | 31/08/2020 | 790.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010586 | 31/08/2020 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010587 | 31/08/2020 | 400.00 | 00009064453454 | DIEGO HALYSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010589 | 31/08/2020 | 690.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010590 | 31/08/2020 | 690.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010592 | 31/08/2020 | 690.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010594 | 31/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003087888-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010595 | 31/08/2020 | 790.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010599 | 31/08/2020 | 1900.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010605 | 31/08/2020 | 850.00 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010606 | 31/08/2020 | 2655.00 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010609 | 31/08/2020 | 690.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 31/08/2020 | 790.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010611 | 31/08/2020 | 690.00 | 00048008374802 | YOURE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010612 | 31/08/2020 | 690.00 | 00007801626419 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010613 | 31/08/2020 | 929.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010615 | 31/08/2020 | 690.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010616 | 31/08/2020 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010617 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 31/08/2020 | 2115.00 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010620 | 31/08/2020 | 530.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010622 | 31/08/2020 | 850.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DETE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010623 | 31/08/2020 | 850.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010631 | 31/08/2020 | 850.00 | 00012312461463 | JHENIFFER RICELIA GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETARIO: VALMIR PEREIRA DE SOUSA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA - PB. COM DATA DE SAÍDA 01/09/2020 E DATA RETORNO: 04/09/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CAGEPA, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR, SECRETARIA DE ESPORTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010649 | 31/08/2020 | 950.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010650 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00009467004437 | RAMOM PAGLIARY PSITELY DE MORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010652 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010653 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00031925615804 | ARISTOTELES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010654 | 31/08/2020 | 8000.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E SOLDAGEM EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010655 | 31/08/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010656 | 31/08/2020 | 1900.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010658 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010660 | 31/08/2020 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010661 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010664 | 31/08/2020 | 755.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010665 | 31/08/2020 | 1510.00 | 00010434586463 | FRANCISCO DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010673 | 31/08/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 31/08/2020 | 910.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010681 | 31/08/2020 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010699 | 31/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - EXÉCITO BRASILEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010728 | 31/08/2020 | 650.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010733 | 31/08/2020 | 850.00 | 00007912576495 | MANOEL GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010735 | 31/08/2020 | 900.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010736 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 31/08/2020 | 690.00 | 00037229221862 | ELIO AMARO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010742 | 31/08/2020 | 1500.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010744 | 31/08/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010745 | 31/08/2020 | 950.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010746 | 31/08/2020 | 890.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010748 | 31/08/2020 | 1500.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010749 | 31/08/2020 | 500.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010750 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00071146876483 | GILMAR AMÃNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE AVELOZ, COMO PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010751 | 31/08/2020 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010846 | 31/08/2020 | 1350.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 3 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010946 | 31/08/2020 | 600.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DO SUS | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0010952 | 31/08/2020 | 10199.24 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB (2ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES DO PROJETO EXECUTIVO, 1ª MEDIÇÃO , DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00502020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010967 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 31/08/2020 | 10.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 31/08/2020 | 4569.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010026 | 31/08/2020 | 552.79 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0010027 | 31/08/2020 | 1228.77 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010063 | 31/08/2020 | 2215.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0010076 | 31/08/2020 | 295.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A FIAT MOBI DE PLACA: QSA-4854, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nª13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010085 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, COM ACESSÓRIA TÉCNICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0010101 | 31/08/2020 | 1189.97 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500, BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 31/08/2020 | 1100.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 31/08/2020 | 250.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 31/08/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 31/08/2020 | 630.02 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010200 | 31/08/2020 | 200.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES MAIA NO SITIO MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010203 | 31/08/2020 | 5407.00 | 24355745000212 | HGV- HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA:NQD 2696, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 31/08/2020 | 9.98 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010295 | 31/08/2020 | 445.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERES PARA A COPIADORA RICOH E COPIADORA KYOCERA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010303 | 31/08/2020 | 870.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ROUNDUP ORIGINAL 1L, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010387 | 31/08/2020 | 1242.03 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPARO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME (PP) PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 31/08/2020 | 1376.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO (FRANCÊS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010395 | 31/08/2020 | 30.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010399 | 31/08/2020 | 1504.80 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 31/08/2020 | 15000.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOS PARA COMPOR OS KITS ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE A PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010426 | 31/08/2020 | 1600.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA SEMANA CULTURAL, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010427 | 31/08/2020 | 258.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO GALPÃO E PALCO DE FESTA, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000382019 | 0010544 | 31/08/2020 | 106400.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMC N°38/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010597 | 31/08/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - JO?O PESSOA EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACÓGRAFO, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE PLACA: QFA5G81, RENAVAM:01229918946, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010598 | 31/08/2020 | 597.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CRECHE DO MAIA, CRECHE DI CRUZEIRO, CRECHE DA LAGOA DA CRUZ, ESCOLA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, TRINCHEIRAS, CARNEIRO E DO BAIRRO CASUSA DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 31/08/2020 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DE 05/08/2020 ATÉ 04/09/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010602 | 31/08/2020 | 258.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO GALPÃO E DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 31/08/2020 | 1065.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010694 | 31/08/2020 | 698.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS PRADIDÁTICOS PARA A PREMIAÇÃO DO CONCURSO `ÉDUCAÇÃO EM MOVIMENTO EM TEMPOS DE PANDEMIA VIVENCIAS DE COMPETENCIAS E HABILIDADES DE MATEMATICA´ COM OS ALUYNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010738 | 31/08/2020 | 690.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA E.M.F . LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 31/08/2020 | 243.25 | 00004092395426 | ANTONIO CORDEIRO NETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 31/08/2020 | 171.97 | 00004493828420 | ADENICE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 31/08/2020 | 217.78 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 31/08/2020 | 219.74 | 00025990997817 | ALEXANDRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 31/08/2020 | 216.26 | 00089353013453 | ALZENI OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 31/08/2020 | 158.63 | 00044905610400 | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 31/08/2020 | 238.45 | 00079015468400 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 31/08/2020 | 169.17 | 00001989840493 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 31/08/2020 | 220.36 | 00078933919449 | APARECIDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 31/08/2020 | 217.24 | 00045786739449 | APARECIDA PEREIRA CANDIDO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 31/08/2020 | 244.91 | 00044905890420 | AUREA SYLVANA CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 31/08/2020 | 97.82 | 00031311717404 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010906 | 31/08/2020 | 1750.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 31/08/2020 | 203.86 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 31/08/2020 | 151.36 | 00002412803463 | CLAUDIA SANDOCLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 31/08/2020 | 329.31 | 00051830965468 | DOLORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 31/08/2020 | 229.36 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 31/08/2020 | 173.66 | 00073808636491 | EDILEUSA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 31/08/2020 | 144.50 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 31/08/2020 | 249.83 | 00000877797498 | EDMILSON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 31/08/2020 | 226.59 | 00003694474412 | ELETICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 31/08/2020 | 208.99 | 00002444196473 | ELIELZA NICACIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 31/08/2020 | 221.33 | 00060736020497 | ERONALDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 31/08/2020 | 200.21 | 00003595073444 | FRANCINETE DEYSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 31/08/2020 | 169.11 | 00095341021487 | GEOGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010930 | 31/08/2020 | 1065.00 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 31/08/2020 | 221.82 | 00002779053461 | JOSE GENUINO CORDEIRO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 31/08/2020 | 219.66 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010934 | 31/08/2020 | 1065.00 | 00022513146875 | ERICA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL ALEXANDRINO - VÁRZEA DA CRUZ, NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 31/08/2020 | 155.82 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010938 | 31/08/2020 | 1065.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 31/08/2020 | 318.24 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 31/08/2020 | 172.85 | 00000858688417 | MARIA AMELIA BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010943 | 31/08/2020 | 1065.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 31/08/2020 | 58.51 | 00044906579434 | MARIA CLEIDE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 31/08/2020 | 268.24 | 00084047623415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 31/08/2020 | 75.99 | 00069702187400 | MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 31/08/2020 | 79.92 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 31/08/2020 | 196.97 | 00089327330404 | MARIA LEITE MARINHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 31/08/2020 | 171.89 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 31/08/2020 | 251.63 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 31/08/2020 | 272.35 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009772 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009774 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009777 | 31/08/2020 | 1065.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009778 | 31/08/2020 | 328.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃP DE COBERTORES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFOPRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 31/08/2020 | 14144.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 31/08/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 31/08/2020 | 1065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0009945 | 31/08/2020 | 1244.86 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0009946 | 31/08/2020 | 1279.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0010028 | 31/08/2020 | 26000.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO KWID ZEN 1.0 DE COR BRANCO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°9570 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0010029 | 31/08/2020 | 17190.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO KWID ZEN 1.0 DE COR BRANCO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°9570 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0010079 | 31/08/2020 | 1235.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°13/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0010097 | 31/08/2020 | 42500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS NECESSITADAS, DEVIDO AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00032/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°3653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010137 | 31/08/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0010163 | 31/08/2020 | 42500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS NECESSITADAS, DEVIDO AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00032/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°3653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010401 | 31/08/2020 | 1600.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHOE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010403 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 31/08/2020 | 600.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 03/09/2020 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 04/09/2020, PARA VISITA IM LOCO NA CASA DO ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010619 | 31/08/2020 | 760.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA (INTERNET) DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010753 | 31/08/2020 | 441.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010755 | 31/08/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010756 | 31/08/2020 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010757 | 31/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010909 | 31/08/2020 | 656.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA (INTERNET) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, SALA DA VACINA E BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009770 | 31/08/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009771 | 31/08/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 31/08/2020 | 28700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 31/08/2020 | 18950.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 31/08/2020 | 3407.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/ 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 31/08/2020 | 2846.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 31/08/2020 | 1226.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 37 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 31/08/2020 | 1226.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 38 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 31/08/2020 | 9561.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 39 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 31/08/2020 | 9561.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 40 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 31/08/2020 | 1174.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 32 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 31/08/2020 | 1174.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 33 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 31/08/2020 | 1925.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 39 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 31/08/2020 | 1925.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 40 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 31/08/2020 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA DIA 26/08 E RETORNO EM 27/08/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0009868 | 31/08/2020 | 4383.58 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009870 | 31/08/2020 | 2231.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009871 | 31/08/2020 | 2292.25 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0009873 | 31/08/2020 | 421.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E TINTAS PARA IMPRESSORAS , DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS , VINCUALDO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009883 | 31/08/2020 | 1550.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009943 | 31/08/2020 | 4570.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009944 | 31/08/2020 | 5579.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 31/08/2020 | 545.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 17 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 31/08/2020 | 545.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 18 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0010082 | 31/08/2020 | 1489.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010198 | 31/08/2020 | 194.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 31/08/2020 | 395.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E RECARGA DE TONERES PARA IMPRESSORAS LASERES DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010242 | 31/08/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 31/08/2020 | 21055.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 31/08/2020 | 6330.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010293 | 31/08/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 31/08/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010297 | 31/08/2020 | 490.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESING GRAFICO A SERVIÇO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010298 | 31/08/2020 | 490.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRAIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMO DIGITADORA. CONFORME DOCUMENTOSS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 31/08/2020 | 5412.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 31/08/2020 | 1329.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 31/08/2020 | 4140.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010364 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0010567 | 31/08/2020 | 2486.75 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS , VINCUALDO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010593 | 31/08/2020 | 298.50 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 31/08/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010608 | 31/08/2020 | 517.40 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DE PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, JUNTA MILITAR E SEBRAE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010621 | 31/08/2020 | 2015.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 31/08/2020 | 292.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 31/08/2020 | 2160.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA:01/09/2020 E RETORNO: 04/09/2020, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CAGEPA, COMANDANTE GERAL POLICIA MILITAR, SECRETARIA DE ESPORTE E ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 31/08/2020 | 360.00 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARGO:SUBPROCURADOR,PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM FINALIDADE DE COMPARECER Á SEDE DA POLICIA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE DE DESTINO A FIM DE CONSULTAR INQUERITO CIVIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010662 | 31/08/2020 | 6760.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 01(UM)BALCÃO EM L. 03(TRES)MESAS, 02(DOIS) GAVETEIROS, 01(UM) ARMARIO E REVESTIMENTO DE UMA MESA EM FORMICABRANCA. CONFORME DOCUMETACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 31/08/2020 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 31/08/2020 | 265.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/08/2020 | 292.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO 28365850087583869 EM VIRTUDE AO PROCESSO 0801156-72,2019,8,15,0311. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010719 | 31/08/2020 | 50.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO ÓLEO 2 TEMPOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 01/09/2020 | 162.69 | 00000027142485 | ELIENE CRISTINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 01/09/2020 | 198.24 | 00092926878400 | ENILDA LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010974 | 02/09/2020 | 6480.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010975 | 02/09/2020 | 3200.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010976 | 02/09/2020 | 1825.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010983 | 02/09/2020 | 900.00 | 00002785280407 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010984 | 02/09/2020 | 790.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/09/2020 | 500.00 | 00007916767490 | WILLIAM MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010977 | 02/09/2020 | 2040.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010978 | 02/09/2020 | 1578.24 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EM ALIMENTAÇÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 02/09/2020 | 7192.50 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010980 | 02/09/2020 | 3000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE-1B68/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010981 | 02/09/2020 | 3000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE-1B68/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010982 | 02/09/2020 | 5052.63 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010985 | 02/09/2020 | 5368.42 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS HIDROSSANITÁRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010986 | 02/09/2020 | 4000.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010988 | 03/09/2020 | 3789.47 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010990 | 03/09/2020 | 7578.95 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010989 | 03/09/2020 | 650.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010991 | 03/09/2020 | 3500.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010992 | 03/09/2020 | 950.00 | 00038003147468 | CICERO FLORENCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010993 | 03/09/2020 | 2000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E COMO ASSISTENTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010994 | 04/09/2020 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 04/09/2020 | 1400.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010996 | 04/09/2020 | 950.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010997 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00009098545483 | FRANCISCO ALEX LEAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010998 | 04/09/2020 | 830.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010999 | 04/09/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011000 | 04/09/2020 | 950.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 04/09/2020 | 2500.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011003 | 04/09/2020 | 2800.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011001 | 04/09/2020 | 1065.00 | 00010689384475 | INGRID LUANA NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011009 | 08/09/2020 | 254.65 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DE COMNCURSO DE MATEMATICA, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011010 | 08/09/2020 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 08/09/2020 | 900.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MANOEL ALEXANDRO, NO SITIO VARZEA DA CRUZ, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011012 | 08/09/2020 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL ALEXANRINO FERREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 08/09/2020 | 715.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE TONERES PARA IMPRESSORAS LASERES DO SETOR DE EMPENHOS, ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011014 | 08/09/2020 | 932.53 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE SEGURO 71-531-11499550, DE VEICULO DE PLACA MASTER NQG-2052. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011005 | 08/09/2020 | 1500.00 | 37803896000157 | ANDERSON PENA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇAO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011006 | 08/09/2020 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011007 | 08/09/2020 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011008 | 08/09/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011013 | 08/09/2020 | 1300.00 | 37595198000103 | BARBARA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PEKOS SERVIÇOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011015 | 09/09/2020 | 1143.61 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE SEGURO 71-531-1508401, DE VEICULO IVECO DE PLACA QSA-3006. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011016 | 09/09/2020 | 1974.90 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE SEGURO 71-531-1508401, DE VEICULO MASTERS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011017 | 09/09/2020 | 1500.00 | 28017892000152 | JANDIKELIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011018 | 10/09/2020 | 296.64 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E TROCA DE PARA BRISA DO VEICULO AMAROK, DE PLACA PEO-6761, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011019 | 10/09/2020 | 3501.21 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0011020 | 10/09/2020 | 33367.50 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0011021 | 10/09/2020 | 3922.50 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0011022 | 10/09/2020 | 3299.80 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 10/09/2020 | 77472.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 65,58,52,51,37,36,31,4,1 E 45 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 10/09/2020 | 2566.72 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV- REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR, DOS ATOS DO PROCESSO Nº0802077-31,2019,81503155 REFERENTE A SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 10/09/2020 | 7125.27 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O "CAPS AD" DESTE MUNICIPIO DOS MESES 02,03,10,11,12 DE 2014 E 01,2,03,04,05 DE 2015 E 05,06,07,08,09 DE 2020 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011031 | 10/09/2020 | 7800.34 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS E TUBOS DE REFRIGERAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE ESTA SENDO FEITO A AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA.JUNTO A SECRETARI8A DE SAUDE DESTE MUMICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011033 | 10/09/2020 | 842.11 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011046 | 10/09/2020 | 1130.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011047 | 10/09/2020 | 1800.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011048 | 10/09/2020 | 1400.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SERRALHARIA (SOLDAS, REPAROS) E COLOCAÇÃO DE CORRIMOES NA UBS CENTRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011068 | 10/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 10/09/2020 | 863.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011071 | 10/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011072 | 10/09/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO-ANCORA CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011075 | 10/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO-, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011077 | 10/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SAUDADE-, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011079 | 10/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAIA-, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011082 | 10/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CEO-, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 10/09/2020 | 2680.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011091 | 10/09/2020 | 156.66 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011094 | 10/09/2020 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UBS SERRINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011098 | 10/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PE IBIAPINA-, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 10/09/2020 | 49405.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011128 | 10/09/2020 | 10672.74 | 31724745000127 | GALLOTI IVECO TRUCKS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 10/09/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 10/09/2020 | 26686.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 76,77,70,63,43,42,9,11,8,7,3 E 2, DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 10/09/2020 | 23543.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 10/09/2020 | 1440.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL KYOCERA 300G DCAMP, PARA IMPRESSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011025 | 10/09/2020 | 280.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO DAS APOSTILAS PARA COMPLEMENTAR AS AULAS DA REDE MUNICIPAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID - 19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020 E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011026 | 10/09/2020 | 2619.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX PARA PARA IMPRESSÃO DAS APOSTILAS PARA COMPLEMENTAR AS AULAS DA REDE MUNICIPAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID - 19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 10/09/2020 | 169.25 | 00092942067420 | GERALDINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 10/09/2020 | 226.51 | 00071608699404 | GILBENITA MARIA DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 10/09/2020 | 192.86 | 00080553095404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 10/09/2020 | 252.26 | 00003022449488 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 10/09/2020 | 244.69 | 00002959221419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 10/09/2020 | 168.00 | 00086655035449 | MARIA INALDA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/09/2020 | 203.84 | 00002142888461 | MARIA IVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 10/09/2020 | 187.95 | 00080552323420 | MARIA JOSE DOMINGOS FRAZ?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 10/09/2020 | 173.80 | 00089327527453 | MARINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 10/09/2020 | 157.58 | 00003322422429 | MARIA RENILDA CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 10/09/2020 | 254.05 | 00066005582453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 10/09/2020 | 182.33 | 00069703019404 | MARTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 10/09/2020 | 180.12 | 00002406570479 | MARIA SOLANGE RODRIGUES PESSOA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 10/09/2020 | 690.00 | 00062313207404 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA E.M.F LUIZA FERREIRA, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011049 | 10/09/2020 | 1065.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 10/09/2020 | 222.29 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/09/2020 | 275.23 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 10/09/2020 | 187.18 | 00007474197448 | POLLIANA NADEJE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 10/09/2020 | 198.39 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 10/09/2020 | 120.00 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. CONDFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 10/09/2020 | 198.00 | 00003253374467 | ROSANGELA FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 10/09/2020 | 228.56 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 10/09/2020 | 153.98 | 00003185669401 | SELMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/09/2020 | 192.79 | 00092927424420 | SUZANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 10/09/2020 | 188.86 | 00004289069401 | SINEIDE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 10/09/2020 | 27264.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 24,48 E 49, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 10/09/2020 | 213.22 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 10/09/2020 | 216.13 | 00091084741415 | VALNICE CAROLINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 10/09/2020 | 60280.16 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 6,21 E 23, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 10/09/2020 | 188.31 | 00003603928490 | VERA LUCIA ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 10/09/2020 | 184.23 | 00002001033427 | VERA LUCIA RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 10/09/2020 | 205.59 | 00003296965483 | ILZA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 10/09/2020 | 3501.86 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0800691-68.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS ATRASADO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 10/09/2020 | 4880.84 | 00020405421400 | FRANCINEIDE FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0800691-68.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS ATRASADO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 10/09/2020 | 294.31 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 10/09/2020 | 4880.84 | 00078933919449 | APARECIDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0800691-68.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS ATRASADO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 10/09/2020 | 218.01 | 00080504574434 | JACICLEIDE HERCULANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 10/09/2020 | 197.66 | 00006313077458 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 10/09/2020 | 160.26 | 00044905106400 | JOSE DE ARIMATEA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 10/09/2020 | 219.77 | 00096497157468 | JOSEFA LOPES FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 10/09/2020 | 4335.40 | 00008891706493 | EDICLEIA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0800691-68.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS ATRASADO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 10/09/2020 | 205.38 | 00004208507403 | DRAIMLER CORREIA VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 10/09/2020 | 258.72 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 10/09/2020 | 6101.06 | 00088452670400 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0800691-68.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS ATRASADO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 10/09/2020 | 245.85 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 10/09/2020 | 132.92 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 10/09/2020 | 247.63 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/09/2020 | 307.21 | 00004816409408 | MARIA DA CONCEICAO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 10/09/2020 | 287.39 | 00047924071415 | LOURIVAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARTICIPANTE DA FOLHA 6 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 10/09/2020 | 170.43 | 00042523028468 | LUCILENE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/09/2020 | 214.86 | 00003979480429 | MARIA DO BOM CONSELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 10/09/2020 | 161.75 | 00002756227463 | LUCIV?NIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 10/09/2020 | 188.38 | 00002097860435 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 10/09/2020 | 246.35 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 10/09/2020 | 222.95 | 00004343065413 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 10/09/2020 | 235.73 | 00049111337400 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 10/09/2020 | 141.40 | 00058210873415 | VILMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 10/09/2020 | 184.77 | 00087274361449 | VERONEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 10/09/2020 | 156.54 | 00001948698498 | VERONICE LUCIO DO NASCIMENTO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 10/09/2020 | 171.97 | 00008556757480 | MARIA JOSE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 10/09/2020 | 167.03 | 00006183023442 | JONAS MENDES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 10/09/2020 | 198.66 | 00003529441457 | MARGARETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 10/09/2020 | 194.06 | 00057712638420 | MARIA DALVA NUNES ANICETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 10/09/2020 | 235.52 | 00083980571491 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 10/09/2020 | 9316.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 10/09/2020 | 4114.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 10/09/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/09/2020 | 25134.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 10/09/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 10/09/2020 | 47239.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 10/09/2020 | 306730.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 10/09/2020 | 22819.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 10/09/2020 | 40537.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 10/09/2020 | 31561.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/09/2020 | 142870.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 10/09/2020 | 2285.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011038 | 10/09/2020 | 900.00 | 00070105085421 | MARIA JACILENE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011052 | 10/09/2020 | 900.00 | 00006686093467 | CICERO ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2020,. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011059 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00009467004437 | RAMOM PAGLIARY PSITELY DE MORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011132 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00005499235430 | JOEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSOT DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011135 | 11/09/2020 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011136 | 11/09/2020 | 500.00 | 00002765215448 | ERNANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011137 | 11/09/2020 | 3400.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011130 | 11/09/2020 | 1065.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011131 | 11/09/2020 | 900.00 | 13041142000149 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DE 44 (QUARENTA E CINCO) TAMBORES DE ÁGUA POTÁVEL DE 250 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011133 | 11/09/2020 | 520.00 | 00004524647490 | JOSE CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTAGIO MUNICIPAL `O GONZAGÃO´, DURANTE 21 DIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 11/09/2020 | 1065.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DO GONZAGÃO JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011138 | 11/09/2020 | 1000.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO OPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E GERAÇÃO DE RELATORIOS DO SISTEMA SMARFUEL - CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA RFROTA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 14/09/2020 | 4659.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 14/09/2020 | 7848.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 14/09/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 14/09/2020 | 15072.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 14/09/2020 | 48.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 14/09/2020 | 2853.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 14/09/2020 | 4575.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 14/09/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 14/09/2020 | 8191.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 14/09/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 14/09/2020 | 9430.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 14/09/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 14/09/2020 | 1441.63 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO SALARIO ATRASO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PARECER DE DEFERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 14/09/2020 | 1177.79 | 00088452670400 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0801709-22.2016.8.15.0311, REFERENTE AS DUAS PARCELAS IGUAUS AO 1/3 DE FERIAS COM DIFEREÇA DE 15 DIAS DOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 14/09/2020 | 1367.36 | 00002997658497 | NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0801709-22.2016.8.15.0311, REFERENTE AS DUAS PARCELAS IGUAUS AO 1/3 DE FERIAS COM DIFEREÇA DE 15 DIAS DOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011159 | 14/09/2020 | 25.19 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011140 | 14/09/2020 | 1562.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011141 | 14/09/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 14/09/2020 | 900.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011143 | 14/09/2020 | 300.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132202 | 0011144 | 14/09/2020 | 23714.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011145 | 14/09/2020 | 6004.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011146 | 14/09/2020 | 4258.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011147 | 14/09/2020 | 5067.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011168 | 14/09/2020 | 910.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011172 | 14/09/2020 | 950.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 14/09/2020 | 4664.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 14/09/2020 | 68106.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 14/09/2020 | 729.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 14/09/2020 | 22329.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 14/09/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011149 | 14/09/2020 | 2886.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 14/09/2020 | 3155.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011152 | 14/09/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011153 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00089326768449 | SEARLEY PACIULLO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011156 | 14/09/2020 | 1513.00 | 00010043077480 | JEFFERSON DAMIAO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011161 | 14/09/2020 | 933.51 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, REFERENTE AOS MÊS AGOSTO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 14/09/2020 | 1403.02 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONIST NO CAPS AD III. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011166 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 14/09/2020 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011170 | 14/09/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011174 | 14/09/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO COMO PLANTONISTA NA UBS PA IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011175 | 14/09/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 14/09/2020 | 493.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QFG3A02, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011178 | 14/09/2020 | 610.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011181 | 14/09/2020 | 450.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011182 | 14/09/2020 | 700.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011184 | 14/09/2020 | 920.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011186 | 14/09/2020 | 300.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011187 | 14/09/2020 | 458.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLESTEROL LIQUIFORM, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011189 | 14/09/2020 | 160.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011190 | 15/09/2020 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011191 | 15/09/2020 | 540.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011192 | 15/09/2020 | 640.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 15/09/2020 | 780.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011194 | 15/09/2020 | 1496.30 | 00004404811470 | ADRIANA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011195 | 15/09/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011196 | 15/09/2020 | 1496.30 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011197 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00007547905412 | RAQUEL CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011198 | 15/09/2020 | 12000.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO CENTRO COVID-19 DO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011199 | 15/09/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011200 | 15/09/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011201 | 15/09/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011202 | 15/09/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011203 | 15/09/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011204 | 15/09/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011205 | 15/09/2020 | 842.11 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011206 | 15/09/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA BDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 15/09/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011208 | 15/09/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNUCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA BDE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011209 | 15/09/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011210 | 15/09/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011211 | 15/09/2020 | 842.11 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011212 | 15/09/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011213 | 16/09/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011214 | 16/09/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 16/09/2020 | 842.11 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011216 | 16/09/2020 | 998.00 | 00004511252408 | MAGDA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011217 | 16/09/2020 | 3419.24 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011218 | 16/09/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011219 | 16/09/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011220 | 16/09/2020 | 2149.28 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011221 | 16/09/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PLANTONISTA NO UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011222 | 16/09/2020 | 3889.16 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 16/09/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011224 | 16/09/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011225 | 16/09/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO UAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011226 | 16/09/2020 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011227 | 16/09/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONITA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011228 | 16/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011229 | 16/09/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO PADRE IBIAPINA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011230 | 16/09/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 16/09/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011232 | 16/09/2020 | 696.72 | 00006616545407 | BRUNA PALOMA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011233 | 17/09/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011234 | 17/09/2020 | 690.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011235 | 17/09/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011236 | 17/09/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO UAI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011237 | 17/09/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011238 | 17/09/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011239 | 17/09/2020 | 998.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 17/09/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011241 | 17/09/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011242 | 17/09/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011243 | 17/09/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011244 | 18/09/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011245 | 18/09/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011246 | 18/09/2020 | 9273.00 | 31724745000127 | GALLOTI IVECO TRUCKS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTNÇÃO E CONSERTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 18/09/2020 | 13868.65 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 72 E 45 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011248 | 21/09/2020 | 10000.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE RETE MODELO 4.400 MOTOR 3054 NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES UTILIZADOS POR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 21/09/2020 | 1800.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETARIO: VALMIR PEREIRA DE SOUSA, EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÂO PESSOA - PB E RECIFE - PE. COM DATA DE SAÍDA 24/09/2020 E DATA RETORNO: 26/09/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011250 | 21/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE - MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011251 | 21/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE - CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011252 | 21/09/2020 | 106.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE - MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011255 | 21/09/2020 | 781.29 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº0801713-59,2019,8,15.0811, DO AUTOR NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA, COM A FINALIDADE DE DIFERENÇA DE 15 DIAS DO 1/3 DE FERIAS DOS ULTIMOS 5 ANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011256 | 21/09/2020 | 504.76 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº0801713-59,2019,8,15.0811, DO AUTOR DIVANEIDE LIMA FERNANDES, COM A FINALIDADE DE DIFERENÇA DE 15 DIAS DO 1/3 DE FERIAS DOS ULTIMOS 5 ANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011253 | 21/09/2020 | 2000.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONERES PARA IMPRESSORAS LASERES SAMSUNG, HP E BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011254 | 21/09/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 24/09/2020 | 3412.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011310 | 24/09/2020 | 2850.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011277 | 24/09/2020 | 240.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A UNIDADE ESCOLAR CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011280 | 24/09/2020 | 200.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A CRECHE INÊS DINIZ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRODE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011281 | 24/09/2020 | 400.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011295 | 24/09/2020 | 8008.43 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GOLOSEIMAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PAR SEREM DISTRIBUIDAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRINAÇAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011302 | 24/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0011309 | 24/09/2020 | 3274.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX PARA PARA IMPRESSÃO DAS APOSTILAS PARA COMPLEMENTAR AS AULAS DA REDE MUNICIPAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID - 19. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011269 | 24/09/2020 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011273 | 24/09/2020 | 1730.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0011299 | 24/09/2020 | 2611.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2019 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011300 | 24/09/2020 | 3040.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011303 | 24/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003103876-5 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011305 | 24/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000033103884-6CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011306 | 24/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003103905-2 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011308 | 24/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°1400000000310411-5 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011257 | 24/09/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 24/09/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011259 | 24/09/2020 | 998.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011260 | 24/09/2020 | 690.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011262 | 24/09/2020 | 690.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011263 | 24/09/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011264 | 24/09/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011265 | 24/09/2020 | 690.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 24/09/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS - MACACO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011267 | 24/09/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011268 | 24/09/2020 | 840.00 | 00070818490403 | JULYANA VANESSA ALVES MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011270 | 24/09/2020 | 998.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DO BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011271 | 24/09/2020 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011272 | 24/09/2020 | 690.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA FARMÁCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 24/09/2020 | 300.00 | 00012871458413 | TAINARA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011275 | 24/09/2020 | 690.00 | 00013223609440 | MAIARA FERNANDA CASUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSYO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011276 | 24/09/2020 | 814.95 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011278 | 24/09/2020 | 690.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BPASICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011279 | 24/09/2020 | 800.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PLACAS DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL. DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 24/09/2020 | 998.00 | 00011012708454 | MARIA LEYLA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0011283 | 24/09/2020 | 4456.42 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS REFEIÇOES NOTURNAS DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0011284 | 24/09/2020 | 4859.11 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011285 | 24/09/2020 | 690.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011286 | 24/09/2020 | 690.00 | 00013399629427 | IDARLAN RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), NOS MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011287 | 24/09/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011288 | 24/09/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011289 | 24/09/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011290 | 24/09/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO ESCORREGADA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 24/09/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO TRINCHEIRAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011292 | 24/09/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DA LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011293 | 24/09/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011294 | 24/09/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011296 | 24/09/2020 | 842.11 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011297 | 24/09/2020 | 842.11 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011298 | 24/09/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011301 | 24/09/2020 | 842.11 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 24/09/2020 | 842.11 | 00005198236489 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011307 | 24/09/2020 | 1122.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG9885, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 25/09/2020 | 1079.40 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE HEMOGLOBINA GLICADA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 25/09/2020 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ALUGUEL DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0011314 | 25/09/2020 | 21996.92 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0011315 | 25/09/2020 | 4498.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0011316 | 25/09/2020 | 9961.15 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0011317 | 25/09/2020 | 4647.45 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011318 | 25/09/2020 | 7753.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0011319 | 25/09/2020 | 6102.60 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011320 | 25/09/2020 | 5000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (Mil) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0011321 | 25/09/2020 | 367.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011322 | 25/09/2020 | 187.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0011323 | 25/09/2020 | 240.13 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0011325 | 25/09/2020 | 719.02 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011326 | 25/09/2020 | 1457.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011328 | 25/09/2020 | 212.49 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONOZANTE TIPO RAIO - X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUIÇÃO, DURANTE OS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011329 | 25/09/2020 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QSA 4884, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011330 | 25/09/2020 | 1236.88 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0011331 | 25/09/2020 | 488.25 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011332 | 25/09/2020 | 1498.12 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011333 | 25/09/2020 | 934.78 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0011334 | 25/09/2020 | 212.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011335 | 25/09/2020 | 160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MECÂNICA, NO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QSA 4854, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0011336 | 25/09/2020 | 3849.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011337 | 25/09/2020 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QFD 2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011338 | 25/09/2020 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 25/09/2020 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011341 | 25/09/2020 | 160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA:QSA4884 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011342 | 25/09/2020 | 3000.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD 4000 DE PLACA: MOM 9957, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011343 | 25/09/2020 | 230.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:QSA4854, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011344 | 25/09/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011345 | 25/09/2020 | 640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU NACIONAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:QSA4854, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011346 | 25/09/2020 | 933.51 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 25/09/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS(VARZEA DA CRUZ), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011348 | 25/09/2020 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011349 | 25/09/2020 | 172.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011350 | 25/09/2020 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011351 | 25/09/2020 | 300.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011352 | 25/09/2020 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011353 | 25/09/2020 | 850.00 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011354 | 25/09/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 25/09/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011356 | 25/09/2020 | 930.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, 2 CAMBAGEM, SERVIÇO DE FOGO E MECÂNICA NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011358 | 25/09/2020 | 820.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, SERVIÇO DE FOGO E MECÂNICA NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011359 | 25/09/2020 | 360.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011360 | 25/09/2020 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 25/09/2020 | 301.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO AO CAPS I, CAPS AD III E CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0011311 | 25/09/2020 | 190.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAS DE INFORMATICA OS QUAIS FORAM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011324 | 25/09/2020 | 13600.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) COPIADORA KYOCERA ECOSYS M2040, 04(QUATRO) TRANSFORMADOR 150WA E 04(QUATRO) TONNER CARTUCHO KYOCERA TK1175. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011327 | 25/09/2020 | 720.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL KYOCERA 300G DCAMP, PARA IMPRESSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011340 | 25/09/2020 | 25913.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RESPECTIVO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 25/09/2020 | 3000.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4° (QUARTA) PARCELA DOS SEGUINTES PROCESSOS: N° 0800894-38.2016.8.15.0311; 0800977-46.2016.8.15.0311; 0800978-31.2016.8.15.0311; 0800979-16.2016.8.15.0311; 0800980-98.2016.8.15.0311; 0800981-83.2016.8.15.0311; 0800983-53.2016.8.15.0311; 0800985-23.2016.8.15.0311; 0800986-08.2016.8.15.0311; 0800988-75.2016.8.15.0311; 0800989-60.2016.8.15.0311; 0800990-45-2016.8.15.0311; E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011376 | 28/09/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011378 | 28/09/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0011386 | 28/09/2020 | 331.17 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 28/09/2020 | 28700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 28/09/2020 | 2565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011409 | 28/09/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011372 | 28/09/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0011383 | 28/09/2020 | 504.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 28/09/2020 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 28/09/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011432 | 28/09/2020 | 650.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADO O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0011382 | 28/09/2020 | 503.39 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 28/09/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011365 | 28/09/2020 | 5089.70 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011366 | 28/09/2020 | 3911.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011367 | 28/09/2020 | 5102.36 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0011368 | 28/09/2020 | 5955.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL (PP) Nº 0001/2020 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0011369 | 28/09/2020 | 1458.82 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011370 | 28/09/2020 | 1476.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0011384 | 28/09/2020 | 20690.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 28/09/2020 | 6065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0011393 | 28/09/2020 | 20690.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011554 | 28/09/2020 | 86.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011567 | 28/09/2020 | 300.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011570 | 28/09/2020 | 200.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 28/09/2020 | 89483.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 28/09/2020 | 26713.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011364 | 28/09/2020 | 2200.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE: DECRETOS DO MUNICÍPIO, MEDIDAS DEPREVENÇÃO A COVID-19, REABERTURA DO COMÉRCIO, ORIENTAÇÕES AOS COMERCIANTES E CLIENTES, USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL E ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0011371 | 28/09/2020 | 46089.30 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 28/09/2020 | 55131.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 28/09/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 28/09/2020 | 70373.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011377 | 28/09/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 28/09/2020 | 97072.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0011380 | 28/09/2020 | 50890.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 28/09/2020 | 388.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 28/09/2020 | 15909.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 28/09/2020 | 5000.00 | 33696579000128 | VERONICA PEREIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADA DE MARMORE, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 28/09/2020 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 28/09/2020 | 80993.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 28/09/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0011398 | 28/09/2020 | 3711.79 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 28/09/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 28/09/2020 | 9177.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 28/09/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 45 - SMS FOLHA SERVIDOR LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 28/09/2020 | 29381.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 28/09/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 28/09/2020 | 88510.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 28/09/2020 | 923.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 28/09/2020 | 24850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ENFRETAMENTO DO COVID - 19, FOLHA 78 - COVID BARREIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 28/09/2020 | 960.00 | 00009227082409 | RAYANA NAYARA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 28/09/2020 | 350.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 28/09/2020 | 500.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 28/09/2020 | 960.00 | 00003860122452 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 28/09/2020 | 930.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 28/09/2020 | 230.00 | 00009040591466 | DAYANA ANDRÉA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 28/09/2020 | 280.00 | 00010808993402 | GUILERME MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 28/09/2020 | 460.00 | 00006795220427 | SIMONE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 28/09/2020 | 600.00 | 00005802063432 | TIBURTINO JUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 28/09/2020 | 400.00 | 00032954464828 | MARIA JOSE DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 28/09/2020 | 600.00 | 00005858332498 | ROSEMERE RODRIGUES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 28/09/2020 | 700.00 | 00079791913404 | DAMIAO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 28/09/2020 | 200.00 | 00070105085421 | MARIA JACILENE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 28/09/2020 | 400.00 | 00005185844450 | ADILSON LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 28/09/2020 | 200.00 | 00014662898480 | LINDIJANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 28/09/2020 | 250.00 | 00045786704491 | JOSE WILSON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 28/09/2020 | 550.00 | 00003628891477 | JOSEILDA CARLOS DEANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 28/09/2020 | 250.00 | 00011548373435 | NANGELA NAYARA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 28/09/2020 | 250.00 | 00070820581445 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 28/09/2020 | 350.00 | 00069569053453 | CARMELITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 28/09/2020 | 350.00 | 00012302777654 | CARLOS VALERIO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 28/09/2020 | 250.00 | 00070146739477 | CRISTINA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 28/09/2020 | 400.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 28/09/2020 | 150.00 | 00010950209430 | ROSIERE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 28/09/2020 | 188.00 | 00062311913468 | JOÃO VIANEZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/09/2020 | 130.00 | 00004808553406 | SONEIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 28/09/2020 | 480.00 | 00089358791420 | ANTONIO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 28/09/2020 | 600.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 28/09/2020 | 82.00 | 00012262848416 | DAMIANA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 28/09/2020 | 960.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 28/09/2020 | 650.00 | 00014045314830 | ROSENILDA TAVARES DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 28/09/2020 | 960.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 28/09/2020 | 960.00 | 00026222902847 | JACICLEIDE DUARTE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/09/2020 | 600.00 | 00009048660416 | MARIA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 28/09/2020 | 650.00 | 00006543706481 | JOSIVAL CANDIDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 28/09/2020 | 900.00 | 00079791913404 | DAMIAO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 28/09/2020 | 153.00 | 00004974925474 | VERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 28/09/2020 | 650.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 28/09/2020 | 960.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 28/09/2020 | 500.00 | 00047899549434 | MARIANO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 28/09/2020 | 200.00 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/09/2020 | 150.00 | 00005073802403 | JOZIVANIO PAULINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 28/09/2020 | 405.00 | 00008836766480 | SILVANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 28/09/2020 | 400.00 | 00004245418400 | JOAO PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 28/09/2020 | 960.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 28/09/2020 | 300.00 | 00013177225400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 28/09/2020 | 200.00 | 00032069067840 | MARIA SUELI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 28/09/2020 | 300.00 | 00010775969443 | LUANA DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 28/09/2020 | 200.00 | 00015508953469 | CLARA VITORIA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 28/09/2020 | 960.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/09/2020 | 200.00 | 00013748184450 | GLEIBSON GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 28/09/2020 | 188.00 | 00009127402487 | CONRADO ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 28/09/2020 | 600.00 | 00089353340497 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 28/09/2020 | 188.00 | 00001919335463 | MARIA BRAZ TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 28/09/2020 | 200.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 28/09/2020 | 250.00 | 00007793283457 | JOSEFA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 28/09/2020 | 400.00 | 00070660238462 | SPLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 28/09/2020 | 177.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 28/09/2020 | 400.00 | 00006825143492 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 28/09/2020 | 350.00 | 00012877775461 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 28/09/2020 | 270.00 | 00009927202490 | SIVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 28/09/2020 | 960.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 28/09/2020 | 960.00 | 00004277769454 | LUCIANA FERNANDA PEREIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 28/09/2020 | 960.00 | 00044909603875 | CASSIA MIKAELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 28/09/2020 | 700.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 28/09/2020 | 560.00 | 00007535358403 | SUZANA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 28/09/2020 | 200.00 | 00006093047474 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 28/09/2020 | 960.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/09/2020 | 643.00 | 00008832067498 | RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 28/09/2020 | 460.00 | 00003626467406 | MARIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 28/09/2020 | 155.00 | 00070446221430 | ELIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 28/09/2020 | 960.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 28/09/2020 | 350.00 | 00007955980417 | APARECIDA CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 28/09/2020 | 280.00 | 00005368819447 | ROSA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 28/09/2020 | 188.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 28/09/2020 | 162.00 | 00011430692421 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/09/2020 | 302.00 | 00029173277827 | SILVANETE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 28/09/2020 | 960.00 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 28/09/2020 | 300.00 | 00011222404494 | MARIA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 28/09/2020 | 960.00 | 00009200644422 | CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 28/09/2020 | 960.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 28/09/2020 | 960.00 | 00011416788450 | MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 28/09/2020 | 279.00 | 00004724753471 | MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 28/09/2020 | 800.00 | 00008906811470 | MARIA DO BOM CONSELHO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/09/2020 | 350.00 | 00004197769407 | JOELMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 28/09/2020 | 35.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 28/09/2020 | 160.00 | 00073155365404 | DAMIANA LEAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 28/09/2020 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 28/09/2020 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 28/09/2020 | 960.00 | 00062314629434 | JOAO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 28/09/2020 | 960.00 | 00008363454443 | BRUNO CHATUBIAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 28/09/2020 | 188.00 | 00005539626559 | MARIA DE LOURDES CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 28/09/2020 | 960.00 | 00006384541408 | JOSE RODOLFO EVARISTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 28/09/2020 | 396.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 28/09/2020 | 250.00 | 00002903526494 | RITA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 28/09/2020 | 246.00 | 00034359052472 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 28/09/2020 | 206.74 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 28/09/2020 | 430.00 | 00003602074480 | ELISANGELA CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/09/2020 | 100.00 | 00007109256464 | ALOYSIO DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 28/09/2020 | 396.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 28/09/2020 | 396.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 28/09/2020 | 300.00 | 00002136603507 | VANUSA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 28/09/2020 | 708.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 28/09/2020 | 400.00 | 00012490002465 | MANOEL NETO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 28/09/2020 | 380.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 28/09/2020 | 235.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/09/2020 | 173.26 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 28/09/2020 | 188.00 | 00007143038440 | DAMIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 28/09/2020 | 960.00 | 00009473926456 | PAULO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 28/09/2020 | 350.00 | 00004377526405 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 28/09/2020 | 960.00 | 00011101337400 | JAIANNE DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 28/09/2020 | 960.00 | 00004950335456 | MARIA DAS DORES CARDOSO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 28/09/2020 | 460.00 | 00048850357400 | BENICIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 28/09/2020 | 650.00 | 00068412665449 | DAMIAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/09/2020 | 35.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 28/09/2020 | 700.00 | 00013912884404 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 28/09/2020 | 950.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 28/09/2020 | 396.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 28/09/2020 | 350.00 | 00005968854405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 28/09/2020 | 800.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 28/09/2020 | 470.00 | 00004808553406 | SONEIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 28/09/2020 | 200.00 | 00012991270454 | STHEFFANY KELLY PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/09/2020 | 133.48 | 00013748224427 | GENILSON SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 28/09/2020 | 418.00 | 00012262848416 | DAMIANA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 28/09/2020 | 350.00 | 00010433608404 | EDUARDA PEFEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011536 | 28/09/2020 | 100.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 28/09/2020 | 200.00 | 00062313088472 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 28/09/2020 | 168.52 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011539 | 28/09/2020 | 100.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 28/09/2020 | 300.00 | 00004194602412 | ROSANE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 28/09/2020 | 150.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PEÇAS 702, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 28/09/2020 | 650.00 | 00009522048437 | ANA PRISCILLA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 28/09/2020 | 960.00 | 00008826886423 | WILLIAME FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 28/09/2020 | 101.60 | 00013748224427 | GENILSON SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011545 | 28/09/2020 | 170.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 28/09/2020 | 105.00 | 00010950209430 | ROSIERE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 28/09/2020 | 172.14 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 28/09/2020 | 140.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 28/09/2020 | 350.00 | 00011622406443 | KARLA VANESSA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 28/09/2020 | 225.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE REALIZADO EM PACIENTES DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 28/09/2020 | 600.00 | 00004491942480 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 28/09/2020 | 139.80 | 00014377971484 | LUCAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 28/09/2020 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 28/09/2020 | 300.00 | 00070818017490 | MARIA LUIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 28/09/2020 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 28/09/2020 | 116.00 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 28/09/2020 | 300.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 28/09/2020 | 300.00 | 00012877744400 | VANESSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 28/09/2020 | 350.00 | 00003983688489 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 28/09/2020 | 960.00 | 00006384149460 | ALAN VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 28/09/2020 | 200.00 | 00092723012468 | ZULEIDE FRANCISCO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 28/09/2020 | 396.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 28/09/2020 | 295.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 28/09/2020 | 280.00 | 00015519526451 | ATAIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 28/09/2020 | 400.00 | 00017129485809 | MARIA APARECIDA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/09/2020 | 125.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 28/09/2020 | 139.00 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011571 | 28/09/2020 | 575.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011572 | 28/09/2020 | 345.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011573 | 28/09/2020 | 120.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011574 | 28/09/2020 | 114.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011575 | 28/09/2020 | 100.04 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/09/2020 | 245.46 | 00014377971484 | LUCAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011577 | 28/09/2020 | 800.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011578 | 28/09/2020 | 12.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011579 | 28/09/2020 | 630.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011580 | 28/09/2020 | 495.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011581 | 28/09/2020 | 123.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011582 | 28/09/2020 | 44.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 28/09/2020 | 225.00 | 00004724753471 | MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 28/09/2020 | 102.40 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011585 | 28/09/2020 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0011586 | 28/09/2020 | 19740.36 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011587 | 28/09/2020 | 1860.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES RADIODIAGNOSTICOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011588 | 28/09/2020 | 676.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011589 | 28/09/2020 | 299.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 28/09/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 28/09/2020 | 5195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011591 | 28/09/2020 | 10.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEP-1831 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/09/2020 | 160.00 | 01935272000146 | AUTO POSTO MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS 10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 30/09/2020 | 200.00 | 00046056971449 | JOSE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011594 | 30/09/2020 | 220.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: NQA-1018, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011595 | 30/09/2020 | 30.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011596 | 30/09/2020 | 200.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011597 | 30/09/2020 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011598 | 30/09/2020 | 600.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMFABRICAÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO SOBRE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTI AO COVID-19, DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011599 | 30/09/2020 | 115.00 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011600 | 30/09/2020 | 60.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011601 | 30/09/2020 | 883.60 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011602 | 30/09/2020 | 850.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 30/09/2020 | 168.00 | 00005616442410 | RENATO MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 30/09/2020 | 170.00 | 00005616442410 | RENATO MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/09/2020 | 470.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONERES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011607 | 30/09/2020 | 410.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011608 | 30/09/2020 | 575.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 30/09/2020 | 101.66 | 00013748224427 | GENILSON SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011610 | 30/09/2020 | 50.02 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEP-1831, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011611 | 30/09/2020 | 40.02 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-1503 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011612 | 30/09/2020 | 10.00 | 12044927000102 | MICHELLE S. DE M. FONSECA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011613 | 30/09/2020 | 150.01 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/09/2020 | 188.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 30/09/2020 | 71.84 | 00005616442410 | RENATO MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011616 | 30/09/2020 | 125.90 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011617 | 30/09/2020 | 88.03 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011618 | 30/09/2020 | 2339.70 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011619 | 30/09/2020 | 58.90 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011620 | 30/09/2020 | 120.46 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011621 | 30/09/2020 | 190.04 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/09/2020 | 80.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011623 | 30/09/2020 | 580.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA VEÍCULO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011625 | 30/09/2020 | 85.06 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011626 | 30/09/2020 | 200.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE MAGNETICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011628 | 30/09/2020 | 900.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 30/09/2020 | 60.78 | 00011430692421 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 30/09/2020 | 34.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011632 | 30/09/2020 | 650.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011633 | 30/09/2020 | 1925.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011634 | 30/09/2020 | 63.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011635 | 30/09/2020 | 90.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA FREIO DIANT. UNO WAY 2010...ECO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011637 | 30/09/2020 | 500.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/PREPARO DE MARMITAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011638 | 30/09/2020 | 100.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 30/09/2020 | 200.00 | 00095340700410 | MARINALVA FLOR DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 30/09/2020 | 206.52 | 00014377971484 | LUCAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 30/09/2020 | 227.50 | 00004724753471 | MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011644 | 30/09/2020 | 103.14 | 19130324000172 | POSTO SANTO EXPEDITO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-2052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011646 | 30/09/2020 | 1650.00 | 37425179000139 | JONATA EMANUEL FRRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E REFORMA DOS INTERIOR DOSVEICULOS DE PLACAS MOP 8799 E MOR 0979, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011647 | 30/09/2020 | 30.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011648 | 30/09/2020 | 102.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/09/2020 | 164.86 | 00013748224427 | GENILSON SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 30/09/2020 | 410.00 | 00000964024403 | JOCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 30/09/2020 | 230.00 | 00003602074480 | ELISANGELA CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 30/09/2020 | 232.40 | 00004724753471 | MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011653 | 30/09/2020 | 787.79 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011654 | 30/09/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011655 | 30/09/2020 | 217.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JARDIM KARLOTA-, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011656 | 30/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011658 | 30/09/2020 | 653.40 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 30/09/2020 | 14188.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 72, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011660 | 30/09/2020 | 1174.10 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET , DE DIVERSOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 30/09/2020 | 252.41 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 45, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 30/09/2020 | 13856.62 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHA: 72, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011663 | 30/09/2020 | 80.00 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011664 | 30/09/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AS NOTAS DE Nº: 62990, 629091, 62935, 62992 62993, 62994, 62995, 62996, 62997, 62998, 62999, 63000, 63001, 63002, 639003, 629004 E 63005. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/09/2020 | 985.00 | 29478738000140 | GUILHERME VITOR DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADO A JARDINAGEM DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011666 | 30/09/2020 | 590.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011667 | 30/09/2020 | 1220.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011668 | 30/09/2020 | 81.06 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011669 | 30/09/2020 | 112.01 | 08735891000217 | POSTO MONUMENTO COMERCIO VAJERISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011670 | 30/09/2020 | 40.00 | 08697211000137 | POSTO PETROBRAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011671 | 30/09/2020 | 100.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011672 | 30/09/2020 | 20.00 | 08518035000129 | POSTO CRISTAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:OGG6J21, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 30/09/2020 | 45.00 | 01300174000132 | POSTO NOVO RIO DA BARRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:OGG6J21, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004217319401 | COSMA PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 30/09/2020 | 300.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 30/09/2020 | 350.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 30/09/2020 | 200.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/09/2020 | 300.00 | 00031120350468 | JOSÉ CÍCERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 30/09/2020 | 900.00 | 00094546550430 | JOAO BATISTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 30/09/2020 | 200.00 | 00075239531404 | MARIA JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 30/09/2020 | 650.00 | 00003872611410 | MARIA DAS DORES RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 30/09/2020 | 500.00 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 30/09/2020 | 600.00 | 00010153305410 | JOSE EDICARLOS COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0011688 | 30/09/2020 | 795000.00 | 46563938001354 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TOMÓGRAFO DE 16 CORTES E 16 CANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IMAGEM DR. FELIPE KUMAMOTO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0011690 | 30/09/2020 | 24037.50 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011691 | 30/09/2020 | 20.03 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011692 | 30/09/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011694 | 30/09/2020 | 158.03 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 30/09/2020 | 538.86 | 00004235209469 | ROSINETE LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011696 | 30/09/2020 | 50.01 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO; DIESEL B500 COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFV6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011697 | 30/09/2020 | 100.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011698 | 30/09/2020 | 480.00 | 31289433000132 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO 01357500408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUMÊ DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011699 | 30/09/2020 | 200.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011700 | 30/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011701 | 30/09/2020 | 236.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011702 | 30/09/2020 | 900.00 | 00013931771407 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOX PARA AS PIAS E REPOSIÇÃO DOS VIDROS DOS VITROS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011704 | 30/09/2020 | 1200.00 | 37859948000107 | L R S SIQUEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID 19, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 30/09/2020 | 130.00 | 00092927351449 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 30/09/2020 | 500.00 | 00009043792489 | NARUNA ELIZABETH ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 30/09/2020 | 850.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 30/09/2020 | 650.00 | 00007641119492 | PAULA FRANCINETE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/09/2020 | 400.00 | 00008522620431 | SOLANGE BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 30/09/2020 | 600.00 | 00005305811406 | ELIDIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004437775430 | ROSENILDA MAGALHAE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 30/09/2020 | 200.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 30/09/2020 | 200.00 | 00008383042493 | CLEONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 30/09/2020 | 300.00 | 00004090059402 | CONCEICAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 30/09/2020 | 400.00 | 00007334991478 | ROSICLEIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 30/09/2020 | 50.00 | 00010103669477 | ROSINEIDE LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004440386474 | JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 30/09/2020 | 960.00 | 00002144096430 | PAULO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 30/09/2020 | 400.00 | 00008001623408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 30/09/2020 | 300.00 | 00012757345451 | LARISSA DE MEDEIROS GOMES JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 30/09/2020 | 300.00 | 00012757345451 | LARISSA DE MEDEIROS GOMES JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 30/09/2020 | 600.00 | 00003462316478 | DAMIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 30/09/2020 | 100.00 | 00006782668831 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 30/09/2020 | 450.00 | 00012635792488 | JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 30/09/2020 | 90.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 30/09/2020 | 200.00 | 00005417533475 | LUCIA VALQUIRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 30/09/2020 | 250.00 | 00012569404454 | JUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 30/09/2020 | 350.00 | 00010416073425 | JOSE RANIERE AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 30/09/2020 | 300.00 | 00004431077421 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 30/09/2020 | 400.00 | 00004262505405 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 30/09/2020 | 600.00 | 00031653572850 | CEUDA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 30/09/2020 | 380.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 30/09/2020 | 700.00 | 00003725832455 | GILVANDA EUFRASIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/09/2020 | 580.00 | 00002268449432 | FRANCISCA NICACIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 30/09/2020 | 800.00 | 00007124714486 | SANDRINEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 30/09/2020 | 440.00 | 00080564496472 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 30/09/2020 | 240.00 | 00073155365404 | DAMIANA LEAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 30/09/2020 | 300.00 | 00016684146865 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 30/09/2020 | 700.00 | 00047750545468 | JOSE ROBERTO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 30/09/2020 | 800.00 | 00007962942401 | FILIPE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 30/09/2020 | 960.00 | 00070844216453 | JOSEFA HERMINIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/09/2020 | 400.00 | 00008001623408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 30/09/2020 | 200.00 | 00003070181481 | ARIADNE NUNES ROSAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 30/09/2020 | 500.00 | 00064611981487 | NEVILUCIA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 30/09/2020 | 100.00 | 00003551005419 | IVONALDO BARBOSA FRREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 30/09/2020 | 331.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 30/09/2020 | 960.00 | 00071146529414 | ELLEN BEATRIZ HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 30/09/2020 | 350.00 | 00009963102409 | JUCINEIDE CLAUDINO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 30/09/2020 | 80.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/09/2020 | 241.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 30/09/2020 | 888.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011756 | 30/09/2020 | 75.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 30/09/2020 | 665.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011758 | 30/09/2020 | 600.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 30/09/2020 | 147.52 | 00010399333436 | APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 30/09/2020 | 352.48 | 00010399333436 | APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011761 | 30/09/2020 | 690.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES, UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA E FOTOCOAGULAÇÃO EM OLHO ESQUERDO E UMA ULTRASSONOGRAFIA EM OLHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE VALMIR FREIRE DOSSANTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/09/2020 | 240.82 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 30/09/2020 | 243.00 | 00007887618460 | MARCOS JOSÉ TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 30/09/2020 | 235.00 | 00089353110491 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 30/09/2020 | 494.00 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011766 | 30/09/2020 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO NO PACIENTE VALDIR FREIRE DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 30/09/2020 | 382.00 | 00014934937870 | EDMILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 30/09/2020 | 616.00 | 00010416073425 | JOSE RANIERE AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 30/09/2020 | 273.00 | 00007125889492 | PATRICIA MARIA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 30/09/2020 | 248.36 | 00039633837472 | LUCIA MARIA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/09/2020 | 850.00 | 00008145162467 | LARISSA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 30/09/2020 | 280.00 | 00007129787473 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 30/09/2020 | 92.60 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 30/09/2020 | 148.93 | 00043190979472 | ADÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 30/09/2020 | 7455.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - 17 SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 30/09/2020 | 100.00 | 00030322781809 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 30/09/2020 | 200.00 | 00005037221463 | GILVANEIDE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 30/09/2020 | 76895.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 30/09/2020 | 24525.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 30/09/2020 | 960.00 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 30/09/2020 | 960.00 | 00066004926434 | MARIA OZENI EUFRAUSINO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 30/09/2020 | 960.00 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 30/09/2020 | 960.00 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 30/09/2020 | 960.00 | 00019493908453 | LUIZ CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 30/09/2020 | 960.00 | 00004055807465 | MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 30/09/2020 | 96603.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 30/09/2020 | 6390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 30/09/2020 | 960.00 | 00066004926434 | MARIA OZENI EUFRAUSINO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/09/2020 | 960.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 30/09/2020 | 960.00 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 30/09/2020 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 30/09/2020 | 400.00 | 00080552471453 | ROSINEIDE ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 30/09/2020 | 500.00 | 00008421469460 | WELIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 30/09/2020 | 13868.65 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL) DIFERENCIADA, RELATIVO A FOLHAs: 72 E 45, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011795 | 30/09/2020 | 25000.00 | 14889981000184 | JM DA SILVA GRAFICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRÁFICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0011796 | 30/09/2020 | 20823.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/09/2020 | 118.00 | 00003753830429 | EUDESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 30/09/2020 | 103.14 | 00075276135487 | JOSEFA ROSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011899 | 30/09/2020 | 158.00 | 03733115000183 | URUNA PNEUS LTDA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011900 | 30/09/2020 | 60.01 | 10282754000135 | POSTO 411- IRCEL IRMÃOS CESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 30/09/2020 | 700.00 | 00017943229819 | GENECI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 30/09/2020 | 250.00 | 00010055376401 | VERONICA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011903 | 30/09/2020 | 290.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, SERVIÇO DE FOGO E MECÂNICA NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011904 | 30/09/2020 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, SERVIÇO DE FOGO E MECÂNICA NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 30/09/2020 | 960.00 | 00010865448469 | MISCILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 30/09/2020 | 960.00 | 00002195653418 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 30/09/2020 | 690.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/09/2020 | 70.00 | 00092927351449 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 30/09/2020 | 100.00 | 00005682049489 | MARIA CELENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 30/09/2020 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 30/09/2020 | 500.00 | 00011433946408 | RAVANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 30/09/2020 | 350.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 30/09/2020 | 350.00 | 00005066269460 | MARINES FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 30/09/2020 | 700.00 | 00004294309490 | LUCILEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 30/09/2020 | 650.00 | 00002378926421 | ALEXANDRE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/09/2020 | 120.00 | 00012342332408 | MARILIA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 30/09/2020 | 650.00 | 00002378926421 | ALEXANDRE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011919 | 30/09/2020 | 396.00 | 03733115000183 | URUNA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA: QFD-2936, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DSESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 30/09/2020 | 200.00 | 00001363291440 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011921 | 30/09/2020 | 2200.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE: DECRETOS DO MUNICÍPIO, MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID-19, REABERTURA DO COMÉRCIO, ORIENTAÇÕES AOS COMERCIANTES E CLIENTES, USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL E ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 30/09/2020 | 300.00 | 00089358465468 | LUIZ EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 30/09/2020 | 960.00 | 00010520122488 | CLAUDIA SOUZA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/09/2020 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 30/09/2020 | 427.20 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 30/09/2020 | 427.20 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011930 | 30/09/2020 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á SANITIZAÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PLACA: OGG6J11. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 30/09/2020 | 376.44 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/09/2020 | 427.00 | 00042522560468 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011934 | 30/09/2020 | 110.01 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 30/09/2020 | 151.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011937 | 30/09/2020 | 30.04 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (FDI - 0857), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 30/09/2020 | 246.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011939 | 30/09/2020 | 137.00 | 12781233000824 | PETROCAL - PETROLEO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 30/09/2020 | 141.00 | 00037357549453 | EPITÁCIO MEDEIROS CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 30/09/2020 | 39.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á SANITIZAÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PLACA: OGG6121. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011942 | 30/09/2020 | 153.70 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 30/09/2020 | 220.00 | 00007882547409 | DJANIRA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 30/09/2020 | 200.00 | 00010055376401 | VERONICA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011946 | 30/09/2020 | 50.15 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 30/09/2020 | 650.00 | 00009333159452 | JOSE ROBERTO MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011948 | 30/09/2020 | 63.61 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 30/09/2020 | 226.00 | 00010186402406 | JESSICA DAYANE SILVA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 30/09/2020 | 180.00 | 00011196116440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011952 | 30/09/2020 | 60.00 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO CEBRILIN 30 MG, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 30/09/2020 | 100.00 | 00075276135487 | JOSEFA ROSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 30/09/2020 | 199.60 | 00012342332408 | MARILIA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011956 | 30/09/2020 | 166.80 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A CASA DE APOIO DA SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011957 | 30/09/2020 | 105.24 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/09/2020 | 160.04 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (FDI - 0857), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 30/09/2020 | 151.50 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 30/09/2020 | 300.00 | 00012991270454 | STHEFFANY KELLY PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 30/09/2020 | 420.00 | 00012537466489 | KAROLINE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011965 | 30/09/2020 | 30.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011966 | 30/09/2020 | 600.00 | 00006130540400 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, DE PRINCESA ISABEL - PB PARA PATOS - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 30/09/2020 | 600.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, DE PRINCESA ISABEL - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO FIAT/SIENA, DE PLACA: PEJ6377/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011968 | 30/09/2020 | 200.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 30/09/2020 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 30/09/2020 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 30/09/2020 | 270.05 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011972 | 30/09/2020 | 169.95 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011973 | 30/09/2020 | 5792.18 | 28511121000117 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTO EM NEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 30/09/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE USG ABDOME TOTAL COM DOPPLER, NA SENHORA LINDAURA RODRIGUES LIMA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011976 | 30/09/2020 | 120.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011979 | 30/09/2020 | 530.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA OCULAR+ANGIOGRAFIA, NA PACIENTE MARIA IVONETE PAU FERRO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011981 | 30/09/2020 | 30.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 30/09/2020 | 207.82 | 00012342332408 | MARILIA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 30/09/2020 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 30/09/2020 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 30/09/2020 | 960.00 | 00004937298364 | LAUCENI PANTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 30/09/2020 | 350.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 30/09/2020 | 960.00 | 00002543617493 | PAULO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 30/09/2020 | 650.00 | 00010116489464 | ROSIMERE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 30/09/2020 | 690.00 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 30/09/2020 | 300.00 | 00029669560896 | EDILEIDE PEREIRA MELO CALDEIRON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 30/09/2020 | 200.00 | 00043190979472 | ADÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 30/09/2020 | 285.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 30/09/2020 | 105.00 | 00005684874436 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011996 | 30/09/2020 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DO PACIENTE LINDAURA RODRIGUES LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 30/09/2020 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011998 | 30/09/2020 | 50.00 | 34058185000107 | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0012000 | 30/09/2020 | 17000.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL)07/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0012001 | 30/09/2020 | 19550.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL)07/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/09/2020 | 700.00 | 00092941966404 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 30/09/2020 | 150.00 | 00036021180453 | ALTINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 30/09/2020 | 750.00 | 00010088586413 | MARIA SUZELY MORATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 30/09/2020 | 500.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 30/09/2020 | 100.00 | 00004974925474 | VERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012014 | 30/09/2020 | 80.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REGULAGEM DA EMBREAGEM DO COMPRESSOR DO VEICULO: FIAT PUNTO DE PLACA:QFD2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 30/09/2020 | 200.00 | 00029173277827 | SILVANETE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 30/09/2020 | 350.00 | 00025122916420 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 30/09/2020 | 450.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012018 | 30/09/2020 | 60.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012019 | 30/09/2020 | 685.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012020 | 30/09/2020 | 80.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE REGULAGEM DA EMBREAGEM DO COMPRESSOR NO VEÍCULO: FIAT PUNTO, DE PLACA: QFD-2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012021 | 30/09/2020 | 416.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012022 | 30/09/2020 | 50.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE E FRAGRANCIA CARRO NOVO - 250ML/160G, PARA FIAT PUNTO 2007 LINEA 2008 DE PLACA: QFD-2936, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012023 | 30/09/2020 | 960.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012024 | 30/09/2020 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA: OGG-6121, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 30/09/2020 | 500.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E REVESTIMENTO DE VIDROS NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 30/09/2020 | 160.00 | 00013125574439 | ALANE TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012029 | 30/09/2020 | 10.00 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-6J21, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012030 | 30/09/2020 | 60.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (FDI - 0857), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012031 | 30/09/2020 | 200.00 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 30/09/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 30/09/2020 | 1700.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS UBS (UNIDADES BASICA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012036 | 30/09/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDEBADOR NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0012039 | 30/09/2020 | 25000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃODE DE 06 PLANTOES DE OBSTETRICIA E 04 PLANTOES DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº38/2019 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0012041 | 30/09/2020 | 12997.55 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°024/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012043 | 30/09/2020 | 3663.79 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012044 | 30/09/2020 | 2942.27 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012045 | 30/09/2020 | 5000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFROMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0012046 | 30/09/2020 | 3021.07 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0012049 | 30/09/2020 | 2426.02 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012051 | 30/09/2020 | 1788.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE P 265/70R 16 DUELER HT D840, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0012052 | 30/09/2020 | 32000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPESA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012054 | 30/09/2020 | 4238.63 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012056 | 30/09/2020 | 4410.82 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012057 | 30/09/2020 | 4081.87 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012058 | 30/09/2020 | 3508.64 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0012059 | 30/09/2020 | 91300.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 41 (QUARENTA E UM) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE MÉDICOS, PRESTADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA Nº0039/2019 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0012062 | 30/09/2020 | 32500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPESA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012063 | 30/09/2020 | 1500.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAB. GOLDENTEC, 4GB RAM, 500 HD, I3, O QUAL FOI DESTINADO AO CAPS INFANTIL E CAPS TRANSTORNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0012065 | 30/09/2020 | 9000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DISPESA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012066 | 30/09/2020 | 1500.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAB. GOLDENTEC, 4GB RAM, 500 HD, I3, O QUAL FOI DESTINADO AO CAPS INFANTIL E CAPS TRANSTORNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012067 | 30/09/2020 | 5340.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0012068 | 30/09/2020 | 6834.70 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012069 | 30/09/2020 | 570.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012070 | 30/09/2020 | 12560.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012071 | 30/09/2020 | 2428.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012072 | 30/09/2020 | 5901.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS-PEC, NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012073 | 30/09/2020 | 1091.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAPEL COPIMAX 210X297 C/500F A-4 1X1, O QUAL FOI DESTINADO AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012074 | 30/09/2020 | 2479.57 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0012075 | 30/09/2020 | 7521.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, PARA KITS PARA HIGIENE PARA IDOSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/09/2020 | 10000.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012077 | 30/09/2020 | 4344.86 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DE JOSE PEREIRA LIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012078 | 30/09/2020 | 11250.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE ANESTESIOLOGIA E PLANTÕES DE CIRURGIA EM GERAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°31. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012079 | 30/09/2020 | 6000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19,DO DIA 01/09 A 30/09 E PARA O HOSPITAL DO DIA 01/09 A 30/09 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012080 | 30/09/2020 | 11250.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE ANESTESIOLOGIA E PLANTÕES DE CIRURGIA EM GERAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°31. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012081 | 30/09/2020 | 200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19,DO DIA 25/09/2020. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 30/09/2020 | 960.00 | 00011328563456 | DANIELA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 30/09/2020 | 290.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/09/2020 | 262.16 | 00030262771420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012085 | 30/09/2020 | 80.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD 2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 30/09/2020 | 350.00 | 00011630997404 | RENATA JULIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 30/09/2020 | 250.00 | 00019493908453 | LUIZ CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012088 | 30/09/2020 | 100.00 | 00010885696417 | MARCELO JOSE NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA: QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 30/09/2020 | 460.00 | 00095329056500 | VANIA RAQUEL CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 30/09/2020 | 345.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 30/09/2020 | 210.00 | 00070137882440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/09/2020 | 350.00 | 00098338714453 | HELENA MARIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 30/09/2020 | 135.00 | 00042522811487 | MARCILENE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 30/09/2020 | 140.00 | 00003488968405 | OSVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 30/09/2020 | 664.00 | 00008563887424 | PETRONIO FERREIRA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 30/09/2020 | 560.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 30/09/2020 | 690.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 30/09/2020 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 30/09/2020 | 213.00 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012100 | 30/09/2020 | 327.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA), CADEIRA DE RODAS BANHO 202 PRETA, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 30/09/2020 | 610.00 | 00070137851480 | ERICK HENRIQUE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 30/09/2020 | 960.00 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 30/09/2020 | 175.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 30/09/2020 | 150.00 | 00007217923409 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/09/2020 | 250.00 | 00030078288487 | GERALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012107 | 30/09/2020 | 800.00 | 00004506301455 | CICERO ALEXANDRE TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 30/09/2020 | 84.40 | 00004391574802 | MARLENE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 30/09/2020 | 200.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 30/09/2020 | 960.00 | 00003918298400 | FRANCISCO TEOFILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012111 | 30/09/2020 | 104.40 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 30/09/2020 | 960.00 | 00008499652417 | JONAS FELIX DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 30/09/2020 | 100.00 | 02883979000119 | VI POSTOS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFV 6680, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012115 | 30/09/2020 | 2336.09 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012116 | 30/09/2020 | 580.00 | 15920038000150 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 30/09/2020 | 960.00 | 00095340700410 | MARINALVA FLOR DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 30/09/2020 | 960.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012119 | 30/09/2020 | 450.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOP8799, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 30/09/2020 | 280.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 30/09/2020 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/09/2020 | 427.20 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012123 | 30/09/2020 | 660.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 30/09/2020 | 212.80 | 00012342332408 | MARILIA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012125 | 30/09/2020 | 470.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERTO VEICULO VAN DE PLACA: FSC0999, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 30/09/2020 | 900.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 30/09/2020 | 850.00 | 00079782540463 | DAMIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012128 | 30/09/2020 | 909.98 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012129 | 30/09/2020 | 499.70 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012130 | 30/09/2020 | 800.83 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 30/09/2020 | 30.06 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE DE PLACA:OGG6J21, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 30/09/2020 | 443.10 | 00012342332408 | MARILIA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 30/09/2020 | 150.24 | 00013125574439 | ALANE TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012134 | 30/09/2020 | 150.00 | 15774503000191 | BEZERRA & SILVA COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:OGG6J21, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 30/09/2020 | 160.01 | 00007284079495 | MARIA DE FATIMA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 30/09/2020 | 195.22 | 00005684874436 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 30/09/2020 | 400.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 30/09/2020 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 30/09/2020 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 30/09/2020 | 960.00 | 00002789986401 | JOVANDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 30/09/2020 | 770.00 | 00003731117460 | ELIELZA ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 30/09/2020 | 690.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 30/09/2020 | 690.00 | 00003510187431 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 30/09/2020 | 600.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 30/09/2020 | 600.00 | 00006534966484 | SEBASTIAO FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 30/09/2020 | 700.00 | 00034357637449 | FRANCISCA LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 30/09/2020 | 300.00 | 00004023211460 | JODELI EUFRASINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004965607430 | LINDALVA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/09/2020 | 200.00 | 00002338100484 | ELIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 30/09/2020 | 690.00 | 00007873324451 | RIQUELE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 30/09/2020 | 159.00 | 00011153947463 | LAYDE JANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 30/09/2020 | 280.00 | 00002867403464 | AURIELSON A. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 30/09/2020 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 30/09/2020 | 75.00 | 00093110960400 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 30/09/2020 | 960.00 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 30/09/2020 | 960.00 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 30/09/2020 | 960.00 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 30/09/2020 | 960.00 | 00012342332408 | MARILIA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 30/09/2020 | 800.00 | 00003961472408 | CREUSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/09/2020 | 960.00 | 00002338100484 | ELIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 30/09/2020 | 200.00 | 00070146664442 | KAROLLINE DA PAZ FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 30/09/2020 | 200.00 | 00002870316402 | IRENE EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 30/09/2020 | 250.00 | 00014500189475 | LUCAS BERGNER PEREIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004099623416 | IOLANDA SOARES DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 30/09/2020 | 400.00 | 00010364304480 | JUSSARA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 30/09/2020 | 500.00 | 00001900428423 | ROSENILDO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 30/09/2020 | 690.00 | 00002442105438 | MARIA NEUDIMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/09/2020 | 510.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 30/09/2020 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 30/09/2020 | 200.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 30/09/2020 | 599.99 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 30/09/2020 | 960.00 | 00012342332408 | MARILIA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012179 | 30/09/2020 | 170.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 30/09/2020 | 350.00 | 00008268783427 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/09/2020 | 900.00 | 00034357637449 | FRANCISCA LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012182 | 30/09/2020 | 1050.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLMEIA RADIADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 30/09/2020 | 200.00 | 00008830870498 | VANDERLEIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 30/09/2020 | 300.00 | 00005924844404 | DAMIANA CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 30/09/2020 | 200.00 | 00005166555406 | SONEIDE DE MOURA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012186 | 30/09/2020 | 120.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 30/09/2020 | 960.00 | 00012342332408 | MARILIA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 30/09/2020 | 500.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 30/09/2020 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 30/09/2020 | 223.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 30/09/2020 | 600.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012192 | 30/09/2020 | 63.77 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 30/09/2020 | 900.00 | 00014525972432 | LEONARDO LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 30/09/2020 | 496.08 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 30/09/2020 | 350.00 | 00014525972432 | LEONARDO LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012196 | 30/09/2020 | 528.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012197 | 30/09/2020 | 4143.90 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS E JARDINAGEM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PRAÇA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 30/09/2020 | 800.00 | 00007945359418 | MARLENE PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012199 | 30/09/2020 | 700.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012201 | 30/09/2020 | 115.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012202 | 30/09/2020 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO 811317 , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/09/2020 | 400.00 | 00083611959472 | JURANDIR XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 30/09/2020 | 300.00 | 00007248848409 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012205 | 30/09/2020 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA: OGG-6121, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 30/09/2020 | 848.00 | 00009661424896 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 30/09/2020 | 525.00 | 00093110960400 | MARLUCE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 30/09/2020 | 215.00 | 00004391574802 | MARLENE DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 30/09/2020 | 282.00 | 00003753830429 | EUDESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 30/09/2020 | 310.00 | 00007890106408 | LEONARDO FRANCISCO PINTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/09/2020 | 710.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 30/09/2020 | 690.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 30/09/2020 | 310.00 | 00001737788446 | ELENILDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 30/09/2020 | 325.00 | 00004433487406 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 30/09/2020 | 141.00 | 00007003517442 | MARILENE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 30/09/2020 | 274.00 | 00005767848424 | APARECIDA JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 30/09/2020 | 280.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 30/09/2020 | 262.10 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 30/09/2020 | 77.90 | 00011153947463 | LAYDE JANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/09/2020 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 30/09/2020 | 960.00 | 00011357942435 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004352713422 | MARIA JOSE IVO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 30/09/2020 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 30/09/2020 | 200.00 | 00070147136474 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 30/09/2020 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 30/09/2020 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 30/09/2020 | 190.00 | 00001145244408 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 30/09/2020 | 960.00 | 00008268783427 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 30/09/2020 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 30/09/2020 | 450.00 | 00003483947485 | MARIA APARECIDA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 30/09/2020 | 350.00 | 00008433322478 | MARIA DO SOCORRO NUNES GAIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 30/09/2020 | 690.00 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 30/09/2020 | 350.00 | 00095815490482 | CLAUDENORA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 30/09/2020 | 180.00 | 00012631111494 | VITOR GUILHERME CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 30/09/2020 | 460.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 30/09/2020 | 470.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 30/09/2020 | 350.00 | 00006345149462 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/09/2020 | 300.00 | 00009471949408 | ROSANIA DA SILVA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 30/09/2020 | 350.00 | 00010742120457 | FABIANE MARIA NUNES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 30/09/2020 | 142.00 | 00046056882420 | JOSÉ LUIZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 30/09/2020 | 450.00 | 00030078288487 | GERALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 30/09/2020 | 138.00 | 00004779269407 | CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 30/09/2020 | 430.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 30/09/2020 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/09/2020 | 690.00 | 00007412098454 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 30/09/2020 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 30/09/2020 | 690.00 | 00014508857485 | BIANCA KETLY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 30/09/2020 | 690.00 | 00013339650446 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 30/09/2020 | 275.00 | 00069702187400 | MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 30/09/2020 | 380.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 30/09/2020 | 650.00 | 00001491111186 | MICAENA SUENNIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 30/09/2020 | 245.00 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/09/2020 | 606.00 | 00007593569470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 30/09/2020 | 690.00 | 00005439326480 | MARIA JOSÉ TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 30/09/2020 | 800.00 | 00009982796410 | JESLEY RAYANNE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 30/09/2020 | 334.00 | 00008087941403 | MARIA DO BOM CONSELHO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 30/09/2020 | 600.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 30/09/2020 | 297.00 | 00030322781809 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 30/09/2020 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 30/09/2020 | 350.00 | 00005650405450 | VINICIUS RAMON LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/09/2020 | 323.00 | 00010055376401 | VERONICA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 30/09/2020 | 800.00 | 00003961472408 | CREUSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 30/09/2020 | 350.00 | 00002538241413 | ANA CLEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 30/09/2020 | 160.00 | 00015750204405 | DIDIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 30/09/2020 | 700.00 | 00061119725453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 30/09/2020 | 600.00 | 00006941555432 | ANA CLAÚDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 30/09/2020 | 350.00 | 00089306490410 | BENEDITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 30/09/2020 | 350.00 | 00003951445408 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 30/09/2020 | 350.00 | 00004362490493 | CLEIDE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/09/2020 | 250.00 | 00011585316482 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 30/09/2020 | 300.00 | 00004016003431 | REGINA COELIO COELHO DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012280 | 30/09/2020 | 522.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA FOCO CIRURGICO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012281 | 30/09/2020 | 836.10 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES DE BALÕES PERSONALIZADOS DO OUTUBRO ROSA PARA AS UBS (UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012282 | 30/09/2020 | 2600.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS UBS (UNIDADES BASICA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0012284 | 30/09/2020 | 4744.10 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012286 | 30/09/2020 | 1177.90 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAPEL COPIMAX, LIVROS ATLAS O QUAL FOI DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N; 06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 30/09/2020 | 70.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 30/09/2020 | 211.00 | 00000129753467 | FRANCISCA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 30/09/2020 | 197.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA OS O QUAIS FOI DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N; 10/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 30/09/2020 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 30/09/2020 | 800.00 | 00004433487406 | MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 30/09/2020 | 190.00 | 00007284079495 | MARIA DE FATIMA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 30/09/2020 | 700.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012294 | 30/09/2020 | 6094.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 30/09/2020 | 650.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 30/09/2020 | 213.00 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/09/2020 | 820.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONERES DO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012298 | 30/09/2020 | 9240.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 30/09/2020 | 703.45 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 30/09/2020 | 600.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/09/2020 | 200.00 | 00010861308476 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 30/09/2020 | 212.55 | 00000207531870 | PEDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0012303 | 30/09/2020 | 44000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 (VINTE E UM) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE MÉDICOS, PRESTADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2020 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012304 | 30/09/2020 | 7200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VULVULAS REGULADORA PARA OXIGÊNIO. AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0012305 | 30/09/2020 | 7724.80 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012306 | 30/09/2020 | 3461.55 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 30/09/2020 | 120.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 30/09/2020 | 650.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 30/09/2020 | 367.99 | 00070146717406 | EDILBERTO SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012310 | 30/09/2020 | 756.52 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 30/09/2020 | 690.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 30/09/2020 | 200.00 | 00097989703491 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 30/09/2020 | 200.00 | 00042071690400 | MARIA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 30/09/2020 | 960.00 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 30/09/2020 | 400.00 | 00070146754433 | JOSÉ FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 30/09/2020 | 200.00 | 00012054656429 | HÉNDYNE KEYLA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/09/2020 | 400.00 | 00004946956417 | DAMIANA OLINDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 30/09/2020 | 960.00 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 30/09/2020 | 210.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 30/09/2020 | 460.00 | 00004856861476 | ROSITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 30/09/2020 | 700.00 | 00002766851488 | PAULO CESAR DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 30/09/2020 | 60.00 | 00011585316482 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 30/09/2020 | 350.00 | 00003636271466 | GERUZA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 30/09/2020 | 400.00 | 00038323010463 | INÊS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/09/2020 | 350.00 | 00005924844404 | DAMIANA CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 30/09/2020 | 350.00 | 00005940696457 | EDNA MARIA CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 30/09/2020 | 450.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 30/09/2020 | 582.00 | 00010270568492 | SILENA PINHEIRO NÃN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 30/09/2020 | 600.00 | 00020375131434 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 30/09/2020 | 400.00 | 00011585316482 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 30/09/2020 | 650.00 | 00027988750801 | JOSÉ EDSON ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 30/09/2020 | 703.45 | 00011898095400 | MARIA MICAELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/09/2020 | 350.00 | 00012938016409 | BRUNO DAYANE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 30/09/2020 | 200.00 | 00070147229480 | ELANE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 30/09/2020 | 263.96 | 00002867403464 | AURIELSON A. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012338 | 30/09/2020 | 702.97 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 30/09/2020 | 650.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012341 | 30/09/2020 | 702.97 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0012346 | 30/09/2020 | 485.13 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0012347 | 30/09/2020 | 51622.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 30/09/2020 | 900.00 | 00006150392430 | RAVILA SUENIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 30/09/2020 | 960.00 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 30/09/2020 | 98.60 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 30/09/2020 | 100.00 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 30/09/2020 | 200.00 | 00037317096865 | JAILMA LUCIA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 30/09/2020 | 200.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 30/09/2020 | 500.00 | 00005448150411 | TEREZINHA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012373 | 30/09/2020 | 89.25 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012375 | 30/09/2020 | 1284.05 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A UAA (UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO) E UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012376 | 30/09/2020 | 1053.85 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012377 | 30/09/2020 | 578.50 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 30/09/2020 | 713.15 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012379 | 30/09/2020 | 929.05 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012380 | 30/09/2020 | 1762.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0012381 | 30/09/2020 | 225.24 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N; 006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012382 | 30/09/2020 | 140.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TINTAS EPSON 664, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N; 010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012383 | 30/09/2020 | 1200.00 | 37859948000107 | L R S SIQUEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL A 70%, PARA O HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA ATENDENDO AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID - 19, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012384 | 30/09/2020 | 5980.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012385 | 30/09/2020 | 1800.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 30/09/2020 | 240.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012387 | 30/09/2020 | 1549.90 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012388 | 30/09/2020 | 2347.64 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012389 | 30/09/2020 | 1347.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012390 | 30/09/2020 | 10020.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012391 | 30/09/2020 | 3129.84 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012392 | 30/09/2020 | 3110.17 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012393 | 30/09/2020 | 3114.15 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012394 | 30/09/2020 | 3103.82 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012395 | 30/09/2020 | 3042.72 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012396 | 30/09/2020 | 3445.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012397 | 30/09/2020 | 4298.49 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012398 | 30/09/2020 | 3656.51 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012399 | 30/09/2020 | 3000.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 30/09/2020 | 637.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 WST LAKE, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012409 | 30/09/2020 | 730.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B 50X1 E BLOCOS DE RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL 50X2, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012411 | 30/09/2020 | 500.00 | 17018554000119 | VLAMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃIO DE UM SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012412 | 30/09/2020 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012413 | 30/09/2020 | 300.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012414 | 30/09/2020 | 320.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, CAPS AD, CAPS INF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012415 | 30/09/2020 | 1206.99 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012417 | 30/09/2020 | 375.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, O QUAL FOI DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N; 010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012418 | 30/09/2020 | 2277.20 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE HEMOGLOBINA GLICADA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012419 | 30/09/2020 | 1264.08 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0012420 | 30/09/2020 | 285.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, O QUAL FOI DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N; 006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012421 | 30/09/2020 | 637.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, O QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N; 010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012422 | 30/09/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012423 | 30/09/2020 | 10020.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 30/09/2020 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012425 | 30/09/2020 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012426 | 30/09/2020 | 1466.40 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R16 MOZZO DURATR, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012427 | 30/09/2020 | 6660.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012428 | 30/09/2020 | 1149.54 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0012429 | 30/09/2020 | 7217.16 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012430 | 30/09/2020 | 5680.00 | 29245971000183 | CLINICA MEDICA DR MAXWELL DE CARVALHO MAIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012435 | 30/09/2020 | 6173.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012437 | 30/09/2020 | 16181.90 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012438 | 30/09/2020 | 2313.65 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012439 | 30/09/2020 | 3629.60 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 30/09/2020 | 2538.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR, MULTIUSOPACHECO, LAVADOURA SEMIAUTOMATICO, CADEIRA SEC FIXA, CADEIRA PRESIDENTE, MESA COMPUTADOS, RACK JADE E PAINEL BALI MADEIRA RUSTICA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012442 | 30/09/2020 | 3580.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO - X, REVELADOR E FIXADOR, DESTINADOS PARA O CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0012443 | 30/09/2020 | 57506.65 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS/EXECUTADOS DA 1° MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°008/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012449 | 30/09/2020 | 6450.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012452 | 30/09/2020 | 951.83 | 00008009214450 | NATALIA OLIVIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012454 | 30/09/2020 | 998.00 | 00004511252408 | MAGDA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012455 | 30/09/2020 | 998.00 | 00004166734814 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012456 | 30/09/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012457 | 30/09/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012458 | 30/09/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 30/09/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012460 | 30/09/2020 | 998.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012461 | 30/09/2020 | 998.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012463 | 30/09/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UBS PA.IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012464 | 30/09/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) SAUDADE, VINCULADO A SECRETRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012465 | 30/09/2020 | 998.00 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012466 | 30/09/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/09/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012468 | 30/09/2020 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 30/09/2020 | 2931.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012471 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00089326768449 | SEARLEY PACIULLO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012472 | 30/09/2020 | 998.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012473 | 30/09/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012479 | 30/09/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012480 | 30/09/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012482 | 30/09/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012484 | 30/09/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012486 | 30/09/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012487 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00010103013490 | MARIA CICERA CABRAL DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012489 | 30/09/2020 | 998.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012490 | 30/09/2020 | 998.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012492 | 30/09/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012494 | 30/09/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012496 | 30/09/2020 | 951.83 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012497 | 30/09/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - BAIRRO DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012499 | 30/09/2020 | 998.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO DO CASUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012500 | 30/09/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012501 | 30/09/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012502 | 30/09/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONITA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012503 | 30/09/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO PADRE IBIAPINA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012504 | 30/09/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/09/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012506 | 30/09/2020 | 951.83 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012507 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00009960734420 | JULIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012508 | 30/09/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012509 | 30/09/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012510 | 30/09/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012511 | 30/09/2020 | 951.83 | 00025285189861 | JÚLIO SALVADOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012512 | 30/09/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/09/2020 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012515 | 30/09/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012516 | 30/09/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012517 | 30/09/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012518 | 30/09/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012519 | 30/09/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/09/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012522 | 30/09/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012523 | 30/09/2020 | 951.83 | 00009046689409 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012525 | 30/09/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012526 | 30/09/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012527 | 30/09/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012528 | 30/09/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/09/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012531 | 30/09/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012532 | 30/09/2020 | 951.83 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012533 | 30/09/2020 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012534 | 30/09/2020 | 951.83 | 00003939762466 | SILVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012535 | 30/09/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012536 | 30/09/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012538 | 30/09/2020 | 951.83 | 00004968283474 | WILMA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012539 | 30/09/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012541 | 30/09/2020 | 951.83 | 00009453343463 | ANA CAROLINE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012542 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012544 | 30/09/2020 | 0.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA DE N°10720. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012545 | 30/09/2020 | 634.53 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012546 | 30/09/2020 | 951.83 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012547 | 30/09/2020 | 951.83 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA , VINCULADO A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 30/09/2020 | 951.83 | 00004380838498 | MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012549 | 30/09/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012550 | 30/09/2020 | 951.83 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012551 | 30/09/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012552 | 30/09/2020 | 998.00 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012553 | 30/09/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012554 | 30/09/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012555 | 30/09/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 30/09/2020 | 951.83 | 00010450559483 | JOSE RAMALHO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012557 | 30/09/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012558 | 30/09/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012559 | 30/09/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012560 | 30/09/2020 | 951.83 | 00010594067480 | GERCIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012561 | 30/09/2020 | 951.83 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012562 | 30/09/2020 | 998.00 | 00010043077480 | JEFFERSON DAMIAO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012563 | 30/09/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 30/09/2020 | 951.83 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012565 | 30/09/2020 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012566 | 30/09/2020 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012567 | 30/09/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012568 | 30/09/2020 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012569 | 30/09/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012570 | 30/09/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012571 | 30/09/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 30/09/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012573 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012574 | 30/09/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012575 | 30/09/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012576 | 30/09/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012577 | 30/09/2020 | 951.83 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012578 | 30/09/2020 | 951.83 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012579 | 30/09/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012580 | 30/09/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 30/09/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012583 | 30/09/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012584 | 30/09/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012585 | 30/09/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012586 | 30/09/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012587 | 30/09/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012588 | 30/09/2020 | 1065.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012589 | 30/09/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012590 | 30/09/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012591 | 30/09/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012592 | 30/09/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012593 | 30/09/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012594 | 30/09/2020 | 2600.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 PROCEDIMENTOS MÉDICO: CONSULTAS COM E.C.G, PARECER CARDIOLÓGICO, ECOCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012595 | 30/09/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ - SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012596 | 30/09/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012597 | 30/09/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012610 | 30/09/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 30/09/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012613 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012614 | 30/09/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012615 | 30/09/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011980 | 30/09/2020 | 280.00 | 00092941702415 | ALMIR JOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR AO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/09/2020 | 7184.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FOLHA 08), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 30/09/2020 | 950.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS DE IMAGENS AEREAS E VIDEOS INSTITUCIONAIS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012359 | 30/09/2020 | 750.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012361 | 30/09/2020 | 60.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXBOM CGHD-10 UBS, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0011590 | 30/09/2020 | 39200.00 | 11615335000130 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA A LENHA, 02(DOIS)TANQUES DE ESCALDAGEM DE 80CM X90CM, 01(UMA)MESA DE 250CM TIPO CHAPEU INOXIDAVEL E 04(QUATRO)ESTERELIZADOR DE FACAS ENOXIDAVEL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABATEDOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011624 | 30/09/2020 | 350.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEU MOTONIVELAMENTO, UTILIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011627 | 30/09/2020 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011636 | 30/09/2020 | 1368.42 | 00010356451496 | SEBASTIAO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ARBUSTO E GRAMA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011642 | 30/09/2020 | 200.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/09/2020 | 259.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE N° 3020825163 SOBRE A LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EMITIDO PELA (SUDEMA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 30/09/2020 | 36550.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 30/09/2020 | 270.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA N° 11676 DOS VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011706 | 30/09/2020 | 1052.63 | 00010361221401 | ALLEF RAMON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE CAÇAMBA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011805 | 30/09/2020 | 755.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011807 | 30/09/2020 | 3200.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0011918 | 30/09/2020 | 58.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011925 | 30/09/2020 | 530.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011928 | 30/09/2020 | 124.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011929 | 30/09/2020 | 466.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011933 | 30/09/2020 | 9.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011936 | 30/09/2020 | 92.60 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0011960 | 30/09/2020 | 28850.70 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº 12/2019, E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 30/09/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012003 | 30/09/2020 | 3325.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0012004 | 30/09/2020 | 4151.52 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0012005 | 30/09/2020 | 3852.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0012006 | 30/09/2020 | 3790.96 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012028 | 30/09/2020 | 3400.02 | 12901054000107 | PRECON PREMOLDADOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012035 | 30/09/2020 | 58.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012040 | 30/09/2020 | 5502.43 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012042 | 30/09/2020 | 4980.12 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012047 | 30/09/2020 | 3847.08 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012048 | 30/09/2020 | 4081.17 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012050 | 30/09/2020 | 3661.89 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012053 | 30/09/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 GM/CHEVROLET DE PLACA: KGP-3416, PARA SUPORTE A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012055 | 30/09/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 GM/CHEVROLET DE PLACA: KGP-3416, PARA SUPORTE A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012060 | 30/09/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 GM/CHEVROLET DE PLACA: KGP-3416, PARA SUPORTE A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012061 | 30/09/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 GM/CHEVROLET DE PLACA: KGP-3416, PARA SUPORTE A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012155 | 30/09/2020 | 2800.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012285 | 30/09/2020 | 1484.08 | 11694262000110 | PREMOCIL - IND. COM. REPR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DUCOMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012342 | 30/09/2020 | 19936.52 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 30/09/2020 | 480.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV CORREIO E BUSCAR KIT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REFERIDAS CIDADES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 30/09/2020 | 690.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇAÕ MECANICA DO VEICULO: F4000, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 30/09/2020 | 3520.80 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012352 | 30/09/2020 | 3539.35 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012353 | 30/09/2020 | 3590.64 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 30/09/2020 | 1383.16 | 11694262000381 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAJOTA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012402 | 30/09/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012404 | 30/09/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012410 | 30/09/2020 | 1600.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) HASTER DE ILUMINAÇÃO PARA SEREM INSTALADOS NAS PLACAS DAS COMUNIDADES LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE SÃO JOÃO E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012450 | 30/09/2020 | 3681.72 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012451 | 30/09/2020 | 200.00 | 37595198000103 | BARBARA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PEKOS SERVIÇOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA DE NUMERPO 11013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012474 | 30/09/2020 | 2000.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012477 | 30/09/2020 | 950.00 | 00010380030403 | GERVAN MENDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE RETROSCAVADEIRA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012478 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012481 | 30/09/2020 | 790.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 30/09/2020 | 650.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012485 | 30/09/2020 | 950.00 | 00010434586463 | FRANCISCO DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012488 | 30/09/2020 | 820.00 | 00010997996439 | ALISSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 30/09/2020 | 690.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012493 | 30/09/2020 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012495 | 30/09/2020 | 950.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012498 | 30/09/2020 | 950.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012514 | 30/09/2020 | 900.00 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012520 | 30/09/2020 | 500.00 | 00007916767490 | WILLIAM MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012524 | 30/09/2020 | 690.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012529 | 30/09/2020 | 2820.00 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O SISTEMA DE ELETRONICA, JUNTO A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012540 | 30/09/2020 | 238.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, ENGENHARIA E OBRAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012543 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTAS)MASCARAS (EPI)EM TECIDO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 30/09/2020 | 1176.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊSES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012600 | 30/09/2020 | 950.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012601 | 30/09/2020 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012603 | 30/09/2020 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012604 | 30/09/2020 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012605 | 30/09/2020 | 1065.00 | 00004511885435 | MARCOS MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012606 | 30/09/2020 | 850.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012607 | 30/09/2020 | 4240.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃOO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIINTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012608 | 30/09/2020 | 1065.00 | 00007165223495 | CRISTIANO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RESPECTIVO A SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012609 | 30/09/2020 | 790.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012612 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011604 | 30/09/2020 | 60.00 | 29339304000160 | BISTRO SABORES - JOSE EVERSON RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA DECORAÇÃO DO DIA DOS PAIS E DIA DO ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/09/2020 | 6.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLAP DISCO 60 FENIX, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0011797 | 30/09/2020 | 494.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A FIAT MOBI DE PLACA: QSA-4854, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nª13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011799 | 30/09/2020 | 4950.00 | 26064774000170 | ARTESANTO DE FOGOS SAO MIGUEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (FOGUETES 12X1 TIROS), OS QUAIS FORAM UTILIZADOS NOS DIVERSOS EVENTOS E FESTIVIDADES COMEMORATIVAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 30/09/2020 | 3231.79 | 00004092395426 | ANTONIO CORDEIRO NETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10802. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 30/09/2020 | 3047.28 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10913. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 30/09/2020 | 2307.26 | 00073808636491 | EDILEUSA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10914. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 30/09/2020 | 2284.74 | 00004493828420 | ADENICE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11110. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 30/09/2020 | 2893.35 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10894. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 30/09/2020 | 3319.17 | 00000877797498 | EDMILSON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10917. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 30/09/2020 | 1319.76 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10915. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 30/09/2020 | 3131.90 | 00049111337400 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11105. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 30/09/2020 | 2246.80 | 00095341021487 | GEOGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10925. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 30/09/2020 | 2248.54 | 00092942067420 | GERALDINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11027. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 30/09/2020 | 3010.48 | 00003694474412 | ELETICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10128. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 30/09/2020 | 3009.41 | 00071608699404 | GILBENITA MARIA DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11028. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 30/09/2020 | 2070.15 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10937. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 30/09/2020 | 2731.35 | 00003296965483 | ILZA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11073. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/09/2020 | 3910.08 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11078. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 30/09/2020 | 2776.63 | 00002444196473 | ELIELZA NICACIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10919. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 30/09/2020 | 2896.42 | 00080504574434 | JACICLEIDE HERCULANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11081. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 30/09/2020 | 2219.09 | 00006183023442 | JONAS MENDES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11111. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 30/09/2020 | 2626.04 | 00006313077458 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11083. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 30/09/2020 | 2161.41 | 00000027142485 | ELIENE CRISTINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10972. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 30/09/2020 | 2129.15 | 00044905106400 | JOSE DE ARIMATEA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11084. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 30/09/2020 | 2919.47 | 00025990997817 | ALEXANDRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10895. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/09/2020 | 2947.06 | 00002779053461 | JOSE GENUINO CORDEIRO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10932. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 30/09/2020 | 2919.85 | 00096497157468 | JOSEFA LOPES FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11085. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 30/09/2020 | 2633.72 | 00092926878400 | ENILDA LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10973. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 30/09/2020 | 3437.29 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11089. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 30/09/2020 | 2918.32 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10933. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 30/09/2020 | 2940.57 | 00060736020497 | ERONALDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10924. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 30/09/2020 | 3266.35 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11092. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 30/09/2020 | 1765.92 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11093. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/09/2020 | 2659.87 | 00003595073444 | FRANCINETE DEYSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10923. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 30/09/2020 | 3289.97 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11095. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 30/09/2020 | 2873.15 | 00089353013453 | ALZENI OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10898. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 30/09/2020 | 3818.23 | 00047924071415 | LOURIVAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11097. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 30/09/2020 | 2708.39 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10908. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 30/09/2020 | 2107.47 | 00044905610400 | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10899. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 30/09/2020 | 3168.03 | 00079015468400 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10900. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 30/09/2020 | 2264.27 | 00042523028468 | LUCILENE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11099. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/09/2020 | 4228.03 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10940. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 30/09/2020 | 2149.02 | 00002756227463 | LUCIV?NIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11101. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 30/09/2020 | 2247.51 | 00001989840493 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10901. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 30/09/2020 | 2502.72 | 00002097860435 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11102. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 30/09/2020 | 2962.00 | 00004343065413 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11104. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 30/09/2020 | 2927.63 | 00078933919449 | APARECIDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 30/09/2020 | 2639.39 | 00003529441457 | MARGARETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11112. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 30/09/2020 | 2563.83 | 00084047623415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10947. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/09/2020 | 2578.23 | 00057712638420 | MARIA DALVA NUNES ANICETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11113. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 30/09/2020 | 2886.17 | 00045786739449 | APARECIDA PEREIRA CANDIDO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10903. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 30/09/2020 | 2296.40 | 00000858688417 | MARIA AMELIA BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10941. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 30/09/2020 | 2854.52 | 00003979480429 | MARIA DO BOM CONSELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11100. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 30/09/2020 | 3128.99 | 00083980571491 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11114. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 30/09/2020 | 777.32 | 00044906579434 | MARIA CLEIDE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10944. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 30/09/2020 | 1009.55 | 00069702187400 | MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10948. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 30/09/2020 | 3253.76 | 00044905890420 | AUREA SYLVANA CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10904. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 30/09/2020 | 4081.47 | 00004816409408 | MARIA DA CONCEICAO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11096. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/09/2020 | 1299.59 | 00031311717404 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10905. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 30/09/2020 | 3375.22 | 00066005582453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11042. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 30/09/2020 | 2010.93 | 00002412803463 | CLAUDIA SANDOCLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10910. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 30/09/2020 | 2562.28 | 00080553095404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11032. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 30/09/2020 | 3349.67 | 00003022449488 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11034. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 30/09/2020 | 4375.05 | 00051830965468 | DOLORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10911. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 30/09/2020 | 3243.37 | 00002959221419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11035. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 30/09/2020 | 2231.93 | 00086655035449 | MARIA INALDA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11036. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 30/09/2020 | 2728.69 | 00004208507403 | DRAIMLER CORREIA VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11087. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 30/09/2020 | 2708.10 | 00002142888461 | MARIA IVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11037. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 30/09/2020 | 2497.08 | 00080552323420 | MARIA JOSE DOMINGOS FRAZ?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11039. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 30/09/2020 | 1061.73 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10949. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 30/09/2020 | 2284.74 | 00008556757480 | MARIA JOSE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11110. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 30/09/2020 | 2616.87 | 00089327330404 | MARIA LEITE MARINHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10950. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 30/09/2020 | 2309.10 | 00089327527453 | MARINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11040. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 30/09/2020 | 2509.19 | 00004289069401 | SINEIDE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11062. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 30/09/2020 | 2283.68 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11041. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 30/09/2020 | 2832.79 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11064. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/09/2020 | 2093.51 | 00003322422429 | MARIA RENILDA CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11041. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 30/09/2020 | 2393.01 | 00002406570479 | MARIA SOLANGE RODRIGUES PESSOA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11044. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 30/09/2020 | 2871.37 | 00091084741415 | VALNICE CAROLINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11065. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 30/09/2020 | 2422.39 | 00069703019404 | MARTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11043. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 30/09/2020 | 3343.06 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10968. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 30/09/2020 | 2953.21 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11050. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 30/09/2020 | 2501.85 | 00003603928490 | VERA LUCIA ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11067. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 30/09/2020 | 3656.67 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11053. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/09/2020 | 2486.86 | 00007474197448 | POLLIANA NADEJE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11054. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 30/09/2020 | 2447.65 | 00002001033427 | VERA LUCIA RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11069. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 30/09/2020 | 2635.76 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11055. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 30/09/2020 | 2630.61 | 00003253374467 | ROSANGELA FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11057. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 30/09/2020 | 3036.62 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11058. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 30/09/2020 | 3272.91 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11103. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 30/09/2020 | 2045.67 | 00003185669401 | SELMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11060. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 30/09/2020 | 3618.34 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10969. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/09/2020 | 1878.55 | 00058210873415 | VILMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11106. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 30/09/2020 | 2561.29 | 00092927424420 | SUZANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11061. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 30/09/2020 | 3880.06 | 00080552935468 | SILVANA GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10715. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 30/09/2020 | 2454.86 | 00087274361449 | VERONEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11107. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 30/09/2020 | 2079.75 | 00001948698498 | VERONICE LUCIO DO NASCIMENTO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11108. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011949 | 30/09/2020 | 510.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011955 | 30/09/2020 | 50.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PLACA INFORMATIVA PARA PEDRA DO GUINÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011974 | 30/09/2020 | 43.28 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011977 | 30/09/2020 | 539.53 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011999 | 30/09/2020 | 2100.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 PLACAS PARA HOMENAGEAR OS PROFESSORES GRAVADA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO EM ESTOJO DE VELUDO 16X16CM PRETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0012002 | 30/09/2020 | 5317.92 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012007 | 30/09/2020 | 1000.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A (04 SEMANAS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0012008 | 30/09/2020 | 5317.92 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012104 | 30/09/2020 | 1376.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO (FRANCÊS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012113 | 30/09/2020 | 15000.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOS PARA COMPOR OS KITS ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE A PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0012350 | 30/09/2020 | 485.13 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012358 | 30/09/2020 | 160.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012362 | 30/09/2020 | 195.05 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 30/09/2020 | 1177.79 | 00088452670400 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0801709-22.2016.8.15.0311, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS COM DIFERENCA DIFEREÇA DE 15 DIAS DOS ULTIMOS CINCO ANOS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012367 | 30/09/2020 | 9.98 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012368 | 30/09/2020 | 504.76 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº0801713-59,2019,8,15.0811, DO AUTOR DIVANEIDE LIMA FERNANDES, COM A FINALIDADE DE DIFERENÇA DE 15 DIAS DO 1/3 DE FERIAS DOS ULTIMOS 5 ANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 30/09/2020 | 1367.36 | 00002997658497 | NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0801709-22.2016.8.15.0311, REFERENTE AS DUAS PARCELAS IGUAUS AO 1/3 DE FERIAS COM DIFEREÇA DE 15 DIAS DOS ULTIMOS CINCO ANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012370 | 30/09/2020 | 781.29 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº0801713-59,2019,8,15.0811, DO AUTOR NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA COM A FINALIDADE DE DIFERENÇA DE 15 DIAS DO 1/3 DE FERIAS DOS ULTIMOS 5 ANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 30/09/2020 | 1087.60 | 00008891706493 | EDICLEIA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0800691-68.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS ATRASADO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11086. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 30/09/2020 | 1220.21 | 00078933919449 | APARECIDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0800691-68.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS ATRASADO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11080. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 30/09/2020 | 1220.21 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0800691-68.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS ATRASADO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11074. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 30/09/2020 | 1220.21 | 00020405421400 | FRANCINEIDE FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0800691-68.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS ATRASADO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11076. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/09/2020 | 1820.00 | 07667184000197 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE SOM, LUZ E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA BANDA AVIOES DO FORRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 30/09/2020 | 3556.51 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO N° 0800905-59.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/09/2020 | 6101.06 | 00087274361449 | VERONEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO N°0800625-88.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012444 | 30/09/2020 | 1660.53 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIES, PARA LANCHE DAS REUNIÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0012445 | 30/09/2020 | 2007.98 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0012447 | 30/09/2020 | 1353.25 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012537 | 30/09/2020 | 685.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE GRAVAÇÃO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE VIDEOS AULAS. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 30/09/2020 | 9580.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00010545847451 | RAKLEI RAFAEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPÓ DO BAIRRO FRANCISCO, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011677 | 30/09/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011680 | 30/09/2020 | 281.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011685 | 30/09/2020 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 30/09/2020 | 2521.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL (FOLHA 03), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0011798 | 30/09/2020 | 710.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°13/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 30/09/2020 | 115.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA CADASTRADA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012153 | 30/09/2020 | 15000.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOS PARA COMPOR OS KITS ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012156 | 30/09/2020 | 15000.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOS PARA COMPOR OS KITS ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0012243 | 30/09/2020 | 108492.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE FAZEM PARTE DO BOLSA FAMILIA EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DAS AULAS PELA PANDEMIA DO NOVO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00032/2020, E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012283 | 30/09/2020 | 3900.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO REALIZANDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0012343 | 30/09/2020 | 460.99 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0012462 | 30/09/2020 | 41250.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19. CONFORME DISPENSA 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0012469 | 30/09/2020 | 18750.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PREVENÇÃO E PROTEÇÃOCONTRA A COVID-19. CONFORME DISPENSA 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011643 | 30/09/2020 | 118.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEAD TP - LINK , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011645 | 30/09/2020 | 258.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR BMI 1000W , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011689 | 30/09/2020 | 3204.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 30/09/2020 | 3698.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FOLHA 11), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 30/09/2020 | 1288.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (FOLHA 07), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011800 | 30/09/2020 | 1000.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA SMART FUEL (CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011963 | 30/09/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 30/09/2020 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA DIA 30/09/2020 E RETORNO EM 01/10/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 30/09/2020 | 545.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 19 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 30/09/2020 | 1927.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 41 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 30/09/2020 | 1176.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 34 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 30/09/2020 | 9574.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 41 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 30/09/2020 | 1228.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 39 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 30/09/2020 | 4203.35 | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO N°0800315-48.2017.815.0311. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012152 | 30/09/2020 | 1814.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 010/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/09/2020 | 258.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO UM ESTABILIZADOR, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 010/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 30/09/2020 | 1804.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO AFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 30/09/2020 | 21077.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 30/09/2020 | 2878.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 30/09/2020 | 3890.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 30/09/2020 | 5269.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO AFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 30/09/2020 | 1430.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 30/09/2020 | 4183.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 30/09/2020 | 1274.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS NÃO GOZADAS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 30/09/2020 | 3487.92 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS DOS ANOS DE 2016 E 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 30/09/2020 | 2364.68 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0012344 | 30/09/2020 | 175.17 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 30/09/2020 | 4740.68 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0801004-29.2016.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012371 | 30/09/2020 | 599.99 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MON LED 19 VGA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 30/09/2020 | 4176.23 | 00009231998455 | MARIA DO BOM CONSELHO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000889-80.2012.8.15.0311, RELATIVO A UMA AÇÃO DE COBRANÇA, DE EX SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DEE SAUDE. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 30/09/2020 | 249.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 30/09/2020 | 835.25 | 00045001847400 | NILTON CARLOS PEREIRA MADUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO A CONDENAÇÃO NOS ATOS DO PROCESSO Nº000889-80.2012.8.15.0311 CONFORME A UMA AÇÃO DE COBRANÇA DE EX SERVIDORA MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES SERAFIM VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 30/09/2020 | 4235.99 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800997-37.2016.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 30/09/2020 | 635.40 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 080097-37.2016.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA PARTE AUTORA THIAGO PEREIRA DE SOUSA SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 30/09/2020 | 5105.50 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0801008-66.2016.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 30/09/2020 | 510.55 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0801008-66.2016.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DA PARTE AUTORA THIAGO PEREIRA DE SOUSA SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 30/09/2020 | 280.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 30/09/2020 | 2.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0012453 | 30/09/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAPEL REPORT PREMIM, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 06/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/09/2020 | 36303.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 30/09/2020 | 2878.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020, DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012598 | 30/09/2020 | 4000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES DA PRÓPRIA EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIÁL,DURANTE O MES AGOSTO DE 2020. INE 006/2018 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012674 | 01/10/2020 | 320.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012725 | 01/10/2020 | 1312.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SCANNER DE MESA USB EPSON. A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012772 | 01/10/2020 | 4055.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS D DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012787 | 01/10/2020 | 16000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/10/2020 | 170.00 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0012835 | 01/10/2020 | 272.65 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012684 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012685 | 01/10/2020 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012689 | 01/10/2020 | 1065.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012691 | 01/10/2020 | 1065.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012693 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012706 | 01/10/2020 | 524.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0012833 | 01/10/2020 | 1369.31 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012665 | 01/10/2020 | 2000.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA E ADESIVOS PARA O CONCURSO DE MATEMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012714 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, COM ACESSÓRIA TÉCNICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012824 | 01/10/2020 | 550.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS DE MAQUIAGEM E CABELOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A GRAVAÇÃO DA AULAS NO CANAL DO YOU TUBE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012827 | 01/10/2020 | 630.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 100 HE FROTA RTLE, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA:4999, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0012834 | 01/10/2020 | 398.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012616 | 01/10/2020 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012617 | 01/10/2020 | 690.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012618 | 01/10/2020 | 690.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012619 | 01/10/2020 | 690.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012620 | 01/10/2020 | 790.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012621 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012622 | 01/10/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012623 | 01/10/2020 | 890.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012624 | 01/10/2020 | 950.00 | 00033967154890 | CLECIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ANBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012625 | 01/10/2020 | 850.00 | 00007801626419 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012626 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00031925615804 | ARISTOTELES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012627 | 01/10/2020 | 910.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012628 | 01/10/2020 | 950.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/10/2020 | 950.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012630 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00009467004437 | RAMOM PAGLIARY PSITELY DE MORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012631 | 01/10/2020 | 850.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012632 | 01/10/2020 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012633 | 01/10/2020 | 900.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012634 | 01/10/2020 | 950.00 | 00006774805477 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012635 | 01/10/2020 | 690.00 | 00037229221862 | ELIO AMARO DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012636 | 01/10/2020 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/10/2020 | 100.00 | 00071020477466 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012638 | 01/10/2020 | 850.00 | 00007912576495 | MANOEL GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012639 | 01/10/2020 | 950.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012640 | 01/10/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012641 | 01/10/2020 | 950.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012642 | 01/10/2020 | 990.00 | 00038003147468 | CICERO FLORENCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012648 | 01/10/2020 | 1038.58 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012675 | 01/10/2020 | 5000.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012676 | 01/10/2020 | 5000.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012677 | 01/10/2020 | 5000.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETENBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012678 | 01/10/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012679 | 01/10/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012680 | 01/10/2020 | 800.00 | 00048008374802 | YOURE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 01/10/2020 | 900.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012682 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00009098545483 | FRANCISCO ALEX LEAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012683 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012765 | 01/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003110234-0 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012767 | 01/10/2020 | 910.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/10/2020 | 690.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012775 | 01/10/2020 | 1150.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PATROL,CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E RETROSCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/10/2020 | 2000.00 | 00010455921458 | MARCIO CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO GMC- PLACA KLP-2620 A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012780 | 01/10/2020 | 750.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012781 | 01/10/2020 | 820.00 | 00042407627822 | JOSE MATHEUS FELIX MULATIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012782 | 01/10/2020 | 900.00 | 00008031379408 | LUIZ CARLOS LIMA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012799 | 01/10/2020 | 866.20 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012821 | 01/10/2020 | 1292.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0012643 | 01/10/2020 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉC. ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC. LICITATÓRIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE,JUNTO AO FUNDO M. DE SAÚDE, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO.REL. A SETEMB DE 2020 E AO ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 06/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0012644 | 01/10/2020 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉC. ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC. LICITATÓRIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE,JUNTO AO FUNDO M. DE SAÚDE, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO.REL. A OUTUBR DE 2020 E AO ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 06/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/10/2020 | 4200.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICOS 95X110, SACOLA G, SACOLA 60 LITROS E BOBINA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012646 | 01/10/2020 | 8646.40 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012647 | 01/10/2020 | 5600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS . ASP.SIST.FECH. TRAQUEOST, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012649 | 01/10/2020 | 1328.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012650 | 01/10/2020 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOBRE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012651 | 01/10/2020 | 2974.40 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA:NLY4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012652 | 01/10/2020 | 16500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS SONDAS TRAQUEOSTOMIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/10/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012654 | 01/10/2020 | 5600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS TRAQUEOSTOMIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012655 | 01/10/2020 | 7890.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO COM SEGURANÇA 24 HORAS, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID 19) NAS ENTRADAS E SAÍDAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTO O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012656 | 01/10/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012657 | 01/10/2020 | 475.90 | 00003418551467 | PAULO MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HRPI( HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012658 | 01/10/2020 | 2486.59 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012659 | 01/10/2020 | 5090.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMCIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012660 | 01/10/2020 | 4445.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/10/2020 | 3361.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012662 | 01/10/2020 | 1821.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012663 | 01/10/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012664 | 01/10/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012666 | 01/10/2020 | 800.00 | 00002663426474 | MARIA SILVANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012667 | 01/10/2020 | 568.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012668 | 01/10/2020 | 568.00 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PLANTONISTA NO CER III, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012669 | 01/10/2020 | 568.00 | 00003862843424 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PLANTONISTA NO CER III, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/10/2020 | 568.00 | 00012535382474 | EMANUELA VANESSA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012671 | 01/10/2020 | 568.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012672 | 01/10/2020 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRO DE ÚLCERA VARICOSA,, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012673 | 01/10/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0012686 | 01/10/2020 | 4555.47 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012687 | 01/10/2020 | 10529.86 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 007/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012690 | 01/10/2020 | 23469.15 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012692 | 01/10/2020 | 4340.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0012694 | 01/10/2020 | 5364.40 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012695 | 01/10/2020 | 5709.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/10/2020 | 4870.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012697 | 01/10/2020 | 1210.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012698 | 01/10/2020 | 902.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MASCULINOS E FEMININOS, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012699 | 01/10/2020 | 748.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MASCULINOS DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012700 | 01/10/2020 | 1815.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0012701 | 01/10/2020 | 256.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012702 | 01/10/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012703 | 01/10/2020 | 420.00 | 00010536829489 | RICH GASPAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS PARA FARDAMENTO DO HOSPITAL DPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012704 | 01/10/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012705 | 01/10/2020 | 951.83 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012707 | 01/10/2020 | 951.83 | 00004404811470 | ADRIANA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012708 | 01/10/2020 | 317.26 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012709 | 01/10/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012710 | 01/10/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012711 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00011340013479 | AMANDA BATISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PERIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012712 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012713 | 01/10/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012715 | 01/10/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012716 | 01/10/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012717 | 01/10/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/10/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012719 | 01/10/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012720 | 01/10/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012721 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00006831208401 | RAMON WILLIAM EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012722 | 01/10/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012723 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012724 | 01/10/2020 | 951.83 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/10/2020 | 951.83 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012727 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012728 | 01/10/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0012729 | 01/10/2020 | 70.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, O QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N; 010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012730 | 01/10/2020 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012731 | 01/10/2020 | 78.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PAN O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012732 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012733 | 01/10/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012735 | 01/10/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0012736 | 01/10/2020 | 118.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESNCIAL Nº10/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012737 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012738 | 01/10/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012739 | 01/10/2020 | 800.00 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012740 | 01/10/2020 | 568.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL D ESAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OA MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012741 | 01/10/2020 | 10518.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/10/2020 | 568.00 | 00006795227430 | SIMONE BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012743 | 01/10/2020 | 568.00 | 00008174307419 | PAULA RENATA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012744 | 01/10/2020 | 951.83 | 00011133768482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012745 | 01/10/2020 | 568.00 | 00000798049421 | REGIVÂNIA ONORATO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012746 | 01/10/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0012747 | 01/10/2020 | 4060.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N]19/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012748 | 01/10/2020 | 568.00 | 00009188367436 | RICHARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO A SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012749 | 01/10/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012750 | 01/10/2020 | 350.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL NO ANO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/10/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012752 | 01/10/2020 | 350.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL NO ANO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012753 | 01/10/2020 | 350.00 | 00003946906486 | GENILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL NO ANO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0012754 | 01/10/2020 | 3430.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49(QUARENTA E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012755 | 01/10/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0012756 | 01/10/2020 | 3780.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO ) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012757 | 01/10/2020 | 634.53 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012758 | 01/10/2020 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012759 | 01/10/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012760 | 01/10/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012761 | 01/10/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012762 | 01/10/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012763 | 01/10/2020 | 998.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012764 | 01/10/2020 | 2848.12 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012766 | 01/10/2020 | 814.95 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012768 | 01/10/2020 | 12000.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO CENTRO COVID-19 DO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012770 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00007547905412 | RAQUEL CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012771 | 01/10/2020 | 1250.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012773 | 01/10/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012774 | 01/10/2020 | 1250.00 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012776 | 01/10/2020 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012778 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012779 | 01/10/2020 | 422.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012783 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00009963101429 | ALICE THAIS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012784 | 01/10/2020 | 951.83 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/10/2020 | 1397.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMCIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012786 | 01/10/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012788 | 01/10/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012789 | 01/10/2020 | 8900.10 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012790 | 01/10/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012791 | 01/10/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012792 | 01/10/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/10/2020 | 787.79 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012794 | 01/10/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012795 | 01/10/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012797 | 01/10/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012798 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00069004153420 | ANA CLARA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012800 | 01/10/2020 | 842.11 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012801 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012802 | 01/10/2020 | 290.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012803 | 01/10/2020 | 900.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012804 | 01/10/2020 | 850.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA,NO MES DE SETEMBRO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012805 | 01/10/2020 | 1405.00 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012806 | 01/10/2020 | 550.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/10/2020 | 650.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012808 | 01/10/2020 | 560.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012809 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012810 | 01/10/2020 | 850.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012811 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012812 | 01/10/2020 | 780.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012813 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012814 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA DA LAVANDEIRA, SOLDA DOS BANCOS DE ESPERA E MODIFICAÇÃO DO CARRINHO DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DOPORTÃO DA SECRETARIA DO HOSPITAL, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012816 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012817 | 01/10/2020 | 2340.00 | 28089550000148 | HALISSON BRUNO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, COM 16 (DEZESSEIS) CAMERAS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012818 | 01/10/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012819 | 01/10/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012820 | 01/10/2020 | 400.00 | 03270939000164 | JDR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO A TVC LCD, PERTECENTE AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012822 | 01/10/2020 | 4551.88 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/10/2020 | 4551.88 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012825 | 01/10/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012826 | 01/10/2020 | 2112.56 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012828 | 01/10/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012829 | 01/10/2020 | 2112.56 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012830 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012832 | 01/10/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012836 | 01/10/2020 | 730.00 | 17146256000104 | MARY DIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES TEMPORAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012837 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012838 | 01/10/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO TRINCHEIRAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012839 | 01/10/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00008030710194 | PAVEL MIRANDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012841 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012842 | 01/10/2020 | 850.00 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012843 | 01/10/2020 | 350.00 | 00004231867445 | AFRANIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL NO ANO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012844 | 01/10/2020 | 350.00 | 00003617543456 | JOSE COELHO DE LEMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL NO ANO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012845 | 01/10/2020 | 998.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012846 | 01/10/2020 | 350.00 | 00094662789400 | ARMANDO ANDRE GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL NO ANO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012847 | 01/10/2020 | 350.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL NO ANO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012848 | 01/10/2020 | 350.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL NO ANO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012849 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012850 | 01/10/2020 | 350.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL NO ANO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012851 | 01/10/2020 | 4500.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012852 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012853 | 01/10/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SUAS COORDENAÇÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012854 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00009104891490 | JUVENAL RAMOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012855 | 01/10/2020 | 3950.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012856 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012857 | 01/10/2020 | 4303.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012859 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00002926561490 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE E APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012860 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012861 | 01/10/2020 | 331.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012862 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012863 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012864 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012865 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012867 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012868 | 01/10/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012869 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012870 | 01/10/2020 | 1400.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012871 | 02/10/2020 | 360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, SERVIÇO DE FOGO E MECÂNICA NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012872 | 02/10/2020 | 860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 02/10/2020 | 1938.98 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS EM ATRASO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 02/10/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012875 | 05/10/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012876 | 05/10/2020 | 850.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012878 | 05/10/2020 | 5000.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012880 | 05/10/2020 | 850.00 | 00006616545407 | BRUNA PALOMA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012881 | 05/10/2020 | 850.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 05/10/2020 | 690.00 | 00062313207404 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA E.M.F LUIZA FERREIRA, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0012877 | 05/10/2020 | 4000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES DA PRÓPRIA EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIÁL,DURANTE O MES JULHO DE 2020. INE 006/2018 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 05/10/2020 | 66212.80 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHAs: 65,52,58,51,45,31,36,37,4 E 1, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012886 | 06/10/2020 | 1290.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM E RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS) E WEB RÁDIO (WWW.RADIOMETROPOLYTANA.COM.BR), COM MATÉRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DIVULGAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO, 43 HORAS DE CARRO DE SOM NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE: DECRETOS MUNICIPAIS, MEDIDAS E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012889 | 06/10/2020 | 932.49 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEÍCULO DE PLACA: NQG-2052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012890 | 06/10/2020 | 406.38 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEÍCULO DE PLACA: QSB-6476, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012892 | 06/10/2020 | 1974.82 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012883 | 06/10/2020 | 1065.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012884 | 06/10/2020 | 1260.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012885 | 06/10/2020 | 550.00 | 00004524647490 | JOSE CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTAGIO MUNICIPAL `O GONZAGÃO´, DURANTE 21 DIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012887 | 06/10/2020 | 1065.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012888 | 06/10/2020 | 900.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRASTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 06/10/2020 | 790.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012893 | 07/10/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012895 | 07/10/2020 | 400.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012896 | 07/10/2020 | 1500.00 | 37803896000157 | ANDERSON PENA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇAO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 07/10/2020 | 493.29 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEÍCULO RENAULT KWID ZEN-0 KM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0012897 | 07/10/2020 | 50890.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012898 | 08/10/2020 | 1500.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012900 | 08/10/2020 | 1500.00 | 37595198000103 | BARBARA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PEKOS SERVIÇOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA DE NUMERPO 11013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012901 | 08/10/2020 | 2000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E COMO ASSISTENTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012902 | 08/10/2020 | 2500.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 08/10/2020 | 26293.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 77,70,63,43,42,11,9,8,7,3 E 2, DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 09/10/2020 | 375.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012905 | 09/10/2020 | 375.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012907 | 09/10/2020 | 375.00 | 00006752956456 | WYAMILA VICTORIA SOUSA FERREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012908 | 09/10/2020 | 375.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012909 | 09/10/2020 | 375.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012910 | 09/10/2020 | 375.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012919 | 09/10/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 09/10/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012924 | 09/10/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 09/10/2020 | 480.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE. ATRAVES DOS PROCESSOS LICITATORIOS NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2020 JUNTOA ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 09/10/2020 | 480.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE. ATRAVES DOS PROCESSOS LICITATORIOS NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2020 JUNTOA ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012928 | 09/10/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0012911 | 09/10/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX A-4, DESTINADO PARA IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID -19, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 09/10/2020 | 462.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, PARA OS KITS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFP0RME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012913 | 09/10/2020 | 915.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERES PARA A COPIADORA RICOH E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012914 | 09/10/2020 | 3670.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ANTISEPTICOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0012918 | 09/10/2020 | 1022.90 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPARO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CNFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012922 | 09/10/2020 | 3608.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM. DE CONF. THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012923 | 09/10/2020 | 1065.00 | 00010689384475 | INGRID LUANA NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012927 | 09/10/2020 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DE 05/09/2020 ATÉ 04/10/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012929 | 09/10/2020 | 125.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE - MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012906 | 09/10/2020 | 900.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012915 | 09/10/2020 | 1222.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012916 | 09/10/2020 | 350.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012917 | 09/10/2020 | 90.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012920 | 09/10/2020 | 15000.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012903 | 09/10/2020 | 1290.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM E RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS) E WEB RÁDIO (WWW.RADIOMETROPOLYTANA.COM.BR), COM MATÉRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DIVULGAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO, 43 HORAS DE CARRO DE SOM NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE: DECRETOS MUNICIPAIS, MEDIDAS E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012930 | 13/10/2020 | 300.00 | 00012871458413 | TAINARA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012933 | 13/10/2020 | 2080.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012934 | 13/10/2020 | 4394.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012935 | 13/10/2020 | 10568.95 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012936 | 13/10/2020 | 4437.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012937 | 13/10/2020 | 2080.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012938 | 13/10/2020 | 1943.67 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0012939 | 13/10/2020 | 9121.49 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012940 | 13/10/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DA LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE setembro DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012941 | 13/10/2020 | 1550.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012942 | 13/10/2020 | 690.00 | 00013399629427 | IDARLAN RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012943 | 13/10/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012945 | 13/10/2020 | 998.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DO BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012946 | 13/10/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012948 | 13/10/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012950 | 13/10/2020 | 690.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012953 | 13/10/2020 | 690.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BPASICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012954 | 13/10/2020 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012957 | 13/10/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012958 | 13/10/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012960 | 13/10/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012961 | 13/10/2020 | 842.11 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012962 | 13/10/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 13/10/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012964 | 13/10/2020 | 787.79 | 00008664809437 | LUIS FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012965 | 13/10/2020 | 1600.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA NO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012966 | 13/10/2020 | 525.00 | 17711414000121 | MARISTELA FLORENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012968 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012969 | 13/10/2020 | 810.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONERES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012975 | 13/10/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012976 | 13/10/2020 | 750.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012978 | 13/10/2020 | 2132.88 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0012979 | 13/10/2020 | 6397.15 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012982 | 13/10/2020 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ST.SERRINHA DOS BEZERRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012931 | 13/10/2020 | 850.00 | 00012312461463 | JHENIFFER RICELIA GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012932 | 13/10/2020 | 2899.00 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012944 | 13/10/2020 | 690.00 | 00010695447440 | ERIKA MARIA AGUIAR DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 13/10/2020 | 650.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012949 | 13/10/2020 | 850.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012952 | 13/10/2020 | 1065.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 13/10/2020 | 259.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE N° 371/2020 SOBRE A LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EMITIDO PELA (SUDEMA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012956 | 13/10/2020 | 1500.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012959 | 13/10/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012967 | 13/10/2020 | 3500.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012970 | 13/10/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012972 | 13/10/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012974 | 13/10/2020 | 500.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012977 | 13/10/2020 | 2835.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETARIO: VALMIR PEREIRA DE SOUSA, EM VIAGEM A CIDADES DE JOÂO PESSOA - PB. COM DATA DE SAÍDA 09/09/2020 E DATA RETORNO: 11/09/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 13/10/2020 | 600.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO: VALMIR PEREIRA DE SOUSA, EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB. COM DATA DE SAÍDA 07/09/2020 E DATA RETORNO: 08/09/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012951 | 13/10/2020 | 1065.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012973 | 13/10/2020 | 15000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012995 | 14/10/2020 | 517.40 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DE PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, JUNTA MILITAR E SEBRAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 14/10/2020 | 298.50 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 14/10/2020 | 3553.76 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO O VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000875-38.2008.815.0311, REFERENTE AOS HONORÁRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012983 | 14/10/2020 | 1065.00 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013003 | 14/10/2020 | 1470.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE UM BANNER PARA A SEMANA DE CULTURA DO GRUPO ABOLIÇÃO E UM BANNER EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013010 | 14/10/2020 | 690.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA E.M.F . LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012985 | 14/10/2020 | 850.00 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012987 | 14/10/2020 | 500.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012989 | 14/10/2020 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012991 | 14/10/2020 | 790.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013001 | 14/10/2020 | 270.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013002 | 14/10/2020 | 300.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013004 | 14/10/2020 | 800.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 14/10/2020 | 220.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013012 | 14/10/2020 | 88.78 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000003121445-8. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013016 | 14/10/2020 | 230.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO PART, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 14/10/2020 | 450.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URSA LA-3 SAE 50 0/20, DETINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013024 | 14/10/2020 | 450.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETAS, DETINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 14/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - EXÉCITO BRASILEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013031 | 14/10/2020 | 630.00 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013032 | 14/10/2020 | 850.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013033 | 14/10/2020 | 500.00 | 00003270313446 | ASSIS NICACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012984 | 14/10/2020 | 326.47 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012986 | 14/10/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012988 | 14/10/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012990 | 14/10/2020 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012992 | 14/10/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012993 | 14/10/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012994 | 14/10/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS - MACACO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012996 | 14/10/2020 | 690.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012997 | 14/10/2020 | 998.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012999 | 14/10/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLATONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013000 | 14/10/2020 | 3000.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD 4000 DE PLACA: MOM 9957, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ALMOXARIFADO, RESPECTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013006 | 14/10/2020 | 270.00 | 37957320000144 | MATEUS ERICLES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013007 | 14/10/2020 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013008 | 14/10/2020 | 690.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0013009 | 14/10/2020 | 15890.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013011 | 14/10/2020 | 690.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 14/10/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLATONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0013014 | 14/10/2020 | 137.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, OS QUAIS FORAM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESNCIAL Nº10/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013015 | 14/10/2020 | 998.00 | 00011012708454 | MARIA LEYLA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0013017 | 14/10/2020 | 937.85 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013018 | 14/10/2020 | 840.00 | 00070818490403 | JULYANA VANESSA ALVES MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013019 | 14/10/2020 | 1268.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013020 | 14/10/2020 | 486.20 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013022 | 14/10/2020 | 586.30 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013023 | 14/10/2020 | 1128.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013025 | 14/10/2020 | 296.40 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175/70R14 VECTRA JK, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013026 | 14/10/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ - SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE STEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 14/10/2020 | 488.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013029 | 14/10/2020 | 600.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOK 9793, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013034 | 15/10/2020 | 656.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013035 | 15/10/2020 | 656.40 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET , PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013036 | 15/10/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013037 | 15/10/2020 | 690.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DA FARMÁCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013038 | 15/10/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013039 | 15/10/2020 | 900.00 | 00010837139490 | JULIANA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) VARZEA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013040 | 15/10/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013041 | 15/10/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013042 | 15/10/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013043 | 15/10/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO ESCORREGADA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013044 | 15/10/2020 | 1641.80 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013047 | 15/10/2020 | 3120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013049 | 15/10/2020 | 1944.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013051 | 15/10/2020 | 3040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PENEUS, PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013054 | 15/10/2020 | 1457.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013055 | 15/10/2020 | 1120.00 | 29568798000154 | CESAR ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIZZAS, PARA O EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 15/10/2020 | 2376.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013058 | 15/10/2020 | 842.11 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 15/10/2020 | 850.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DETE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0013045 | 15/10/2020 | 2301.66 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX A-4, DESTINADO PARA IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID -19, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013046 | 15/10/2020 | 637.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CRECHE DA VARZEA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013050 | 15/10/2020 | 2756.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI BOLOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ALUSÃO AO DIA AO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013052 | 15/10/2020 | 28.61 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013053 | 15/10/2020 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA - MANOEL ALEXANDRINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013057 | 15/10/2020 | 597.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO DA CRECHE DO MAIA, CRECHE DO CRUZEIRO, CRECHE DA LAGOA DA CRUZ, ESCOLA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ESCOLA DAS TRINCHEIRAS, ESCOLA DO CARNEIRO E BAIRRO CASUSA. DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 16/10/2020 | 1065.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013082 | 16/10/2020 | 1260.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013084 | 16/10/2020 | 1588.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 16/10/2020 | 9920.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013090 | 16/10/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013092 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 16/10/2020 | 1006.65 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 16/10/2020 | 1006.55 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013107 | 16/10/2020 | 640.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013063 | 16/10/2020 | 748.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAIS DCTF MENSAL DO MES 03/2015. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013066 | 16/10/2020 | 292.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAIS DCTF MENSAL DO MES 04/2015. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013068 | 16/10/2020 | 283.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAIS DCTF MENSAL DO MES 05/2015. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013070 | 16/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAIS DCTF MENSAL DO MES 06/2015. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013071 | 16/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAIS DCTF MENSAL DO MES 07/2015. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 16/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAIS DCTF MENSAL DO MES 08/2015. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013073 | 16/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAIS DCTF MENSAL DO MES 09/2015. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013074 | 16/10/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAIS DCTF MENSAL DO MES 10/2015. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013085 | 16/10/2020 | 199.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 16/10/2020 | 2160.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA:19/10/2020 E RETORNO: 22/10/2020, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 16/10/2020 | 18635.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA COTA DO FPM , DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 16/10/2020 | 2000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 16/10/2020 | 2000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013100 | 16/10/2020 | 2000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013101 | 16/10/2020 | 2000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013105 | 16/10/2020 | 32.71 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013083 | 16/10/2020 | 656.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA (INTERNET) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, SALA DA VACINA E BOLSA FAMILÍA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 16/10/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 16/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 16/10/2020 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013091 | 16/10/2020 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013078 | 16/10/2020 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013094 | 16/10/2020 | 755.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 16/10/2020 | 4599.90 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013103 | 16/10/2020 | 1400.00 | 11694262000209 | PREMOCIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013104 | 16/10/2020 | 238.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, ENGENHARIA E OBRAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 16/10/2020 | 5040.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL, OIS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013059 | 16/10/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013060 | 16/10/2020 | 842.11 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013061 | 16/10/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013062 | 16/10/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 16/10/2020 | 1380.00 | 00012063437459 | MATHEUS CARLOS NOGUEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE AUTOMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013065 | 16/10/2020 | 199.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013067 | 16/10/2020 | 1174.10 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA, SAMU, PSF (CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DE SÃO JOÃO,LAGOA DA CRUZ) E UBS CASUSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013069 | 16/10/2020 | 880.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PSF (CENTRO,CRUZEIRO, JARDIM KARLOTA, MAIA, IBIAPINA, SAUDADE, SÃO FRANCISCO, VÁRZEA, LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE SÃO JOÃO E CACHOEIRA DE MINAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013075 | 16/10/2020 | 842.11 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013076 | 16/10/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013077 | 16/10/2020 | 842.11 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013079 | 16/10/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDEBADOR NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013080 | 16/10/2020 | 300.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013106 | 16/10/2020 | 690.00 | 00013223609440 | MAIARA FERNANDA CASUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 16/10/2020 | 52482.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013110 | 16/10/2020 | 23062.20 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 25/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013111 | 16/10/2020 | 1808.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 25/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 19/10/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: ADALVA ALEXANDRE DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013116 | 19/10/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AS NOTAS DE Nº: 63055,63053,63057,63058,63059,63060,63061,63062,63063,63064,63065,63066,63067,63068,63069 E 66070, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013112 | 19/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, DA CRECHE INES DINIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013114 | 19/10/2020 | 312.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DE 02 (DOIS) PROCESSOS EXECUÇÃO FISCAL, IMPETRADOS POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013115 | 19/10/2020 | 312.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DE 02 (DOIS) PROCESSOS EXECUÇÃO FISCAL, IMPETRADOS POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013118 | 20/10/2020 | 781.29 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº0801713-59,2019,8,15.0311, DO AUTOR NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA COM A FINALIDADE DE DIFERENÇA DE 15 DIAS DO 1/3 DE FERIAS DOS ULTIMOS 5 ANOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013121 | 20/10/2020 | 10000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013122 | 20/10/2020 | 504.76 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº0801713-59,2019,8,15.0311, DO AUTOR DIVANEIDE DE LIMA FERNANDES COM A FINALIDADE DE DIFERENÇA DE 15 DIAS DO 1/3 DE FERIAS DOS ULTIMOS 5 ANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013123 | 20/10/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 20/10/2020 | 5588.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP, NUMERO DE REFERENCIA 2309154, CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013125 | 20/10/2020 | 683.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, NUMERO DE REFERENCIA 2309154, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013117 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DA UBS MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013119 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DA UBS PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013120 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013126 | 22/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013127 | 22/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013128 | 22/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 22/10/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AS NOTAS DE Nº: 63055,63053,63057,63058,63059,63060,63061,63062,63063,63064,63065,63066,63067,63068,63069 E 66070, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 22/10/2020 | 7000.00 | 28475139000100 | MAIS SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICO GINECOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENYO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 23/10/2020 | 160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013133 | 23/10/2020 | 640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013134 | 23/10/2020 | 230.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013135 | 23/10/2020 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013136 | 23/10/2020 | 2280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,COM AS SEGUINTES NOTAS: 7412, 7413,7413,7414,7415,7416,7417,7418,7419 E 7420 DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4884. QSA-4854 E QFD-2936 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 23/10/2020 | 172.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013138 | 23/10/2020 | 1280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 23/10/2020 | 380.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MECÊNICO, NOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013131 | 23/10/2020 | 6200.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 26/10/2020 | 17552.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013148 | 26/10/2020 | 57.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DO PASEP REFERENTE AO MÊS 09/2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 26/10/2020 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013149 | 26/10/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013146 | 26/10/2020 | 720.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL KYOCERA 300G DCAMP, PARA IMPRESSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 26/10/2020 | 258.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO GALPÃO E PALCO DE FESTA. DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013151 | 26/10/2020 | 1065.00 | 00022513146875 | ERICA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL ALEXANDRINO - VÁRZEA DA CRUZ, NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013140 | 26/10/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013141 | 26/10/2020 | 814.95 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013142 | 26/10/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013143 | 26/10/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013144 | 26/10/2020 | 842.11 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 26/10/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013152 | 26/10/2020 | 454.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013154 | 26/10/2020 | 477.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0013155 | 26/10/2020 | 26052.65 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 046/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013156 | 26/10/2020 | 3000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE-1B68/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013159 | 27/10/2020 | 2500.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013160 | 27/10/2020 | 2520.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 25/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013161 | 27/10/2020 | 2265.90 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 25/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013162 | 27/10/2020 | 2255.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 25/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 27/10/2020 | 361.57 | 00007125897401 | KARINA CRIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 27/10/2020 | 570.75 | 00007125897401 | KARINA CRIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 27/10/2020 | 457.65 | 00092950159400 | RISOUQUEIDES ANDRADE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013157 | 27/10/2020 | 454.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013158 | 27/10/2020 | 10000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013164 | 27/10/2020 | 72.31 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº0801663-33,2019,8,15.0311, DO AUTOR KARINA CRIZ DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013166 | 27/10/2020 | 114.15 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº0801663-33,2019,8,15.0311, DO AUTOR KARINA CRIZ DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013168 | 27/10/2020 | 93.53 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº0801664-33,2019,8,15.0311, DO AUTOR RISOQUEIDES ANDRADE DA SILVA FREITAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 28/10/2020 | 90.58 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº0801664-33,2019,8,15.0311, DO AUTOR RISOQUEIDES ANDRADE DA SILVA FREITAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 28/10/2020 | 452.91 | 00092950159400 | RISOUQUEIDES ANDRADE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 28/10/2020 | 700.00 | 00092926827415 | MARIA DO BOM CONSELHO XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 28/10/2020 | 800.00 | 00070234687495 | KÉCIA MAYARA BENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 28/10/2020 | 800.00 | 00071146519451 | SACHA CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VISTA COM ÓCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 28/10/2020 | 800.00 | 00012343201420 | JOYCE RAFAELA ANTAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 28/10/2020 | 500.00 | 00036078351877 | ROSENI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 28/10/2020 | 200.00 | 00013870304421 | VANESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 28/10/2020 | 500.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 28/10/2020 | 650.00 | 00004431079475 | CLEONICE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 28/10/2020 | 200.00 | 00001319184430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 28/10/2020 | 330.00 | 00003870931418 | ERICARLOS ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 28/10/2020 | 365.00 | 00009300568418 | VALQUIRIA ALVES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 28/10/2020 | 350.00 | 00006795227430 | SIMONE BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 28/10/2020 | 400.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 28/10/2020 | 640.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 28/10/2020 | 650.00 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 28/10/2020 | 65.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 28/10/2020 | 350.00 | 00033347064860 | MARIA VANDEILDA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/10/2020 | 800.00 | 00010545847451 | RAKLEI RAFAEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 28/10/2020 | 500.00 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 28/10/2020 | 600.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 28/10/2020 | 800.00 | 00003897830485 | ELIANA CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 28/10/2020 | 500.00 | 00070234729406 | JESSICA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 28/10/2020 | 650.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 28/10/2020 | 350.00 | 00009241589485 | VANDERLÂNDIA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 28/10/2020 | 500.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/10/2020 | 400.00 | 00011276553960 | MARIA IZABELE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 28/10/2020 | 250.00 | 00011690598484 | KARLA VANESSA ARAÚJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 28/10/2020 | 350.00 | 00005413682492 | LAURINDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 28/10/2020 | 500.00 | 00012158489430 | FABIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/10/2020 | 200.00 | 00006594240455 | ALDINETE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 28/10/2020 | 500.00 | 00017941406896 | ALDECI BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 28/10/2020 | 400.00 | 00008268783427 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 28/10/2020 | 700.00 | 00004073729462 | CLENILDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 28/10/2020 | 300.00 | 00004077880424 | MARIA DO DESTERRO LEITE DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 28/10/2020 | 766.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 28/10/2020 | 544.00 | 00003817510403 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 28/10/2020 | 745.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 28/10/2020 | 616.00 | 00008314673471 | JANETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 28/10/2020 | 765.00 | 00005533061460 | SILVANIA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 28/10/2020 | 544.00 | 00008314674443 | JANICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 28/10/2020 | 630.00 | 00010689387490 | MARIA DE FATIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013212 | 28/10/2020 | 130.00 | 33172272000390 | HCL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013213 | 28/10/2020 | 100.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013214 | 28/10/2020 | 30.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 28/10/2020 | 200.00 | 00005628987433 | RIDONILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 28/10/2020 | 350.00 | 00003529441457 | MARGARETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 29/10/2020 | 670.00 | 00003901754474 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/10/2020 | 280.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 29/10/2020 | 800.00 | 00008648382475 | VALMIR FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 29/10/2020 | 580.00 | 00008648382475 | VALMIR FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 29/10/2020 | 960.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 29/10/2020 | 810.00 | 00078186633472 | LUSIMAR CARLOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 29/10/2020 | 600.00 | 00016286018417 | DANYELE VITORIA HENRIQUE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 29/10/2020 | 930.00 | 00069569053453 | CARMELITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 29/10/2020 | 600.00 | 00006978471445 | JOSEILDA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/10/2020 | 280.00 | 00006421543413 | ERIC BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 29/10/2020 | 87.95 | 00009930544470 | CARLOS ADRIELLE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 29/10/2020 | 960.00 | 00010988199424 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 29/10/2020 | 350.00 | 00002694957463 | FRANCISCO ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 29/10/2020 | 250.00 | 00007793283457 | JOSEFA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 29/10/2020 | 250.00 | 00008733685410 | GABRIELA BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 29/10/2020 | 300.00 | 00008065821464 | MARIA DE LOURDES LEAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 29/10/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013235 | 29/10/2020 | 842.11 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 29/10/2020 | 300.00 | 00013574192444 | JOSELMA NATALIA DE CARVALHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 29/10/2020 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 29/10/2020 | 960.00 | 00058211586487 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 29/10/2020 | 11303.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHAS: 65,52,58,51,45,31,36,37,4 E 1, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0012879. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 29/10/2020 | 280.00 | 00070864799420 | IRACI NUNES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 29/10/2020 | 200.00 | 00013686146479 | MARIELE EMILE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/10/2020 | 960.00 | 00003333768461 | LUCIENE FRAUSINO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 29/10/2020 | 960.00 | 00004023046400 | EURIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 29/10/2020 | 960.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 29/10/2020 | 960.00 | 00004724746424 | MARCOS PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 29/10/2020 | 800.00 | 00010055376401 | VERONICA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 29/10/2020 | 210.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 29/10/2020 | 350.00 | 00001481693417 | SEVERINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 29/10/2020 | 500.00 | 00007483242400 | CYNTHIA RAMAYANNA FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 29/10/2020 | 690.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/10/2020 | 880.00 | 00007483242400 | CYNTHIA RAMAYANNA FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 29/10/2020 | 900.00 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 29/10/2020 | 200.00 | 00007876552447 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 29/10/2020 | 480.00 | 00011149222425 | JHONES NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 29/10/2020 | 250.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 29/10/2020 | 600.00 | 00070146702476 | DOMENICK SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013230 | 29/10/2020 | 88.78 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000003126668-7. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013257 | 30/10/2020 | 4360.00 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013258 | 30/10/2020 | 850.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013259 | 30/10/2020 | 820.00 | 00042407627822 | JOSE MATHEUS FELIX MULATIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013260 | 30/10/2020 | 690.00 | 00013264341441 | HIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013261 | 30/10/2020 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013262 | 30/10/2020 | 600.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013263 | 30/10/2020 | 790.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013264 | 30/10/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013274 | 30/10/2020 | 147.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013276 | 30/10/2020 | 3400.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO ELIZABETH DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/10/2020 | 39.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013327 | 30/10/2020 | 190.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013387 | 30/10/2020 | 218.00 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DESELADOR ACR 18L DELANIL IQUINE ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013389 | 30/10/2020 | 284.50 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA 25 KG CORAL ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/10/2020 | 1391.50 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013500 | 30/10/2020 | 703.45 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 30/10/2020 | 89.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013502 | 30/10/2020 | 227.65 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013555 | 30/10/2020 | 180.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS PERTECENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NOS MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013556 | 30/10/2020 | 1600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013557 | 30/10/2020 | 2400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013657 | 30/10/2020 | 356.52 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE N° 015552/20 SOBRE A LICENÇA DO ORGÃO AMBIENTAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, EMITIDO PELA (SUDEMA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0013714 | 30/10/2020 | 265.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013784 | 30/10/2020 | 450.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 30/10/2020 | 240.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA BUSCAR KIT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 30/10/2020 | 6065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 30/10/2020 | 63465.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 30/10/2020 | 680.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013896 | 30/10/2020 | 8490.13 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 30/10/2020 | 948.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013899 | 30/10/2020 | 15.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013900 | 30/10/2020 | 416.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 30/10/2020 | 677.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013903 | 30/10/2020 | 400.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 CAT, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013906 | 30/10/2020 | 42.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDALITS DE 1 LT, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013910 | 30/10/2020 | 22.80 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013911 | 30/10/2020 | 15.65 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013913 | 30/10/2020 | 74.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013918 | 30/10/2020 | 637.60 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DO MEIO FIO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 30/10/2020 | 449.80 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DO MEIO FIO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 30/10/2020 | 5055.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013995 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014037 | 30/10/2020 | 492.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL b B S500, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014052 | 30/10/2020 | 12632.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0014086 | 30/10/2020 | 49356.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0014091 | 30/10/2020 | 4632.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0014097 | 30/10/2020 | 6317.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0014098 | 30/10/2020 | 5557.90 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0014099 | 30/10/2020 | 5550.12 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 001/2020 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014162 | 30/10/2020 | 6190.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEDA BEM IMPERMEABILIZANTE, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014163 | 30/10/2020 | 3003.53 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014168 | 30/10/2020 | 22172.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013270 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013272 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013273 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013281 | 30/10/2020 | 57.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013283 | 30/10/2020 | 70.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CONCELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013314 | 30/10/2020 | 125.20 | 15683792000113 | COMERCIAL GOMES DECORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA OS MIMOS EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013317 | 30/10/2020 | 180.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI INJECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013330 | 30/10/2020 | 660.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013499 | 30/10/2020 | 190.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E RECARGA DE COPIADORA KYOCERA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013600 | 30/10/2020 | 58.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECH. EXT. ALAV. 2018/09 HELA, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 30/10/2020 | 144735.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/10/2020 | 2333.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/10/2020 | 20708.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 30/10/2020 | 199164.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 30/10/2020 | 22428.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 30/10/2020 | 21620.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 30/10/2020 | 48675.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 30/10/2020 | 4114.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/10/2020 | 25595.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 30/10/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 30/10/2020 | 27142.05 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 49,48 E 24, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS.05 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 30/10/2020 | 59339.37 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 23,21 E 6, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS.05 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013997 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 30/10/2020 | 131153.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 79, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014041 | 30/10/2020 | 102.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A FIAT MOBI DE PLACA: QSA-4854, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nª13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014054 | 30/10/2020 | 29.94 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 30/10/2020 | 2833.19 | 00078933919449 | APARECIDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10902. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 30/10/2020 | 2825.30 | 00025990997817 | ALEXANDRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10895. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 30/10/2020 | 2793.07 | 00045786739449 | APARECIDA PEREIRA CANDIDO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10903. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 30/10/2020 | 3148.80 | 00044905890420 | AUREA SYLVANA CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10904. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 30/10/2020 | 2948.99 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10913. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 30/10/2020 | 2174.33 | 00095341021487 | GEOGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10925. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 30/10/2020 | 2232.84 | 00073808636491 | EDILEUSA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10914. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 30/10/2020 | 1257.67 | 00031311717404 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10905. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/10/2020 | 1946.07 | 00002412803463 | CLAUDIA SANDOCLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10910. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 30/10/2020 | 1257.84 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10915. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 30/10/2020 | 2176.01 | 00092942067420 | GERALDINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11027. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 30/10/2020 | 4375.05 | 00051830965468 | DOLORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10911. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 30/10/2020 | 2912.34 | 00071608699404 | GILBENITA MARIA DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11028. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 30/10/2020 | 3212.10 | 00000877797498 | EDMILSON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10917. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 30/10/2020 | 2640.67 | 00004208507403 | DRAIMLER CORREIA VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11087. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 30/10/2020 | 2003.38 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10937. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/10/2020 | 3030.61 | 00049111337400 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11105. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 30/10/2020 | 2780.47 | 00089353013453 | ALZENI OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10898. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 30/10/2020 | 2643.25 | 00003296965483 | ILZA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11073. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 30/10/2020 | 2039.49 | 00044905610400 | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10899. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 30/10/2020 | 3783.95 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11078. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 30/10/2020 | 2913.37 | 00003694474412 | ELETICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10128. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 30/10/2020 | 2802.99 | 00080504574434 | JACICLEIDE HERCULANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11081. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 30/10/2020 | 2687.07 | 00002444196473 | ELIELZA NICACIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10919. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/10/2020 | 2147.51 | 00006183023442 | JONAS MENDES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11111. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 30/10/2020 | 2091.69 | 00000027142485 | ELIENE CRISTINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10972. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 30/10/2020 | 2060.47 | 00044905106400 | JOSE DE ARIMATEA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11084. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 30/10/2020 | 2548.77 | 00092926878400 | ENILDA LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10973. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 30/10/2020 | 2541.33 | 00006313077458 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11083. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 30/10/2020 | 2845.72 | 00060736020497 | ERONALDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10924. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 30/10/2020 | 2852.00 | 00002779053461 | JOSE GENUINO CORDEIRO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10932. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/10/2020 | 2825.67 | 00096497157468 | JOSEFA LOPES FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11085. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 30/10/2020 | 2574.07 | 00003595073444 | FRANCINETE DEYSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10923. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 30/10/2020 | 3065.84 | 00079015468400 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10900. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 30/10/2020 | 2175.01 | 00001989840493 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10901. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 30/10/2020 | 2495.07 | 00057712638420 | MARIA DALVA NUNES ANICETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11113. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 30/10/2020 | 3127.54 | 00004092395426 | ANTONIO CORDEIRO NETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10802. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 30/10/2020 | 2211.04 | 00004493828420 | ADENICE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11110. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 30/10/2020 | 2222.33 | 00000858688417 | MARIA AMELIA BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10941. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 30/10/2020 | 2800.02 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10894. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/10/2020 | 3326.41 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11089. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 30/10/2020 | 3028.06 | 00000858688417 | MARIA AMELIA BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10941. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 30/10/2020 | 3028.06 | 00083980571491 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11114. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 30/10/2020 | 2824.19 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10933. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 30/10/2020 | 752.25 | 00044906579434 | MARIA CLEIDE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10944. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 30/10/2020 | 3160.99 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11092. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 30/10/2020 | 3949.81 | 00004816409408 | MARIA DA CONCEICAO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11096. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 30/10/2020 | 1708.96 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11093. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 30/10/2020 | 4091.65 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10940. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014161 | 30/10/2020 | 1919.52 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS, DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORAS TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0014164 | 30/10/2020 | 3503.11 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0014166 | 30/10/2020 | 123.85 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA, PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2020E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 30/10/2020 | 3183.85 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11095. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 30/10/2020 | 3695.07 | 00047924071415 | LOURIVAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11097. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 30/10/2020 | 2191.23 | 00042523028468 | LUCILENE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11099. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 30/10/2020 | 2079.70 | 00002756227463 | LUCIV?NIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11101. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 30/10/2020 | 2421.99 | 00002097860435 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11102. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/10/2020 | 2866.46 | 00004343065413 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11104. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 30/10/2020 | 2554.25 | 00003529441457 | MARGARETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11112. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 30/10/2020 | 2478.67 | 00092927424420 | SUZANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11061. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 30/10/2020 | 3501.62 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10969. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 30/10/2020 | 2428.25 | 00004289069401 | SINEIDE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11062. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/10/2020 | 2045.67 | 00003185669401 | SELMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11060. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 30/10/2020 | 2550.74 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11055. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 30/10/2020 | 2741.41 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11064. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 30/10/2020 | 2871.37 | 00091084741415 | VALNICE CAROLINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11065. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 30/10/2020 | 2501.85 | 00003603928490 | VERA LUCIA ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11067. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 30/10/2020 | 2406.64 | 00007474197448 | POLLIANA NADEJE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11054. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 30/10/2020 | 2447.65 | 00002001033427 | VERA LUCIA RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11069. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 30/10/2020 | 6000.00 | 37849506000180 | GRUPO NOVA GERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, AO GRUPO CULTURAL NOVA GERAÇÃO, NA MODALIDADE DE SUBSIDIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/10/2020 | 2538.72 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11053. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 30/10/2020 | 2953.21 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11050. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 30/10/2020 | 6000.00 | 19096640000175 | COMPANHIA DE TEATRO SOUND CLASH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, AO GRUPO CULTURAL SOUND CLASCH, NA MODALIDADE DE SUBSIDIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 30/10/2020 | 3167.34 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11103. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 30/10/2020 | 6000.00 | 24228694000187 | GRUPO DE CULTURA ABOLIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, AO GRUPO CULTURAL ABOLIÇÃO, NA MODALIDADE DE SUBSIDIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕESPELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 30/10/2020 | 1817.96 | 00058210873415 | VILMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11106. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 30/10/2020 | 3235.22 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10968. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 30/10/2020 | 2375.68 | 00087274361449 | VERONEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11107. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 30/10/2020 | 2315.82 | 00002406570479 | MARIA SOLANGE RODRIGUES PESSOA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11044. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 30/10/2020 | 2012.67 | 00001948698498 | VERONICE LUCIO DO NASCIMENTO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11108. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 30/10/2020 | 2344.25 | 00069703019404 | MARTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11043. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 30/10/2020 | 2448.87 | 00084047623415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10947. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 30/10/2020 | 2025.98 | 00003322422429 | MARIA RENILDA CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11041. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 30/10/2020 | 2621.03 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10908. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/10/2020 | 2761.71 | 00003979480429 | MARIA DO BOM CONSELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11100. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 30/10/2020 | 976.99 | 00069702187400 | MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10948. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 30/10/2020 | 2479.63 | 00080553095404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11032. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 30/10/2020 | 3266.35 | 00066005582453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11042. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 30/10/2020 | 3241.56 | 00003022449488 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11034. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 30/10/2020 | 3138.51 | 00002959221419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11035. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 30/10/2020 | 2159.94 | 00086655035449 | MARIA INALDA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11036. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 30/10/2020 | 2620.75 | 00002142888461 | MARIA IVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11037. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/10/2020 | 2416.53 | 00080552323420 | MARIA JOSE DOMINGOS FRAZ?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11039. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 30/10/2020 | 1027.48 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10949. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 30/10/2020 | 2211.04 | 00008556757480 | MARIA JOSE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11110. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 30/10/2020 | 2532.46 | 00089327330404 | MARIA LEITE MARINHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10950. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 30/10/2020 | 2309.10 | 00089327527453 | MARINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11040. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 30/10/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 30/10/2020 | 2283.68 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11041. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 30/10/2020 | 2545.76 | 00003253374467 | ROSANGELA FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11057. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/10/2020 | 2938.67 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 10 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11058. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 30/10/2020 | 292.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO:0801156-72.2019.8.15.0311, AUTORA: SILVANA GOMES MORENO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 30/10/2020 | 3047.73 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 30/10/2020 | 10.00 | 00092950159400 | RISOUQUEIDES ANDRADE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHON° 13167. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 30/10/2020 | 5410.41 | 00079015476420 | CASSIA FIDELIS DE ANDRADE NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 30/10/2020 | 2532.28 | 00008891706493 | EDICLEIA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 30/10/2020 | 2705.36 | 00002717496440 | MAGANE VANDERLEI EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 30/10/2020 | 2900.43 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/10/2020 | 3763.33 | 00089353480400 | MARLUCE TIMOTEO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 30/10/2020 | 4038.55 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 30/10/2020 | 3105.86 | 00001876145471 | PAULA CRISTIANE DE SIQUEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 30/10/2020 | 3835.73 | 00002895742421 | POLYANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 30/10/2020 | 3124.51 | 00016573951468 | RILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 30/10/2020 | 2021.62 | 00003176786476 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 30/10/2020 | 3964.60 | 00069701636449 | TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 30/10/2020 | 3428.69 | 00068411537404 | VALDIR LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORES TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI DE N°1380/2017, REFERENTE A 8 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013279 | 30/10/2020 | 355.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONERES PARA IMPRESSORAS LASERES HP E BROTHER DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/10/2020 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA DIA 04/10/2020 E RETORNO EM 05/10/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 30/10/2020 | 4659.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 30/10/2020 | 2565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 30/10/2020 | 26200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 30/10/2020 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 30/10/2020 | 8594.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 30/10/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013915 | 30/10/2020 | 955.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTO DE IMPRESSORAS LASERES E RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS DE TINTA HP 8600, PERTECENTE A SECRETRIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 30/10/2020 | 16158.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 30/10/2020 | 48.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 30/10/2020 | 9586.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 42 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 30/10/2020 | 9586.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 43 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 30/10/2020 | 1229.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 40 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 30/10/2020 | 1229.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 41 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 30/10/2020 | 1177.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 35 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 30/10/2020 | 1177.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 36 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/10/2020 | 8.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 30/10/2020 | 546.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 20 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 30/10/2020 | 546.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 21 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014044 | 30/10/2020 | 66.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 30/10/2020 | 275.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 30/10/2020 | 1930.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 42 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 30/10/2020 | 1930.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 43 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 30/10/2020 | 48.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CID, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 30/10/2020 | 322.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014101 | 30/10/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 30/10/2020 | 21099.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 30/10/2020 | 38609.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014105 | 30/10/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 30/10/2020 | 3334.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020, DA CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA COTA DO FPM DIA 10, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 30/10/2020 | 6463.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/10/2020 | 1491.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 30/10/2020 | 4835.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 30/10/2020 | 2605.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO AFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014158 | 30/10/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 30/10/2020 | 292.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO EM VIRTUDE AO PROCESSO 0801156-72.2019.8.15.0311. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014239 | 30/10/2020 | 1548.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013271 | 30/10/2020 | 210.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013559 | 30/10/2020 | 500.00 | 00092912184487 | SAMUEL RODRIGUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, LOCALIZADA NA LAGOA DA CRUZ-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 30/10/2020 | 50.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01)DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO E FINALIDADE NA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PELA EQUIPE DA CAIXA, SOBRE O ENFRENTEMENTO DOS EFEITOS ADVERSOS DA COVID-19, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PB, COM DATA SAÍDA: 04/11/2020 E DATA RETORNO: 05/11/2020, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-7473, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 30/10/2020 | 50.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01)DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO E FINALIDADE NA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PELA EQUIPE DA CAIXA, SOBRE O ENFRENTEMENTO DOS EFEITOS ADVERSOS DA COVID-19, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PB, COM DATA SAÍDA: 04/11/2020 E DATA RETORNO: 05/11/2020, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-7473, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 30/10/2020 | 500.00 | 00015173071800 | JAIR GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A COMUNIDADE DA IGREJA (ACEV) AÇÃO EVANGELICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A COMUNIDADE DA IGREJA AÇÃO EVANGELICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 30/10/2020 | 1000.00 | 09253568006049 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00013030985806 | ABRAAO AMARAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMUNIDADE DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00064505758591 | CLAUDIO LUIZ XAVIER MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMUNIDADE DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 30/10/2020 | 500.00 | 00014036244701 | AFONDO MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMUNIDADE DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010440285488 | DANIEL DO NASCIMENTO FEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNIDADE DA IGREJA FILADELFA PENTECOSTAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 30/10/2020 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 30/10/2020 | 2853.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 30/10/2020 | 4575.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 30/10/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 30/10/2020 | 7730.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 30/10/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 30/10/2020 | 18067.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 30/10/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0014034 | 30/10/2020 | 1464.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°13/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014055 | 30/10/2020 | 1510.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA E ETANOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014165 | 30/10/2020 | 904.40 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL:13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014169 | 30/10/2020 | 2797.77 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013265 | 30/10/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013266 | 30/10/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013267 | 30/10/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013268 | 30/10/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/10/2020 | 308.50 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 30/10/2020 | 960.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 30/10/2020 | 400.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 30/10/2020 | 960.00 | 00009743438467 | ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 30/10/2020 | 200.00 | 00007032380433 | LEIDICLERE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/10/2020 | 200.00 | 00083666869491 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 30/10/2020 | 200.00 | 00029783896806 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 30/10/2020 | 105.00 | 00013017412482 | APARECIDA RAQUEL BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 30/10/2020 | 88.95 | 00014182329473 | MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013289 | 30/10/2020 | 5238.40 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 30/10/2020 | 960.00 | 00001482292475 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013291 | 30/10/2020 | 347.65 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 30/10/2020 | 890.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/10/2020 | 272.50 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 30/10/2020 | 76.50 | 00009656215451 | MARIA MÔNICA NICÁCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010907751482 | ADALGISA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013296 | 30/10/2020 | 4442.15 | 16689194000114 | DÉBORA CRISTINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 30/10/2020 | 160.00 | 00011202164439 | CARLA INÁCIO DIONÍSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013298 | 30/10/2020 | 86.36 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013299 | 30/10/2020 | 57.99 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 30/10/2020 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 30/10/2020 | 635.00 | 00001070293407 | MARIA APARECIDA LOPES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 30/10/2020 | 149.10 | 00013870304421 | VANESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 30/10/2020 | 445.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 30/10/2020 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013305 | 30/10/2020 | 347.63 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 30/10/2020 | 960.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/10/2020 | 22.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS , DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 30/10/2020 | 267.52 | 00011275623476 | KLEYDSON JULIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013309 | 30/10/2020 | 94.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 30/10/2020 | 960.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013311 | 30/10/2020 | 827.33 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOM BORDADDO COBRE 30X60, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 30/10/2020 | 960.00 | 00042522820478 | MERCIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 30/10/2020 | 114.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/10/2020 | 100.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACACOS PARA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEICULO TOYOTA DE PLACA:9273-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013316 | 30/10/2020 | 95.00 | 21617200000168 | C. BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA OBRA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 30/10/2020 | 960.00 | 00009743438467 | ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013321 | 30/10/2020 | 18.00 | 17867597000179 | DENYSE BARBOSA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA CARRO DA CASA DE APOIO, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 30/10/2020 | 700.00 | 00006963805440 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0013323 | 30/10/2020 | 13007.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0013324 | 30/10/2020 | 11093.10 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 30/10/2020 | 960.00 | 00044906242472 | JOANA COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 30/10/2020 | 960.00 | 00092722849453 | EDSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 30/10/2020 | 400.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0013329 | 30/10/2020 | 2062.14 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/10/2020 | 400.00 | 00070818261480 | VIVIAN SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013332 | 30/10/2020 | 550.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO, NO MELHOR EM CASA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEPRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 30/10/2020 | 960.00 | 00070818228431 | RAFAEL FELIX ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 30/10/2020 | 70.00 | 00006825096478 | FERNANDO GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013335 | 30/10/2020 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013336 | 30/10/2020 | 15.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS , DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013337 | 30/10/2020 | 40.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013338 | 30/10/2020 | 550.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO, NO MELHOR EM CASA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEPRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013339 | 30/10/2020 | 150.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/10/2020 | 550.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO, NO MELHOR EM CASA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEPRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013341 | 30/10/2020 | 30.02 | 05585672000120 | VALDIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: (OGG6J21) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013342 | 30/10/2020 | 14.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA (MOP8799), PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013343 | 30/10/2020 | 1703.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 30/10/2020 | 235.00 | 00009300568418 | VALQUIRIA ALVES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013345 | 30/10/2020 | 269.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA, PLACA: QSK - 0J45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 30/10/2020 | 350.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013347 | 30/10/2020 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS TORRES CHAVES, REALIZANDO BIOPSIA DE MAMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013348 | 30/10/2020 | 650.00 | 11758300000150 | GASTRONOCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRUR DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPÍA COM SEDAÇÃO REALIZADO EM PACIENTE: JOSÉ FILHO ALVES ALVES PEREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013349 | 30/10/2020 | 80.00 | 03733115000183 | URUNA PNEUS LTDA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS NO VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 30/10/2020 | 239.31 | 00065181700420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013351 | 30/10/2020 | 194.98 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013352 | 30/10/2020 | 199.99 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013353 | 30/10/2020 | 145.49 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013354 | 30/10/2020 | 200.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013355 | 30/10/2020 | 70.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013356 | 30/10/2020 | 240.00 | 03723298000156 | MARIA DO SOCORRO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE 13 KG GLP, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 30/10/2020 | 350.00 | 00011031902457 | RENATO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/10/2020 | 250.00 | 00007124753465 | DAYBSON JOAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 30/10/2020 | 200.00 | 00010095153497 | CARLA ANDREIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 30/10/2020 | 200.00 | 00001447456408 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 30/10/2020 | 350.00 | 00004008171444 | EDINEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 30/10/2020 | 650.00 | 00071922105449 | MARIA BERNADETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE ACIMA CITADA NESTA NOTA DE EMPENHO, LEI MUNICIPAL N. 910/2005, ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LRF). CONFORME COMPROVANTES E EMCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013363 | 30/10/2020 | 100.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013364 | 30/10/2020 | 70.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 30/10/2020 | 650.00 | 00009875568430 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/10/2020 | 98.10 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013367 | 30/10/2020 | 32.01 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 30/10/2020 | 200.00 | 00003409455400 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013369 | 30/10/2020 | 95.03 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005382287414 | NILSON FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 30/10/2020 | 150.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013372 | 30/10/2020 | 150.09 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013373 | 30/10/2020 | 980.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/10/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013375 | 30/10/2020 | 900.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013377 | 30/10/2020 | 5070.14 | 28511121000117 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTO EM NEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013378 | 30/10/2020 | 7800.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VULVULAS REGULADORA PARA OXIGÊNIO. AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 30/10/2020 | 200.00 | 00015888161411 | JOSÉ CARLOS MANOEL PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 30/10/2020 | 300.00 | 00070146954440 | CICERA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 30/10/2020 | 219.82 | 00004437757459 | SOCORRO MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 30/10/2020 | 212.00 | 00014182329473 | MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 30/10/2020 | 60.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 30/10/2020 | 125.28 | 00008938688410 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 30/10/2020 | 800.00 | 00016520702498 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 30/10/2020 | 515.00 | 00016520702498 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 30/10/2020 | 370.00 | 00004298570479 | MARILENE DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 30/10/2020 | 740.00 | 00013870304421 | VANESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 30/10/2020 | 650.00 | 00070146717406 | EDILBERTO SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 30/10/2020 | 960.00 | 00011275623476 | KLEYDSON JULIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 30/10/2020 | 780.00 | 00009656215451 | MARIA MÔNICA NICÁCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 30/10/2020 | 960.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 30/10/2020 | 960.00 | 00003907460456 | PEDRO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 30/10/2020 | 210.00 | 00046057161491 | DONIZETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 30/10/2020 | 210.00 | 00004437757459 | SOCORRO MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013400 | 30/10/2020 | 20.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 30/10/2020 | 900.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013402 | 30/10/2020 | 100.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA V POWER, DESTINADA AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013403 | 30/10/2020 | 120.00 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI - 0857 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/10/2020 | 289.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA Z5OD, PARA VEÍCULO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013405 | 30/10/2020 | 3650.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES RADIODIAGNOSTICOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013406 | 30/10/2020 | 725.15 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013407 | 30/10/2020 | 78.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 30/10/2020 | 252.80 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 30/10/2020 | 305.89 | 00004968281420 | MARIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013410 | 30/10/2020 | 72.95 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013411 | 30/10/2020 | 160.06 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/10/2020 | 80.00 | 17867597000179 | DENYSE BARBOSA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA OBRA DA CASA DE APOIO, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013413 | 30/10/2020 | 5008.20 | 16689194000114 | DÉBORA CRISTINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013414 | 30/10/2020 | 30.03 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013415 | 30/10/2020 | 589.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC E FILTROS DE OLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013416 | 30/10/2020 | 72.25 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013417 | 30/10/2020 | 207.25 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013418 | 30/10/2020 | 20.07 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: OGG6J21, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013419 | 30/10/2020 | 160.02 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013420 | 30/10/2020 | 5008.20 | 16689194000114 | DÉBORA CRISTINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/10/2020 | 54.25 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013422 | 30/10/2020 | 175.02 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013423 | 30/10/2020 | 961.57 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013424 | 30/10/2020 | 70.14 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013425 | 30/10/2020 | 120.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL EM PACIENTE DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013426 | 30/10/2020 | 100.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013427 | 30/10/2020 | 75.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013428 | 30/10/2020 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTOLOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NO PACIENTE: VALDEMIR SALVADOR DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 30/10/2020 | 311.00 | 00080553036491 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013430 | 30/10/2020 | 1079.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013431 | 30/10/2020 | 800.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 30/10/2020 | 700.00 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 30/10/2020 | 960.00 | 00007568385418 | SIMONE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 30/10/2020 | 960.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013435 | 30/10/2020 | 75.44 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 30/10/2020 | 832.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 30/10/2020 | 264.89 | 00004709495467 | ZULEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 30/10/2020 | 213.60 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/10/2020 | 515.11 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 30/10/2020 | 213.60 | 00042522560468 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013441 | 30/10/2020 | 3900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 30/10/2020 | 280.00 | 00089353226449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 30/10/2020 | 477.00 | 00085314684420 | SUELY ANGELA TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 30/10/2020 | 120.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 30/10/2020 | 282.80 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013446 | 30/10/2020 | 1400.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/10/2020 | 144.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:QFD2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013448 | 30/10/2020 | 230.96 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:OGG6J21, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013449 | 30/10/2020 | 800.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDL 04B 30X30 QS AP ECONOMY, O QUAL FOI DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013450 | 30/10/2020 | 20.01 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: FDI0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 30/10/2020 | 931.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013452 | 30/10/2020 | 3000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 30/10/2020 | 480.00 | 00005260559444 | ALAINE SONAIRE LEITE CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013454 | 30/10/2020 | 290.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, NOS VEÍCULO IVECO DE PLACA: QSA 3006, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/10/2020 | 140.16 | 00004093871426 | MARIA DO BOM CONSELHO LULÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013456 | 30/10/2020 | 140.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 30/10/2020 | 650.00 | 00014386521437 | ALESSANDRA RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 30/10/2020 | 900.00 | 00005260559444 | ALAINE SONAIRE LEITE CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013459 | 30/10/2020 | 45.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MOP-8799, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013460 | 30/10/2020 | 80.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA:PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 30/10/2020 | 960.00 | 00071100067434 | MARIA DAS NEVES JUVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013462 | 30/10/2020 | 52.66 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/10/2020 | 279.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013464 | 30/10/2020 | 20.03 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD-2936, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013465 | 30/10/2020 | 269.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA, PLACA: QSK - 0J35, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013466 | 30/10/2020 | 95.00 | 03733115000183 | URUNA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO DE PLACA: QSB6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DSESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013467 | 30/10/2020 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-6J21, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013468 | 30/10/2020 | 180.02 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI 0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013469 | 30/10/2020 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-6J21, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013470 | 30/10/2020 | 15.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NQD 0299, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 30/10/2020 | 100.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013472 | 30/10/2020 | 150.05 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA V POWER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI 0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013473 | 30/10/2020 | 170.01 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013474 | 30/10/2020 | 150.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 30/10/2020 | 105.53 | 00007508747402 | LEONARDO GABRIEL MANDU BEZERRA SOARES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013476 | 30/10/2020 | 50.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013477 | 30/10/2020 | 685.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M150BD MFA,DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013478 | 30/10/2020 | 480.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALTERNADORES NOS VEÍCULO DE PLACA:QFD 2936 E QSB 6476, VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013479 | 30/10/2020 | 119.05 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 30/10/2020 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA: QSB 2297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013481 | 30/10/2020 | 50.05 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013482 | 30/10/2020 | 600.00 | 22100491000266 | B M LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLISSONOGRAFIA NO PACIENTE JOSIVAL CANDIDO MEDEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013483 | 30/10/2020 | 100.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:QFD 2936, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013484 | 30/10/2020 | 500.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013485 | 30/10/2020 | 1011.66 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIRA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013486 | 30/10/2020 | 250.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013487 | 30/10/2020 | 31.35 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013488 | 30/10/2020 | 5000.00 | 33696579000128 | VERONICA PEREIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADA DE MARMORE, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 30/10/2020 | 100.00 | 00005839346411 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013490 | 30/10/2020 | 30.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013491 | 30/10/2020 | 60.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013492 | 30/10/2020 | 130.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (OGG6J21), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013493 | 30/10/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013494 | 30/10/2020 | 1200.00 | 31747206000103 | MEXICANO AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE REVISÃO GERAL DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA NO VEÍCULO DE PLACA: KFG - 1796 DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013495 | 30/10/2020 | 500.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC E FILTROS DE OLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013496 | 30/10/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013497 | 30/10/2020 | 30.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO NO PACIENTE: JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 30/10/2020 | 5500.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 30/10/2020 | 900.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 30/10/2020 | 228.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 30/10/2020 | 610.00 | 00003819046445 | MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003819046445 | MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 30/10/2020 | 960.00 | 00089327462491 | MARIA ROSINEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 30/10/2020 | 500.00 | 00089327462491 | MARIA ROSINEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 30/10/2020 | 200.00 | 00007677708463 | JOSICLERE ALVES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/10/2020 | 280.00 | 00074455257420 | CLARA PEREIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013511 | 30/10/2020 | 742.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 30/10/2020 | 251.11 | 00015930847495 | ANTONIO THIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013513 | 30/10/2020 | 130.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG6J21, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013514 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013515 | 30/10/2020 | 30.00 | 21943778000104 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 30/10/2020 | 900.00 | 00044906579434 | MARIA CLEIDE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 30/10/2020 | 900.00 | 00044906579434 | MARIA CLEIDE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 30/10/2020 | 900.00 | 00004701962465 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 30/10/2020 | 850.00 | 00004701962465 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 30/10/2020 | 850.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 30/10/2020 | 750.00 | 00004701962465 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 30/10/2020 | 70.00 | 00029817994449 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 30/10/2020 | 195.00 | 00004444496479 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013524 | 30/10/2020 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013525 | 30/10/2020 | 347.65 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013526 | 30/10/2020 | 100.00 | 08293883000187 | MACENA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 30/10/2020 | 767.00 | 00026951451877 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/10/2020 | 998.00 | 00009948042450 | PEDRO CAETANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013529 | 30/10/2020 | 50.00 | 33802978000126 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS LOPES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 30/10/2020 | 251.80 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 30/10/2020 | 795.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013532 | 30/10/2020 | 130.00 | 01899150000141 | POSTO PERIMENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 30/10/2020 | 147.44 | 00065181700420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 30/10/2020 | 87.95 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 30/10/2020 | 237.00 | 00029741471866 | ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 30/10/2020 | 140.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 30/10/2020 | 123.16 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013538 | 30/10/2020 | 30.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 30/10/2020 | 350.00 | 00062901842704 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 30/10/2020 | 200.00 | 00009083922499 | KELLI CRISTINA TEODÓSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 30/10/2020 | 350.00 | 00007866073430 | AVANIR MARIA DE SOUSA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013542 | 30/10/2020 | 9.90 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA POLIP MT 08MM TRANC TROP CORES RIO MT0001MT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 30/10/2020 | 650.00 | 00004258095443 | ELIZETE JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 30/10/2020 | 100.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD-2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 30/10/2020 | 270.00 | 00070816742405 | ERICA BARBOSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 30/10/2020 | 430.00 | 00010472783408 | REJANE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013547 | 30/10/2020 | 120.99 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 30/10/2020 | 205.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 30/10/2020 | 325.00 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 30/10/2020 | 280.00 | 00095341048415 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013551 | 30/10/2020 | 100.00 | 03668406000135 | POSTO BOM SUCESSO IGARASSU EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFD-2936 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/10/2020 | 540.00 | 00003868790446 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013553 | 30/10/2020 | 100.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMÚM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:OGG6J21, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 30/10/2020 | 300.00 | 00035099925472 | FRANCISCA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013558 | 30/10/2020 | 100.00 | 37380324000102 | EDNALDO DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO GUIA DO FREIO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013560 | 30/10/2020 | 620.00 | 22824326000176 | JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/10/2020 | 300.00 | 00049110497404 | NEUZA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013562 | 30/10/2020 | 130.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA CONSERTO DE VEÍCULO DE PLACA: MOR-0979, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 30/10/2020 | 30.00 | 00050109588487 | MARIA BETANIA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 30/10/2020 | 200.00 | 00005740148456 | LIDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 30/10/2020 | 200.00 | 00010693020407 | LUCIANA CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 30/10/2020 | 200.00 | 00004068524483 | RIVONEIDE SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 30/10/2020 | 570.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 30/10/2020 | 280.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 30/10/2020 | 280.00 | 00007349317433 | NAYANNA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 30/10/2020 | 960.00 | 00007508747402 | LEONARDO GABRIEL MANDU BEZERRA SOARES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 30/10/2020 | 530.00 | 00006825096478 | FERNANDO GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 30/10/2020 | 280.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 30/10/2020 | 600.00 | 00077425200449 | EDVANETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 30/10/2020 | 300.00 | 00005177907422 | LUCIVANIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003870931418 | ERICARLOS ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070215598105 | MARIA PATRICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 30/10/2020 | 960.00 | 00010973528460 | EVANGLEIDE RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 30/10/2020 | 600.00 | 00012535593416 | THAYSA MARIA TENÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/10/2020 | 960.00 | 00010973528460 | EVANGLEIDE RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 30/10/2020 | 960.00 | 00066004993468 | ALDINETO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 30/10/2020 | 960.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 30/10/2020 | 960.00 | 00089327462491 | MARIA ROSINEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 30/10/2020 | 960.00 | 00070137849400 | JOSÉ EDSOM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 30/10/2020 | 960.00 | 00037934817860 | JENAILSON ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 30/10/2020 | 960.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/10/2020 | 350.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 30/10/2020 | 385.00 | 00031154069400 | ANTONIO FRANCISCO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 30/10/2020 | 910.00 | 00072889381404 | CICERO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 30/10/2020 | 960.00 | 00015930847495 | ANTONIO THIAGO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 30/10/2020 | 960.00 | 00009025027431 | JOSÉ MARIO VIRGOLINO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 30/10/2020 | 350.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 30/10/2020 | 960.00 | 00007508748484 | WILLIAM FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 30/10/2020 | 820.00 | 00071146713428 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/10/2020 | 800.00 | 00071146713428 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 30/10/2020 | 635.00 | 00001070293407 | MARIA APARECIDA LOPES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 30/10/2020 | 180.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 30/10/2020 | 545.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 30/10/2020 | 190.00 | 00029817994449 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 30/10/2020 | 375.00 | 00008938688410 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013602 | 30/10/2020 | 150.00 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL COMUM S - 10, DESTINADO PARA ABSTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 30/10/2020 | 600.00 | 00011595233474 | THOMAS JOSÉ SILVA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 30/10/2020 | 700.00 | 00011595233474 | THOMAS JOSÉ SILVA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 30/10/2020 | 700.00 | 00009388449460 | JOAO RANIERE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 30/10/2020 | 750.00 | 00058213520459 | JOAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 30/10/2020 | 800.00 | 00011306543460 | NATALIA PEREIRA DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 30/10/2020 | 960.00 | 00007292875483 | FABIANA RODRIGUES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/10/2020 | 960.00 | 00004074507420 | MARIA BEZERRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 30/10/2020 | 330.00 | 00011275623476 | KLEYDSON JULIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 30/10/2020 | 700.00 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 30/10/2020 | 960.00 | 00005793282440 | ORINALDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 30/10/2020 | 960.00 | 00012575531438 | ANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 30/10/2020 | 960.00 | 00005793282440 | ORINALDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013615 | 30/10/2020 | 540.00 | 00007508747402 | LEONARDO GABRIEL MANDU BEZERRA SOARES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 30/10/2020 | 650.00 | 00001355085411 | MELKIA VANDERLEY EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/10/2020 | 400.00 | 00007978949427 | APARECIDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 30/10/2020 | 650.00 | 00004037846462 | ANTONIA BENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 30/10/2020 | 270.00 | 00004437757459 | SOCORRO MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 30/10/2020 | 880.00 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 30/10/2020 | 387.00 | 00007504251488 | JOSEFA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 30/10/2020 | 200.00 | 00009930544470 | CARLOS ADRIELLE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 30/10/2020 | 140.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 30/10/2020 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/10/2020 | 650.00 | 00003150622409 | BET?NIA F?LIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 30/10/2020 | 670.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 30/10/2020 | 250.00 | 00010933249454 | JOSEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 30/10/2020 | 200.00 | 00013421741433 | SARAH LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 30/10/2020 | 700.00 | 00011595233474 | THOMAS JOSÉ SILVA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 30/10/2020 | 330.00 | 00070146739477 | CRISTINA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/10/2020 | 100.00 | 00014360982895 | MARLUCE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 30/10/2020 | 280.00 | 00007164124469 | SIDNEY VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 30/10/2020 | 200.00 | 00014039747488 | RAILA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004290094457 | ANTÔNIO HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004290094457 | ANTÔNIO HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 30/10/2020 | 720.00 | 00071921710420 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 30/10/2020 | 250.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 30/10/2020 | 280.00 | 00076691357191 | FRANCISCO PINTO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/10/2020 | 280.00 | 00058212965449 | PAULO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 30/10/2020 | 960.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 30/10/2020 | 200.00 | 00004100997400 | SILVANA GATO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 30/10/2020 | 530.00 | 00058211586487 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 30/10/2020 | 645.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 30/10/2020 | 545.00 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 30/10/2020 | 350.00 | 00008848804438 | JOSÉ JOSIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 30/10/2020 | 250.00 | 00013330168404 | ALEXANDRE CASUSÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 30/10/2020 | 250.00 | 00070107370450 | CICERO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/10/2020 | 185.00 | 00004968281420 | MARIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 30/10/2020 | 300.00 | 00006441326477 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 30/10/2020 | 400.00 | 00073243728487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 30/10/2020 | 30.00 | 00007453473470 | MARIA LOPES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 30/10/2020 | 180.00 | 00013218938848 | MARIO BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 30/10/2020 | 30.03 | 00007453473470 | MARIA LOPES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 30/10/2020 | 150.00 | 00013218938848 | MARIO BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 30/10/2020 | 205.00 | 00026468141869 | ROSADIVA BRANDÃO DE MEDEIROS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 30/10/2020 | 100.00 | 00004194041470 | MARIA DIONISIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 30/10/2020 | 200.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 30/10/2020 | 300.00 | 00009143756441 | RAFAELA PEREIRA CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 30/10/2020 | 400.00 | 00008576952408 | ELIZANGELA MARIOA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 30/10/2020 | 960.00 | 00070818228431 | RAFAEL FELIX ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 30/10/2020 | 960.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 30/10/2020 | 280.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 30/10/2020 | 960.00 | 00004540854437 | MARIA DAS GRACAS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 30/10/2020 | 350.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005392591442 | APARECIDA JUSTINO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 30/10/2020 | 910.00 | 00003582265463 | MAGNOLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 30/10/2020 | 380.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 30/10/2020 | 960.00 | 00046056882420 | JOSÉ LUIZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 30/10/2020 | 550.00 | 00010075370433 | ADEILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 30/10/2020 | 285.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 30/10/2020 | 680.00 | 00004625077427 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 30/10/2020 | 960.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/10/2020 | 250.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 30/10/2020 | 295.00 | 00031154069400 | ANTONIO FRANCISCO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013678 | 30/10/2020 | 173.29 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA OBRA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 30/10/2020 | 750.00 | 00008137167480 | SONIA MARIA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 30/10/2020 | 340.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 30/10/2020 | 960.00 | 00058211586487 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 30/10/2020 | 960.00 | 00004041713463 | ELZA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 30/10/2020 | 218.00 | 00002594027456 | JANILUCIA BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/10/2020 | 350.00 | 00012703789459 | LOHANNA MELLYNE LOPES TEODÓSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 30/10/2020 | 161.00 | 00034418759824 | WANDERLEYA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 30/10/2020 | 153.00 | 00012428153412 | JOSEFA ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 30/10/2020 | 985.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 30/10/2020 | 362.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 30/10/2020 | 298.26 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013690 | 30/10/2020 | 150.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013691 | 30/10/2020 | 1000.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/10/2020 | 34.30 | 00004093871426 | MARIA DO BOM CONSELHO LULÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 30/10/2020 | 147.44 | 00065181700420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 30/10/2020 | 800.00 | 00046057161491 | DONIZETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 30/10/2020 | 400.00 | 00046057161491 | DONIZETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070137882440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 30/10/2020 | 400.00 | 00003897830485 | ELIANA CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 30/10/2020 | 200.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 30/10/2020 | 395.00 | 00012262848416 | DAMIANA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 30/10/2020 | 960.00 | 00008087941403 | MARIA DO BOM CONSELHO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004714375490 | SILVANA SERGIO ANTAS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 30/10/2020 | 500.00 | 00044905629420 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 30/10/2020 | 900.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 30/10/2020 | 600.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 30/10/2020 | 900.00 | 00003817510403 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/10/2020 | 350.00 | 00038331295811 | LEIDILAURA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 30/10/2020 | 960.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 30/10/2020 | 480.00 | 00006150392430 | RAVILA SUENIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 30/10/2020 | 950.00 | 00007327349405 | MARIA JOELMA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 30/10/2020 | 650.00 | 00010165949414 | JULIANA MACIONELE PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 30/10/2020 | 900.00 | 00093117809449 | AMELIA SITONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 30/10/2020 | 900.00 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 30/10/2020 | 45.00 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 30/10/2020 | 290.00 | 00005617010409 | PATRICIA BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 30/10/2020 | 400.00 | 00008662354424 | LIVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 30/10/2020 | 600.00 | 00092722946491 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 30/10/2020 | 200.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 30/10/2020 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 30/10/2020 | 115.00 | 00081167024400 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/10/2020 | 960.00 | 00003637665450 | LUCIMAR MARQUES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 30/10/2020 | 925.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 30/10/2020 | 640.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 30/10/2020 | 314.00 | 00002052967427 | JOSINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 30/10/2020 | 650.00 | 00002422704417 | RITA CELSO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 30/10/2020 | 151.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 30/10/2020 | 615.00 | 00004037571420 | SIMONERY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 30/10/2020 | 256.00 | 00032225520453 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 30/10/2020 | 445.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/10/2020 | 282.00 | 00003616330416 | ELZA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 30/10/2020 | 280.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 30/10/2020 | 715.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 30/10/2020 | 545.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 30/10/2020 | 900.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 30/10/2020 | 900.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012683436416 | ALINE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 30/10/2020 | 900.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 30/10/2020 | 900.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 30/10/2020 | 90.00 | 00003226724495 | CLAUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 30/10/2020 | 230.00 | 00013218938848 | MARIO BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070146769465 | VALDIEDDON MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 30/10/2020 | 200.00 | 00005185539496 | ASSIS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 30/10/2020 | 280.00 | 00034950104837 | SIDIELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 30/10/2020 | 250.00 | 00010414154436 | DANIELA FERRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 30/10/2020 | 350.00 | 00002354359454 | SAULO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 30/10/2020 | 127.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/10/2020 | 320.00 | 00012763513484 | ADAILTON FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 30/10/2020 | 250.00 | 00003359995490 | ELIANA FERRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 30/10/2020 | 85.00 | 00038331295811 | LEIDILAURA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 30/10/2020 | 374.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 30/10/2020 | 180.00 | 00004308717400 | ISABEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 30/10/2020 | 400.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 30/10/2020 | 110.00 | 00003226724495 | CLAUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 30/10/2020 | 280.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/10/2020 | 400.00 | 00008649870481 | CÍCERO AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 30/10/2020 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 30/10/2020 | 186.00 | 00084773545453 | V?NIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 30/10/2020 | 300.00 | 00023883359491 | JOAQUIM TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 30/10/2020 | 250.00 | 00037317096865 | JAILMA LUCIA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 30/10/2020 | 200.00 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 30/10/2020 | 960.00 | 00008001559475 | JOSÉ FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/10/2020 | 177.00 | 00093111436420 | JURACI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 30/10/2020 | 600.00 | 00005767848424 | APARECIDA JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 30/10/2020 | 200.00 | 00006408387403 | MARIA ELIANE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 30/10/2020 | 30.03 | 00093111436420 | JURACI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 30/10/2020 | 500.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 30/10/2020 | 250.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/10/2020 | 150.00 | 00031154069400 | ANTONIO FRANCISCO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 30/10/2020 | 280.00 | 00015333662410 | WILLIAN COURENCO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 30/10/2020 | 600.00 | 00084047321400 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 30/10/2020 | 960.00 | 00002694957463 | FRANCISCO ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 30/10/2020 | 200.00 | 00004308718481 | ROSILENE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 30/10/2020 | 120.00 | 00004709495467 | ZULEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 30/10/2020 | 960.00 | 00004540854437 | MARIA DAS GRACAS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 30/10/2020 | 960.00 | 00084409959468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/10/2020 | 600.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 30/10/2020 | 830.00 | 00071100067434 | MARIA DAS NEVES JUVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 30/10/2020 | 75.00 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 30/10/2020 | 900.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 30/10/2020 | 900.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 30/10/2020 | 90.00 | 00003306371424 | VERA LÚCIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 30/10/2020 | 190.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 30/10/2020 | 930.00 | 00010067063489 | VANESSA MARIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013791 | 30/10/2020 | 5593.77 | 28511121000117 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTO EM NEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 30/10/2020 | 450.00 | 00003871853488 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 30/10/2020 | 150.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 30/10/2020 | 150.00 | 00013988577421 | MARIA CASSIA LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 30/10/2020 | 500.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010520446461 | ADRIANA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 30/10/2020 | 350.00 | 00032225520453 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 30/10/2020 | 164.97 | 00007125889492 | PATRICIA MARIA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013800 | 30/10/2020 | 170.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTAÇÃO . OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013802 | 30/10/2020 | 3650.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 30/10/2020 | 106.23 | 00049110497404 | NEUZA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008642997451 | DINALVA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 30/10/2020 | 100.00 | 00031311431420 | CICERA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 30/10/2020 | 500.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 30/10/2020 | 350.00 | 00075238403453 | SOCORRO MARIA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 30/10/2020 | 350.00 | 00038906887809 | MARIA CLEIDIELMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/10/2020 | 400.00 | 00070146702476 | DOMENICK SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 30/10/2020 | 400.00 | 00014374848835 | VANDUI MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 30/10/2020 | 300.00 | 00070818122447 | MARIA LIVIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 30/10/2020 | 200.00 | 00002810413428 | CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 30/10/2020 | 300.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 30/10/2020 | 180.00 | 00050109588487 | MARIA BETANIA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 30/10/2020 | 900.00 | 00071921710420 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 30/10/2020 | 2585.30 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 30/10/2020 | 300.00 | 00011930273495 | BRUNNO MATEUS DOS SANTOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 30/10/2020 | 250.00 | 00073244414400 | JOSÉ ROMILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013823 | 30/10/2020 | 800.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0013826 | 30/10/2020 | 3060.93 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA DO PACIENTE: NELSON RODRIGUES PAIVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0013829 | 30/10/2020 | 3230.15 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0013832 | 30/10/2020 | 2700.78 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0013834 | 30/10/2020 | 3454.12 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0013836 | 30/10/2020 | 3060.93 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013837 | 30/10/2020 | 3454.12 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 30/10/2020 | 230.00 | 00030021009864 | MARCOS AURÉLIO FLORENTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 30/10/2020 | 270.00 | 00030021009864 | MARCOS AURÉLIO FLORENTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 30/10/2020 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 30/10/2020 | 140.02 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013848 | 30/10/2020 | 192.84 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEl, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013850 | 30/10/2020 | 773.76 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/10/2020 | 25.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PEÇA PARA VEICULO PERTECNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 30/10/2020 | 263.08 | 00049110497404 | NEUZA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 30/10/2020 | 100.00 | 00046056882420 | JOSÉ LUIZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013859 | 30/10/2020 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013860 | 30/10/2020 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 30/10/2020 | 960.00 | 00002195653418 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/10/2020 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 30/10/2020 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 30/10/2020 | 375.39 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 30/10/2020 | 173.29 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 30/10/2020 | 330.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 30/10/2020 | 673.00 | 00004211428470 | DAMIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 30/10/2020 | 673.00 | 00004211428470 | DAMIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 30/10/2020 | 89.00 | 00012315003440 | CALINE MICAELLE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 30/10/2020 | 400.00 | 00012571600443 | CASSIA FAUTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011694273407 | JANAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 30/10/2020 | 314.12 | 00001909437425 | MARLEIDE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 30/10/2020 | 260.00 | 00070146664442 | KAROLLINE DA PAZ FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 30/10/2020 | 400.00 | 00005581597456 | JOVELINA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 30/10/2020 | 350.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 30/10/2020 | 400.00 | 00002112281410 | ELIAS NICÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 30/10/2020 | 250.00 | 00007963906492 | KAIO CESAR DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 30/10/2020 | 280.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 30/10/2020 | 300.00 | 00000040516458 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 30/10/2020 | 250.00 | 00000838783864 | FRANCISCO PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 30/10/2020 | 310.98 | 00068412452453 | MARIA ZELIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 30/10/2020 | 960.00 | 00051755424434 | JOSE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 30/10/2020 | 600.00 | 00006093048446 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 30/10/2020 | 400.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 30/10/2020 | 800.00 | 00008133507430 | JOSE NILTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 30/10/2020 | 600.00 | 00002810413428 | CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 30/10/2020 | 350.00 | 00030021009864 | MARCOS AURÉLIO FLORENTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 30/10/2020 | 960.00 | 00062313207404 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/10/2020 | 400.00 | 00012630800490 | WANDERLAN DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 30/10/2020 | 250.00 | 00002784406490 | TEREZINHA EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 30/10/2020 | 580.00 | 00002937340709 | MARIA DULCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 30/10/2020 | 800.00 | 00002937340709 | MARIA DULCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 30/10/2020 | 300.00 | 00082497273553 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 30/10/2020 | 238.60 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 30/10/2020 | 830.00 | 00004277041469 | DAMIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 30/10/2020 | 370.00 | 00011202164439 | CARLA INÁCIO DIONÍSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 30/10/2020 | 200.00 | 00089358490497 | JACILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 30/10/2020 | 156.26 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 30/10/2020 | 288.59 | 00001909437425 | MARLEIDE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 30/10/2020 | 94.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 30/10/2020 | 350.00 | 00003769339410 | SOLANGE MARIA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 30/10/2020 | 900.00 | 00010167553410 | LUKAS NATA MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 30/10/2020 | 480.00 | 00010167553410 | LUKAS NATA MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 30/10/2020 | 830.00 | 00009653846400 | RAIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 30/10/2020 | 380.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/10/2020 | 75.00 | 00026468141869 | ROSADIVA BRANDÃO DE MEDEIROS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 30/10/2020 | 300.00 | 00075238217404 | EDIVALDO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 30/10/2020 | 300.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 30/10/2020 | 960.00 | 00010197744443 | NIVALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 30/10/2020 | 211.00 | 00012315003440 | CALINE MICAELLE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 30/10/2020 | 800.00 | 00082497273553 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007100806461 | DAMISON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 30/10/2020 | 900.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 30/10/2020 | 880.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/10/2020 | 480.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 30/10/2020 | 270.00 | 00006498651466 | JOSE EDSON TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 30/10/2020 | 580.00 | 00004973290424 | ANNA RAQUEL MAIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 30/10/2020 | 253.00 | 00068412452453 | MARIA ZELIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 30/10/2020 | 267.00 | 00003901754474 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 30/10/2020 | 228.87 | 00008487876412 | RAFAELA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 30/10/2020 | 930.00 | 00016096651470 | ANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 30/10/2020 | 960.00 | 00069569037415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 30/10/2020 | 800.00 | 00004973290424 | ANNA RAQUEL MAIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/10/2020 | 960.00 | 00001909437425 | MARLEIDE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 30/10/2020 | 320.00 | 00003306371424 | VERA LÚCIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 30/10/2020 | 94.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 30/10/2020 | 156.53 | 00071146394497 | MILLENY BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 30/10/2020 | 101.66 | 00007873348474 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 30/10/2020 | 82.00 | 00007873348474 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 30/10/2020 | 166.34 | 00007873348474 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 30/10/2020 | 263.96 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 30/10/2020 | 153.00 | 00010310930448 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 30/10/2020 | 650.00 | 00003872611410 | MARIA DAS DORES RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 30/10/2020 | 513.00 | 00010219915466 | INGRID FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 30/10/2020 | 550.00 | 00006779346454 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 30/10/2020 | 598.00 | 00013119114480 | BRENA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 30/10/2020 | 587.41 | 00001909437425 | MARLEIDE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 30/10/2020 | 146.00 | 00084409959468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 30/10/2020 | 900.00 | 00010219915466 | INGRID FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 30/10/2020 | 113.63 | 00071146394497 | MILLENY BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 30/10/2020 | 26715.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/10/2020 | 16686.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 30/10/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 30/10/2020 | 86116.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 30/10/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 30/10/2020 | 92243.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 30/10/2020 | 875.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 30/10/2020 | 62760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 30/10/2020 | 88573.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHAEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/10/2020 | 28683.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 30/10/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 30/10/2020 | 60.00 | 00004033653414 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 30/10/2020 | 22170.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - 17 SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 30/10/2020 | 6390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 30/10/2020 | 53981.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/10/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 30/10/2020 | 97572.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 30/10/2020 | 388.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013999 | 30/10/2020 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 30/10/2020 | 94853.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE), LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014002 | 30/10/2020 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014003 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CASUSA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 30/10/2020 | 4460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 30/10/2020 | 80395.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 30/10/2020 | 25325.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 30/10/2020 | 23350.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ENFRETAMENTO DO COVID - 19, FOLHA 78 - COVID BARREIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0014008 | 30/10/2020 | 6909.40 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014009 | 30/10/2020 | 4609.62 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 30/10/2020 | 3601.19 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014011 | 30/10/2020 | 3491.84 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014012 | 30/10/2020 | 3228.60 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014013 | 30/10/2020 | 3583.61 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014014 | 30/10/2020 | 3583.51 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, O QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 30/10/2020 | 4650.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLÁSTICOS 95X110 E SACOLA G, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014017 | 30/10/2020 | 6960.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 82 METROS DE TURBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO PARA CONDICIONADORES DE AR SPLIT 9000 BTUS À 2400 BTUS, INSTALAÇÃO DE 9 (NOVE) CAIXAS DE DRENO NO ANEXO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, 8 (OITO) MANUTENÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR, CONSERTO DE REFRIGERADORES CONTINENTAL (COZINHA)DO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014018 | 30/10/2020 | 3616.07 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 30/10/2020 | 5365.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014025 | 30/10/2020 | 4340.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014026 | 30/10/2020 | 5878.87 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014027 | 30/10/2020 | 6730.13 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014028 | 30/10/2020 | 79.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014029 | 30/10/2020 | 536.71 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014030 | 30/10/2020 | 2318.22 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014032 | 30/10/2020 | 6891.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014033 | 30/10/2020 | 323.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014035 | 30/10/2020 | 986.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014038 | 30/10/2020 | 18136.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014039 | 30/10/2020 | 18583.51 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014043 | 30/10/2020 | 5170.16 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014047 | 30/10/2020 | 830.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014049 | 30/10/2020 | 24151.19 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 COMUM E ETANOL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014050 | 30/10/2020 | 12743.23 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014051 | 30/10/2020 | 31556.16 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014053 | 30/10/2020 | 8708.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014056 | 30/10/2020 | 2832.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITLARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014057 | 30/10/2020 | 6318.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITLARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014058 | 30/10/2020 | 1274.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITLARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014059 | 30/10/2020 | 21574.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITLARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014060 | 30/10/2020 | 15000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃODE DE 06 PLANTOES DE OBSTETRICIA E PLANTOES DE CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº38/2019 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0014061 | 30/10/2020 | 89100.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE MÉDICOS, PRESTADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDISPENSA Nº039/2019 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014063 | 30/10/2020 | 20000.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0014064 | 30/10/2020 | 32500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPESA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0014065 | 30/10/2020 | 12000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DISPESA DE Nº40/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014066 | 30/10/2020 | 11250.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE ANESTESIOLOGIA E PLANTÕES DE CIRURGIA EM GERAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°35. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014067 | 30/10/2020 | 11250.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÕES DE ANESTESIOLOGIA E PLANTÕES DE CIRURGIA EM GERAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°35. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0014068 | 30/10/2020 | 44000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM TOTAL DE 22 (CINTE E DOIS) PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE MÉDICOS, PRESTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2020 EPLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014069 | 30/10/2020 | 12650.82 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014070 | 30/10/2020 | 5040.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOUCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014071 | 30/10/2020 | 2270.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E APOSIÇÃO DE CORRIMÕES NA UBS IBIAPINA, MANUTENÇÃO NO CAPS AD, UAI, UAA E FABRICAÇÃO E APOSIÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES PARA PRAÇA JOÃO BATISTA FLORENTINO, BAIRRO PADRE IBIAPINA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014072 | 30/10/2020 | 6685.10 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0014073 | 30/10/2020 | 8654.50 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014074 | 30/10/2020 | 2725.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM E RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS) E WEB RÁDIO (WWW.RADIOMETROPOLYTANA.COM.BR), COM MATÉRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DIVULGAÇÃO NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE: DECRETOS MUNICIPAIS, MEDIDAS E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014075 | 30/10/2020 | 1190.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175/70R14 VECTRA JK, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014076 | 30/10/2020 | 1058.90 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014077 | 30/10/2020 | 4290.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VULVULAS REGULADORA PARA OXIGÊNIO MEDICINAL 10M E AR COMPRIMIDO GAS ONU 6M AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 30/10/2020 | 1252.20 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/10/2020 | 211.15 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014080 | 30/10/2020 | 1118.25 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA REDE DE SAÚDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014081 | 30/10/2020 | 3519.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VULVULAS REGULADORA PARA OXIGÊNIO MEDICINAL 03M QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014082 | 30/10/2020 | 176.45 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014083 | 30/10/2020 | 460.95 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014084 | 30/10/2020 | 879.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 30/10/2020 | 1204.58 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES PARA O NOVEMBRO AZUL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0014087 | 30/10/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014089 | 30/10/2020 | 194.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 450 W FORTREK, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014090 | 30/10/2020 | 5000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014092 | 30/10/2020 | 1844.35 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014093 | 30/10/2020 | 144.00 | 37957320000144 | MATEUS ERICLES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL E ADULTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014094 | 30/10/2020 | 401.50 | 37957320000144 | MATEUS ERICLES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 30/10/2020 | 17800.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014096 | 30/10/2020 | 7153.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 14095 E DA NOTA 1935. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0014100 | 30/10/2020 | 89790.01 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS/EXECUTADOS DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°008/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 30/10/2020 | 600.00 | 00095411720400 | ANA MARIA SOARES HENRIQUE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014167 | 30/10/2020 | 11731.03 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014171 | 30/10/2020 | 70970.66 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 BS500. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014178 | 30/10/2020 | 5189.88 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TECIDOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0014179 | 30/10/2020 | 3488.76 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO P´RESENCIAL Nº14/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0014180 | 30/10/2020 | 4206.22 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PTEGÃO PRESENCIAL Nº14/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014240 | 30/10/2020 | 4122.52 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, TECIDOS E TRAVESSEIROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014241 | 30/10/2020 | 12652.76 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014242 | 30/10/2020 | 12801.05 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0014243 | 30/10/2020 | 4705.15 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014244 | 30/10/2020 | 3640.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014245 | 30/10/2020 | 4060.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014246 | 30/10/2020 | 4397.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014247 | 30/10/2020 | 4300.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014248 | 30/10/2020 | 4343.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0014249 | 30/10/2020 | 5264.92 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0014250 | 30/10/2020 | 3930.22 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014251 | 30/10/2020 | 214.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013318 | 30/10/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013319 | 30/10/2020 | 490.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 30/10/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 30/10/2020 | 18921.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 30/10/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013917 | 30/10/2020 | 490.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 30/10/2020 | 5195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013912 | 30/10/2020 | 200.00 | 33386708000181 | G BESERRA DA SILVA MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA (SETRANS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013914 | 30/10/2020 | 98.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: QSD 6629/PB E QSD 6639/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA (SETRANS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013916 | 30/10/2020 | 334.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE REPARO DO BICO INJETOR 075 E JOGO PORTA INJETOR MBB 712C, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA (SETRANS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013920 | 30/10/2020 | 465.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQA-2670, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA (SETRANS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014256 | 03/11/2020 | 842.11 | 00005198236489 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014258 | 03/11/2020 | 842.11 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014259 | 03/11/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014260 | 03/11/2020 | 842.11 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014262 | 03/11/2020 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014264 | 03/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 03/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014267 | 03/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014268 | 03/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0014293 | 03/11/2020 | 3135.43 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0014294 | 03/11/2020 | 3997.97 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014295 | 03/11/2020 | 2340.00 | 14769431000121 | RIBAMAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014296 | 03/11/2020 | 1195.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCAS DE ÓLEO DAS MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DOS VEICULOS DE PLACAS: MNY-8616/PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014297 | 03/11/2020 | 3300.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA, PARA O VEICULO MODELO DE PLACA: DCI 313, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014298 | 03/11/2020 | 1868.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014299 | 03/11/2020 | 730.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014300 | 03/11/2020 | 5760.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO COM SEGURANÇA 24 HORAS, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID 19) NAS ENTRADAS E SAÍDAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTO O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014301 | 03/11/2020 | 2100.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19,DO DIA 01/10/2020 E 31/10/2020. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014302 | 03/11/2020 | 650.00 | 24450298000108 | RUBEM JOSÉ DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FERRAMENTAS DO ABATEDOURO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 03/11/2020 | 910.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA KITS DE PUÉRPERAS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00009849092491 | VALDEMAR FLORENTINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÃO COMO MEDICO ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014305 | 03/11/2020 | 450.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 03/11/2020 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 03/11/2020 | 517.40 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, JUNTA MILITAR E SEBRAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014254 | 03/11/2020 | 437.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CRECHE LAGOA DA CRUZ, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ESCOLA DAS TRINCHEIRAS, ESCOLA DO CARNEIRO E ESCOLA BAIRRO CASUSA E CRECHE VARZEA. DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, EM LAGOA DA CRUZ NOS DIAS 25 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014252 | 03/11/2020 | 500.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014253 | 03/11/2020 | 551.59 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014255 | 03/11/2020 | 1156.10 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 03/11/2020 | 850.00 | 00070818086467 | YURY DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014261 | 03/11/2020 | 850.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014263 | 03/11/2020 | 850.00 | 00007912576495 | MANOEL GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014266 | 03/11/2020 | 850.00 | 00008031379408 | LUIZ CARLOS LIMA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014269 | 03/11/2020 | 650.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014270 | 03/11/2020 | 1150.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014271 | 03/11/2020 | 1845.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO9, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014272 | 03/11/2020 | 2097.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 03/11/2020 | 350.00 | 00007248851450 | LUCIANO ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014274 | 03/11/2020 | 2360.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014275 | 03/11/2020 | 750.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014276 | 03/11/2020 | 500.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (AJUDANTE DE PEDREIRO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014277 | 03/11/2020 | 690.00 | 00008736296473 | DANIEL MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (AJUDANTE DE PEDREIRO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014278 | 03/11/2020 | 790.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014279 | 03/11/2020 | 238.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, ENGENHARIA E OBRAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014280 | 03/11/2020 | 660.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 03/11/2020 | 790.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014282 | 03/11/2020 | 790.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014283 | 03/11/2020 | 690.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014284 | 03/11/2020 | 1786.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014285 | 03/11/2020 | 690.00 | 00007916767490 | WILLIAM MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014286 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM NAS FESTEVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 16 E 25 DE OUTUBRO 2020. CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014287 | 03/11/2020 | 789.47 | 00004038469433 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014288 | 03/11/2020 | 789.47 | 00004038469433 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000412020 | 0014292 | 03/11/2020 | 20187.77 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA RUA SEVERINO ALMEIDA E TRECHO DA RUA PRESIDENTE GERTÚLIO VARGAS. CONFORME DISPENSA POR VALOR: DV041/2020E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014306 | 03/11/2020 | 500.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014308 | 04/11/2020 | 2572.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVEROS, DETINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014312 | 04/11/2020 | 1020.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LUBRIFICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014314 | 04/11/2020 | 630.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃOO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIINTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014321 | 04/11/2020 | 421.72 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REJUNTE SILICONADO QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014322 | 04/11/2020 | 3388.06 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014336 | 04/11/2020 | 340.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014351 | 04/11/2020 | 590.00 | 00033967154890 | CLECIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ANBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 04/11/2020 | 810.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014358 | 04/11/2020 | 500.00 | 00013261147601 | ODAIR JOSE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014366 | 04/11/2020 | 690.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014369 | 04/11/2020 | 690.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014372 | 04/11/2020 | 650.00 | 00006686093467 | CICERO ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020,. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014377 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00009467004437 | RAMOM PAGLIARY PSITELY DE MORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014381 | 04/11/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014386 | 04/11/2020 | 900.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 04/11/2020 | 990.00 | 00038003147468 | CICERO FLORENCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 04/11/2020 | 890.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014399 | 04/11/2020 | 950.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014402 | 04/11/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014405 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00010997996439 | ALISSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014407 | 04/11/2020 | 910.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014410 | 04/11/2020 | 950.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014414 | 04/11/2020 | 830.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014461 | 04/11/2020 | 3253.62 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014468 | 04/11/2020 | 3599.52 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014501 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00010361221401 | ALLEF RAMON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE CAÇAMBA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014510 | 04/11/2020 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014525 | 04/11/2020 | 790.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014529 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00009098545483 | FRANCISCO ALEX LEAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014531 | 04/11/2020 | 900.00 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014533 | 04/11/2020 | 910.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014536 | 04/11/2020 | 990.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014539 | 04/11/2020 | 950.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014543 | 04/11/2020 | 950.00 | 00010434586463 | FRANCISCO DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014545 | 04/11/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014546 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014548 | 04/11/2020 | 910.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETENBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014570 | 04/11/2020 | 690.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014572 | 04/11/2020 | 850.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 04/11/2020 | 850.00 | 00048008374802 | YOURE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014578 | 04/11/2020 | 850.00 | 00007801626419 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014581 | 04/11/2020 | 950.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014584 | 04/11/2020 | 950.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014593 | 04/11/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014594 | 04/11/2020 | 950.00 | 00005621316479 | ADAILTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 04/11/2020 | 1220.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORMENTAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORRA DO CARMO, NO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014418 | 04/11/2020 | 1260.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014420 | 04/11/2020 | 1065.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014504 | 04/11/2020 | 1065.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014506 | 04/11/2020 | 1065.00 | 00022513146875 | ERICA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL ALEXANDRINO - VÁRZEA DA CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 04/11/2020 | 610.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E CABELOS DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS GRAVAÇÕES, DE VIDEOS AULAS PARA O CANAL DO YOU TUBE, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014601 | 04/11/2020 | 150.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CONCELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 04/11/2020 | 198.99 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 04/11/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENET AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014462 | 04/11/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENET AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014467 | 04/11/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014522 | 04/11/2020 | 770.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTO DE IMPRESSORAS LASERES E RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS DE TINTA HP 8600, PERTECENTE A SECRETRIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 04/11/2020 | 883.92 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000176-70.2019.5.13.2019, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA JUSTICA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB, DEMANDA DO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, SOBRE A SUSPENSÃO DO REPASSE DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014488 | 04/11/2020 | 3000.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014586 | 04/11/2020 | 1065.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014589 | 04/11/2020 | 1065.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014590 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 04/11/2020 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRA NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014596 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014599 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014600 | 04/11/2020 | 656.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA (INTERNET) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, SALA DA VACINA E BOLSA FAMILÍA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014307 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004404811470 | ADRIANA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014309 | 04/11/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014310 | 04/11/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 04/11/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014313 | 04/11/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014315 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 04/11/2020 | 4202.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014318 | 04/11/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014319 | 04/11/2020 | 2073.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 04/11/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014323 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014324 | 04/11/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014325 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014326 | 04/11/2020 | 2500.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014327 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014328 | 04/11/2020 | 2500.00 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014329 | 04/11/2020 | 2500.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014330 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014331 | 04/11/2020 | 2500.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014332 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014333 | 04/11/2020 | 951.83 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014334 | 04/11/2020 | 3000.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA: MOM 9957-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014335 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014337 | 04/11/2020 | 951.83 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014339 | 04/11/2020 | 1898.46 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014340 | 04/11/2020 | 951.83 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOPSITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014341 | 04/11/2020 | 1519.26 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014342 | 04/11/2020 | 1519.26 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014343 | 04/11/2020 | 951.83 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014344 | 04/11/2020 | 1963.59 | 00049111299487 | DILMA SOARES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014345 | 04/11/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 04/11/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014347 | 04/11/2020 | 1519.96 | 00009221490467 | MARIA SALOME S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014348 | 04/11/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014349 | 04/11/2020 | 1617.72 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014350 | 04/11/2020 | 1794.60 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014352 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014353 | 04/11/2020 | 1684.10 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014355 | 04/11/2020 | 1898.46 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014356 | 04/11/2020 | 951.83 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014357 | 04/11/2020 | 1690.65 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014359 | 04/11/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014360 | 04/11/2020 | 1519.26 | 00007894269433 | MARIA CLEIDE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014361 | 04/11/2020 | 475.90 | 00009453343463 | ANA CAROLINE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 04/11/2020 | 1519.96 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014363 | 04/11/2020 | 1962.70 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014364 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014365 | 04/11/2020 | 1962.70 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014367 | 04/11/2020 | 1794.60 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014368 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014370 | 04/11/2020 | 1898.46 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 04/11/2020 | 1690.65 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014373 | 04/11/2020 | 951.83 | 00003418551467 | PAULO MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HRPI( HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014374 | 04/11/2020 | 1690.65 | 00004156373410 | KALINE LEITE A MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014375 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014376 | 04/11/2020 | 1794.60 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014378 | 04/11/2020 | 1617.72 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014379 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004380838498 | MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014380 | 04/11/2020 | 1544.55 | 00003004638479 | SILVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014382 | 04/11/2020 | 1690.65 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014383 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014384 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014385 | 04/11/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014387 | 04/11/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014388 | 04/11/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014390 | 04/11/2020 | 1690.65 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014391 | 04/11/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014392 | 04/11/2020 | 1963.59 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014393 | 04/11/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014394 | 04/11/2020 | 1828.92 | 00003489293401 | RUTY KATIA GOMES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014395 | 04/11/2020 | 1617.72 | 00005315995402 | ROSANGELA PEEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014396 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014398 | 04/11/2020 | 1800.50 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014400 | 04/11/2020 | 317.26 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA , VINCULADO A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 04/11/2020 | 1897.48 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014403 | 04/11/2020 | 1789.74 | 00005220284460 | HELDER NOBREGA C RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014404 | 04/11/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014406 | 04/11/2020 | 1461.72 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014408 | 04/11/2020 | 1848.19 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014409 | 04/11/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014411 | 04/11/2020 | 1686.16 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014412 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014413 | 04/11/2020 | 1722.24 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014415 | 04/11/2020 | 1789.74 | 00005828472496 | MARIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014416 | 04/11/2020 | 1609.76 | 00004079994427 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014417 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00009963101429 | ALICE THAIS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 04/11/2020 | 1722.24 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014421 | 04/11/2020 | 1899.45 | 00049111299487 | DILMA SOARES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014422 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00011340013479 | AMANDA BATISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PERIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014423 | 04/11/2020 | 1690.65 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014424 | 04/11/2020 | 1686.32 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014425 | 04/11/2020 | 1538.05 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014426 | 04/11/2020 | 1686.16 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 04/11/2020 | 1686.32 | 00069004153420 | ANA CLARA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014428 | 04/11/2020 | 1722.24 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014429 | 04/11/2020 | 1722.24 | 00005315995402 | ROSANGELA PEEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014430 | 04/11/2020 | 1888.42 | 00006744390406 | ESTER RABELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014431 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014432 | 04/11/2020 | 1550.97 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014433 | 04/11/2020 | 1739.50 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014434 | 04/11/2020 | 1783.38 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 04/11/2020 | 383.89 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014436 | 04/11/2020 | 1690.65 | 00008062802477 | RUAN EMERSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014437 | 04/11/2020 | 406.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014438 | 04/11/2020 | 1519.26 | 00006764381488 | ANA CLAUDIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014439 | 04/11/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014440 | 04/11/2020 | 1617.72 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014441 | 04/11/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014442 | 04/11/2020 | 1898.46 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 04/11/2020 | 2313.65 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014444 | 04/11/2020 | 951.83 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014445 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014446 | 04/11/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014447 | 04/11/2020 | 951.83 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014448 | 04/11/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014449 | 04/11/2020 | 814.95 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014450 | 04/11/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 04/11/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014452 | 04/11/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014453 | 04/11/2020 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014454 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014455 | 04/11/2020 | 1000.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, PRESTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE MIROR MAIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 04/11/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014457 | 04/11/2020 | 6823.49 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, TECIDOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014458 | 04/11/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 04/11/2020 | 951.83 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014463 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014464 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014465 | 04/11/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014466 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014469 | 04/11/2020 | 951.83 | 00025285189861 | JÚLIO SALVADOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014470 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014471 | 04/11/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014472 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014473 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014474 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014475 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014476 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014477 | 04/11/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014479 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014480 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014481 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014482 | 04/11/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014483 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014484 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014485 | 04/11/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 04/11/2020 | 951.83 | 00011133768482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014489 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014490 | 04/11/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014491 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014492 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014493 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 04/11/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014495 | 04/11/2020 | 55811.47 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 BS500. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014496 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014497 | 04/11/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014498 | 04/11/2020 | 1686.32 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014499 | 04/11/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014500 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014502 | 04/11/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014503 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00006831208401 | RAMON WILLIAM EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014505 | 04/11/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014507 | 04/11/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 04/11/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014509 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014511 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008009214450 | NATALIA OLIVIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014512 | 04/11/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014513 | 04/11/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014514 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014515 | 04/11/2020 | 951.83 | 00009046689409 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014517 | 04/11/2020 | 951.83 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014518 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014519 | 04/11/2020 | 951.83 | 00003939762466 | SILVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014520 | 04/11/2020 | 787.79 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014521 | 04/11/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014523 | 04/11/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004968283474 | WILMA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014526 | 04/11/2020 | 5800.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: FSC-0999/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014527 | 04/11/2020 | 838.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU TRA 750-16, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014528 | 04/11/2020 | 98.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADP. REDE WIFI, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014530 | 04/11/2020 | 280.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EPSON 664 (PRETA,AZUL,AMARELA E VERMELHA), AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014534 | 04/11/2020 | 344.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014535 | 04/11/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014537 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00009104891490 | JUVENAL RAMOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014538 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014540 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00004465492405 | MICHEL BRITO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 04/11/2020 | 880.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PSF (CENTRO,CRUZEIRO, JARDIM KARLOTA, MAIA, IBIAPINA, SAUDADE, SÃO FRANCISCO, VÁRZEA, LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE SÃO JOÃO E CACHOEIRA DE MINAS) DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014542 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014544 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00008030710194 | PAVEL MIRANDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014547 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014549 | 04/11/2020 | 1174.10 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA, SAMU, PSF (CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DE SÃO JOÃOE LAGOA DA CRUZ)E UBS CASUSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014550 | 04/11/2020 | 12000.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL) NO CENTRO DO COVID - 19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014551 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00007547905412 | RAQUEL CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014552 | 04/11/2020 | 600.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTO. MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CIRURGIA DE LITÍASE RENAL BILATERAL E CÁLCULO EM RIM ESQUERDO DO PACIENTE ANTÔNIO AMÂNCIO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014553 | 04/11/2020 | 1250.00 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014554 | 04/11/2020 | 1250.00 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014555 | 04/11/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014556 | 04/11/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014557 | 04/11/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014558 | 04/11/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014560 | 04/11/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014561 | 04/11/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014562 | 04/11/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014563 | 04/11/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014564 | 04/11/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014565 | 04/11/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014566 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014568 | 04/11/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014569 | 04/11/2020 | 951.83 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014571 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014573 | 04/11/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014574 | 04/11/2020 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014576 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014577 | 04/11/2020 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014579 | 04/11/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014580 | 04/11/2020 | 951.83 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014582 | 04/11/2020 | 951.83 | 00010594067480 | GERCIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014585 | 04/11/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014587 | 04/11/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014588 | 04/11/2020 | 951.83 | 00010450559483 | JOSE RAMALHO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014592 | 04/11/2020 | 1729.72 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014597 | 04/11/2020 | 890.15 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014598 | 04/11/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014602 | 05/11/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014603 | 05/11/2020 | 4551.88 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EMPENHO PARCIAL COMNOTA FISCAL 18607 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 06/11/2020 | 2112.56 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014616 | 06/11/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) SAUDADE, VINCULADO A SECRETRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014617 | 06/11/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UBS PA.IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014618 | 06/11/2020 | 998.00 | 00004511252408 | MAGDA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 06/11/2020 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRO DE ÚLCERA VARICOSA,, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014622 | 06/11/2020 | 998.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014623 | 06/11/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014624 | 06/11/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014625 | 06/11/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014626 | 06/11/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014627 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00009960734420 | JULIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 06/11/2020 | 3381.84 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014615 | 06/11/2020 | 298.50 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014619 | 06/11/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014620 | 06/11/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014604 | 06/11/2020 | 1065.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014606 | 06/11/2020 | 1065.00 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014607 | 06/11/2020 | 1065.00 | 00010689384475 | INGRID LUANA NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014608 | 06/11/2020 | 690.00 | 00062313207404 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA E.M.F LUIZA FERREIRA, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 06/11/2020 | 1065.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014614 | 06/11/2020 | 1360.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014628 | 06/11/2020 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DE 05/10/2020 ATÉ 04/11/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014629 | 06/11/2020 | 37.29 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014609 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00031925615804 | ARISTOTELES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014610 | 06/11/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014611 | 06/11/2020 | 500.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014612 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014631 | 09/11/2020 | 998.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014632 | 09/11/2020 | 3205.94 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014633 | 09/11/2020 | 3218.10 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014634 | 09/11/2020 | 998.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014635 | 09/11/2020 | 4102.36 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SEVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014636 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00010103013490 | MARIA CICERA CABRAL DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014637 | 09/11/2020 | 998.00 | 00004166734814 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014638 | 09/11/2020 | 2846.63 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014639 | 10/11/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014640 | 10/11/2020 | 5692.42 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014641 | 10/11/2020 | 998.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014642 | 10/11/2020 | 5692.60 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0014643 | 10/11/2020 | 8278.10 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014644 | 10/11/2020 | 3950.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014645 | 10/11/2020 | 4000.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014646 | 10/11/2020 | 3430.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014647 | 10/11/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/11/2020 | 3206.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014649 | 10/11/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014650 | 10/11/2020 | 2753.05 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014651 | 10/11/2020 | 119.08 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014652 | 10/11/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - BAIRRO DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014653 | 10/11/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014654 | 10/11/2020 | 998.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO DO CASUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014655 | 10/11/2020 | 787.79 | 00008664809437 | LUIS FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 10/11/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014657 | 10/11/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014658 | 10/11/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONITA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014659 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014660 | 10/11/2020 | 320.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, CAPS AD E CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014661 | 10/11/2020 | 951.83 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014662 | 10/11/2020 | 238.16 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014663 | 10/11/2020 | 2000.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANFLETOS OUTUBRO ROSA E TALOES DE RECEITUÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 10/11/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014665 | 10/11/2020 | 1026.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014666 | 10/11/2020 | 1400.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014667 | 10/11/2020 | 1238.49 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014668 | 10/11/2020 | 998.00 | 00010043077480 | JEFFERSON DAMIAO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014669 | 10/11/2020 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014671 | 10/11/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 10/11/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014673 | 10/11/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014674 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014675 | 10/11/2020 | 857.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014676 | 10/11/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014677 | 10/11/2020 | 720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, MONTAGEN DE 4 PNEUS E SERVIÇOS MECÂNCICA NO VEICULO DE PLACA: NOD 0299, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014678 | 10/11/2020 | 1355.68 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014679 | 10/11/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO PADRE IBIAPINA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014680 | 10/11/2020 | 5850.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 10/11/2020 | 1190.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014683 | 10/11/2020 | 1484.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 31X10 50RR15, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014684 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0014685 | 10/11/2020 | 7737.80 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014686 | 10/11/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014687 | 10/11/2020 | 3400.00 | 00002766851488 | PAULO CESAR DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014688 | 10/11/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014689 | 10/11/2020 | 4200.00 | 17388310000128 | ALINE MAYARA BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014690 | 10/11/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0014691 | 10/11/2020 | 874.80 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PTEGÃO PRESENCIAL Nº14/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014692 | 10/11/2020 | 1800.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014693 | 10/11/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014694 | 10/11/2020 | 2304.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014696 | 10/11/2020 | 5800.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: FSC-0999/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014698 | 10/11/2020 | 5800.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NA CIDADE JOAO PESSOA PB. JUNTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014700 | 10/11/2020 | 3850.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014703 | 10/11/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014704 | 10/11/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014705 | 10/11/2020 | 397.95 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014706 | 10/11/2020 | 1150.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOSS PRESTRADOS EM CONFECÇÃO DE GRAFICOS - BANNERS NOVEMBRO AZUL, FOLDER NOVEMBRO AZUL E LONA PRA O NOVO TOMOGRAFO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014707 | 10/11/2020 | 2325.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM E RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS) E WEB RÁDIO (WWW.RADIOMETROPOLYTANA.COM.BR), COM MATÉRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DIVULGAÇÃO NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE: DECRETOS MUNICIPAIS, MEDIDAS E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014708 | 10/11/2020 | 1677.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TRA 750-16 , DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0014710 | 10/11/2020 | 4444.28 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0014711 | 10/11/2020 | 3427.79 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0014714 | 10/11/2020 | 2914.03 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014715 | 10/11/2020 | 528.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014717 | 10/11/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014719 | 10/11/2020 | 1080.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014720 | 10/11/2020 | 3518.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0014721 | 10/11/2020 | 1390.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0014723 | 10/11/2020 | 157.32 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 10/11/2020 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014728 | 10/11/2020 | 12630.56 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DANF O514736. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 10/11/2020 | 10000.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DANF O514736. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014730 | 10/11/2020 | 1760.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA PSA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DA NF O514736. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014734 | 10/11/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014736 | 10/11/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014738 | 10/11/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014739 | 10/11/2020 | 1975.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014741 | 10/11/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014743 | 10/11/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014744 | 10/11/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRE DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 10/11/2020 | 998.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014746 | 10/11/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014747 | 10/11/2020 | 998.00 | 00089326768449 | SEARLEY PACIULLO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014749 | 10/11/2020 | 502.00 | 00089326768449 | SEARLEY PACIULLO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 10/11/2020 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014754 | 10/11/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014755 | 10/11/2020 | 290.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNCICA DO VEICULO IVECO DE PLACA: QSA 3003, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014756 | 10/11/2020 | 7890.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BEBEDOURO ESMALTEC E 03(TRES)BEBEDOURO EGC 35B OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014757 | 10/11/2020 | 998.00 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014759 | 10/11/2020 | 1264.08 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO MELHOR EM CASA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/11/2020 | 76309.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHAS: 65,52,58,51,45,31,36,37,4 E 1, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014762 | 10/11/2020 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSB 2297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014764 | 10/11/2020 | 360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MECANICO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014766 | 10/11/2020 | 890.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014768 | 10/11/2020 | 980.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014769 | 10/11/2020 | 860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014772 | 10/11/2020 | 764.44 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014775 | 10/11/2020 | 1230.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOSS PRESTRADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - LONA TAM: 4,27X2,06 CM ALUSIVO CULTURAL CAMPANHA PUBLICITARIA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014777 | 10/11/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 10/11/2020 | 490.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Controle Externo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014765 | 10/11/2020 | 490.00 | 00011663211426 | MANOOEL DE SOUSA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0014670 | 10/11/2020 | 7854.80 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0014681 | 10/11/2020 | 4500.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DV:00045/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014695 | 10/11/2020 | 600.00 | 24952825000174 | PEDRO AIFRAN FREIRE NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA DE BOMBA E BICOS DE 416E E CARTEPILHA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014697 | 10/11/2020 | 3546.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014709 | 10/11/2020 | 2214.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MNUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014716 | 10/11/2020 | 3925.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014767 | 10/11/2020 | 900.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014792 | 10/11/2020 | 1500.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 10/11/2020 | 996.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014701 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, COM ACESSÓRIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 10/11/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014712 | 10/11/2020 | 150.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MANOEL ALEXANDRO, NO SITIO VARZEA DA CRUZ, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014713 | 10/11/2020 | 2500.00 | 00010703958461 | VALÉRIA FLAIANE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO PROJETO DE ARQUITETURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014718 | 10/11/2020 | 690.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA E.M.F . LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014758 | 10/11/2020 | 1500.00 | 23689890000196 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTE E PINTURA EM ORATÓRIO PARA DECORAÇÃO NATALINA, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, COM ACESSÓRIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014771 | 10/11/2020 | 850.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014773 | 10/11/2020 | 2550.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014774 | 10/11/2020 | 700.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA OS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO CANAL NO YOUTUBE EDUCA MAIS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014776 | 10/11/2020 | 3228.39 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0072020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014778 | 10/11/2020 | 573.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, QUE GRAVARAM AULAS REMOTAS PARA O CANAL DO YOUTUBE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014779 | 10/11/2020 | 15.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014780 | 10/11/2020 | 2445.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS, NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014781 | 10/11/2020 | 220.00 | 29568798000154 | CESAR ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O TENOR UGOR ALVES, NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014782 | 10/11/2020 | 24.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORANTE DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 10/11/2020 | 58564.45 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 23,21, 79 E 6, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME GUIAS EM ANEXOS.05 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 10/11/2020 | 27806.11 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 24,48 E 49, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME GUIAS EM ANEXOS.05 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014785 | 10/11/2020 | 1200.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DA PRAÇA JOSE PEREIRA PARA A SOLENIDADE DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014786 | 10/11/2020 | 1463.75 | 00011972706470 | VINICIUS FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014787 | 10/11/2020 | 1919.52 | 00070025115480 | LAVINIA FABRICIA VAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS, DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, SOMANDO 45 DIAS DE FÉRIAS NO TOTAL, AO QUE OS PROFESSORAS TEM DIREITO DE ACORDO COM A LEI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/11/2020 | 6101.06 | 00087274361449 | VERONEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO N°0800625-88.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 10/11/2020 | 3556.51 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO N° 0800905-59.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014722 | 10/11/2020 | 750.00 | 00006752956456 | WYAMILA VICTORIA SOUSA FERREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014724 | 10/11/2020 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014726 | 10/11/2020 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014727 | 10/11/2020 | 750.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014731 | 10/11/2020 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014732 | 10/11/2020 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS , NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 10/11/2020 | 27064.41 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 77,70,63,43,42,11,9,8,7,3 E 2, DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0014735 | 10/11/2020 | 4000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES DA PRÓPRIA EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIÁL,DURANTE SETEMBRO DE 2020. INE 006/2018 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014748 | 10/11/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014750 | 10/11/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014751 | 10/11/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014752 | 10/11/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014760 | 10/11/2020 | 470.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPORTS COMERCIAIS PARA VINCULAÇÃO EM RADIO E CARROS DE SOM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 10/11/2020 | 1024.56 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO N°0800625-88.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, DA AUTORA VERONEIDE DUARTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 10/11/2020 | 533.47 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PROCESSO N° 0800905-59.2016.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, ADVOGADA DA AUTORA: ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014737 | 10/11/2020 | 1030.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014740 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020, COM GRUPO DEMULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014742 | 10/11/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 11/11/2020 | 380.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE DECORAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014804 | 11/11/2020 | 230.00 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR GRANDE, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014805 | 11/11/2020 | 196.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADP. REDE WIFI, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014815 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014825 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014827 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014828 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014829 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014830 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014836 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014837 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014838 | 11/11/2020 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014839 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014840 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014841 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014843 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014844 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014848 | 11/11/2020 | 690.00 | 00003483422412 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 11/11/2020 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014852 | 11/11/2020 | 1065.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014853 | 11/11/2020 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014855 | 11/11/2020 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014857 | 11/11/2020 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014863 | 11/11/2020 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014864 | 11/11/2020 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014865 | 11/11/2020 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014866 | 11/11/2020 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014867 | 11/11/2020 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 11/11/2020 | 690.00 | 00006071537410 | FAGNER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014871 | 11/11/2020 | 690.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014873 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 11/11/2020 | 9576.70 | 23689890000196 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTE E PINTURA ARTÍSTICA EM GRAFITE NO PALCO DE EVENTOS ZÉ DE MINININHA, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014801 | 11/11/2020 | 550.00 | 00004524647490 | JOSE CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTAGIO MUNICIPAL `O GONZAGÃO´, DURANTE 21 DIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0014806 | 11/11/2020 | 308.22 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014807 | 11/11/2020 | 73.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA - MANOEL ALEXANDRINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 11/11/2020 | 8881.60 | 07265335000180 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS SÃO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS FOGUETE 12X1, DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA ALVORADA EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014847 | 11/11/2020 | 7500.00 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COME. DE FOGOS FAMA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS FOGUETE 12X1, DESTINADOS DIRETORIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA A ALVORADA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014793 | 11/11/2020 | 3500.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014794 | 11/11/2020 | 2500.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014795 | 11/11/2020 | 1500.00 | 37803896000157 | ANDERSON PENA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 11/11/2020 | 2000.00 | 37595198000103 | BARBARA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014797 | 11/11/2020 | 1090.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014798 | 11/11/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014799 | 11/11/2020 | 690.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014802 | 11/11/2020 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014858 | 11/11/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014860 | 11/11/2020 | 2674.49 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014808 | 11/11/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014809 | 11/11/2020 | 814.95 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014810 | 11/11/2020 | 621.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014811 | 11/11/2020 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014812 | 11/11/2020 | 998.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DO BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014813 | 11/11/2020 | 690.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DA FARMÁCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014814 | 11/11/2020 | 690.00 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014816 | 11/11/2020 | 690.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014817 | 11/11/2020 | 690.00 | 00013399629427 | IDARLAN RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 11/11/2020 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ALUGUEL DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014819 | 11/11/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO TRINCHEIRAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014820 | 11/11/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO ESCORREGADA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014821 | 11/11/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014822 | 11/11/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014823 | 11/11/2020 | 1800.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014824 | 11/11/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 11/11/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014831 | 11/11/2020 | 835.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONERES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014832 | 11/11/2020 | 199.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O HOSPITAL MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014833 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014845 | 11/11/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014846 | 11/11/2020 | 3400.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO E CARNE MUSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014849 | 11/11/2020 | 3018.73 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO E CARNE MUSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014850 | 11/11/2020 | 3000.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO E CARNE MUSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014854 | 11/11/2020 | 2881.27 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO E CARNE MUSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014856 | 11/11/2020 | 5513.23 | 19457137000106 | BRAVI CONSUMI DE HIGIENE E DESCART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LIMPEZA, LUVA RANHURADA, ENTRE OUTROS OBJETOS DIVERSOS PARA LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014859 | 11/11/2020 | 6900.00 | 33251971000163 | GABRIELA ALVES DE LIMA FELIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014861 | 11/11/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SUAS COORDENAÇÕES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014862 | 11/11/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SUAS COORDENAÇÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 11/11/2020 | 12569.98 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 11/11/2020 | 3611.48 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014872 | 11/11/2020 | 3911.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 11/11/2020 | 3509.90 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014876 | 12/11/2020 | 5750.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014878 | 12/11/2020 | 930.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO IMPRESSO DE MATERIAIS INFECTANTES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014879 | 12/11/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014880 | 12/11/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014881 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DA LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014883 | 12/11/2020 | 11819.64 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014886 | 12/11/2020 | 2250.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 PROCEDIMENTOS MÉDICO: CONSULTAS COM E.C.G, PARECER CARDIOLÓGICO E ECOCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014887 | 12/11/2020 | 3000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 PROCEDIMENTOS MÉDICO: CONSULTAS COM E.C.G, PARECER CARDIOLÓGICO E ECOCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014888 | 12/11/2020 | 1326.32 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRS BRAGA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 12/11/2020 | 360.00 | 00006428794438 | YGOR CORDEIRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMEONHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FARMACIA BASICA E FARMACIA DO SAMU, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA EM JOAO PESSOA,PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014925 | 12/11/2020 | 935.00 | 01356752000233 | G. MAGELA ARAUJO NEVES SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PEADN 8MM (500X500X8, 1000X5008 E 500X50X8), DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014875 | 12/11/2020 | 1500.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014882 | 12/11/2020 | 2000.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 12/11/2020 | 850.00 | 00007801626419 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014889 | 12/11/2020 | 2000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E COMO ASSISTENTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014896 | 12/11/2020 | 1065.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014897 | 12/11/2020 | 8525.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHAO E ARAME RECOZIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014898 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00005499235430 | JOEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014899 | 12/11/2020 | 1065.00 | 00004511885435 | MARCOS MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014900 | 12/11/2020 | 1065.00 | 00007165223495 | CRISTIANO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RESPECTIVO A OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014901 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00010455921458 | MARCIO CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO GMC- PLACA KLP-2620 A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014903 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00010380030403 | GERVAN MENDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE RETROSCAVADEIRA. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 12/11/2020 | 1890.00 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPESZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO DE SOS, MANUTENÇÃO E MANGUEIRA, MANUTENÇÃO EM DIREÇÃO, SUSPENSÃO, SEERVIÇO DE SOLDA, ALINHAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014909 | 12/11/2020 | 1045.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014911 | 12/11/2020 | 1149.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014913 | 12/11/2020 | 972.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 12/11/2020 | 5900.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK, CAPACIDADE 20.000 KILOS, ELEVAÇÃO 25 M, PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO O GONZAGÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014916 | 12/11/2020 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014923 | 12/11/2020 | 30445.64 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014924 | 12/11/2020 | 1906.70 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014890 | 12/11/2020 | 1540.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 PLACAS PARA HOMENAGEAR OS PROFESSORES GRAVADA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO EM ESTOJO DE VELUDO 16X16CM PRETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014891 | 12/11/2020 | 558.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA AS GRAVAÇÕES DO CANAL DO YOUTUBE PRINCESA EDUCA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS E PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO DIRETOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014906 | 12/11/2020 | 400.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE NECESSER E MASCARAS PARA OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0014910 | 12/11/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 1X1, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0014918 | 12/11/2020 | 494.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MAE TCN, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102020 | 0014919 | 12/11/2020 | 2996.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MULT. EPSON L3150 ECOTANK W.BIV, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014920 | 12/11/2020 | 1059.81 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 12/11/2020 | 1050.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA MARCIAL NO EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014884 | 12/11/2020 | 1065.00 | 00070818271442 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 12/11/2020 | 197.69 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 12/11/2020 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014895 | 12/11/2020 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014902 | 12/11/2020 | 1065.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014904 | 12/11/2020 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014905 | 12/11/2020 | 1065.00 | 00003882188430 | JOSE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014908 | 12/11/2020 | 1065.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014912 | 12/11/2020 | 1065.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014914 | 12/11/2020 | 1065.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014917 | 12/11/2020 | 957.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0014921 | 12/11/2020 | 126.17 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014928 | 13/11/2020 | 241.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 13/11/2020 | 360.00 | 00010090651499 | GABRIEL LIMA DE CAMPOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, EM REALIZAÇÃO EM VIAGEM PRA JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014930 | 13/11/2020 | 1212.63 | 00004056391475 | VIVIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARMITAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 13/11/2020 | 240.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA, EM VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014932 | 13/11/2020 | 1012.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTO DE IMPRESSORAS LASERES E RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS DE TINTA HP 8600, PERTECENTE A SECRETRIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 13/11/2020 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014939 | 13/11/2020 | 208.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014941 | 13/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 13/11/2020 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014980 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CREAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014926 | 13/11/2020 | 1463.75 | 00011266263411 | ASSUN??O VALERIA GUIMAR?ES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014927 | 13/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL INÊS DINIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014947 | 13/11/2020 | 615.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE LONA 4,27X2,06 PARA A EMANCIPAÇÃO POLITICA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014950 | 13/11/2020 | 1100.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0014934 | 13/11/2020 | 27731.20 | 22968727000108 | FERGANO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014944 | 13/11/2020 | 220.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014945 | 13/11/2020 | 850.00 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014948 | 13/11/2020 | 850.00 | 00006616545407 | BRUNA PALOMA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014949 | 13/11/2020 | 850.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014951 | 13/11/2020 | 850.00 | 00012312461463 | JHENIFFER RICELIA GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014953 | 13/11/2020 | 850.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014954 | 13/11/2020 | 850.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS E CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014933 | 13/11/2020 | 2079.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO SPACE FOX DE PLACA: MOK 9793, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014935 | 13/11/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ - SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014937 | 13/11/2020 | 690.00 | 00013223609440 | MAIARA FERNANDA CASUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014938 | 13/11/2020 | 842.11 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 13/11/2020 | 814.95 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014942 | 13/11/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014943 | 13/11/2020 | 750.00 | 17711414000121 | MARISTELA FLORENTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DAS CAMISETAS BRIGADA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014946 | 13/11/2020 | 998.00 | 00011012708454 | MARIA LEYLA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014952 | 13/11/2020 | 998.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014955 | 13/11/2020 | 690.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BPASICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014956 | 13/11/2020 | 840.00 | 00070818490403 | JULYANA VANESSA ALVES MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014957 | 13/11/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 13/11/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014959 | 13/11/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014960 | 13/11/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014961 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012871458413 | TAINARA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014962 | 13/11/2020 | 679.16 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014963 | 13/11/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014964 | 13/11/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014965 | 13/11/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 13/11/2020 | 2500.00 | 00010512264490 | FLAVIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SERRA ELÉTRICA, DO ABATEDOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014967 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014968 | 13/11/2020 | 2641.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERTO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014969 | 13/11/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014970 | 13/11/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS - MACACO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014971 | 13/11/2020 | 1933.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014972 | 13/11/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014973 | 13/11/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 13/11/2020 | 900.00 | 00010837139490 | JULIANA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) VARZEA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014975 | 13/11/2020 | 842.11 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014977 | 13/11/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014978 | 13/11/2020 | 1600.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014979 | 13/11/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE RESIDUOS DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014981 | 13/11/2020 | 320.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 13/11/2020 | 920.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014983 | 13/11/2020 | 6080.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014984 | 13/11/2020 | 5010.92 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014985 | 13/11/2020 | 814.95 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014986 | 13/11/2020 | 10796.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014987 | 13/11/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014988 | 13/11/2020 | 25203.43 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014989 | 13/11/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014990 | 13/11/2020 | 814.95 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 13/11/2020 | 760.63 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014992 | 13/11/2020 | 578.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CASUSA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014993 | 13/11/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014994 | 13/11/2020 | 900.00 | 00010837139490 | JULIANA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) VARZEA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014995 | 13/11/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014996 | 13/11/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014997 | 13/11/2020 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITIO SERRINHA DOS BEZERRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015000 | 20/11/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014999 | 20/11/2020 | 650.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014998 | 20/11/2020 | 2150.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 20/11/2020 | 567.20 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA PRODUÇÃO DO CENARIOA DAS GRAVAÇÕES DAS VIDEOS AULAS, NO CANAL DO YOUTUBE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015002 | 20/11/2020 | 1000.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A (04 SEMANAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 20/11/2020 | 720.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL KYOCERA 300G DCAMP, PARA IMPRESSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015004 | 20/11/2020 | 1046.56 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPARO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL ALEXANDRINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015009 | 23/11/2020 | 483.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 23/11/2020 | 7200.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, DATA DE SAÍDA:22/11/2020 E RETORNO: 28/11/2020, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (FUNASA), MINISTÉRIO DA DEFESA, PRESIDENTE DA BANCADA DA PARAIBA E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL HUGO MOTTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015006 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015007 | 23/11/2020 | 850.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 23/11/2020 | 480.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015010 | 23/11/2020 | 1570.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015005 | 23/11/2020 | 2500.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS DURANTE 5 DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015012 | 23/11/2020 | 760.63 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015013 | 23/11/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015014 | 23/11/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015015 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015017 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAA o CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015018 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015019 | 23/11/2020 | 842.11 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015020 | 23/11/2020 | 787.79 | 00008664809437 | LUIS FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015021 | 23/11/2020 | 814.95 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015022 | 23/11/2020 | 566.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF8A49, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015023 | 23/11/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 23/11/2020 | 787.79 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015025 | 23/11/2020 | 566.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF8A59, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015026 | 23/11/2020 | 330.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERES DAS IMPRESSORAS LASERES E CARTUCHOS D ETINTA HP 6970, DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015027 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 23/11/2020 | 2000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS DURANTE 4 DIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015029 | 23/11/2020 | 605.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015030 | 23/11/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AS NOTAS DE Nº: 63119,63120,63121,63122,63123,63124,63125,63126,63127,63128,63129,63130,63131,63132,63133 E 63134, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 24/11/2020 | 360.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIARIA,AO COORDENADOR GERAL DO SAMU 192, COM A FINALIDADE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO A VTR DO SAMU PARA CONSERTO DE "SIRENES E GIROFLEX" NA IR TELECOMUNICAÇÕES REPRESENTANTE AUTORIZADA DA RONTAN, SITUADO NA AVENIDA JUAREZ TÁVORA BAIRRO DA TORRE, DATA DE SAIDA:25/11/2020 E DATA DE RETORNO:26/11/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015037 | 24/11/2020 | 2200.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE A COVID-19, FLEXIBILIZAÇÃO DO COMÉRCIO, DA FEIRA LIVRE E OUTRAS DERTEMINAÇÕES DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 24/11/2020 | 14003.86 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHAS: 45,72 E 77, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 24/11/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍDO: 20/10/2020 A20/11/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015033 | 24/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015034 | 24/11/2020 | 138.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL VI-BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015035 | 24/11/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015036 | 24/11/2020 | 822.45 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 25/11/2020 | 23633.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015042 | 25/11/2020 | 500.00 | 00003270313446 | ASSIS NICACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015045 | 25/11/2020 | 430.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TANQUE E SERVIÇO ELÉTRICO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015046 | 25/11/2020 | 350.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM BOMBA E BICOS INJETORES DE F 400 PLACA: MOE 1168, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015039 | 25/11/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015040 | 25/11/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 25/11/2020 | 814.95 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015044 | 25/11/2020 | 1800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇAO DE VTR DO SAMU 192 DE PLACA:NPT - 9774 / PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0015048 | 26/11/2020 | 1091.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0015049 | 26/11/2020 | 286.92 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015052 | 26/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JARDIM KARLOTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015056 | 26/11/2020 | 24.81 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015058 | 26/11/2020 | 25.70 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 26/11/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015061 | 26/11/2020 | 24.92 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015062 | 26/11/2020 | 318.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA -PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊ NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015047 | 26/11/2020 | 1000.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA SMART FUEL (CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE : 01/09/2020 A 30/09/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 26/11/2020 | 10653.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 26/11/2020 | 1738.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 26/11/2020 | 4560.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 26/11/2020 | 21121.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 26/11/2020 | 223.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0015050 | 26/11/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 1X1, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015053 | 26/11/2020 | 4500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 27/11/2020 | 57275.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 27/11/2020 | 545.16 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 50 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 27/11/2020 | 16042.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 27/11/2020 | 676.55 | 00080565107453 | ROSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 49 PRÉ ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 27/11/2020 | 14520.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 PRÉ ESCOLA FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 27/11/2020 | 10973.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA 21 FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 27/11/2020 | 60251.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40% (FOLHA 24), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 27/11/2020 | 4103.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA 48 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 27/11/2020 | 64133.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 27/11/2020 | 0.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS ATRASADOS, DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40% (FOLHA 24), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 15090.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 27/11/2020 | 2075.76 | 00008556757480 | MARIA JOSE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOHA 6 FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 27/11/2020 | 1112.05 | 00001948698498 | VERONICE LUCIO DO NASCIMENTO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 23 PRÉ - ESCOLA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 27/11/2020 | 193174.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 27/11/2020 | 28260.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015063 | 27/11/2020 | 280.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 10/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015099 | 27/11/2020 | 616.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/200 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015103 | 27/11/2020 | 240.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONCERTO DE IMPRESSORAS LASERES E RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS DE TINTA HP 8600, PERTECENTE A SECRETRIA DE ARTICULAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015104 | 27/11/2020 | 199.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECERATRIA DE ARTICULÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 27/11/2020 | 490.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESING GRAFICO A SERVIÇO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015107 | 27/11/2020 | 650.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGENS AEREAS E VIDEOS INSTITUCIONAIS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 27/11/2020 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015064 | 27/11/2020 | 54.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015066 | 27/11/2020 | 109.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015097 | 27/11/2020 | 520.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015100 | 27/11/2020 | 150.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015101 | 27/11/2020 | 30.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0015110 | 27/11/2020 | 59600.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ROÇANDO OS MATOS QUE ESTÃO INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS DE TERRA BATIDA, QUE LIGA A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL /PB, DEVENDO SER 01 (UM) METRO DE RECUO DE CADA LADO DA ESTRADA, SENDO 800 (OITOCENTOS) QUILÔMETROS IDA E 800 (OITOCENTOS) QUILÔMETROS DE VOLTA, CASO SEJA NECESSÁRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 033/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015065 | 27/11/2020 | 776.55 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO COLA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 27/11/2020 | 850.00 | 00004437749430 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 27/11/2020 | 650.00 | 00008829133442 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 27/11/2020 | 200.00 | 00009951786405 | MAGNA THAYSE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 27/11/2020 | 94.00 | 00047749920463 | LUIZ RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 27/11/2020 | 94.00 | 00010668506407 | MARIA ALINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 27/11/2020 | 200.00 | 00000129753467 | FRANCISCA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 27/11/2020 | 192.45 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0015074 | 27/11/2020 | 334.92 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0015078 | 27/11/2020 | 348.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015079 | 27/11/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 27/11/2020 | 225.24 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 27/11/2020 | 280.00 | 00003599115443 | MARIA SALETE FIDELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 27/11/2020 | 300.00 | 00036385042472 | JOAO RODRIGUES CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 27/11/2020 | 267.00 | 00089306627491 | FRANCISCA RODRIGUES MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 27/11/2020 | 220.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 27/11/2020 | 397.00 | 00002594027456 | JANILUCIA BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 27/11/2020 | 124.51 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 27/11/2020 | 120.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 27/11/2020 | 151.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 27/11/2020 | 400.00 | 00004033653414 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 27/11/2020 | 131.00 | 00088452786468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 27/11/2020 | 174.39 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 27/11/2020 | 104.50 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015111 | 27/11/2020 | 0.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF8A49, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 15022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015131 | 30/11/2020 | 3900.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RETINOGRAFIA SIMPLES E CURVA TNTENCIONAL DIARIA, REALIZADOS EM 20(VINTE) PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0015135 | 30/11/2020 | 7996.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE MEDICOS, PRESTADOS NO SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2020E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 30/11/2020 | 162.50 | 00062311867415 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015151 | 30/11/2020 | 30.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015152 | 30/11/2020 | 30.00 | 01300174000132 | POSTO NOVO RIO DA BARRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: OLEO DIESIL , PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:OGG6J21, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015153 | 30/11/2020 | 4800.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015154 | 30/11/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA PACIENTE:MARIA DO BOM CONSELHO REALIZANDO UMA CINTILOGRAFIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015155 | 30/11/2020 | 700.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 30/11/2020 | 240.00 | 26023688000119 | ZONA AZUL COMERCIO DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015157 | 30/11/2020 | 80.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 30/11/2020 | 90.00 | 00014372653409 | ERIKA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 30/11/2020 | 400.00 | 00037934817860 | JENAILSON ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 30/11/2020 | 600.00 | 00095411720400 | ANA MARIA SOARES HENRIQUE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015161 | 30/11/2020 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO NO PACIENTE: JMANOEL OLIVEIRA DE MEDEIROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015162 | 30/11/2020 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO NO PACIENTE: DAMIANA LEAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015163 | 30/11/2020 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO NO PACIENTE: DJOSE ADRIANO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 30/11/2020 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015165 | 30/11/2020 | 100.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:QFD 2936, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 30/11/2020 | 960.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015167 | 30/11/2020 | 100.00 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QSB-6476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 30/11/2020 | 140.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 30/11/2020 | 700.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 30/11/2020 | 300.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015171 | 30/11/2020 | 100.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:PEO 2761, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/11/2020 | 250.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 30/11/2020 | 250.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 30/11/2020 | 700.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 30/11/2020 | 800.00 | 00009771104438 | ELIVELTON MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 30/11/2020 | 300.00 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 30/11/2020 | 500.00 | 00025680040883 | SANDRO TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 30/11/2020 | 300.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 30/11/2020 | 350.00 | 00008177141465 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 30/11/2020 | 300.00 | 00009771104438 | ELIVELTON MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/11/2020 | 200.00 | 00038323010463 | INÊS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 30/11/2020 | 250.00 | 00008177141465 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 30/11/2020 | 280.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 30/11/2020 | 200.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 30/11/2020 | 340.00 | 00025210653404 | LUZINERES FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 30/11/2020 | 650.00 | 00002422704417 | RITA CELSO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 30/11/2020 | 900.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015188 | 30/11/2020 | 130.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: OGG6J21, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015194 | 30/11/2020 | 6029.86 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 30/11/2020 | 235.00 | 00030262771420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 30/11/2020 | 7200.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADA, MADEIRA SERRADA CAIBRINHO, MADEIRA SERRADA RIPA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015204 | 30/11/2020 | 75.08 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015205 | 30/11/2020 | 889.11 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIRA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015208 | 30/11/2020 | 60.40 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEl, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 30/11/2020 | 145.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEl, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0015212 | 30/11/2020 | 3522.69 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015216 | 30/11/2020 | 170.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI 0857, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015217 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015218 | 30/11/2020 | 30.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015219 | 30/11/2020 | 53.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEl, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015220 | 30/11/2020 | 30.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015221 | 30/11/2020 | 365.40 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015222 | 30/11/2020 | 200.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA: NQA 7018, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015223 | 30/11/2020 | 20.09 | 05585672000120 | VALDIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: (QFD-2936) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015224 | 30/11/2020 | 215.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015225 | 30/11/2020 | 1430.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO VEICULO DE PLACA: NQG-2052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015226 | 30/11/2020 | 30.08 | 11040395000172 | CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015227 | 30/11/2020 | 175.05 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI 0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015228 | 30/11/2020 | 120.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 30/11/2020 | 175.02 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI 0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015230 | 30/11/2020 | 169.04 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 30/11/2020 | 72.81 | 00025210653404 | LUZINERES FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015233 | 30/11/2020 | 5201.00 | 39533838000186 | KARINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015234 | 30/11/2020 | 222.37 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015235 | 30/11/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015236 | 30/11/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 30/11/2020 | 935.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015239 | 30/11/2020 | 100.73 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 30/11/2020 | 213.60 | 00042522560468 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 30/11/2020 | 213.60 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015249 | 30/11/2020 | 70.01 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 30/11/2020 | 960.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 30/11/2020 | 690.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 30/11/2020 | 160.28 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015254 | 30/11/2020 | 2931.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015257 | 30/11/2020 | 347.63 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015258 | 30/11/2020 | 347.63 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015259 | 30/11/2020 | 79.18 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015260 | 30/11/2020 | 288.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC E FILTROS DE OLEO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 30/11/2020 | 49.90 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015262 | 30/11/2020 | 140.03 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 30/11/2020 | 55058.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015264 | 30/11/2020 | 56.02 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0015265 | 30/11/2020 | 9000.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 30/11/2020 | 200.00 | 00089352769449 | ELENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 30/11/2020 | 100.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015268 | 30/11/2020 | 403.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015269 | 30/11/2020 | 175.01 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0015270 | 30/11/2020 | 7500.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015271 | 30/11/2020 | 31.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015272 | 30/11/2020 | 168.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015273 | 30/11/2020 | 103.52 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA ACIII 15KG H-COLA, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015274 | 30/11/2020 | 230.05 | 08518035000129 | POSTO CRISTAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015275 | 30/11/2020 | 1000.00 | 34667880000176 | JOÃO RUFINO LINS FILHO 02323491423 | VALOR QUE SE EMPE3NHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ELÉTRICO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015276 | 30/11/2020 | 800.00 | 23684812000107 | DOMINGOS SÁVIO DE CARVALHO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA: MMN-0439, MODELO: KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015277 | 30/11/2020 | 1206.99 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0015278 | 30/11/2020 | 3862.50 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID - 19, CONFORME DISPENSA N°031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 30/11/2020 | 155.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 30/11/2020 | 102.50 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 30/11/2020 | 107.00 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 30/11/2020 | 73.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 30/11/2020 | 214.94 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0015284 | 30/11/2020 | 7500.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 30/11/2020 | 94.00 | 00001925101428 | CREUSA GOMES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015286 | 30/11/2020 | 5550.00 | 16689194000114 | DÉBORA CRISTINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 30/11/2020 | 346.80 | 00057712107491 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/11/2020 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 30/11/2020 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 30/11/2020 | 280.00 | 00005185705418 | JOSÉ CLAUDÍ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015291 | 30/11/2020 | 190.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:FDI 0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015292 | 30/11/2020 | 1330.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT, DE PLACA: NQA-7018, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015294 | 30/11/2020 | 600.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, DE PRINCESA ISABEL - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO FIAT/SIENA, DE PLACA: PEJ-6377/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015301 | 30/11/2020 | 34693.42 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 BS500. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015304 | 30/11/2020 | 16568.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015310 | 30/11/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015317 | 30/11/2020 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ALUGUEL DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/11/2020 | 960.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 30/11/2020 | 960.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 30/11/2020 | 280.00 | 00011542794480 | JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 30/11/2020 | 800.00 | 00057712107491 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 30/11/2020 | 200.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015323 | 30/11/2020 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015324 | 30/11/2020 | 50.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 30/11/2020 | 960.00 | 00003897830485 | ELIANA CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/11/2020 | 460.00 | 00003871498483 | JAILTON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 30/11/2020 | 650.00 | 00009698506462 | FRANCISCA NAYANA BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 30/11/2020 | 650.00 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015329 | 30/11/2020 | 990.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO X OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015330 | 30/11/2020 | 100.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6476, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015331 | 30/11/2020 | 5901.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS-PEC, NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AOS MESÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015332 | 30/11/2020 | 3960.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO X OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015333 | 30/11/2020 | 5129.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015335 | 30/11/2020 | 2490.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015336 | 30/11/2020 | 3300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015339 | 30/11/2020 | 1477.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015341 | 30/11/2020 | 12647.73 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 COMUM E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015343 | 30/11/2020 | 3042.72 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PTEGÃO PRESENCIAL Nº14/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 30/11/2020 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015347 | 30/11/2020 | 3110.17 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015348 | 30/11/2020 | 3103.82 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015349 | 30/11/2020 | 3114.15 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 30/11/2020 | 800.00 | 00037934817860 | JENAILSON ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 30/11/2020 | 450.00 | 00092927521468 | RITA LEONORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 30/11/2020 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015354 | 30/11/2020 | 3129.84 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015357 | 30/11/2020 | 631.58 | 00005192032407 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 30/11/2020 | 250.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 30/11/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 30/11/2020 | 92788.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 30/11/2020 | 291.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 30/11/2020 | 89828.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 30/11/2020 | 875.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 30/11/2020 | 87266.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 30/11/2020 | 96063.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 30/11/2020 | 388.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 30/11/2020 | 66146.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 30/11/2020 | 4460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/11/2020 | 52218.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 30/11/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 30/11/2020 | 15409.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 30/11/2020 | 26713.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 30/11/2020 | 28979.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 30/11/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 30/11/2020 | 176.18 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 30/11/2020 | 786.12 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 30/11/2020 | 960.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015379 | 30/11/2020 | 125.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 30/11/2020 | 960.00 | 00057712107491 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015381 | 30/11/2020 | 115.06 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015382 | 30/11/2020 | 50.03 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015383 | 30/11/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015384 | 30/11/2020 | 87.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 30/11/2020 | 70.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015386 | 30/11/2020 | 85.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015387 | 30/11/2020 | 81.00 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015388 | 30/11/2020 | 140.24 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015389 | 30/11/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015390 | 30/11/2020 | 60.00 | 10608426000186 | COMPEVE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACDELCO SA 15W40 E DULUB 68, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015391 | 30/11/2020 | 344.40 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015392 | 30/11/2020 | 20.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 30/11/2020 | 221.10 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015394 | 30/11/2020 | 139.96 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015395 | 30/11/2020 | 30.00 | 11417976000180 | POSTO ALMIRANTE COM VAR DE COMB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA C COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015396 | 30/11/2020 | 76.70 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015397 | 30/11/2020 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015398 | 30/11/2020 | 1038.86 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIRA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015399 | 30/11/2020 | 450.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBIL DELVAC, FILTROS DE OLEO E FILTRO DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015400 | 30/11/2020 | 120.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015401 | 30/11/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLATONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015402 | 30/11/2020 | 900.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015403 | 30/11/2020 | 110.02 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015404 | 30/11/2020 | 50.00 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DS10, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015405 | 30/11/2020 | 14.50 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS , DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015406 | 30/11/2020 | 669.74 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 30/11/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015408 | 30/11/2020 | 26.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015409 | 30/11/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015410 | 30/11/2020 | 150.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015411 | 30/11/2020 | 67.04 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015412 | 30/11/2020 | 100.00 | 18921790000294 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, O QUAL FOI DESTINADO A ABASTECIMRNTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015413 | 30/11/2020 | 998.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015414 | 30/11/2020 | 690.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 30/11/2020 | 100.00 | 26788490000126 | GUILERME COELHO NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015416 | 30/11/2020 | 240.00 | 26088497000135 | ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P13, DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015417 | 30/11/2020 | 690.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015418 | 30/11/2020 | 31.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015419 | 30/11/2020 | 51.32 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015420 | 30/11/2020 | 150.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015421 | 30/11/2020 | 130.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO NO PACIENTE: MARINALVA RODRIGUES CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 30/11/2020 | 146.84 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 30/11/2020 | 39.92 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015424 | 30/11/2020 | 800.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 30/11/2020 | 180.00 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015426 | 30/11/2020 | 216.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS HELIX HX8, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: NPI9774, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0015427 | 30/11/2020 | 17991.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, DISTRIBUIDOS ENTRE MEDICOS, PRESTADOS NO SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2020E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 30/11/2020 | 6390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 30/11/2020 | 76395.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 30/11/2020 | 22170.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - 17 SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/11/2020 | 27325.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 30/11/2020 | 105353.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 30/11/2020 | 23350.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ENFRETAMENTO DO COVID - 19, FOLHA 78 - COVID BARREIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 30/11/2020 | 88.00 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015436 | 30/11/2020 | 1562.00 | 28511121000117 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015437 | 30/11/2020 | 700.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/11/2020 | 197.21 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 30/11/2020 | 960.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 30/11/2020 | 637.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 30/11/2020 | 140.63 | 00062313177491 | IRENE BARBOSA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0015453 | 30/11/2020 | 4914.83 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXITARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0015454 | 30/11/2020 | 300.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS(FORMOL 10%), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 30/11/2020 | 285.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 30/11/2020 | 320.00 | 00012763513484 | ADAILTON FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 30/11/2020 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/11/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 30/11/2020 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0015460 | 30/11/2020 | 1200.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS E COLETORES DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 30/11/2020 | 893.20 | 00057712107491 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 30/11/2020 | 38.63 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 30/11/2020 | 16321.00 | 29398597000156 | MG COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015468 | 30/11/2020 | 1296.14 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 30/11/2020 | 2225.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICA E LUVAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015475 | 30/11/2020 | 3920.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015477 | 30/11/2020 | 4200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015478 | 30/11/2020 | 3710.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015479 | 30/11/2020 | 631.58 | 00069703264468 | SEBASTIÃO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0015481 | 30/11/2020 | 23809.03 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0015482 | 30/11/2020 | 5562.65 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072020 | 0015483 | 30/11/2020 | 10796.55 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0015484 | 30/11/2020 | 4441.62 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015485 | 30/11/2020 | 2500.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA COM PLACA: PDA-8394, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015486 | 30/11/2020 | 9534.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015487 | 30/11/2020 | 8728.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015488 | 30/11/2020 | 6691.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015489 | 30/11/2020 | 4554.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015490 | 30/11/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 30/11/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015492 | 30/11/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015493 | 30/11/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015494 | 30/11/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015495 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015496 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00006831208401 | RAMON WILLIAM EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015497 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015498 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015499 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015500 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015501 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015502 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015503 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015505 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015506 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015507 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015508 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015509 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00069004153420 | ANA CLARA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015510 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015511 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00011340013479 | AMANDA BATISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PERIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00009963101429 | ALICE THAIS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015513 | 30/11/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015516 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015517 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015518 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015519 | 30/11/2020 | 951.83 | 00003418551467 | PAULO MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HRPI( HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015520 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004380838498 | MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015522 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015523 | 30/11/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 30/11/2020 | 960.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 30/11/2020 | 960.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 30/11/2020 | 280.00 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 30/11/2020 | 960.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 30/11/2020 | 510.00 | 00062313177491 | IRENE BARBOSA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 30/11/2020 | 500.00 | 00014122383404 | CICERO ANTAS CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 30/11/2020 | 350.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 30/11/2020 | 80.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 30/11/2020 | 47.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 30/11/2020 | 183.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015534 | 30/11/2020 | 3900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015535 | 30/11/2020 | 3600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO EXAMES NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 30/11/2020 | 80.63 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015537 | 30/11/2020 | 70.10 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015538 | 30/11/2020 | 1592.90 | 28511121000117 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 30/11/2020 | 99.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015540 | 30/11/2020 | 2960.50 | 39533838000186 | KARINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 30/11/2020 | 26.60 | 00013802625420 | JUSSARA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 30/11/2020 | 550.00 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 30/11/2020 | 80.00 | 00008662354424 | LIVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 30/11/2020 | 94.70 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015550 | 30/11/2020 | 31.61 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ (SEDE ANTIGA), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015551 | 30/11/2020 | 25.16 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ (SEDE ANTIGA), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015552 | 30/11/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015553 | 30/11/2020 | 546.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015554 | 30/11/2020 | 199.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 30/11/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015556 | 30/11/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015557 | 30/11/2020 | 653.40 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015558 | 30/11/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015559 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015560 | 30/11/2020 | 1174.10 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA, SAMU, PSF (CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DACRUZ) E UBS CASUSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015561 | 30/11/2020 | 951.83 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA , VINCULADO A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015562 | 30/11/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 30/11/2020 | 10063.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015564 | 30/11/2020 | 880.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF (CENTRO, CRUZEIRO, JARDIM KARLOTA, MAIA, IBIAPINA, SAUDADE, SÃO FRANCISCO, VÁRZEA, LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE SÃO JOÃO ECACHOEIRA DE MINAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015565 | 30/11/2020 | 6733.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015566 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015567 | 30/11/2020 | 1140.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015573 | 30/11/2020 | 951.83 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015574 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015577 | 30/11/2020 | 200.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 30/11/2020 | 200.00 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015581 | 30/11/2020 | 951.83 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015582 | 30/11/2020 | 951.83 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOPSITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015583 | 30/11/2020 | 951.83 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015584 | 30/11/2020 | 200.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015585 | 30/11/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015586 | 30/11/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015587 | 30/11/2020 | 200.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015588 | 30/11/2020 | 200.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015590 | 30/11/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015592 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015593 | 30/11/2020 | 300.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015594 | 30/11/2020 | 951.83 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015597 | 30/11/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/11/2020 | 951.83 | 00009453343463 | ANA CAROLINE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015599 | 30/11/2020 | 200.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015600 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015602 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015603 | 30/11/2020 | 200.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015604 | 30/11/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015605 | 30/11/2020 | 951.83 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015606 | 30/11/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015607 | 30/11/2020 | 2670.06 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015608 | 30/11/2020 | 2121.43 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015609 | 30/11/2020 | 200.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 30/11/2020 | 2571.28 | 00004079994427 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015612 | 30/11/2020 | 2666.43 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015613 | 30/11/2020 | 300.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 30/11/2020 | 960.00 | 00004446857401 | SANDRA ROSA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 30/11/2020 | 280.00 | 00002985359473 | GILVANIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 30/11/2020 | 630.00 | 00013802625420 | JUSSARA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015617 | 30/11/2020 | 2666.43 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015618 | 30/11/2020 | 100.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARPESTES SORTIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015619 | 30/11/2020 | 2106.40 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015620 | 30/11/2020 | 200.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015621 | 30/11/2020 | 200.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015622 | 30/11/2020 | 135.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX 50MM SIL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015623 | 30/11/2020 | 1760.00 | 13762492000285 | F SIERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS OVATION, CHUMBRO P/ BALANCEAMENTO E CAL ALINHAMENTO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015624 | 30/11/2020 | 200.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015625 | 30/11/2020 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015626 | 30/11/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA PACIENTE: JOSEFA LEITE DOS SANTOS, REALIZANDO UMA CINTILOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015627 | 30/11/2020 | 200.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/11/2020 | 800.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015629 | 30/11/2020 | 4437.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RAIO X. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015630 | 30/11/2020 | 200.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015631 | 30/11/2020 | 200.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: BLJ-3816, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015632 | 30/11/2020 | 50.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015634 | 30/11/2020 | 170.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015635 | 30/11/2020 | 200.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 30/11/2020 | 40.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD-2936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015637 | 30/11/2020 | 300.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015638 | 30/11/2020 | 30.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD-2936, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015640 | 30/11/2020 | 346.00 | 14769431000121 | RIBAMAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015641 | 30/11/2020 | 510.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: MMN-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 30/11/2020 | 200.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015646 | 30/11/2020 | 44.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR TRIF. 32/63A SOPRANO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015647 | 30/11/2020 | 200.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015649 | 30/11/2020 | 20.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015650 | 30/11/2020 | 200.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015651 | 30/11/2020 | 170.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA (FDI-0857), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015653 | 30/11/2020 | 200.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIOMELITE E CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO ANO DE 2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015654 | 30/11/2020 | 55.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD-2936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015656 | 30/11/2020 | 180.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALFANOL E DICLORVOL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015660 | 30/11/2020 | 365.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ELAION 5W30 F5D2 SN E FILTRO DE ÓLEO PSL657, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 30/11/2020 | 200.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA DE MULTICAVANIÇÃO NO ANO 2020`. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 30/11/2020 | 720.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (UMA) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. DATA DE SAIDA:25/11/2020 E RETORNO: 27/11/2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 30/11/2020 | 60.12 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015666 | 30/11/2020 | 600.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA `CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA DE MULTICAVANIÇÃO NO ANO 2020`.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 30/11/2020 | 960.00 | 00004446857401 | SANDRA ROSA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015668 | 30/11/2020 | 600.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOLDAGEM NO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 30/11/2020 | 50.00 | 00003390897410 | JUDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015670 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 30/11/2020 | 47.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015672 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00008030710194 | PAVEL MIRANDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015673 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00002669656366 | MIKAEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015674 | 30/11/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA OS PSF'S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015675 | 30/11/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VÉICULO: NISSAN FRONTIER XE 4X2, PLACA PEO 2761-PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015676 | 30/11/2020 | 3000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NLY-4148, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015677 | 30/11/2020 | 6000.00 | 40059587000129 | GRUPO DE DANÇA RAIZES DE LAGOA DE SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, AO GRUPO DE DANÇA RAIZES, NA MODALIDADE DE SUBSIDIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 30/11/2020 | 259.34 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 30/11/2020 | 92.02 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0015680 | 30/11/2020 | 16097.46 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015681 | 30/11/2020 | 299.99 | 30858444000123 | POSTO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VICNULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015682 | 30/11/2020 | 185.02 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0015683 | 30/11/2020 | 3288.79 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015684 | 30/11/2020 | 480.55 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0015685 | 30/11/2020 | 1235.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015686 | 30/11/2020 | 100.01 | 05327391000177 | R A INACIO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QSB 6476, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0015687 | 30/11/2020 | 6167.86 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015688 | 30/11/2020 | 172.02 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015689 | 30/11/2020 | 269.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REVISÃO DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015691 | 30/11/2020 | 1443.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOS PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015692 | 30/11/2020 | 283.50 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015693 | 30/11/2020 | 495.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOS PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015694 | 30/11/2020 | 61.53 | 20630064000183 | AUTO POSTO SALINAS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL BI06, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA: NQG 2052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015696 | 30/11/2020 | 100.06 | 02696818000116 | POSTO CANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015697 | 30/11/2020 | 10.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015698 | 30/11/2020 | 3500.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, NO VEÍCULO L200 PLACA EUP 2920-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015699 | 30/11/2020 | 145.16 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015700 | 30/11/2020 | 2500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF, NO VEÍCULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015701 | 30/11/2020 | 150.43 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015702 | 30/11/2020 | 587.20 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTE DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015704 | 30/11/2020 | 2000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MENICÍPIO PARA TFD, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015705 | 30/11/2020 | 106.05 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015707 | 30/11/2020 | 2000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE U.B.S DA VÁRZEA, DURANTE AO O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 30/11/2020 | 3500.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA GZE 6470-PB, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015711 | 30/11/2020 | 90.00 | 06180206000127 | LIBERDADE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015712 | 30/11/2020 | 2500.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: PUNTO, 1.4, COR: BRANCO, ANO: 2014/2015, PLACA: QFD 2936, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015716 | 30/11/2020 | 100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAMOGRAFIA BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS TORRES CHAVES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015718 | 30/11/2020 | 50.00 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015720 | 30/11/2020 | 100.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEO 2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015722 | 30/11/2020 | 50.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRA DA MAMA DA PACIENTE: LUZINERES FIRMINO DE MELO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015726 | 30/11/2020 | 100.00 | 05544293000191 | POSTO MYRABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQG 2052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015728 | 30/11/2020 | 100.00 | 13213478000141 | CAPRICHO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QFM 1483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015731 | 30/11/2020 | 80.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, E CABO TERRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA: MMN0439, VINCUALDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015739 | 30/11/2020 | 49.99 | 03202767000191 | AUTO POSTO JATIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA: QFD 2936, VINCUlADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015782 | 30/11/2020 | 3500.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VÉICULO: NISSAN FRONTIER XE 4X2 DE PLACA: PEO-2761-PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015783 | 30/11/2020 | 2500.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA COM PLACA: PDA-8394, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 30/11/2020 | 2000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE U.B.S DA VÁRZEA, DURANTE AO O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015785 | 30/11/2020 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA OS PSF'S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015786 | 30/11/2020 | 2000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MENICÍPIO PARA TFD, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015787 | 30/11/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015788 | 30/11/2020 | 421.05 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015789 | 30/11/2020 | 3500.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, NO VEÍCULO L200 PLACA EUP 2920-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015790 | 30/11/2020 | 3000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NLY-4148, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015791 | 30/11/2020 | 842.11 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/11/2020 | 3000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VÉICULO: TOYOTA HILUX CD4X4 COM PLACA MN0945, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015793 | 30/11/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015794 | 30/11/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015795 | 30/11/2020 | 3500.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA GZE 6470-PB, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015796 | 30/11/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015797 | 30/11/2020 | 2500.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: PUNTO, 1.4, COR: BRANCO, ANO: 2014/2015, PLACA: QFD 2936, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015798 | 30/11/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015799 | 30/11/2020 | 2500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF, NO VEÍCULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015800 | 30/11/2020 | 3000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE-1B68/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015801 | 30/11/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015802 | 30/11/2020 | 814.95 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015803 | 30/11/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015804 | 30/11/2020 | 842.11 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015805 | 30/11/2020 | 842.11 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015807 | 30/11/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015808 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015809 | 30/11/2020 | 814.95 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015810 | 30/11/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015813 | 30/11/2020 | 842.11 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/11/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015816 | 30/11/2020 | 814.95 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015818 | 30/11/2020 | 814.95 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015819 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015823 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015827 | 30/11/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015828 | 30/11/2020 | 814.95 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015829 | 30/11/2020 | 842.11 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/11/2020 | 842.11 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015832 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015833 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015834 | 30/11/2020 | 842.11 | 00012579091424 | GUILHERME TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015835 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015847 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00009104891490 | JUVENAL RAMOS BARBOSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015851 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015853 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015855 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015859 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015862 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015864 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015869 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015871 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015874 | 30/11/2020 | 1800.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015876 | 30/11/2020 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS SERRINHA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 30/11/2020 | 250.00 | 00002873191481 | LUSIVAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 30/11/2020 | 960.00 | 00073244414400 | JOSÉ ROMILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 30/11/2020 | 960.00 | 00073244414400 | JOSÉ ROMILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 30/11/2020 | 960.00 | 00073244414400 | JOSÉ ROMILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/11/2020 | 280.00 | 00001964744423 | JOAO BATISTA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015882 | 30/11/2020 | 3014.19 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015883 | 30/11/2020 | 3609.19 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 30/11/2020 | 940.00 | 00003859400410 | AVANILDA RODRIGUES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015885 | 30/11/2020 | 4011.16 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 30/11/2020 | 250.00 | 00089353153468 | JOSE VALTER DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 30/11/2020 | 350.00 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 30/11/2020 | 250.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015889 | 30/11/2020 | 2193.35 | 00003654528406 | HAROLDO CLEDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0015891 | 30/11/2020 | 25800.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70% E MÁSCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº:048/2020,ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015892 | 30/11/2020 | 2249.25 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015893 | 30/11/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015896 | 30/11/2020 | 2272.12 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015898 | 30/11/2020 | 2272.12 | 00003323959442 | VALDIRENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015899 | 30/11/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015900 | 30/11/2020 | 951.83 | 00003939762466 | SILVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015901 | 30/11/2020 | 921.14 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015902 | 30/11/2020 | 951.83 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/11/2020 | 2410.11 | 00009499234438 | JOAO CAETANO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015904 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015905 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015906 | 30/11/2020 | 2369.60 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015907 | 30/11/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015908 | 30/11/2020 | 2690.28 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015909 | 30/11/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015910 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008009214450 | NATALIA OLIVIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/11/2020 | 2350.26 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015912 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015913 | 30/11/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015914 | 30/11/2020 | 951.83 | 00009046689409 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015915 | 30/11/2020 | 2193.35 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015916 | 30/11/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015917 | 30/11/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015918 | 30/11/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015919 | 30/11/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 30/11/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015921 | 30/11/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015922 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015923 | 30/11/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015924 | 30/11/2020 | 2193.33 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015925 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015926 | 30/11/2020 | 951.83 | 00011133768482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015927 | 30/11/2020 | 2025.05 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015928 | 30/11/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015929 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015930 | 30/11/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015931 | 30/11/2020 | 2177.24 | 00006448944400 | AYANE NAYARA SIMAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015932 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015933 | 30/11/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015934 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015935 | 30/11/2020 | 2153.44 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015936 | 30/11/2020 | 2118.24 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015937 | 30/11/2020 | 2080.28 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 30/11/2020 | 2080.28 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015939 | 30/11/2020 | 2247.82 | 00008636756464 | KILTON TADEU MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015940 | 30/11/2020 | 2412.52 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015942 | 30/11/2020 | 2674.37 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015943 | 30/11/2020 | 2247.82 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015945 | 30/11/2020 | 2412.52 | 00007593579433 | JAN NECHEEL MORGANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015947 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015948 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015949 | 30/11/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015950 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015951 | 30/11/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015952 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015953 | 30/11/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/11/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015955 | 30/11/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEWMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015956 | 30/11/2020 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015957 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004404811470 | ADRIANA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015958 | 30/11/2020 | 16378.35 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL) NO CENTRO DO COVID - 19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015959 | 30/11/2020 | 1578.95 | 00007547905412 | RAQUEL CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015960 | 30/11/2020 | 1315.79 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015961 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004968283474 | WILMA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015963 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015964 | 30/11/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015965 | 30/11/2020 | 951.83 | 00025285189861 | JÚLIO SALVADOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015966 | 30/11/2020 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015967 | 30/11/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015968 | 30/11/2020 | 430.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MECANICO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015969 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015970 | 30/11/2020 | 1800.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/11/2020 | 951.83 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015972 | 30/11/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0015973 | 30/11/2020 | 11219.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOS PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015974 | 30/11/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015975 | 30/11/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015976 | 30/11/2020 | 951.83 | 00010450559483 | JOSE RAMALHO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015977 | 30/11/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015978 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015979 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015980 | 30/11/2020 | 10494.09 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015981 | 30/11/2020 | 951.83 | 00010594067480 | GERCIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015982 | 30/11/2020 | 951.83 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000132020 | 0015983 | 30/11/2020 | 27212.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 BS500. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015984 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015985 | 30/11/2020 | 951.83 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015986 | 30/11/2020 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015987 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015988 | 30/11/2020 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/11/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0015990 | 30/11/2020 | 2878.10 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015991 | 30/11/2020 | 951.83 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015992 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015993 | 30/11/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015994 | 30/11/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015995 | 30/11/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015996 | 30/11/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/11/2020 | 2719.11 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015998 | 30/11/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0015999 | 30/11/2020 | 3311.18 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016000 | 30/11/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016001 | 30/11/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016002 | 30/11/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0016003 | 30/11/2020 | 2304.19 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/11/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016006 | 30/11/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016007 | 30/11/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016008 | 30/11/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016009 | 30/11/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016010 | 30/11/2020 | 9219.04 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 30/11/2020 | 17000.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016013 | 30/11/2020 | 6450.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016016 | 30/11/2020 | 885.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS PARA CIRURGIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016019 | 30/11/2020 | 9455.90 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016022 | 30/11/2020 | 11320.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016023 | 30/11/2020 | 10000.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016024 | 30/11/2020 | 9700.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016026 | 30/11/2020 | 15600.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016034 | 30/11/2020 | 998.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016035 | 30/11/2020 | 880.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016036 | 30/11/2020 | 400.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016037 | 30/11/2020 | 1495.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO SPACE FOX DE PLACA: MOK 9793 E FIAT MOBI OLACA:QSB-6475, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016038 | 30/11/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/11/2020 | 998.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 30/11/2020 | 328.90 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016041 | 30/11/2020 | 1201.00 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AS III JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016042 | 30/11/2020 | 746.50 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016043 | 30/11/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016044 | 30/11/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016045 | 30/11/2020 | 782.35 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016046 | 30/11/2020 | 1449.55 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/11/2020 | 900.00 | 00040391925830 | VANESSA RODRIGUES PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016048 | 30/11/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 30/11/2020 | 250.00 | 00004374540458 | ABRAAO GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 30/11/2020 | 250.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 30/11/2020 | 250.00 | 00004245418400 | JOAO PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 30/11/2020 | 250.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016053 | 30/11/2020 | 550.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE EQUIPAMENTOS( BISTURI ELETRICO) DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 30/11/2020 | 250.00 | 00005190471411 | EDINELSON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/11/2020 | 250.00 | 00075460599415 | EDMILSON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016056 | 30/11/2020 | 400.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE PATOS- PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 30/11/2020 | 250.00 | 00006360886421 | PAULO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 30/11/2020 | 250.00 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016059 | 30/11/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016060 | 30/11/2020 | 1025.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 30/11/2020 | 200.00 | 00003390897410 | JUDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 30/11/2020 | 150.00 | 00002941974865 | QUITÉRIA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/11/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 30/11/2020 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016065 | 30/11/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 30/11/2020 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 30/11/2020 | 107.08 | 00068411391434 | EDMILSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016068 | 30/11/2020 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016069 | 30/11/2020 | 1300.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE A COVID-19, FLEXIBILIZAÇÃO DO COMÉRCIO, DA FEIRA LIVRE E OUTRAS DERTEMINAÇÕES DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 30/11/2020 | 960.00 | 00004447381427 | ANTONIO ROBERTO SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 30/11/2020 | 1400.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 30/11/2020 | 960.00 | 00004447381427 | ANTONIO ROBERTO SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 30/11/2020 | 960.00 | 00004447381427 | ANTONIO ROBERTO SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 30/11/2020 | 960.00 | 00011184749884 | VANILDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 30/11/2020 | 960.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016076 | 30/11/2020 | 2600.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 PROCEDIMENTOS MÉDICO: CONSULTAS COM E.C.G E ECOCARDIOGRAMAS, EM PACIENTES DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016077 | 30/11/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 30/11/2020 | 250.00 | 00035190177840 | CLEITON ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 30/11/2020 | 160.00 | 00068411391434 | EDMILSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 30/11/2020 | 820.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016081 | 30/11/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016082 | 30/11/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - BAIRRO DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016083 | 30/11/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016091 | 30/11/2020 | 800.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016092 | 30/11/2020 | 998.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO DO CASUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 30/11/2020 | 250.00 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 30/11/2020 | 250.00 | 00011713717484 | JOSÉ ESTEVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/11/2020 | 250.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/11/2020 | 960.00 | 00006924233465 | CÍCERO ROGERIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 30/11/2020 | 960.00 | 00009651335408 | MARTINA ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016103 | 30/11/2020 | 1037.98 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 30/11/2020 | 800.00 | 00047899565472 | JOSE IVAN SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 30/11/2020 | 500.00 | 00047899565472 | JOSE IVAN SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 30/11/2020 | 292.03 | 00009257329402 | JOSE ORLANDO FERRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 30/11/2020 | 222.75 | 00005792704406 | BISMARK RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 30/11/2020 | 450.00 | 00008473670450 | ALYSON VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 30/11/2020 | 600.00 | 00095411720400 | ANA MARIA SOARES HENRIQUE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 30/11/2020 | 200.00 | 00005865728482 | JANE LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 30/11/2020 | 100.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 30/11/2020 | 100.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 30/11/2020 | 1162.73 | 00002766648410 | MARIA RISONEIDE MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA (FOLHA 04), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016119 | 30/11/2020 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016121 | 30/11/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016122 | 30/11/2020 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO COMBATE A DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016123 | 30/11/2020 | 842.11 | 00012579091424 | GUILHERME TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0016124 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉC. ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC. LICITATÓRIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE,JUNTO AO FUNDO M. DE SAÚDE, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO.REL. A NOVEMB DE 2020 E AO ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 06/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0016126 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉC. ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC. LICITATÓRIOS POR CONTA DAS CPL,s DA EDILIDADE,JUNTO AO FUNDO M. DE SAÚDE, EXTENSIVO A AUTUAR COMO PREGOEIRO QUANDO FOR SOLICITADO.REL. A DEZEMB DE 2020 E AO ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 06/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016127 | 30/11/2020 | 840.00 | 00070818490403 | JULYANA VANESSA ALVES MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016131 | 30/11/2020 | 350.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERES DAS IMPRESSORAS LASERES HP, BRITHER E SAMSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016134 | 30/11/2020 | 750.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 30/11/2020 | 538.05 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016140 | 30/11/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016141 | 30/11/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016142 | 30/11/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONITA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016143 | 30/11/2020 | 3500.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE-1B68/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016146 | 30/11/2020 | 1773.36 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS UAA (UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO) E UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), VICUNLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 30/11/2020 | 220.00 | 00004156359425 | JULIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 30/11/2020 | 250.00 | 00062314866487 | CICERO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 30/11/2020 | 200.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 30/11/2020 | 280.00 | 00013714493417 | FABIO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016151 | 30/11/2020 | 1773.36 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS UAA (UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO) E UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), VICUNLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 30/11/2020 | 250.00 | 00079782612472 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016154 | 30/11/2020 | 1106.60 | 00027623698869 | IRISMAR SIMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016155 | 30/11/2020 | 1106.60 | 00027623698869 | IRISMAR SIMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016156 | 30/11/2020 | 1106.60 | 00027623698869 | IRISMAR SIMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016157 | 30/11/2020 | 1106.60 | 00027623698869 | IRISMAR SIMAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016158 | 30/11/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016159 | 30/11/2020 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 30/11/2020 | 200.00 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/11/2020 | 60.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 30/11/2020 | 326.19 | 00008655958441 | EVANDRO MORAES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 30/11/2020 | 430.74 | 00004156359425 | JULIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016166 | 30/11/2020 | 3500.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000, DE PLACA: MOE-1B68/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016167 | 30/11/2020 | 600.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, DE PRINCESA ISABEL - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016168 | 30/11/2020 | 1557.18 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, VICUNLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016169 | 30/11/2020 | 1437.26 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VICUNLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016170 | 30/11/2020 | 1044.50 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016171 | 30/11/2020 | 1243.17 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD III, VICUNLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016172 | 30/11/2020 | 120.00 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA V POWER, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD 2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016173 | 30/11/2020 | 900.00 | 00010837139490 | JULIANA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) VARZEA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016174 | 30/11/2020 | 690.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016177 | 30/11/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016178 | 30/11/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/11/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO ESCORREGADA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016180 | 30/11/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016181 | 30/11/2020 | 342.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS, CAPS INFANTIL, CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016183 | 30/11/2020 | 100.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: OEX 2859, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016184 | 30/11/2020 | 190.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR, PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NQA 2670, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016185 | 30/11/2020 | 452.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/11/2020 | 100.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIOS . OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016189 | 30/11/2020 | 260.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016191 | 30/11/2020 | 100.17 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016192 | 30/11/2020 | 50.00 | 69933984000160 | POSTO BROTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAB PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. DESTINADO EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016196 | 30/11/2020 | 80.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA, E CABO TERRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA: MMN0439, VINCUALDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016197 | 30/11/2020 | 30.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULODE PLACA: QFD 2936, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016198 | 30/11/2020 | 477.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: MMN-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016199 | 30/11/2020 | 1000.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-8459 E QSD-8A49 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM SNEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0016200 | 30/11/2020 | 31.38 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016201 | 30/11/2020 | 10.01 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM1483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016202 | 30/11/2020 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016203 | 30/11/2020 | 100.00 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE DE PLACA:QFM1483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016204 | 30/11/2020 | 30.02 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA:PEO2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016205 | 30/11/2020 | 50.00 | 08072308000820 | J A D ARAÚJO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULO DE PLACA: PEO-2701 VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 30/11/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 30/11/2020 | 22420.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 30/11/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 30/11/2020 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDÚSTIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE COLETA BIOMÉTRICA COMPOSTO POR: PAD DE ASSINATURA: - POSSUI TELA LED 5,6 POLEGADAS QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA ASSINATURA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO E DEMAIS DISCRIMINAÇÕES ESPECIFICADAS NO CONTRATO; DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 055/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015342 | 30/11/2020 | 37.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOP-8840 VINCULADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 30/11/2020 | 5195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 30/11/2020 | 360.00 | 00083980512487 | EVERALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ARARUNA - PB COM DATA DE SAÍDA: 24/11/2020 E RETORNO: 26/11/2020, PARA BUSCAR MUDAS DOADAS PELA ONG AFINK, ATRAVÉS DO PROJETO: MUDE DE VIDA, PLANTEUMA ÁRVORE, COM FINALIDADE DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 30/11/2020 | 360.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ARARUNA - PB COM DATA DE SAÍDA: 24/11/2020 E RETORNO: 26/11/2020, PARA BUSCAR MUDAS DOADAS PELA ONG AFINK, ATRAVÉS DO PROJETO: MUDE DE VIDA, PLANTEUMA ÁRVORE, COM FINALIDADE DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 30/11/2020 | 6065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 30/11/2020 | 64751.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 30/11/2020 | 680.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 30/11/2020 | 4664.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015143 | 30/11/2020 | 2790.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO ELIZABETH E BLOCO 08 FUROS MILHEIRO. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015145 | 30/11/2020 | 126.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 30/11/2020 | 240.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA BUSCAR KIT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 30/11/2020 | 5130.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015203 | 30/11/2020 | 4950.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015210 | 30/11/2020 | 2796.25 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015213 | 30/11/2020 | 5704.16 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015214 | 30/11/2020 | 5653.54 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015215 | 30/11/2020 | 5771.56 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015293 | 30/11/2020 | 3000.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0015306 | 30/11/2020 | 25489.56 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DE PRINCESA ISABEL - DISTRITO VARZEA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 013/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0015316 | 30/11/2020 | 6938.89 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS E AINDA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UAI E UAA, NA VÁRZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0003/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 30/11/2020 | 5999.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTLEV CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 10.000L, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015340 | 30/11/2020 | 9342.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015345 | 30/11/2020 | 20663.29 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 30/11/2020 | 900.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAJOTA DE CERAMICA , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015355 | 30/11/2020 | 288.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015356 | 30/11/2020 | 400.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015435 | 30/11/2020 | 534.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015439 | 30/11/2020 | 370.45 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015445 | 30/11/2020 | 874.80 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015464 | 30/11/2020 | 608.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015465 | 30/11/2020 | 105.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015467 | 30/11/2020 | 109.65 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015470 | 30/11/2020 | 100.02 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015471 | 30/11/2020 | 353.30 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015472 | 30/11/2020 | 652.32 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015473 | 30/11/2020 | 752.72 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015474 | 30/11/2020 | 453.28 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0015480 | 30/11/2020 | 474.20 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015514 | 30/11/2020 | 88.78 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000003191398-4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015515 | 30/11/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - EXÉCITO BRASILEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015541 | 30/11/2020 | 7252.30 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015569 | 30/11/2020 | 1540.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015570 | 30/11/2020 | 238.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, ENGENHARIA E OBRAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015579 | 30/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003192136-7. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015643 | 30/11/2020 | 900.00 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015645 | 30/11/2020 | 540.00 | 00005574453452 | SERGIO GOMES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015648 | 30/11/2020 | 690.00 | 00008736296473 | DANIEL MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (AJUDANTE DE PEDREIRO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 30/11/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015655 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015657 | 30/11/2020 | 690.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015658 | 30/11/2020 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015659 | 30/11/2020 | 950.00 | 00010434586463 | FRANCISCO DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE RESIDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015662 | 30/11/2020 | 990.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015663 | 30/11/2020 | 3500.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DO SUS | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0015690 | 30/11/2020 | 40558.67 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB (2ª ETAPA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES DO PROJETO EXECUTIVO, 2ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO Nº:(864498/2018)FUNASA, DE ACORDO COM CONCORRÊNCIA Nº 0001/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015703 | 30/11/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015706 | 30/11/2020 | 421.05 | 00070179595407 | CÍCERO RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015708 | 30/11/2020 | 842.11 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015710 | 30/11/2020 | 842.11 | 00016421293484 | ERVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015713 | 30/11/2020 | 842.11 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015714 | 30/11/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015715 | 30/11/2020 | 842.11 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 30/11/2020 | 842.11 | 00008816870494 | GILLIARD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015719 | 30/11/2020 | 814.95 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015721 | 30/11/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015723 | 30/11/2020 | 842.11 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015724 | 30/11/2020 | 842.11 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 30/11/2020 | 842.11 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015727 | 30/11/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015729 | 30/11/2020 | 842.11 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015730 | 30/11/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015732 | 30/11/2020 | 3630.00 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 30/11/2020 | 814.95 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015734 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015735 | 30/11/2020 | 4535.00 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015736 | 30/11/2020 | 814.95 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015737 | 30/11/2020 | 2250.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVEROS, DETINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015738 | 30/11/2020 | 235.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 30/11/2020 | 650.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LUBRIFICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015742 | 30/11/2020 | 815.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015743 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015744 | 30/11/2020 | 814.95 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015745 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015746 | 30/11/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015747 | 30/11/2020 | 814.95 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015748 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015749 | 30/11/2020 | 842.11 | 00068973683187 | TYNAM MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 30/11/2020 | 842.11 | 00010299359476 | WILLYAM RAMON SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015751 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015752 | 30/11/2020 | 842.11 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015753 | 30/11/2020 | 842.11 | 00012579091424 | GUILHERME TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015754 | 30/11/2020 | 850.00 | 00007912576495 | MANOEL GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015755 | 30/11/2020 | 690.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015756 | 30/11/2020 | 790.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015757 | 30/11/2020 | 550.00 | 00070137851480 | ERICK HENRIQUE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, DA FEIRA LIVRE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015758 | 30/11/2020 | 790.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015759 | 30/11/2020 | 340.00 | 00003265876756 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015760 | 30/11/2020 | 135.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015761 | 30/11/2020 | 690.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015762 | 30/11/2020 | 690.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015763 | 30/11/2020 | 690.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015764 | 30/11/2020 | 690.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015765 | 30/11/2020 | 1500.00 | 37803896000157 | ANDERSON PENA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015771 | 30/11/2020 | 5999.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTLEV CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 10.000L, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015773 | 30/11/2020 | 900.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015774 | 30/11/2020 | 660.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015775 | 30/11/2020 | 850.00 | 00008031379408 | LUIZ CARLOS LIMA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015777 | 30/11/2020 | 625.00 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇO DE BOMBA INJETORA, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇO DE FREIOS, SOS E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015778 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015779 | 30/11/2020 | 950.00 | 00005621316479 | ADAILTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015780 | 30/11/2020 | 600.00 | 00009064453454 | DIEGO HALYSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015781 | 30/11/2020 | 1500.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/11/2020 | 2000.00 | 37595198000103 | BARBARA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015815 | 30/11/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015820 | 30/11/2020 | 950.00 | 00070138123403 | ANDREPHY LUAN VIRGULINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015821 | 30/11/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/11/2020 | 950.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015824 | 30/11/2020 | 1065.00 | 00007165223495 | CRISTIANO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RESPECTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015825 | 30/11/2020 | 2500.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015826 | 30/11/2020 | 1065.00 | 00004511885435 | MARCOS MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015830 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00010997996439 | ALISSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015836 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00031925615804 | ARISTOTELES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015837 | 30/11/2020 | 2000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E COMO ASSISTENTE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015838 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00007694971444 | TIAGO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015839 | 30/11/2020 | 790.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015840 | 30/11/2020 | 789.47 | 00004038469433 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015841 | 30/11/2020 | 789.47 | 00004038469433 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015842 | 30/11/2020 | 950.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015843 | 30/11/2020 | 631.58 | 00008588377497 | RICARDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015848 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00005499235430 | JOEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO OELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015850 | 30/11/2020 | 955.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015852 | 30/11/2020 | 300.00 | 00070818086467 | YURY DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015854 | 30/11/2020 | 950.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015858 | 30/11/2020 | 660.00 | 00013261147601 | ODAIR JOSE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015861 | 30/11/2020 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 30/11/2020 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015867 | 30/11/2020 | 950.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015870 | 30/11/2020 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015872 | 30/11/2020 | 790.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015875 | 30/11/2020 | 890.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015894 | 30/11/2020 | 690.00 | 00007916767490 | WILLIAM MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015895 | 30/11/2020 | 660.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015897 | 30/11/2020 | 400.00 | 00042407627822 | JOSE MATHEUS FELIX MULATIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0015941 | 30/11/2020 | 25429.56 | 36139346000112 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE 364,00 M² EM PARALELEPÍPEDO NA RUA: ANTONIO BELARMINO BARBOSA, BAIRRO MAIA, NA CIDADE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 050/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000512020 | 0015944 | 30/11/2020 | 22006.35 | 36139346000112 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE 315,00 M² EM PARALELEPÍPEDO NA RUA: NADIR SOARES, BAIRRO MAIA, NA CIDADE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORMEDISPENSA POR VALOR N° 051/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0015962 | 30/11/2020 | 43422.52 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL PB, MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 1013039-33/2013, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016005 | 30/11/2020 | 750.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016011 | 30/11/2020 | 990.00 | 00038003147468 | CICERO FLORENCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENBTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016014 | 30/11/2020 | 850.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016015 | 30/11/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016017 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00009467004437 | RAMOM PAGLIARY PSITELY DE MORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016018 | 30/11/2020 | 810.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016020 | 30/11/2020 | 1500.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/11/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016025 | 30/11/2020 | 500.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016029 | 30/11/2020 | 720.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇAÕ MECANICA DO VEICULO: F4000, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016031 | 30/11/2020 | 1662.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DETINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016033 | 30/11/2020 | 1065.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016084 | 30/11/2020 | 790.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016085 | 30/11/2020 | 775.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016086 | 30/11/2020 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016087 | 30/11/2020 | 910.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0016088 | 30/11/2020 | 4500.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR VALORNº045/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016089 | 30/11/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 30/11/2020 | 3200.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016099 | 30/11/2020 | 650.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016107 | 30/11/2020 | 350.00 | 00007248851450 | LUCIANO ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 30/11/2020 | 17.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016111 | 30/11/2020 | 690.00 | 00013264341441 | HIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016113 | 30/11/2020 | 690.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016125 | 30/11/2020 | 145.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016130 | 30/11/2020 | 6.40 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADQUIRIR MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/11/2020 | 4127.53 | 26989350000116 | MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO DO CONVENIO 858770-2017 FUMASA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016175 | 30/11/2020 | 4000.10 | 33696579000128 | VERONICA PEREIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 30/11/2020 | 974.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 30/11/2020 | 1020.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 30/11/2020 | 975.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 30/11/2020 | 520.85 | 00035099836453 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 30/11/2020 | 30200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 30/11/2020 | 2565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 30/11/2020 | 4659.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 30/11/2020 | 7848.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 30/11/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 30/11/2020 | 14107.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 30/11/2020 | 48.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015146 | 30/11/2020 | 920.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPORTS COMERCIAIS PARA VINCULAÇÃO EM RADIO E CARROS DE SOM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 30/11/2020 | 490.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRAIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMO DIGITADORA. CONFORME DOCUMENTOSS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015232 | 30/11/2020 | 2215.87 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA - DF. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 30/11/2020 | 1932.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 44 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 30/11/2020 | 1231.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 42 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 30/11/2020 | 9599.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 44 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 30/11/2020 | 1179.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 37 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 30/11/2020 | 547.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 22 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0015246 | 30/11/2020 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDÚSTIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE COLETA BIOMÉTRICA COMPOSTO POR: PAD DE ASSINATURA: - POSSUI TELA LED 5,6 POLEGADAS QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA ASSINATURA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO E DEMAIS DISCRIMINAÇÕES ESPECIFICADAS NO CONTRATO; DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 055/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/11/2020 | 1309.73 | 00069702128404 | ADEILSON JOSE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800985-81.2020.8.15.0311, REFERENTE SALÁRIO ATRASADO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 30/11/2020 | 755.13 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0801879-57.2020.8.15.0311, REFERENTE SALÁRIO ATRASADO DOS MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 30/11/2020 | 18110.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 30/11/2020 | 3422.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NÚMERO DO DOCUMENTO: 07.17.20316.1183192-4, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 30/11/2020 | 2858.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, NÚMERO DO DOCUMENTO: 07.17.20316.1183192-4, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015297 | 30/11/2020 | 564.00 | 31495826000100 | VIVIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONECIMENTO DE MARMITAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015298 | 30/11/2020 | 1248.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO DE IMPRESSORAS LASERES E RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS DE TINTA HP 8600, PERTECENTE A SECRETRIA DE ARTICULAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015300 | 30/11/2020 | 139.09 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015309 | 30/11/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015311 | 30/11/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015312 | 30/11/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015313 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015314 | 30/11/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0015315 | 30/11/2020 | 1091.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM A4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015344 | 30/11/2020 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0015438 | 30/11/2020 | 247.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX A -4 E ENVELOPES OFICIO A 4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015446 | 30/11/2020 | 240.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS LASERES HP E BROTHER, PERTECENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015452 | 30/11/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015463 | 30/11/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 30/11/2020 | 360.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA DIA 26/11/2020 E RETORNO EM 28/11/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ) E SUBMETER A UM TREINAMENTO PARA A EMISSÃO DA NOVA IDENTIDADE DIGITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015572 | 30/11/2020 | 198.99 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORIA JURÍDICA, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015575 | 30/11/2020 | 577.10 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, JUNTA MILITAR E SEBRAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015576 | 30/11/2020 | 298.50 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/11/2020 | 5284.12 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800999-07.2016.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 30/11/2020 | 2.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015769 | 30/11/2020 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O IFPB, UNIVERSIDADE E PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS , NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015770 | 30/11/2020 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O IFPB, UNIVERSIDADE E PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS , NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015811 | 30/11/2020 | 750.00 | 00006752956456 | WYAMILA VICTORIA SOUSA FERREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015812 | 30/11/2020 | 750.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0015844 | 30/11/2020 | 2493.65 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX A -4 E ENVELOPES SACO KRAFT E LIVRO ATAS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015856 | 30/11/2020 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/11/2020 | 344.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016030 | 30/11/2020 | 699.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016096 | 30/11/2020 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016100 | 30/11/2020 | 399.99 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA COM BOBINA CASIO, O QUAL FOI DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016129 | 30/11/2020 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016132 | 30/11/2020 | 509.35 | 39533838000186 | KARINA LISBOA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 30/11/2020 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA DIA 14/12/2020 E RETORNO EM 15/12/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ) E SUBMETER A UM TREINAMENTO PARA A EMISSÃO DA NOVA IDENTIDADE DIGITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 30/11/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016162 | 30/11/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 30/11/2020 | 484.89 | 00042523273420 | DAMIÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (FOLHA 08), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 30/11/2020 | 485.55 | 00042523273420 | DAMIÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (FOLHA 08), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/11/2020 | 709.25 | 00042523273420 | DAMIÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (FOLHA 08), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 30/11/2020 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 30/11/2020 | 16201.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 30/11/2020 | 243.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 30/11/2020 | 2853.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 30/11/2020 | 4575.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/11/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 30/11/2020 | 8564.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 30/11/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015299 | 30/11/2020 | 1223.42 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015305 | 30/11/2020 | 2697.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°13/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015307 | 30/11/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015338 | 30/11/2020 | 1108.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QFM-1483, QFM-1503 E QFG-3A02, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N°013/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015589 | 30/11/2020 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015591 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015595 | 30/11/2020 | 1065.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015596 | 30/11/2020 | 1065.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015767 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CREAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER A DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 30/11/2020 | 217.26 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015863 | 30/11/2020 | 217.26 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015866 | 30/11/2020 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015868 | 30/11/2020 | 656.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA (INTERNET) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, SALA DA VACINA E BOLSA FAMILÍA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/11/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016135 | 30/11/2020 | 250.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COOFE - BREACK DESTINADO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECEU NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020 NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016137 | 30/11/2020 | 151.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS DESTINADO PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016138 | 30/11/2020 | 95.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS DESTINADO PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0016163 | 30/11/2020 | 123850.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS NECESSITADAS, DEVIDO AOS PROBLEMAS CAUSADOS PELO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº032/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 30/11/2020 | 135348.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 79, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 30/11/2020 | 19773.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015149 | 30/11/2020 | 31.50 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 30/11/2020 | 22428.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 30/11/2020 | 48675.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 30/11/2020 | 141175.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 30/11/2020 | 2285.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 30/11/2020 | 4605.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 30/11/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/11/2020 | 25098.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 30/11/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0015206 | 30/11/2020 | 3289.29 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0015207 | 30/11/2020 | 3834.34 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0015209 | 30/11/2020 | 3011.87 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 30/11/2020 | 10221.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015302 | 30/11/2020 | 764.42 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015303 | 30/11/2020 | 455.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A FIAT MOBI DE PLACA: QSA-4854, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nª13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015308 | 30/11/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0015337 | 30/11/2020 | 515.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-4884, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 30/11/2020 | 3628.08 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E., CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015444 | 30/11/2020 | 153.90 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015447 | 30/11/2020 | 250.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015448 | 30/11/2020 | 225.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E RECARGA DE COPIADORA RICOH, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015449 | 30/11/2020 | 421.05 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015450 | 30/11/2020 | 750.00 | 00048917311415 | COSME PEREIRA D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015451 | 30/11/2020 | 400.00 | 00006385823423 | RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. REALIZANDO VIAGENS PARA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015546 | 30/11/2020 | 500.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAJENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 30/11/2020 | 400.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015548 | 30/11/2020 | 300.00 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAJENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015549 | 30/11/2020 | 350.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAJENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015568 | 30/11/2020 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015578 | 30/11/2020 | 437.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CRECHE LAGOA DA CRUZ, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ESCOLA DAS TRINCHEIRAS, ESCOLA DO CARNEIRO, ESCOLA BAIRRO CASUSA E ESCOLA DA VARZEA. DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015611 | 30/11/2020 | 1000.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO DE INFORMÁTICA E TÉCNOLOGIA, RELATIVO A (04 SEMANAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AULAS REMOTAS), EMVIRTUDE DA SUSPENSÃO DAS AULAS DEVIDO AO CORONAVÍRUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015633 | 30/11/2020 | 690.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA E.M.F . LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015639 | 30/11/2020 | 1065.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015642 | 30/11/2020 | 1065.00 | 00010689384475 | INGRID LUANA NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS UTILIZADAS NAS AULAS VIRTUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUTA, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015772 | 30/11/2020 | 550.00 | 00004524647490 | JOSE CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O GONZAGÃO", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 30/11/2020 | 600.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM E CABELOS DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS GRAVAÇÕES, DE VIDEOS AULAS PARA O CANAL DO YOU TUBE, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015817 | 30/11/2020 | 1065.00 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS UTILIZADAS NAS AULAS VIRTUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015845 | 30/11/2020 | 1260.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015846 | 30/11/2020 | 1360.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS UTILIZADAS NAS AULAS VIRTUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 30/11/2020 | 1800.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CRECHE UNIDADE II - VÁRZEA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016027 | 30/11/2020 | 900.00 | 36895546000103 | SABINO PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE AS SEGUINTES CAMPANHAS: PARCERIAS DO GOVERNO DO ESTADO E FUNDAÇÃO LEMANN, OS RESULTADOS DO IDEB E MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020 A 10 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016028 | 30/11/2020 | 7850.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER´S PARA AS COPIADORAS RICOH MP 5002, RICOH MP 9001 E UNIDADE RESERVA RICOH MP 5200 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016032 | 30/11/2020 | 17150.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DIGITAL RICOH OFICIO MP 9001 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016090 | 30/11/2020 | 1065.00 | 00022513146875 | ERICA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL MONOEL ALEXANDRINO - VÁRZEA DA CRUZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016093 | 30/11/2020 | 1065.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016117 | 30/11/2020 | 1270.00 | 00005686958440 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOCODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGÃO, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016120 | 30/11/2020 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 30/11/2020 | 4422.40 | 00073243400406 | VILMA LAUREANO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO ATRASADO DE SERVIDORA LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016. DE ACORDO COM PROCESSO DE DESJUDICIALIZAÇÃO E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016145 | 30/11/2020 | 2067.08 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 30/11/2020 | 690.61 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016206 | 04/12/2020 | 1800.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CRECHE UNIDADE II - VÁRZEA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016207 | 04/12/2020 | 850.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 07/12/2020 | 51922.29 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 79,21,23 E 6, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020,CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016211 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016212 | 07/12/2020 | 690.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016213 | 07/12/2020 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016214 | 07/12/2020 | 690.00 | 00006071537410 | FAGNER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016215 | 07/12/2020 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016216 | 07/12/2020 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016218 | 07/12/2020 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016219 | 07/12/2020 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016221 | 07/12/2020 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016222 | 07/12/2020 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016223 | 07/12/2020 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016224 | 07/12/2020 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016226 | 07/12/2020 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016227 | 07/12/2020 | 690.00 | 00003483422412 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016228 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016229 | 07/12/2020 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016230 | 07/12/2020 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016231 | 07/12/2020 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016232 | 07/12/2020 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016234 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016235 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016236 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016237 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016238 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016239 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00070818271442 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016240 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016242 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 07/12/2020 | 1065.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016208 | 07/12/2020 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 07/12/2020 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016210 | 07/12/2020 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 07/12/2020 | 2270.00 | 00007955822420 | FAGNER FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E APOSIÇÃO DE CORRIMÕES NA UBS IBIAPINA, MANUTENÇÃO NO CAPS AD, UAI, UAA E FABRICAÇÃO E APOSIÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES PARA PRAÇA JOÃO BATISTA FLORENTINO, BAIRRO PADRE IBIAPINA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016220 | 07/12/2020 | 0.02 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 15924. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016244 | 08/12/2020 | 1065.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016246 | 08/12/2020 | 1065.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 08/12/2020 | 250.00 | 00013158911400 | JONAS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º TORNEIO DE XADREZ, CORRESPONDENTE AO 2º LUGAR NA CATEGORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 09/12/2020 | 500.00 | 00010869397435 | SAMUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º TORNEIO DE XADREZ, CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA GERAL, E 2º LUGAR NA CATEGORIA BLITZ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 09/12/2020 | 100.00 | 00014052128451 | JOSE RIAN GOMES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º TORNEIO DE XADREZ, CORRESPONDENTE AO 1º LUGAR NA CATEGORIA BLITZ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016257 | 09/12/2020 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL VI-BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016258 | 09/12/2020 | 432.15 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016259 | 09/12/2020 | 67.53 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMNBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016261 | 09/12/2020 | 128.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016263 | 09/12/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016265 | 09/12/2020 | 182.70 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016266 | 09/12/2020 | 24.89 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016269 | 09/12/2020 | 110.06 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016270 | 09/12/2020 | 19.33 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 09/12/2020 | 1463.75 | 00011972706470 | VINICIUS FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 09/12/2020 | 2715.45 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800518-10.2017.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIOS ATRASADOS DE 2016 DE QUEM NÃO FEZ O ACORDO JUDICIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 09/12/2020 | 1397.50 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS KITS DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 09/12/2020 | 2529.68 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800518-10.2017.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIOS ATRASADOS DE 2016 DE QUEM NÃO FEZ O ACORDO JUDICIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016287 | 09/12/2020 | 1463.75 | 00011266263411 | ASSUN??O VALERIA GUIMAR?ES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 09/12/2020 | 23316.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016247 | 09/12/2020 | 1065.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016248 | 09/12/2020 | 1065.00 | 00003882188430 | JOSE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVGIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016251 | 09/12/2020 | 1065.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016252 | 09/12/2020 | 1065.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016253 | 09/12/2020 | 1065.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 09/12/2020 | 1801.90 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016286 | 09/12/2020 | 181.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016255 | 09/12/2020 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016256 | 09/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003204249-9. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016262 | 09/12/2020 | 690.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016264 | 09/12/2020 | 850.00 | 00007801626419 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016267 | 09/12/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 09/12/2020 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016271 | 09/12/2020 | 790.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016272 | 09/12/2020 | 690.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016273 | 09/12/2020 | 950.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016274 | 09/12/2020 | 370.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016277 | 09/12/2020 | 5670.00 | 13134084000106 | VENUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016278 | 09/12/2020 | 650.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016279 | 09/12/2020 | 955.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016280 | 09/12/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016281 | 09/12/2020 | 690.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016282 | 09/12/2020 | 7525.12 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016260 | 09/12/2020 | 0.22 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BEBEDOURO ESMALTEC E 03(TRES)BEBEDOURO EGC 35B OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 14756. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016290 | 10/12/2020 | 500.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016291 | 10/12/2020 | 998.00 | 00004166734814 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016293 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016294 | 10/12/2020 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016296 | 10/12/2020 | 690.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DA FARMÁCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016297 | 10/12/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016298 | 10/12/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016299 | 10/12/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO PADRE IBIAPINA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016300 | 10/12/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016304 | 10/12/2020 | 998.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO CAPS I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016305 | 10/12/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016307 | 10/12/2020 | 300.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016309 | 10/12/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016310 | 10/12/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016311 | 10/12/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 10/12/2020 | 76258.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHAS: 1,4,31,36,37,45,51,52,58,65 E 72 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016313 | 10/12/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 10/12/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016315 | 10/12/2020 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016316 | 10/12/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016317 | 10/12/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016318 | 10/12/2020 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO MELHOR EM CASA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016319 | 10/12/2020 | 998.00 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016320 | 10/12/2020 | 998.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DO BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 10/12/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLATONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016323 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00006150392430 | RAVILA SUENIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016324 | 10/12/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016325 | 10/12/2020 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016326 | 10/12/2020 | 964.74 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016327 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00089326768449 | SEARLEY PACIULLO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016328 | 10/12/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016329 | 10/12/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016330 | 10/12/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO TRINCHEIRAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016335 | 10/12/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016336 | 10/12/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016337 | 10/12/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016338 | 10/12/2020 | 690.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016339 | 10/12/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016340 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016341 | 10/12/2020 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016342 | 10/12/2020 | 690.00 | 00013399629427 | IDARLAN RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016343 | 10/12/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ - SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016344 | 10/12/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016345 | 10/12/2020 | 998.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016346 | 10/12/2020 | 998.00 | 00010043077480 | JEFFERSON DAMIAO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016347 | 10/12/2020 | 690.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016350 | 10/12/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS - MACACO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016353 | 10/12/2020 | 1422.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016354 | 10/12/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016356 | 10/12/2020 | 998.00 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016358 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00010103013490 | MARIA CICERA CABRAL DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016359 | 10/12/2020 | 998.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016360 | 10/12/2020 | 998.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016361 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00009960734420 | JULIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016362 | 10/12/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016363 | 10/12/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016364 | 10/12/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 10/12/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016367 | 10/12/2020 | 998.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016368 | 10/12/2020 | 830.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NO MES DE OUTUBRO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016369 | 10/12/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) SAUDADE, VINCULADO A SECRETRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016370 | 10/12/2020 | 800.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016371 | 10/12/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UBS PA.IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016372 | 10/12/2020 | 998.00 | 00004511252408 | MAGDA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016374 | 10/12/2020 | 350.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016375 | 10/12/2020 | 4551.88 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PANTONISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016376 | 10/12/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016377 | 10/12/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016378 | 10/12/2020 | 2112.56 | 00006129419490 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016379 | 10/12/2020 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016380 | 10/12/2020 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRO DE ÚLCERA VARICOSA,, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM/ OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 10/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, (JANEIRO A DEZEMBRO), CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DEBITADO NA CONTA ICMS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 10/12/2020 | 4084.48 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0801005-14-2016.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 10/12/2020 | 1000.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA SMART FUEL (CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE : 01/11/2020 A 30/11/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 10/12/2020 | 27274.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 77,70,63,43,42,11,9,8,7,3 E 2, DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/12/2020 | 1320.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 10/12/2020 | 960.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA, EM VIAGEM, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 10/12/2020 | 960.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO: RENATO EDUARDO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA DA CPL E REALIZAR VISITAS A EMPRESAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016295 | 10/12/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, MEDINDO UMA ÁREA DE 100,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, POR 108,10M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 10.810,00 M², LIMITADO AO LADO DIREITO E ESQUERDO COM IMÓVEL DA JCA IMÓVEIS LTDA, AOS FUNDOS COM RUA PROJETADA E A FRENTE COM O LEITO DA RUA MIRON COIMBRA MAIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016301 | 10/12/2020 | 2045.94 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, MEDINDO UMA ÁREA DE 100,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, POR 108,10M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 10.810,00 M², LIMITADO AO LADO DIREITO E ESQUERDO COM IMÓVEL DA JCA IMÓVEIS LTDA, AOS FUNDOS COM RUA PROJETADA E A FRENTE COM O LEITO DA RUA MIRON COIMBRA MAIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016302 | 10/12/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, MEDINDO UMA ÁREA DE 100,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, POR 108,10M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 10.810,00 M², LIMITADO AO LADO DIREITO E ESQUERDO COM IMÓVEL DA JCA IMÓVEIS LTDA, AOS FUNDOS COM RUA PROJETADA E A FRENTE COM O LEITO DA RUA MIRON COIMBRA MAIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016303 | 10/12/2020 | 4089.55 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, MEDINDO UMA ÁREA DE 100,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, POR 108,10M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 10.810,00 M², LIMITADO AO LADO DIREITO E ESQUERDO COM IMÓVEL DA JCA IMÓVEIS LTDA, AOS FUNDOS COM RUA PROJETADA E A FRENTE COM O LEITO DA RUA MIRON COIMBRA MAIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 10/12/2020 | 19.33 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016308 | 10/12/2020 | 110.06 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/12/2020 | 48675.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 10/12/2020 | 4114.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 10/12/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 10/12/2020 | 21477.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 10/12/2020 | 27370.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 24,48 E 49, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/12/2020 | 18848.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 10/12/2020 | 198434.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 10/12/2020 | 59738.49 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 6,21,23 E 79, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 10/12/2020 | 137518.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 79, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 10/12/2020 | 292.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO:0801156-72.2019.8.15.0311, AUTORA: SILVANA GOMES MORENO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016382 | 10/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL INES DINIZ VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016384 | 10/12/2020 | 621.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA AS REUNIOES PEDAGOGICAS COMDIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 10/12/2020 | 143068.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 14/12/2020 | 150.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DA Sª COLOCAÇÃO NO TORNEIO DE XADREZ, E NO 3 LUGAR NA CATEGORIA GERAL. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 14/12/2020 | 360.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 14/12/2020 | 2236.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 14/12/2020 | 25169.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 14/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 14/12/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016393 | 14/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016397 | 14/12/2020 | 2000.00 | 22841412000430 | GARFFSHOP TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA PRAÇA JOAO BATISTA FLORENTINO. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016398 | 14/12/2020 | 1500.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA PRAÇA JOAO BATISTA FLORENTINO JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016399 | 14/12/2020 | 11.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016407 | 14/12/2020 | 764.42 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTEE LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 14/12/2020 | 10221.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 14/12/2020 | 6127.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A 10/3 DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016421 | 14/12/2020 | 861.60 | 00089327721420 | EMILIA ERICA ALVES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIA), DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIRON COIMBRA MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016423 | 14/12/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016429 | 14/12/2020 | 1065.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016401 | 14/12/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016402 | 14/12/2020 | 1197.00 | 13829506000150 | CARVALHO VILARIM COMÉRCIO DE CHOCOLATES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KITS BRINDE ANO NOVO 130G, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 14/12/2020 | 432.15 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016404 | 14/12/2020 | 63.63 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016405 | 14/12/2020 | 861.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 14/12/2020 | 5604.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMNETO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 12/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016408 | 14/12/2020 | 685.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 14/12/2020 | 18950.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 14/12/2020 | 7174.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS, CORRESPONDENTE AO 10/3 DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0016413 | 14/12/2020 | 4000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES DA PRÓPRIA EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIÁL,DURANTE OUTUBRO DE 2020. INE 006/2018 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016394 | 14/12/2020 | 191.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016434 | 14/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016435 | 14/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016436 | 14/12/2020 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016395 | 14/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003203414-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016396 | 14/12/2020 | 748.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ELÉTRICA DA UNIDADE DE RESFRIAMENTO DE LEITE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016400 | 14/12/2020 | 120.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016432 | 14/12/2020 | 16631.00 | 34130648000102 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 14/12/2020 | 3600.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 14/12/2020 | 56843.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016416 | 14/12/2020 | 2430.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 14/12/2020 | 38176.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, CORRESPONDENTE AO 10/3 DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016418 | 14/12/2020 | 8300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 14/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF8A49, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 15022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 14/12/2020 | 1500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA NO DIA 01/11/2020 A 31/11/2020, PARA DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016422 | 14/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF8A49, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 15022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016424 | 14/12/2020 | 6252.50 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO COM SEGURANÇA 24 HORAS, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID 19) NAS ENTRADAS E SAÍDAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTO O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016425 | 14/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF8A59, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 15022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016426 | 14/12/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 14/12/2020 | 6900.00 | 33251971000163 | GABRIELA ALVES DE LIMA FELIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016428 | 14/12/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016430 | 14/12/2020 | 1700.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 14/12/2020 | 1180.03 | 00004351844400 | ISABELE DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016433 | 14/12/2020 | 1180.03 | 00004351844400 | ISABELE DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016437 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016439 | 15/12/2020 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 15/12/2020 | 400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016442 | 15/12/2020 | 980.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016450 | 15/12/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DA LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016456 | 15/12/2020 | 803.99 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DA VAM DO CER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 15/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003205388-1. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016441 | 15/12/2020 | 1065.00 | 00003882188430 | JOSE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVGIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016443 | 15/12/2020 | 1065.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016444 | 15/12/2020 | 1029.50 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016445 | 15/12/2020 | 1065.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 15/12/2020 | 1065.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016448 | 15/12/2020 | 1065.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016449 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016452 | 15/12/2020 | 1065.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016453 | 15/12/2020 | 1065.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 15/12/2020 | 1065.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016455 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016447 | 15/12/2020 | 182.70 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016451 | 15/12/2020 | 24.89 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016459 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016460 | 16/12/2020 | 1029.50 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016461 | 16/12/2020 | 1065.00 | 00070818271442 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 16/12/2020 | 1065.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016464 | 16/12/2020 | 995.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016466 | 16/12/2020 | 1065.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016467 | 16/12/2020 | 1065.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016468 | 16/12/2020 | 1065.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016469 | 16/12/2020 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016470 | 16/12/2020 | 1065.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016473 | 16/12/2020 | 1065.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016474 | 16/12/2020 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016476 | 16/12/2020 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016477 | 16/12/2020 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016475 | 16/12/2020 | 210000.00 | 10901268000158 | JCA IMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO A UM TERRENO, POR COMPRA, MEDINDO 100,00M (CEM METROS) DE FRENTE, POR 108,10M (CENTO E OITO METROS E DEZ CENTÍMETROS) DE FUNDO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 10.810M² (DEZ MIL, OITOCENTOS E DEZ METROS QUADRADOS), LIGADO AOS LADOS DIREITO E ESQUERDO, COM IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA JCAIMOVÉIS LTDA; AO FUNDO COM UMA RUA PROJETADA, E FRENTE COM O LEITO DA RUA MIROM COIMBRA MAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016472 | 16/12/2020 | 850.00 | 00006616545407 | BRUNA PALOMA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOR AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016457 | 16/12/2020 | 400.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016458 | 16/12/2020 | 640.00 | 00005305815401 | JOÃO PAULO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O CURRAL DO GADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | CONTRUIR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD III) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0016463 | 16/12/2020 | 238731.43 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 12/2020, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016465 | 16/12/2020 | 1074.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AS NOTAS DE Nº: 63184,63185,63186,63187,63188,63189,63191,63192,63193,63194,63195,63196,63197,63198,63199 E 63190, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 17/12/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016478 | 17/12/2020 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016479 | 17/12/2020 | 1065.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016480 | 17/12/2020 | 690.00 | 00003483422412 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016482 | 18/12/2020 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016493 | 18/12/2020 | 1065.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016495 | 18/12/2020 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016500 | 18/12/2020 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016503 | 18/12/2020 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016506 | 18/12/2020 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016507 | 18/12/2020 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 18/12/2020 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 18/12/2020 | 6000.00 | 40059587000129 | GRUPO DE DANÇA RAIZES DE LAGOA DE SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL, AO GRUPO DE DANÇA RAIZES, NA MODALIDADE DE SUBSIDIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016483 | 18/12/2020 | 1143.62 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEÍCULO DE PLACA: QSA3006, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016484 | 18/12/2020 | 690.00 | 00013223609440 | MAIARA FERNANDA CASUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016485 | 18/12/2020 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016486 | 18/12/2020 | 773.13 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE UM VEÍCULO DE PLACA: QSM 4880, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016487 | 18/12/2020 | 300.00 | 00012871458413 | TAINARA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016488 | 18/12/2020 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016490 | 18/12/2020 | 690.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BPASICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016491 | 18/12/2020 | 1650.32 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DOS VEÍCULOS DE PLACA: NPR9774 E QSB2297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016492 | 18/12/2020 | 493.29 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DO VEÍCULO DE PLACA: QFG3502, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016494 | 18/12/2020 | 2400.00 | 00010095154469 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTALAÇÕES ELÉTRICAS NO HOSPITAL REGIONAL, E NA SALA DO TOMÓGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 18/12/2020 | 406.38 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB6476, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016498 | 18/12/2020 | 193.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016499 | 18/12/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 18/12/2020 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016502 | 18/12/2020 | 695.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016504 | 18/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016505 | 18/12/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016508 | 18/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016509 | 21/12/2020 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016510 | 21/12/2020 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016511 | 21/12/2020 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016512 | 21/12/2020 | 532.50 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016517 | 22/12/2020 | 850.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016540 | 22/12/2020 | 960.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS E CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016513 | 22/12/2020 | 690.00 | 00006071537410 | FAGNER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016514 | 22/12/2020 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016516 | 22/12/2020 | 690.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016520 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016531 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NO CREAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016518 | 22/12/2020 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O IFPB, UNIVERSIDADE E PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS , NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016523 | 22/12/2020 | 1109.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016524 | 22/12/2020 | 750.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO COVÊNIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016526 | 22/12/2020 | 850.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016530 | 22/12/2020 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016532 | 22/12/2020 | 850.00 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016533 | 22/12/2020 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O IFPB, UNIVERSIDADE E PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS , NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016534 | 22/12/2020 | 850.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 22/12/2020 | 850.00 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016536 | 22/12/2020 | 850.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016537 | 22/12/2020 | 850.00 | 00012312461463 | JHENIFFER RICELIA GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016538 | 22/12/2020 | 850.00 | 00006616545407 | BRUNA PALOMA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016539 | 22/12/2020 | 850.00 | 00012312461463 | JHENIFFER RICELIA GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016541 | 22/12/2020 | 340.00 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016542 | 22/12/2020 | 1000.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO TÉCNICA E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA SMART FUEL (CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE : 01/12/2020 A 31/12/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016515 | 22/12/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 22/12/2020 | 180.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016521 | 22/12/2020 | 300.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016522 | 22/12/2020 | 150.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA A CRECHE INÊS DINIZ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016528 | 22/12/2020 | 1065.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS UTILIZADAS NAS AULAS VIRTUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016525 | 22/12/2020 | 950.00 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QFM1503 E QFM 1483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 22/12/2020 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÃNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016529 | 22/12/2020 | 715.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000572020 | 0016544 | 24/12/2020 | 131343.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REANIMADOR RESP. MANUAL DE SIL. ADULTO FOYOMED, NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS C SUPORTE DORJA, UMIDIFICADOR FRASCO 250ML AR - LOTE: 087413001, CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA E ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA POLI 400ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°057/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016545 | 24/12/2020 | 900.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS RAQUI 25G X 3 1 2 90X05 CX C 25, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0016546 | 24/12/2020 | 10500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM P E TAM M, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0016547 | 24/12/2020 | 7837.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM P, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M, LUVA LATEX USO GERAL G MEDIX E MÁSCARA DE PROTEÇÃO NUTRIEX N95 BRANCA CX 240 UNIDADES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 017/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000572020 | 0016563 | 24/12/2020 | 5231.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASPIRADORES CIRÚRGICOS BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA E 01 (UM) FILTRO HME ADULTO C/TRAQUEIA ESTENSÍVEL (VITA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA N° 057/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016566 | 24/12/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA DE MARCA PASSO (CÂMARA ÚNICA/DUPLA) NO PACIENTE: JOSÉ IVAN SANTANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 24/12/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 24/12/2020 | 20778.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 24/12/2020 | 97.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | EQUIPAR A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016549 | 24/12/2020 | 1210.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVA | VALOR UQE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA 4BPS3F-07 ESTAGIO E 01 MOTOR 0.5HP 2 FIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO POÇO ARTESENTAL DA PRAÇA JOAO BATISTA FLORENTINO, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 24/12/2020 | 3596.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 24/12/2020 | 1000.00 | 19096640000175 | COMPANHIA DE TEATRO SOUND CLASH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA DO GRUPO SOUND CLASH MATRICULA 2020028, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 24/12/2020 | 1000.00 | 24228694000187 | GRUPO DE CULTURA ABOLIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA DO GRUPO ABOLIÇÃO, MATRICULA 2020029, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 24/12/2020 | 1000.00 | 37849506000180 | GRUPO NOVA GERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA DO GRUPO NOVA GERAÇÃO MATRICULA 2020027,NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 24/12/2020 | 1000.00 | 40059587000129 | GRUPO DE DANÇA RAIZES DE LAGOA DE SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA DO GRUPO RAIZES L.S.J MATRICULA 2020026,NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016575 | 24/12/2020 | 2045.94 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, MEDINDO UMA ÁREA DE 100,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, POR 108,10M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 10.810,00 M², LIMITADO AO LADO DIREITO E ESQUERDO COM IMÓVEL DA JCA IMÓVEIS LTDA, AOS FUNDOS COM RUA PROJETADA E A FRENTE COM O LEITO DA RUA MIRON COIMBRA MAIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016576 | 24/12/2020 | 110.06 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, MEDINDO UMA ÁREA DE 100,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, POR 108,10M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 10.810,00 M², LIMITADO AO LADO DIREITO E ESQUERDO COM IMÓVEL DA JCA IMÓVEIS LTDA, AOS FUNDOS COM RUA PROJETADA E A FRENTE COM O LEITO DA RUA MIRON COIMBRA MAIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016577 | 24/12/2020 | 4089.55 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO, MEDINDO UMA ÁREA DE 100,00M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, POR 108,10M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 10.810,00 M², LIMITADO AO LADO DIREITO E ESQUERDO COM IMÓVEL DA JCA IMÓVEIS LTDA, AOS FUNDOS COM RUA PROJETADA E A FRENTE COM O LEITO DA RUA MIRON COIMBRA MAIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 24/12/2020 | 1500.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA,SR JOAO PAULO PEREIRA MATRICULA 2020002 NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 24/12/2020 | 600.00 | 00045683620406 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA DO SR JOSE DE SOUSA MATRICULA 2020006, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA, JOSE WELLYNGTON MATRICULA 2020009, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00008850825404 | CLEBSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA, CLEBSON DE SOUSA MATRICULA 2020010, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERALNº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 24/12/2020 | 2500.00 | 00008509651442 | JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA,JOAO CLAUDIO ARAUJO MATRICULA 2020011, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA, JACIARA MONALIZA MATRICULA 2020012, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERALNº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 24/12/2020 | 2500.00 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA, VALTER FABIANO LIMA MATRICULA 2020013, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA, LUCIVANIA DIAS MATRICULA 2020014, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016591 | 24/12/2020 | 2260.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016593 | 24/12/2020 | 2136.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016595 | 24/12/2020 | 1660.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 24/12/2020 | 600.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA, IVONE GOMES DINIZ MATRICULA 2020015, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERALNº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 24/12/2020 | 750.00 | 00006752956456 | WYAMILA VICTORIA SOUSA FERREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DO COVENIO COM IFPB, UNIVERSIDADE E PROPRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 24/12/2020 | 4659.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 24/12/2020 | 14107.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 24/12/2020 | 48.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 24/12/2020 | 7848.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 24/12/2020 | 194.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 24/12/2020 | 2853.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 24/12/2020 | 7730.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 24/12/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 24/12/2020 | 10650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 24/12/2020 | 19176.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 24/12/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 77, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 24/12/2020 | 4575.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016550 | 24/12/2020 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 24/12/2020 | 2000.00 | 00010455921458 | MARCIO CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO GMC- PLACA KLP-2620, PARA TRANSPORTE DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016556 | 24/12/2020 | 900.00 | 00010455916454 | JOSE CICERO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE RESFRIAMENTO DO LEITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 24/12/2020 | 804.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016561 | 24/12/2020 | 280.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0016562 | 24/12/2020 | 5016.51 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 24/12/2020 | 4664.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 24/12/2020 | 63183.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 24/12/2020 | 680.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016584 | 24/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000003206157-4. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 28/12/2020 | 130.00 | 19012508000138 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAO0S NO CONSERTO DA PORTA, DA UNIDADE DO TANQUE DE REFRISAMENTO, PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBINETE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016613 | 28/12/2020 | 900.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016628 | 28/12/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 28/12/2020 | 56529.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0016642 | 28/12/2020 | 4500.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR VALORNº045/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016643 | 28/12/2020 | 500.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016644 | 28/12/2020 | 876.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016645 | 28/12/2020 | 1144.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016650 | 28/12/2020 | 3328.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MNUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016653 | 28/12/2020 | 1200.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS E CAMINHÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016654 | 28/12/2020 | 550.00 | 07377100000180 | J.S.B. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016656 | 28/12/2020 | 180.00 | 07377100000180 | J.S.B. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0016668 | 28/12/2020 | 4010.90 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016669 | 28/12/2020 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ART'S, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0016674 | 28/12/2020 | 117725.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR D6, TRATOR D4, RETROESCAVADEIRA E PC 200. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE NOVAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2018, CONTRATO Nº155/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0016677 | 28/12/2020 | 154509.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR D6,TRATOR D4, RETROESCAVADEIRA E PC 200. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE NOVAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 031/2018, CONTRATO Nº155/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0016683 | 28/12/2020 | 6594.86 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0016685 | 28/12/2020 | 8124.35 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0016687 | 28/12/2020 | 7547.39 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 014/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016698 | 28/12/2020 | 500.00 | 00001926374444 | ANTONIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO LOCAL ONDE SERA INSTALADO O TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE BOVINO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 28/12/2020 | 4491.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 28/12/2020 | 4655.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016766 | 28/12/2020 | 5240.45 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016767 | 28/12/2020 | 1765.47 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 28/12/2020 | 2702.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 28/12/2020 | 4050.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 28/12/2020 | 15103.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 28/12/2020 | 204.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 28/12/2020 | 1143.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 28/12/2020 | 314.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 28/12/2020 | 10490.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 28/12/2020 | 7756.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 28/12/2020 | 850.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016630 | 28/12/2020 | 320.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 28/12/2020 | 12564.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 28/12/2020 | 4279.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 28/12/2020 | 7150.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 28/12/2020 | 319.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 28/12/2020 | 967.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 28/12/2020 | 562.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 28/12/2020 | 2183.31 | 00007601326403 | MARIA ISABEL DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N°0800518-10.2017.8.15.0311, REFERENTE AOS SALÁRIOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 28/12/2020 | 600.00 | 00020617917434 | MANOEL CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA, MANOEL MATRICULA 2020016, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016598 | 28/12/2020 | 1360.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS UTILIZADAS NAS AULAS VIRTUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016599 | 28/12/2020 | 1660.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0016600 | 28/12/2020 | 1992.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA,VAGNER GOMES MORENO MATRICULA 2020017, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016602 | 28/12/2020 | 2352.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 28/12/2020 | 600.00 | 00040769909434 | FRANCISCO TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA, FRANCISCO TERTULIAN MATRICULA 2020018, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016604 | 28/12/2020 | 2352.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016605 | 28/12/2020 | 2600.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016606 | 28/12/2020 | 2600.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00002440508489 | GILMAR SE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA, GILMAR DE SOUSA MATRICULA 2020019, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016609 | 28/12/2020 | 2437.50 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGECIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTUTAL CANHOTO DA PARAIBA, SUELITON MATRICULA 2020020, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14,017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº10,464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO Nº 10.489/2020 E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PAGO COM A LEI ALDIR BLANC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 0 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016611 | 28/12/2020 | 2437.50 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016612 | 28/12/2020 | 2437.50 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016614 | 28/12/2020 | 2437.50 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016615 | 28/12/2020 | 896.40 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016617 | 28/12/2020 | 2490.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016618 | 28/12/2020 | 2490.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016619 | 28/12/2020 | 2490.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016620 | 28/12/2020 | 1992.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016621 | 28/12/2020 | 1764.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016622 | 28/12/2020 | 2352.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016623 | 28/12/2020 | 2352.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016624 | 28/12/2020 | 1950.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016625 | 28/12/2020 | 1950.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016626 | 28/12/2020 | 2600.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016627 | 28/12/2020 | 2324.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0016629 | 28/12/2020 | 2324.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA MACASSAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0016631 | 28/12/2020 | 1593.60 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0016632 | 28/12/2020 | 2600.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0016633 | 28/12/2020 | 2600.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0016634 | 28/12/2020 | 1660.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0016635 | 28/12/2020 | 2324.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0016636 | 28/12/2020 | 2352.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINDA DE MANDIOCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0016637 | 28/12/2020 | 2352.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINDA DE MANDIOCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0016638 | 28/12/2020 | 2296.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CORDA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022020 | 0016639 | 28/12/2020 | 1764.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 28/12/2020 | 22285.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 28/12/2020 | 124400.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 28/12/2020 | 258.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GALPÃO E PALCO DE FESTA, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016706 | 28/12/2020 | 258.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GALPÃO E PALCO DE FESTA, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 28/12/2020 | 294.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 28/12/2020 | 1740.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 28/12/2020 | 10042.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016743 | 28/12/2020 | 330.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL "GONZAGÃO", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 28/12/2020 | 18116.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 28/12/2020 | 1403.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0016646 | 28/12/2020 | 42000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE UM) PLANTÕES DE 24 HORAS AS (SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS, QUARTAS-FEIRAS, QUINTAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS) DISTRIBUÍDOSENTRE 02 MÉDICOS, NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº015/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016647 | 28/12/2020 | 17000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 (TRINTA E OITO) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016648 | 28/12/2020 | 17000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 (TRINTA E OITO) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16647. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016649 | 28/12/2020 | 17000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 (TRINTA E OITO) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16647. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016651 | 28/12/2020 | 17000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 (TRINTA E OITO) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16647. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016652 | 28/12/2020 | 15600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 38 (TRINTA E OITO) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16647. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016655 | 28/12/2020 | 12000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016658 | 28/12/2020 | 17000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 28/12/2020 | 13000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16658. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016660 | 28/12/2020 | 15000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 6 (SEIS) PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL E DE OBSTETRÍCIA, NO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016662 | 28/12/2020 | 17500.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 07 (SETE) PLANTÕES, NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB, RESPECTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016663 | 28/12/2020 | 17600.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO 06 (SEIS) PLANTÕES DE ANESTESIOLOGIA E 04 (QUATRO) PLANTÕES DE CIRURGIA EM GERAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016666 | 28/12/2020 | 7400.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO 06 (SEIS) PLANTÕES DE ANESTESIOLOGIA E 04 (QUATRO) PLANTÕES DE CIRURGIA EM GERAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16663. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016670 | 28/12/2020 | 3500.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO: TOYOTA HILUX CD4X4 COM PLACA MNO9454, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016671 | 28/12/2020 | 3500.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO: TOYOTA HILUX CD4X4 COM PLACA MNO9454, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016672 | 28/12/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO: NISSAN FRONTIER XE 4X2, COM PLACA: PEO-2761/PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016673 | 28/12/2020 | 3200.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO: NISSAN FRONTIER XE 4X2, COM PLACA: PEO-2761/PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 28/12/2020 | 3000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NLY-4148, PARA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DE HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016676 | 28/12/2020 | 3000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NLY-4148, PARA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DE HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016678 | 28/12/2020 | 2000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016679 | 28/12/2020 | 2000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016680 | 28/12/2020 | 2500.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: PUNTO, 1.4, COR: BRANCO, ANO: 2014/2015, PLACA: QFD 2936, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 28/12/2020 | 12000.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) EM OBRA DE APLIAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016682 | 28/12/2020 | 2500.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO: PUNTO, 1.4, COR: BRANCO, ANO: 2014/2015, PLACA: QFD 2936, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016684 | 28/12/2020 | 3500.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF DE LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO L200 DE PLACA: EUP 2920-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016686 | 28/12/2020 | 3500.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF DE LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO L200 DE PLACA: EUP 2920-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016688 | 28/12/2020 | 4000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA VÁRZEA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA MNR-5826/CABEDELO-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016689 | 28/12/2020 | 3000.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL MODELO FOX, PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA OS PSF'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016693 | 28/12/2020 | 2500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), NO VEÍCULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016695 | 28/12/2020 | 2500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), NO VEÍCULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016696 | 28/12/2020 | 2500.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA WORKING CD, ANO: 2015/2016, COM PLACA: PDA-8394, CHASSI: N° 9BD5783UGB070446, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016697 | 28/12/2020 | 2500.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/STRADA WORKING CD, ANO: 2015/2016, COM PLACA: PDA-8394, CHASSI: N° 9BD5783UGB070446, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016699 | 28/12/2020 | 8893.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016700 | 28/12/2020 | 3500.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO O VEÍCULO TOYOTA HILUX, DE PLACA: GZE 6470-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016701 | 28/12/2020 | 9437.36 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016703 | 28/12/2020 | 3500.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO O VEÍCULO TOYOTA HILUX, DE PLACA: GZE 6470-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016704 | 28/12/2020 | 3411.67 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0016709 | 28/12/2020 | 2120.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PROTEÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DEVIDO AO ENFRETAMENTO AO COVID 19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016713 | 28/12/2020 | 493.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016714 | 28/12/2020 | 570.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016715 | 28/12/2020 | 7424.73 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016720 | 28/12/2020 | 876.08 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016721 | 28/12/2020 | 806.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016722 | 28/12/2020 | 2630.60 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VICUNLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016726 | 28/12/2020 | 2921.65 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VICUNLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016727 | 28/12/2020 | 1678.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VICUNLADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 28/12/2020 | 27325.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016729 | 28/12/2020 | 4021.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 28/12/2020 | 6390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016731 | 28/12/2020 | 1578.95 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016732 | 28/12/2020 | 8040.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 03M QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 28/12/2020 | 22170.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - 17 SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 28/12/2020 | 76395.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 28/12/2020 | 105353.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA FOLHA N° 54 (SMS-PSF-CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016736 | 28/12/2020 | 1600.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 28/12/2020 | 23350.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ENFRETAMENTO DO COVID - 19, FOLHA 78 - COVID BARREIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0016738 | 28/12/2020 | 30485.63 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016739 | 28/12/2020 | 1655.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016740 | 28/12/2020 | 11219.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016741 | 28/12/2020 | 3500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016742 | 28/12/2020 | 10147.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2020 E DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016744 | 28/12/2020 | 2172.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016745 | 28/12/2020 | 897.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 03M COM LOCAÇÃO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0016746 | 28/12/2020 | 4298.25 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016747 | 28/12/2020 | 5100.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 03M COM LOCAÇÃO DESTINADOS AO HOSPIYAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 28/12/2020 | 1710.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016749 | 28/12/2020 | 5390.00 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A AYENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016750 | 28/12/2020 | 2910.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV 43P SMARTH, 01(UM) GAVETEIRO E 01(UMA) BANCADA HARMONY. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016751 | 28/12/2020 | 3993.95 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLÁSTICOS 95X110 E SACOLA G, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016752 | 28/12/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016753 | 28/12/2020 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, COM A CAMPANHA "PRINCESA ISABEL CONTRA COVID - 19" (BANNER) DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE Á PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR). DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016754 | 28/12/2020 | 150.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE DOBRADIÇA (VAI E VEM), REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 28/12/2020 | 510.00 | 11968296000155 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DIGITAL DO GERADOR, DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 28/12/2020 | 797.37 | 00075239310491 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, SMS - PSF EFETIVOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016758 | 28/12/2020 | 1825.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM E RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS) E WEB RÁDIO (WWW.RADIOMETROPOLYTANA.COM.BR), COM MATÉRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DIVULGAÇÃO NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE: DECRETOS MUNICIPAIS, MEDIDAS E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0016759 | 28/12/2020 | 4123.60 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016760 | 28/12/2020 | 6195.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM LAUDOS/EXAMES, HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, TOTALIZANDO 83 LAUDOS/EXAMES DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016761 | 28/12/2020 | 830.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016762 | 28/12/2020 | 3200.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS UBS (UNIDADES BASICA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016763 | 28/12/2020 | 520.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SACOS HOSPITALARES PARA LIXO BRANCO 100 L (RAVA) E 04 (QUATRO) SACOS PARA LIXO HOSPITALAR 50 LT PCT C/100 UND, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0016764 | 28/12/2020 | 6721.80 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016765 | 28/12/2020 | 11455.10 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016768 | 28/12/2020 | 3449.35 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016769 | 28/12/2020 | 2833.90 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016770 | 28/12/2020 | 1284.95 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016771 | 28/12/2020 | 2001.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016772 | 28/12/2020 | 1965.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EPSON 664 (PRETA, AZUL, AMARELA E VERMELHA), FONTE BRX 500 W REAL, ESTABILIZADOR BMI 1000W, CABO USB 2.0 COM 3 METROS E COMBO HUB + LEITOR DE CARTÃO UNIVERSAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0016773 | 28/12/2020 | 1684.85 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO A4, EMBORRACHADO EVA CORES VARIADAS, PAPEL CARBONO, ISOPOR 50MM, PAPEL REPORT SENINHA (AM, VD E AZ), CARTOLINA GUACHE VMP (AZUL ESCURO, ROSA E VERDE), CARTOLINAS LAMINADA E LIVRO ATAS (200F 1X1 E 100F TILIBRA 1X1), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO RAPS (REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0016774 | 28/12/2020 | 2183.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PAPÉIS REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 1X1, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016775 | 29/12/2020 | 1328.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA P/ AUTOCLAVE 19MM 30 M E ANESTÉSICO LIDOSTESIM A 2% NOREPINEFRINA, DESTINADOS AO CEO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016778 | 29/12/2020 | 450.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULT 1/2/ MANGUEIRA MULTIPURPOSE 1/2 R6, CAPA PARA MANGUEIRA E CONEXÃO FG JIG PRENSADA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016779 | 29/12/2020 | 818.56 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016785 | 29/12/2020 | 998.00 | 00011012708454 | MARIA LEYLA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 29/12/2020 | 10000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 4 (QUATRO) PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL E DE OBSTETRÍCIA, NO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016787 | 29/12/2020 | 17600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 39 (TRINTA E NOVE) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016788 | 29/12/2020 | 17600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 39 (TRINTA E NOVE) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16787. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016789 | 29/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016790 | 29/12/2020 | 17600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 39 (TRINTA E NOVE) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16787. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016791 | 29/12/2020 | 17600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 39 (TRINTA E NOVE) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16787. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016792 | 29/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016793 | 29/12/2020 | 15400.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 39 (TRINTA E NOVE) PLANTÕES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16787. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0016794 | 29/12/2020 | 46000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) PLANTÕES DE 24 HORAS AS (SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS, QUARTAS-FEIRAS, QUINTAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS) DISTRIBUÍDOS ENTRE 02 MÉDICOS, NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RESPECTIVO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº015/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016795 | 29/12/2020 | 5240.45 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016796 | 29/12/2020 | 324.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOPAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016797 | 29/12/2020 | 17600.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE ANESTESIOLOGIA E 05 (CINCO) PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016798 | 29/12/2020 | 1765.47 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 29/12/2020 | 7400.00 | 36485067000100 | DIOGENES SOARES DE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERFAZENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE ANESTESIOLOGIA E 05 (CINCO) PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N °16797. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016800 | 29/12/2020 | 12000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016801 | 29/12/2020 | 17600.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0016802 | 29/12/2020 | 654.90 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016803 | 29/12/2020 | 4900.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 16801. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016804 | 29/12/2020 | 7500.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 (TRÊS) PLANTÕES, NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB, RESPECTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016805 | 29/12/2020 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016806 | 29/12/2020 | 4692.50 | 12232409000112 | KA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0016807 | 29/12/2020 | 280.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL)Nº010/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016808 | 29/12/2020 | 770.00 | 00010095154469 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO TOMÓGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 29/12/2020 | 87157.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 29/12/2020 | 1200.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 29/12/2020 | 98327.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 29/12/2020 | 388.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 29/12/2020 | 15409.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0016815 | 29/12/2020 | 6493.90 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°024/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016816 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA: FSC-0999, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 29/12/2020 | 92433.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016818 | 29/12/2020 | 1016.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RESPECTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0016819 | 29/12/2020 | 7302.31 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 29/12/2020 | 291.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016821 | 29/12/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016822 | 29/12/2020 | 6825.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO COM SEGURANÇA 24 HORAS, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID 19) NAS ENTRADAS E SAÍDAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTO O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016823 | 29/12/2020 | 3000.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA: MOM 9957-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 29/12/2020 | 30383.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 29/12/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 65-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0016826 | 29/12/2020 | 9370.00 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 29/12/2020 | 93342.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016828 | 29/12/2020 | 4500.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO BOI BRASIL E CARNE MÚSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 29/12/2020 | 5050.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO BOI BRASIL E CARNE MÚSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 29/12/2020 | 826.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 01, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016831 | 29/12/2020 | 5100.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO BOI BRASIL E CARNE MÚSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016833 | 29/12/2020 | 5550.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO BOI BRASIL E CARNE MÚSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016834 | 29/12/2020 | 4120.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO BOI BRASIL E CARNE MÚSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016835 | 29/12/2020 | 3650.76 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO BOI BRASIL E CARNE MÚSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 29/12/2020 | 3349.24 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO BOI BRASIL E CARNE MÚSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 29/12/2020 | 4000.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO IN NATURA, FÍGADO BOVINO BOI BRASIL E CARNE MÚSCULO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 29/12/2020 | 4551.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) SACOLAS DE PLÁSTICO 95X110 E 30 (TRINTA) BOBINAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016847 | 29/12/2020 | 1616.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, ALMOFADA TINTA CARIMBO, BORRACHA CARIMBO, ESTAMPAS, BORDADOS, CARTÃO E ADESIVO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016849 | 29/12/2020 | 675.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) ADESIVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016851 | 29/12/2020 | 2156.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016854 | 29/12/2020 | 6586.48 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016855 | 29/12/2020 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS-PEC, NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 29/12/2020 | 27443.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016857 | 29/12/2020 | 6368.02 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 29/12/2020 | 64980.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016859 | 29/12/2020 | 3310.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 81 (UM) CONDICIONADOR DE AR 24.00 BTUS NA SALA DE TOMOGRAFO, 01(UM) NO CER E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL (COZINHA)DO HOSPITAL REGIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016860 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 29/12/2020 | 465.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERES DAS IMPRESSORAS LASERES HP, BRITHER E SAMSUNG, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016862 | 29/12/2020 | 990.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MASCULINOS E FEMININOS DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016863 | 29/12/2020 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ALUGUEL DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016864 | 29/12/2020 | 588.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016865 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016866 | 29/12/2020 | 1650.00 | 00004296582496 | CARLOS ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0016873 | 29/12/2020 | 122168.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO, OTOSCÓPIO INSTRUMENTO COM TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA E ECG ELETROCARDIOGRAMA ELETROCARDIOGRAFO DE 12 CANAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°057/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0016876 | 29/12/2020 | 107000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°057/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0016877 | 29/12/2020 | 143.46 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº006/2020 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016879 | 29/12/2020 | 538.05 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0016881 | 29/12/2020 | 1091.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0016884 | 29/12/2020 | 5800.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: FSC-0999, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016776 | 29/12/2020 | 690.00 | 00004397974462 | CARLOS MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA E.M.F . LUIZA FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016780 | 29/12/2020 | 1065.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 29/12/2020 | 690.00 | 00062313207404 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA E.M.F LUIZA FERREIRA, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016783 | 29/12/2020 | 1065.00 | 00010689384475 | INGRID LUANA NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS UTILIZADAS NAS AULAS VIRTUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUTA, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016784 | 29/12/2020 | 1065.00 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS UTILIZADAS NAS AULAS VIRTUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016843 | 29/12/2020 | 258.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GALPÃO E PALCO DE FESTA, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016846 | 29/12/2020 | 600.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DE NATAL, NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 29/12/2020 | 970.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016852 | 29/12/2020 | 1900.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA LIVE DA CULTURA, QUE SERA REALIZADO NO DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 29/12/2020 | 3100.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0016867 | 29/12/2020 | 2569.44 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0016868 | 29/12/2020 | 6549.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016869 | 29/12/2020 | 5457.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0016870 | 29/12/2020 | 4366.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016871 | 29/12/2020 | 1580.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIR DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016872 | 29/12/2020 | 2067.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16 CTT DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016874 | 29/12/2020 | 3560.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TRA 750-16 JET DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016875 | 29/12/2020 | 4316.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22 F DR2 DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016878 | 29/12/2020 | 2230.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TRA 1000 R20 DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016880 | 29/12/2020 | 3161.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIR 1000-20 FLEX DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016882 | 29/12/2020 | 2704.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIR 215/75R17 FLEX DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016883 | 29/12/2020 | 2530.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016885 | 29/12/2020 | 550.00 | 00004524647490 | JOSE CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O GONZAGÃO", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016886 | 29/12/2020 | 380.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016809 | 29/12/2020 | 244.95 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016832 | 29/12/2020 | 198.99 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PROCURADORIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016836 | 29/12/2020 | 577.10 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 29/12/2020 | 7509.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 29/12/2020 | 9378.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 29/12/2020 | 21141.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 29/12/2020 | 3068.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016840 | 29/12/2020 | 656.70 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA (INTERNET) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, SALA DA VACINA E BOLSA FAMILÍA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016842 | 29/12/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍDO: 20/11/2020 A20/12/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016777 | 29/12/2020 | 850.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016782 | 29/12/2020 | 850.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016928 | 30/12/2020 | 16506.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016929 | 30/12/2020 | 10210.52 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016930 | 30/12/2020 | 12989.46 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016958 | 30/12/2020 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO E ORÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 30/12/2020 | 6065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 30/12/2020 | 568.33 | 00035099836453 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/12/2020 | 3351.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017119 | 30/12/2020 | 480386.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, ORA NÃO REGISTRADO POR FALTA DE INFORMAÇÃO DO INGRESSO COMPENSATÓRIO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPENSANDO NESTA OPORTUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 30/12/2020 | 4095.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 30/12/2020 | 4162.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (FOLHA 09), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 30/12/2020 | 533.94 | 00068883820444 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DESTE SERVIDOR LOTADO NA FOLHA 2 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017247 | 30/12/2020 | 1123.08 | 00068883820444 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DESTE SERVIDOR LOTADO NA FOLHA 2 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016931 | 30/12/2020 | 2244.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°13/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016932 | 30/12/2020 | 3887.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016933 | 30/12/2020 | 1182.65 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL:13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016935 | 30/12/2020 | 3384.11 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 30/12/2020 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 30/12/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017047 | 30/12/2020 | 480.23 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 30/12/2020 | 5320.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 30/12/2020 | 236.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 30/12/2020 | 351.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 30/12/2020 | 3600.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, DATA DE SAÍDA:16/12/2020 E RETORNO: 19/12/2020, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016906 | 30/12/2020 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016918 | 30/12/2020 | 136.77 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016920 | 30/12/2020 | 71.26 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016921 | 30/12/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016922 | 30/12/2020 | 210.33 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016946 | 30/12/2020 | 730.00 | 31495826000100 | VIVIANA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FONECIMENTO DE MARMITAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016947 | 30/12/2020 | 120.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS EPSON, PERTECENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016948 | 30/12/2020 | 495.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS LASERS, PERTECENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/12/2020 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016953 | 30/12/2020 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016954 | 30/12/2020 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016955 | 30/12/2020 | 1700.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE JANEIRODE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 30/12/2020 | 19000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0017005 | 30/12/2020 | 1882.35 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PROPAGANDA DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM AS SEGUINTES PAUTAS: ENTREGA DE IPTU E PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO NOPERÍODO DE 20 A 30/11 DE 2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 30/12/2020 | 23749.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/12/2020 | 2565.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0017036 | 30/12/2020 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PROPAGANDA DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM, COM AS SEGUINTES PAUTAS PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 18 A 27/12 DE 2020. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 30/12/2020 | 43.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017068 | 30/12/2020 | 810.00 | 39975965000135 | CREUSA DE MORAES CHAVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BLAZERS FEMININOS COMPLETOS E 09 (NOVE) CAMISETAS POLO PERSONALIZADAS PARA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017069 | 30/12/2020 | 490.00 | 00011663211426 | MANOOEL DE SOUSA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017070 | 30/12/2020 | 490.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 30/12/2020 | 24012.81 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 77,70,63,43,42,11,9,8,7,3 E 2, DOS SERVIDORES - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2020. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017093 | 30/12/2020 | 1660.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE HOMENAGEM GRAVADA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO EM ESTOJO DE VELUDO 16X16CM PRETO E 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL MED. 50X70CM GRAVADA EM BAIXO RELEVO, DESTINADAS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/12/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017095 | 30/12/2020 | 180.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017096 | 30/12/2020 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017097 | 30/12/2020 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017107 | 30/12/2020 | 1354.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017109 | 30/12/2020 | 298.50 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/12/2020 | 120.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 30/12/2020 | 2131.96 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DO PROCESSO Nº 0800518-10.2017.815.0311, REFERENTE AO SALÁRIO ATRASADO DO ANO DE 2016 DOS AUTORES DA DEMANDA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, QUEM NÃO FEZ ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016887 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, COM ACESSÓRIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/12/2020 | 1624.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE 08 METROS DE TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO 1/4X1/2 NA CRECHE DO BAIRRO MAIA- UNIDADE IV. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 30/12/2020 | 188166.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016890 | 30/12/2020 | 4320.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COMPLEYTA DE AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE REDES ELETRICAS DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016891 | 30/12/2020 | 1065.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016892 | 30/12/2020 | 300.00 | 00010984519459 | ALYSON DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016893 | 30/12/2020 | 1260.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 30/12/2020 | 10000.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/12/2020 | 8096.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DE NOTA FICAL DE Nº42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0016898 | 30/12/2020 | 2500.75 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/12/2020 | 437.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHE DA LAGOA DA CRUZ, ESCOLA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ESCOLA DAS TRINCHEIRAS, ESCOLA DO CARNEIRO, ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO CASUSA E ESCOLA DA VARZEA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016901 | 30/12/2020 | 458.80 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016903 | 30/12/2020 | 30.00 | 29339304000160 | BISTRO SABORES - JOSE EVERSON RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016904 | 30/12/2020 | 408.87 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA A DIRETORIA DE CULTURA EM ONAMENTAÇÃO NATALINA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016905 | 30/12/2020 | 800.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PRINCESENSES NO PERÍODO DE 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016907 | 30/12/2020 | 700.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA COMEMORAÇÃO DE NATAL DE 2020, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016908 | 30/12/2020 | 750.00 | 35081208000167 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA E NATALIA DO ESPIRITO SANTO NO MES DE DEZEMBRO 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016909 | 30/12/2020 | 4000.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS NA ORMENETAÇÃO DA IGREJA MATRIZ NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 30/12/2020 | 17861.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 30/12/2020 | 19803.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016924 | 30/12/2020 | 2846.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016925 | 30/12/2020 | 369.83 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA, PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2020E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016926 | 30/12/2020 | 2646.39 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 30/12/2020 | 120186.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 79, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/12/2020 | 3500.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 7000 MIL UNIDADES DE BOLETIM ESCOLAR, TAMANHO OFICIO EM PAPEL 180G, FRENTE E VERSO LXL CORES- FUNDANMENTAL. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0017029 | 30/12/2020 | 1411.76 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROPAGANDAS DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM A SEC. DE EDUCAÇÃO COM A PAUTA DE ENCERRAMENTO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 01 A 25/12/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0017038 | 30/12/2020 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROPAGANDAS DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM A SEC. DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 18 A 27/12/2020, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 30/12/2020 | 33233.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/12/2020 | 20741.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017057 | 30/12/2020 | 4740.00 | 26064774000170 | ARTESANTO DE FOGOS SAO MIGUEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (FOGUETES 12X1 TIROS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017059 | 30/12/2020 | 6832.00 | 07265335000180 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS SÃO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS FOGUETE 12X1, DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA ALVORADA EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017061 | 30/12/2020 | 7513.00 | 07743262000195 | MAGBO ITAMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS FOGUETE 12X1, DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA ALVORADA EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017076 | 30/12/2020 | 200.14 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGS SACOLA PLÁSTICA BR LISA G 50X, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/12/2020 | 790.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR - FAN 60-168 E PARA-BRISA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MOBI, DE PLACA: QSA-4884 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 30/12/2020 | 27588.44 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 49,48 E 24, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017081 | 30/12/2020 | 150.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARETAÇÃO NO RADIADOR DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 30/12/2020 | 24631.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 49,48 E 24, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/12/2020 | 350.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS LASER'S HP, BROTHER E SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017091 | 30/12/2020 | 360.00 | 00006149913406 | EDNALDO JOSÉ CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017120 | 30/12/2020 | 198823.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, ORA NÃO REGISTRADO POR FALTA DE INFORMAÇÃO DO INGRESSO COMPENSATÓRIO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPENSANDO NESTA OPORTUNIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017121 | 30/12/2020 | 573.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, QUE GRAVARAM AULAS REMOTAS PARA O CANAL DO YOUTUBE, EM VIRTUBE A PANDEMIA DA COVID 19. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0016910 | 30/12/2020 | 33921.03 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO) DO SÍTIO VÁRZEA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO: 011/2019, CONTRATO 284/2019, CONVENIO FUNASA/PMPI 0843/2017. (2ª MEDIÇÃO), E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016911 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LOTE: II). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 30/12/2020 | 6144.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 30/12/2020 | 4460.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016914 | 30/12/2020 | 17012.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 30/12/2020 | 51781.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016916 | 30/12/2020 | 1592.90 | 28511121000117 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 30/12/2020 | 145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/12/2020 | 594.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 30/12/2020 | 282.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 30/12/2020 | 594.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 30/12/2020 | 960.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 30/12/2020 | 70.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0016940 | 30/12/2020 | 9728.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 BS500. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016941 | 30/12/2020 | 5000.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 30/12/2020 | 960.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 30/12/2020 | 960.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 30/12/2020 | 960.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 30/12/2020 | 960.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 30/12/2020 | 590.00 | 00039484360459 | NEIDE MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 30/12/2020 | 200.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 30/12/2020 | 960.00 | 00002023567440 | TEREZINHA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 30/12/2020 | 960.00 | 00002023567440 | TEREZINHA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 30/12/2020 | 960.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 30/12/2020 | 960.00 | 00002023567440 | TEREZINHA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016962 | 30/12/2020 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 30/12/2020 | 700.00 | 00002023567440 | TEREZINHA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 30/12/2020 | 150.00 | 00004217401400 | EDILMA BELARMINO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 30/12/2020 | 14872.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 30/12/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 30/12/2020 | 350.00 | 10937395000107 | ZONETE PEREIRA DA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA:PEP1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 30/12/2020 | 960.00 | 00002023567440 | TEREZINHA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/12/2020 | 80.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK0J45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 30/12/2020 | 960.00 | 00081961367491 | GERAMÍ PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016971 | 30/12/2020 | 300.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA E OLEOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 30/12/2020 | 230.00 | 00002895742421 | POLYANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 30/12/2020 | 130.00 | 00010167550403 | ANDRESSA LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 30/12/2020 | 960.00 | 00003586428413 | JOANA TEOFILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 30/12/2020 | 820.00 | 00090169689468 | ELZA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016976 | 30/12/2020 | 140.00 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/12/2020 | 446.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 30/12/2020 | 116.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 30/12/2020 | 186.00 | 00010551258411 | ESMERINA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 30/12/2020 | 594.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 30/12/2020 | 282.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 30/12/2020 | 367.00 | 00030262771420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 30/12/2020 | 785.05 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 30/12/2020 | 47.00 | 00003245619464 | ANTÔNIO NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/12/2020 | 750.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 30/12/2020 | 960.00 | 00002023567440 | TEREZINHA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 30/12/2020 | 216.95 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016988 | 30/12/2020 | 100.00 | 22093697000125 | POSTO AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:QSK0J45, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016989 | 30/12/2020 | 20.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PEO2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 30/12/2020 | 960.00 | 00075276054487 | ELENA NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 30/12/2020 | 594.00 | 00001925101428 | CREUSA GOMES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016992 | 30/12/2020 | 10.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NCY8616, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/12/2020 | 282.00 | 00000026496836 | BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016994 | 30/12/2020 | 100.00 | 19130324000172 | POSTO SANTO EXPEDITO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 30/12/2020 | 322.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 30/12/2020 | 142.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016998 | 30/12/2020 | 4252.44 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 30/12/2020 | 830.00 | 00068411049434 | REGINALDO BESERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 30/12/2020 | 550.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/12/2020 | 594.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 30/12/2020 | 350.00 | 00004213029417 | MARIA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017003 | 30/12/2020 | 4107.83 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017004 | 30/12/2020 | 3666.79 | 00008636756464 | KILTON TADEU MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 30/12/2020 | 176.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017007 | 30/12/2020 | 3949.19 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017008 | 30/12/2020 | 3631.49 | 00005220284460 | HELDER NOBREGA C RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017009 | 30/12/2020 | 3331.35 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017010 | 30/12/2020 | 3949.23 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017011 | 30/12/2020 | 5262.13 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017012 | 30/12/2020 | 3690.49 | 00006744390406 | ESTER RABELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017013 | 30/12/2020 | 3666.79 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017014 | 30/12/2020 | 3666.69 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017015 | 30/12/2020 | 675.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) ADESIVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017016 | 30/12/2020 | 3949.19 | 00007593579433 | JAN NECHEEL MORGANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017017 | 30/12/2020 | 770.00 | 00010095154469 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO TOMÓGRAFO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0017018 | 30/12/2020 | 3294.12 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 20/11/2020 À 30/11/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº20/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/12/2020 | 818.56 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017020 | 30/12/2020 | 3631.49 | 00005828472496 | MARIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017021 | 30/12/2020 | 450.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULT 1/2/ MANGUEIRA MULTIPURPOSE 1/2 R6, CAPA PARA MANGUEIRA E CONEXÃO FG JIG PRENSADA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017022 | 30/12/2020 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017023 | 30/12/2020 | 150.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE DOBRADIÇA (VAI E VEM), REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017025 | 30/12/2020 | 510.00 | 11968296000155 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DIGITAL DO GERADOR, DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0017026 | 30/12/2020 | 2823.53 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 60º, NO PERÍODO DE 20/11/2020 À 30/11/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/12/2020 | 430.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO LEVE, BALANCEAMENTO LEVE E MECÂNICA DO VEÍCULO MOBI, DE PLACA: QSB-6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017028 | 30/12/2020 | 990.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MASCULINOS E FEMININOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 30/12/2020 | 28214.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0017032 | 30/12/2020 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30º, NO PERÍODO DE 18/12/2020 À 27/12/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017033 | 30/12/2020 | 675.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) ADESIVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0017034 | 30/12/2020 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA CAMPNHA HOSPITAL SERVIÇOS E PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19. NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30º, NO PERÍODO DE 18/12/2020 À 27/12/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 30/12/2020 | 26169.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 30/12/2020 | 74365.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 30/12/2020 | 49787.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 30/12/2020 | 58700.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 30/12/2020 | 4158.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 30/12/2020 | 83661.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017050 | 30/12/2020 | 150.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD-2936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/12/2020 | 90212.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017052 | 30/12/2020 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃODE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 30/12/2020 | 87990.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017054 | 30/12/2020 | 3684.39 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017055 | 30/12/2020 | 3949.23 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0017056 | 30/12/2020 | 30942.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nº013/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 30/12/2020 | 318.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 30/12/2020 | 960.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 30/12/2020 | 960.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 30/12/2020 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 30/12/2020 | 132.00 | 00068411049434 | REGINALDO BESERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017071 | 30/12/2020 | 4482.46 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 30/12/2020 | 169.71 | 00004217401400 | EDILMA BELARMINO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017074 | 30/12/2020 | 951.83 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017075 | 30/12/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017077 | 30/12/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017079 | 30/12/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017082 | 30/12/2020 | 951.83 | 00009453343463 | ANA CAROLINE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017084 | 30/12/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0017085 | 30/12/2020 | 36390.06 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREORA LIMA, VINCULADO A SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N:057/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017087 | 30/12/2020 | 667.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017088 | 30/12/2020 | 670.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017089 | 30/12/2020 | 186.00 | 08623980000190 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTECNTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017090 | 30/12/2020 | 935.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 30/12/2020 | 142.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017098 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017099 | 30/12/2020 | 4482.46 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017100 | 30/12/2020 | 1677.64 | 28511121000117 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017101 | 30/12/2020 | 3047.72 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 30/12/2020 | 103.01 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017103 | 30/12/2020 | 166.80 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A CASA DE APOIO DA SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017104 | 30/12/2020 | 100.07 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 30/12/2020 | 67619.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHAS: 1,4,31,36,37,45,51,52,58,65 E 72 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017106 | 30/12/2020 | 279.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA Z5OD, PARA VEÍCULO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/12/2020 | 40.01 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017110 | 30/12/2020 | 70.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017111 | 30/12/2020 | 103.71 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017112 | 30/12/2020 | 21.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017113 | 30/12/2020 | 51.62 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017114 | 30/12/2020 | 50.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEL LITORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: DIESEL BS500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017115 | 30/12/2020 | 776.82 | 07675963000134 | GLOBAL AUTO IMPORTS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO RENAULT MASTER 2014 2015 2016 2017 COM FURO PARA MILHA (REF. 317) O QUAL FOI DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/12/2020 | 1521.71 | 28511121000117 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017117 | 30/12/2020 | 1557.64 | 28511121000117 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 30/12/2020 | 170.93 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 30/12/2020 | 76895.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017123 | 30/12/2020 | 100.00 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/12/2020 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE MAMA DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS TORRES CHAVES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017125 | 30/12/2020 | 150.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK0J45, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017126 | 30/12/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS TORRES CHAVES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017127 | 30/12/2020 | 850.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017128 | 30/12/2020 | 40.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017129 | 30/12/2020 | 951.83 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017130 | 30/12/2020 | 20.00 | 04581990000150 | PEIXE BOI COM DE COMBUSTIVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017131 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/12/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017133 | 30/12/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017134 | 30/12/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017135 | 30/12/2020 | 130.00 | 05112178000148 | AFFONSO FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017136 | 30/12/2020 | 951.83 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017137 | 30/12/2020 | 951.83 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOPSITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017138 | 30/12/2020 | 99.99 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDAO - ALMEIDA & LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NCX-4148 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017139 | 30/12/2020 | 951.83 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017140 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/12/2020 | 170.08 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017142 | 30/12/2020 | 951.83 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017143 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017144 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017145 | 30/12/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017146 | 30/12/2020 | 50.04 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QSK-0J45, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017147 | 30/12/2020 | 951.83 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA , VINCULADO A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017148 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017149 | 30/12/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017150 | 30/12/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017151 | 30/12/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017152 | 30/12/2020 | 100.01 | 70081518000182 | POSTO PAIZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017153 | 30/12/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017154 | 30/12/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017155 | 30/12/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017156 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017157 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004380838498 | MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017158 | 30/12/2020 | 951.83 | 00003418551467 | PAULO MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HRPI( HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017160 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017161 | 30/12/2020 | 100.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEL LITORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017162 | 30/12/2020 | 650.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIA M90TE, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 30/12/2020 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017164 | 30/12/2020 | 700.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017165 | 30/12/2020 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017166 | 30/12/2020 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017168 | 30/12/2020 | 1151.83 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017169 | 30/12/2020 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017170 | 30/12/2020 | 40.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017172 | 30/12/2020 | 900.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS RAQUI 25G X 3 1 2 90X05 C25, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017173 | 30/12/2020 | 1639.47 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017174 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00009963101429 | ALICE THAIS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00011340013479 | AMANDA BATISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PERIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017176 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017177 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00069004153420 | ANA CLARA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017178 | 30/12/2020 | 1405.28 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017179 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017180 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017181 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017182 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017184 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017185 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017186 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017187 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017188 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017189 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00006831208401 | RAMON WILLIAM EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017190 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00006645105401 | SEBASTIAO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 30/12/2020 | 1405.26 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017192 | 30/12/2020 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) SAUDADE, VINCULADO A SECRETRAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017194 | 30/12/2020 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UBS PA.IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017195 | 30/12/2020 | 998.00 | 00004511252408 | MAGDA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017196 | 30/12/2020 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017197 | 30/12/2020 | 4551.88 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PANTONISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017198 | 30/12/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017199 | 30/12/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 30/12/2020 | 4913.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ATRASADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA FOHA 37 - SMS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017201 | 30/12/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017202 | 30/12/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017203 | 30/12/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017204 | 30/12/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/12/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017206 | 30/12/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017207 | 30/12/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017208 | 30/12/2020 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRO DE ÚLCERA VARICOSA,, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017209 | 30/12/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017210 | 30/12/2020 | 998.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017211 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017212 | 30/12/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/12/2020 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017214 | 30/12/2020 | 920.11 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017215 | 30/12/2020 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017216 | 30/12/2020 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017217 | 30/12/2020 | 998.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017218 | 30/12/2020 | 951.83 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017219 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00009960734420 | JULIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017220 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/12/2020 | 998.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017222 | 30/12/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017223 | 30/12/2020 | 920.11 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017224 | 30/12/2020 | 998.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017225 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017226 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00010103013490 | MARIA CICERA CABRAL DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017227 | 30/12/2020 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017228 | 30/12/2020 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017229 | 30/12/2020 | 951.83 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 30/12/2020 | 998.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017231 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017232 | 30/12/2020 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017233 | 30/12/2020 | 951.83 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017234 | 30/12/2020 | 951.83 | 00010594067480 | GERCIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017235 | 30/12/2020 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017236 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017237 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017238 | 30/12/2020 | 998.00 | 00004166734814 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017239 | 30/12/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017240 | 30/12/2020 | 951.83 | 00010450559483 | JOSE RAMALHO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017242 | 30/12/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017243 | 30/12/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017244 | 30/12/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017245 | 30/12/2020 | 951.83 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017246 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/12/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017249 | 30/12/2020 | 951.83 | 00025285189861 | JÚLIO SALVADOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017250 | 30/12/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017251 | 30/12/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017252 | 30/12/2020 | 951.83 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017253 | 30/12/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017254 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017255 | 30/12/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 30/12/2020 | 1257.86 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DESTE SERVIDOR LOTADO NA FOLHA 4 - SMS - PSF - HSVP - EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017258 | 30/12/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017259 | 30/12/2020 | 951.83 | 00011133768482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017260 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017261 | 30/12/2020 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - BAIRRO DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017262 | 30/12/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017263 | 30/12/2020 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 30/12/2020 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 30/12/2020 | 1692.84 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VECIMENTO DESTE SERVIDOR LOTADO NA FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017266 | 30/12/2020 | 998.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO DO CASUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017267 | 30/12/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017268 | 30/12/2020 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017269 | 30/12/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017270 | 30/12/2020 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017271 | 30/12/2020 | 920.11 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 30/12/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017273 | 30/12/2020 | 1996.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017274 | 30/12/2020 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017275 | 30/12/2020 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONITA NA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SÃO FRANCISCO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017276 | 30/12/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017277 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017278 | 30/12/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017279 | 30/12/2020 | 998.00 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017280 | 30/12/2020 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 30/12/2020 | 1629.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017282 | 30/12/2020 | 998.00 | 00010043077480 | JEFFERSON DAMIAO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017283 | 30/12/2020 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017284 | 30/12/2020 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017285 | 30/12/2020 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017286 | 30/12/2020 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO PADRE IBIAPINA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017287 | 30/12/2020 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO MELHOR EM CASA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017288 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017289 | 30/12/2020 | 998.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017290 | 30/12/2020 | 951.83 | 00009046689409 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017291 | 30/12/2020 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0017292 | 30/12/2020 | 43662.44 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°057/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017293 | 30/12/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017294 | 30/12/2020 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017295 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017296 | 30/12/2020 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017297 | 30/12/2020 | 951.83 | 00008009214450 | NATALIA OLIVIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017298 | 30/12/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 30/12/2020 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017300 | 30/12/2020 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017301 | 30/12/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 30/12/2020 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017303 | 30/12/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017304 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017305 | 30/12/2020 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017306 | 30/12/2020 | 951.83 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017307 | 30/12/2020 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017308 | 30/12/2020 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017309 | 30/12/2020 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NA UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017310 | 30/12/2020 | 951.83 | 00003939762466 | SILVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000572020 | 0017311 | 30/12/2020 | 67350.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°057/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017312 | 30/12/2020 | 998.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017313 | 30/12/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017314 | 30/12/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017315 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00006150392430 | RAVILA SUENIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CER III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017316 | 30/12/2020 | 951.83 | 00004968283474 | WILMA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017317 | 30/12/2020 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017318 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00089326768449 | SEARLEY PACIULLO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017319 | 30/12/2020 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017320 | 30/12/2020 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017321 | 30/12/2020 | 998.00 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017322 | 30/12/2020 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 30/12/2020 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 30/12/2020 | 5195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 31/12/2020 | 5028.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017998 | 31/12/2020 | 1375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018113 | 31/12/2020 | 1403.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018157 | 31/12/2020 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018161 | 31/12/2020 | 19799.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 31/12/2020 | 76322.63 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHAS: 1,4,31,36,37,45,51,52,58,65 E 72 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/12/2020 | 5665.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHAS: 1,4,31,36,37,45,51,52,58,65 E 72 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2020. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 31/12/2020 | 100.00 | 09679671000103 | POSTO CASSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017346 | 31/12/2020 | 30.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017349 | 31/12/2020 | 70.00 | 02481371000168 | ATLANTICA PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017352 | 31/12/2020 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA:QFD2936. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017354 | 31/12/2020 | 100.00 | 01300174000132 | POSTO NOVO RIO DA BARRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017358 | 31/12/2020 | 65.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PEÇA, PARA VEICULO DE PLACA: PEP1831, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017359 | 31/12/2020 | 842.11 | 00003253081443 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017362 | 31/12/2020 | 35.00 | 37735782000117 | L B DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA MANUNTENÇAÕ DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017365 | 31/12/2020 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO ABATEDOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 31/12/2020 | 99909.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA FOLHA N° 54 (SMS-PSF-CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 31/12/2020 | 25331.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 31/12/2020 | 22170.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - 17 SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 31/12/2020 | 6390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017384 | 31/12/2020 | 3313.65 | 00009499234438 | JOAO CAETANO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 31/12/2020 | 23350.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ENFRETAMENTO DO COVID - 19, FOLHA 78 - COVID BARREIRA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017407 | 31/12/2020 | 731.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 31/12/2020 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017427 | 31/12/2020 | 199.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017428 | 31/12/2020 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINUCLADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017429 | 31/12/2020 | 653.40 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O HOPSITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017430 | 31/12/2020 | 1174.10 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA DIVERSOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017432 | 31/12/2020 | 880.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AS UBS´S VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017433 | 31/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 31/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017435 | 31/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017436 | 31/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017437 | 31/12/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS ANCORA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017438 | 31/12/2020 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017439 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 31/12/2020 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017444 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017445 | 31/12/2020 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017446 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017448 | 31/12/2020 | 60.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017449 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/12/2020 | 1142.19 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017452 | 31/12/2020 | 97.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017455 | 31/12/2020 | 70.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017461 | 31/12/2020 | 40.00 | 25199976000166 | POSTO COMBUSTIVEL TANQUE CHEIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017462 | 31/12/2020 | 58.00 | 07099334000103 | ATACADÃO DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA, A QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017463 | 31/12/2020 | 600.00 | 00071029933405 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017464 | 31/12/2020 | 19.50 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017465 | 31/12/2020 | 682.56 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 31/12/2020 | 150.00 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 31/12/2020 | 350.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 31/12/2020 | 216.84 | 00002454391457 | RINALDO CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017478 | 31/12/2020 | 860.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017479 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00007634394440 | ALEXANDRA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017480 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00009963101429 | ALICE THAIS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017481 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00011340013479 | AMANDA BATISTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PERIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017482 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017483 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00069004153420 | ANA CLARA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017484 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017488 | 31/12/2020 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017491 | 31/12/2020 | 16378.35 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL) NO CENTRO DO COVID - 19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 31/12/2020 | 1578.95 | 00007547905412 | RAQUEL CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017494 | 31/12/2020 | 1315.79 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB) NO CENTRO COVID-19, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017496 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004404811470 | ADRIANA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017497 | 31/12/2020 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017501 | 31/12/2020 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017502 | 31/12/2020 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017504 | 31/12/2020 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017505 | 31/12/2020 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017506 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017508 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004380838498 | MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017509 | 31/12/2020 | 951.83 | 00003418551467 | PAULO MAGNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HRPI( HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017510 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017511 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006053061417 | SONEIDE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017512 | 31/12/2020 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017513 | 31/12/2020 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017514 | 31/12/2020 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 31/12/2020 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017516 | 31/12/2020 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017517 | 31/12/2020 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017518 | 31/12/2020 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017519 | 31/12/2020 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017520 | 31/12/2020 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017521 | 31/12/2020 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017522 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 31/12/2020 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017524 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017525 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017526 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017527 | 31/12/2020 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017528 | 31/12/2020 | 842.11 | 00004094257454 | NILDETE MARIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017530 | 31/12/2020 | 842.11 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 31/12/2020 | 842.11 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 31/12/2020 | 155.93 | 00007798775439 | CESAR LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017533 | 31/12/2020 | 814.95 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017534 | 31/12/2020 | 814.95 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017535 | 31/12/2020 | 842.11 | 00012628008467 | JOSE DANIEL RIAN SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017538 | 31/12/2020 | 172.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017539 | 31/12/2020 | 842.11 | 00010102960437 | JEFERSON RANIERE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 31/12/2020 | 850.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VIATURA DO SAMU PLACA PAQ-9942, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 31/12/2020 | 215.78 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017543 | 31/12/2020 | 814.95 | 00070138045410 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 31/12/2020 | 842.11 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 31/12/2020 | 137.25 | 00007798775439 | CESAR LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017547 | 31/12/2020 | 842.11 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017548 | 31/12/2020 | 50.00 | 06299899000171 | JS COM DE COMBUST E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017549 | 31/12/2020 | 842.11 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017550 | 31/12/2020 | 814.95 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017551 | 31/12/2020 | 814.95 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO ABONO NATALINO PARA OS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017552 | 31/12/2020 | 90.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017553 | 31/12/2020 | 240.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017554 | 31/12/2020 | 99.99 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: FDI-0857, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017556 | 31/12/2020 | 61.71 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017557 | 31/12/2020 | 51.34 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 31/12/2020 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 GRID, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 31/12/2020 | 185.74 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017560 | 31/12/2020 | 51.69 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017561 | 31/12/2020 | 100.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDAO - ALMEIDA & LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8A49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017562 | 31/12/2020 | 89.94 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL B S5, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017563 | 31/12/2020 | 120.03 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-0J45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017564 | 31/12/2020 | 115.05 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017565 | 31/12/2020 | 50.00 | 08072308000740 | JAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK - 0J45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 31/12/2020 | 200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO VEICULO MODELO RENAULT SANDEIRO DE PLACA: OFY 5856, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017567 | 31/12/2020 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017568 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017569 | 31/12/2020 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017570 | 31/12/2020 | 951.83 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017571 | 31/12/2020 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017572 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017573 | 31/12/2020 | 951.83 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 31/12/2020 | 951.83 | 00010594067480 | GERCIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017575 | 31/12/2020 | 951.83 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017576 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017577 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017578 | 31/12/2020 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017579 | 31/12/2020 | 951.83 | 00010450559483 | JOSE RAMALHO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017580 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017581 | 31/12/2020 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 31/12/2020 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017583 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017584 | 31/12/2020 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017585 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017586 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00006831208401 | RAMON WILLIAM EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017587 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017588 | 31/12/2020 | 951.83 | 00025285189861 | JÚLIO SALVADOR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017589 | 31/12/2020 | 951.83 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017590 | 31/12/2020 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017592 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017593 | 31/12/2020 | 1142.15 | 00009453343463 | ANA CAROLINE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017594 | 31/12/2020 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017595 | 31/12/2020 | 951.83 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017596 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017597 | 31/12/2020 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017598 | 31/12/2020 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017599 | 31/12/2020 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017600 | 31/12/2020 | 951.83 | 00005708500450 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017601 | 31/12/2020 | 951.83 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOPSITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017602 | 31/12/2020 | 951.83 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017603 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 31/12/2020 | 951.83 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017605 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017606 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017607 | 31/12/2020 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017608 | 31/12/2020 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017609 | 31/12/2020 | 951.83 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA , VINCULADO A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017610 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017611 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00008030710194 | PAVEL MIRANDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COMO APROVOU A CAMARA MUNICIPAL SANCIONOU A LEI MUNICIPAL Nº 1.495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017613 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017615 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017619 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017620 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 31/12/2020 | 950.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017622 | 31/12/2020 | 300.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017624 | 31/12/2020 | 800.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017638 | 31/12/2020 | 141.95 | 00008453192480 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 31/12/2020 | 2750.20 | 05293474000192 | JOSÉ MARCONDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017640 | 31/12/2020 | 927.85 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017641 | 31/12/2020 | 30.50 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017642 | 31/12/2020 | 180.00 | 08623980000190 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UTR. SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017643 | 31/12/2020 | 50.01 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017644 | 31/12/2020 | 48.53 | 00008453192480 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017645 | 31/12/2020 | 170.04 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 31/12/2020 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017648 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017649 | 31/12/2020 | 951.83 | 00009046689409 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017650 | 31/12/2020 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017651 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017652 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017653 | 31/12/2020 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017654 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006150480488 | MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 31/12/2020 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017656 | 31/12/2020 | 951.83 | 00011133768482 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017657 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008009214450 | NATALIA OLIVIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMRBO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017658 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017659 | 31/12/2020 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017660 | 31/12/2020 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017661 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017662 | 31/12/2020 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 31/12/2020 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017664 | 31/12/2020 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017665 | 31/12/2020 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017666 | 31/12/2020 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017667 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017668 | 31/12/2020 | 951.83 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017669 | 31/12/2020 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017670 | 31/12/2020 | 951.83 | 00003939762466 | SILVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 31/12/2020 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017672 | 31/12/2020 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017673 | 31/12/2020 | 951.83 | 00004968283474 | WILMA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017674 | 31/12/2020 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017675 | 31/12/2020 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017676 | 31/12/2020 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0017677 | 31/12/2020 | 212.90 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0017678 | 31/12/2020 | 430.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 006/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017679 | 31/12/2020 | 350.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 31/12/2020 | 1044.50 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO MELHOR EM CASA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017687 | 31/12/2020 | 850.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017688 | 31/12/2020 | 680.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017690 | 31/12/2020 | 400.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017691 | 31/12/2020 | 820.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017692 | 31/12/2020 | 830.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017694 | 31/12/2020 | 380.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017695 | 31/12/2020 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017696 | 31/12/2020 | 400.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017697 | 31/12/2020 | 650.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 31/12/2020 | 500.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017700 | 31/12/2020 | 350.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017702 | 31/12/2020 | 1639.47 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017703 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017704 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017705 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017706 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PARA FAZER HORA EXTRA NA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO FAMILIAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DAS MICROÁREAS DESCOBERTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017707 | 31/12/2020 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO - MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017708 | 31/12/2020 | 964.74 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 31/12/2020 | 80.00 | 00081713479168 | JOSÉ EVERTO DIAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017711 | 31/12/2020 | 140.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 31/12/2020 | 400.00 | 00002454391457 | RINALDO CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017713 | 31/12/2020 | 640.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 31/12/2020 | 640.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017715 | 31/12/2020 | 594.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 31/12/2020 | 142.00 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017717 | 31/12/2020 | 402.49 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017719 | 31/12/2020 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017720 | 31/12/2020 | 250.31 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017723 | 31/12/2020 | 850.00 | 00071146519451 | SACHA CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A PRODUTIVIDADE COMO PLANTONISTA DO UBS CENTRO, CORRRESPONDENTE AO MES DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017724 | 31/12/2020 | 947.37 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017725 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00014524615466 | ANNA LILLYANE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRSPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017727 | 31/12/2020 | 947.37 | 00004713977411 | IVONE BARBOSA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECERETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. VORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 31/12/2020 | 947.37 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECERETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. VORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017729 | 31/12/2020 | 842.11 | 00009459436447 | ISABEL JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECERETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. VORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017730 | 31/12/2020 | 690.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DA FARMÁCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017731 | 31/12/2020 | 947.37 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECERETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. VORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017732 | 31/12/2020 | 947.37 | 00012157423478 | MARIA TAILANY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECERETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. VORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017733 | 31/12/2020 | 842.11 | 00013289725421 | RUANNY LETICIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECERETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. VORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017735 | 31/12/2020 | 947.37 | 00010322251494 | BRENDA MARIA MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECERETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. VORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017780 | 31/12/2020 | 300.00 | 00011263668461 | MARIA JOSE MOREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017781 | 31/12/2020 | 1740.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017784 | 31/12/2020 | 690.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO CASUSA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017785 | 31/12/2020 | 998.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DO BAIRRO CASUSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017786 | 31/12/2020 | 1750.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL EM ALUMINIO START. O QUAL FOI DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 31/12/2020 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO TRINCHEIRAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017788 | 31/12/2020 | 300.00 | 00012871458413 | TAINARA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017789 | 31/12/2020 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017790 | 31/12/2020 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017791 | 31/12/2020 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017792 | 31/12/2020 | 690.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017793 | 31/12/2020 | 690.00 | 00013399629427 | IDARLAN RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017794 | 31/12/2020 | 350.00 | 00035100664487 | TARCÍSO ESTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 31/12/2020 | 690.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017796 | 31/12/2020 | 947.37 | 00008174308490 | MARIA CICERA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017799 | 31/12/2020 | 947.37 | 00009328326443 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017802 | 31/12/2020 | 968.42 | 00001706419457 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017812 | 31/12/2020 | 998.00 | 00011012708454 | MARIA LEYLA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017813 | 31/12/2020 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017814 | 31/12/2020 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, CACHOEIRA DE MINAS - MACACO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017815 | 31/12/2020 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DA LAGOA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017816 | 31/12/2020 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLATONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 31/12/2020 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017818 | 31/12/2020 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017819 | 31/12/2020 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITÍO ESCORREGADA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017820 | 31/12/2020 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017821 | 31/12/2020 | 900.00 | 00010837139490 | JULIANA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) VARZEA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017822 | 31/12/2020 | 842.11 | 00070146760409 | FABIO VINICIUS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017823 | 31/12/2020 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017824 | 31/12/2020 | 842.11 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANECO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 31/12/2020 | 8300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM PARA O COMBATE AO COVID 19, DESTINADOS A FARMCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017829 | 31/12/2020 | 660.00 | 00036071367859 | THYAGO ROBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017835 | 31/12/2020 | 6600.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 31/12/2020 | 250.00 | 00003660599476 | CICERO JOSE DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017843 | 31/12/2020 | 250.00 | 00045685223404 | VALDIR NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017844 | 31/12/2020 | 250.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017845 | 31/12/2020 | 250.00 | 00031477466827 | SEVERINO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017846 | 31/12/2020 | 250.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 31/12/2020 | 250.00 | 00070844623415 | JOSE ADEILDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017848 | 31/12/2020 | 250.00 | 00005247511450 | ANTONIO ROBERTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017849 | 31/12/2020 | 250.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 31/12/2020 | 250.00 | 00040560451865 | OLIVANIO MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017851 | 31/12/2020 | 250.00 | 00011171827466 | EMANOEL MESSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017852 | 31/12/2020 | 250.00 | 00006437936401 | ALBERTO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017853 | 31/12/2020 | 250.00 | 00014578229700 | JAIRO TEOTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017854 | 31/12/2020 | 250.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017855 | 31/12/2020 | 200.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017856 | 31/12/2020 | 750.00 | 00001859656447 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017857 | 31/12/2020 | 600.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017862 | 31/12/2020 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ - SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017863 | 31/12/2020 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017865 | 31/12/2020 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017866 | 31/12/2020 | 998.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PLANTONISTA NA UAI (UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017875 | 31/12/2020 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ÂNCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 31/12/2020 | 250.00 | 00006168530410 | TITO MARLON ALVES MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017878 | 31/12/2020 | 250.00 | 00004593196477 | DAMIAO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017879 | 31/12/2020 | 250.00 | 00082497273553 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017880 | 31/12/2020 | 250.00 | 00003069706436 | ALMIR BATISTA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017881 | 31/12/2020 | 250.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017882 | 31/12/2020 | 250.00 | 00009125270486 | PETRONIO LEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017883 | 31/12/2020 | 250.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 31/12/2020 | 250.00 | 00004952127419 | FRANCISCO FOLRENTINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017885 | 31/12/2020 | 250.00 | 00005043253452 | IVANILDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017886 | 31/12/2020 | 250.00 | 00004229780435 | JOSEILDO MARTINS MECEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017887 | 31/12/2020 | 250.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017888 | 31/12/2020 | 250.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017889 | 31/12/2020 | 16680.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017890 | 31/12/2020 | 5325.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES - FOLHA 10, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017891 | 31/12/2020 | 95.00 | 00093073518487 | MARIA DO SOCORRO DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 31/12/2020 | 298.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017893 | 31/12/2020 | 298.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017894 | 31/12/2020 | 960.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017895 | 31/12/2020 | 960.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017896 | 31/12/2020 | 207.00 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017897 | 31/12/2020 | 235.90 | 00093073518487 | MARIA DO SOCORRO DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017900 | 31/12/2020 | 250.00 | 00036892681840 | MARCELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017901 | 31/12/2020 | 200.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017902 | 31/12/2020 | 250.00 | 00006515178425 | JOSE LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017903 | 31/12/2020 | 250.00 | 00002458779409 | GIVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017904 | 31/12/2020 | 600.00 | 00073243728487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017905 | 31/12/2020 | 298.00 | 00075238969449 | TEREZINHA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 31/12/2020 | 298.00 | 00023883359491 | JOAQUIM TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017907 | 31/12/2020 | 104.00 | 00058210423487 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017908 | 31/12/2020 | 220.00 | 00004573051422 | JOSELITA E EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017909 | 31/12/2020 | 298.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017910 | 31/12/2020 | 92.00 | 00088452662491 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017911 | 31/12/2020 | 960.00 | 00003328596496 | MARIA DAS DORES NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017912 | 31/12/2020 | 190.00 | 00088452662491 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017913 | 31/12/2020 | 960.00 | 00003328596496 | MARIA DAS DORES NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 31/12/2020 | 960.00 | 00003328596496 | MARIA DAS DORES NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017915 | 31/12/2020 | 960.00 | 00003328596496 | MARIA DAS DORES NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017917 | 31/12/2020 | 150.02 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFD-2936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017918 | 31/12/2020 | 400.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 31/12/2020 | 960.00 | 00001900428423 | ROSENILDO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 31/12/2020 | 200.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 31/12/2020 | 960.00 | 00001900428423 | ROSENILDO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 31/12/2020 | 298.00 | 00045785635453 | MARIA NICÁCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017923 | 31/12/2020 | 282.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 31/12/2020 | 598.00 | 00035100559420 | PAULO ALEXANDRE DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017925 | 31/12/2020 | 594.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017926 | 31/12/2020 | 598.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017927 | 31/12/2020 | 594.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017928 | 31/12/2020 | 594.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017929 | 31/12/2020 | 83.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017930 | 31/12/2020 | 47.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 31/12/2020 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017932 | 31/12/2020 | 250.00 | 00004686448492 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017933 | 31/12/2020 | 250.00 | 00041839048468 | JOSE LEAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017934 | 31/12/2020 | 250.00 | 00079355587449 | JOÃO EVANGELISTA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017935 | 31/12/2020 | 250.00 | 00003036148469 | GUILHERME RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017936 | 31/12/2020 | 170.00 | 00085314684420 | SUELY ANGELA TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017937 | 31/12/2020 | 298.00 | 00010668506407 | MARIA ALINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017938 | 31/12/2020 | 282.00 | 00003721303482 | LUIZA BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017939 | 31/12/2020 | 160.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017940 | 31/12/2020 | 298.00 | 00029285402453 | MANOEL COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017941 | 31/12/2020 | 111.21 | 00003328596496 | MARIA DAS DORES NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ENFRENTAMENTO COVID 19 | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162020 | 0017942 | 31/12/2020 | 99311.85 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA DE CARÁTER EMERGENCIAL NA AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES HOSPITALARES PARA ACOMODAÇÃO DE LEITOS, CONSULTÓRIOS E DEMAIS SETORES NECESSÁRIOS, PARA ATENDIMENTO REGIONAL DA POPULAÇÃO NECESSITADA PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DP00016/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0017944 | 31/12/2020 | 27746.76 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS/EXECUTADOS DA 5ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO MACAPÁ II, VISANDO SUBSTITUIR A SEDE DA UBS PSF SAUDADE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME TP 007/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017945 | 31/12/2020 | 594.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017948 | 31/12/2020 | 594.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 31/12/2020 | 594.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017950 | 31/12/2020 | 298.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017951 | 31/12/2020 | 250.00 | 00007547901425 | TIAGO MEIFE ANTAS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017952 | 31/12/2020 | 750.00 | 00001859656447 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017953 | 31/12/2020 | 250.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017954 | 31/12/2020 | 594.00 | 00020375131434 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017955 | 31/12/2020 | 298.00 | 00038323010463 | INÊS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017956 | 31/12/2020 | 282.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 31/12/2020 | 298.00 | 00070584451415 | LUCINEIDE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017958 | 31/12/2020 | 220.55 | 00003328596496 | MARIA DAS DORES NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017959 | 31/12/2020 | 960.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017960 | 31/12/2020 | 960.00 | 00001900428423 | ROSENILDO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 31/12/2020 | 594.00 | 00004761231432 | JOAQUIM FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017962 | 31/12/2020 | 250.00 | 00029103786838 | CICERO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 31/12/2020 | 594.00 | 00009468267490 | ALANE DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017964 | 31/12/2020 | 49.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 31/12/2020 | 594.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 31/12/2020 | 594.00 | 00075239434468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017967 | 31/12/2020 | 594.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017968 | 31/12/2020 | 594.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017969 | 31/12/2020 | 594.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017970 | 31/12/2020 | 173.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 31/12/2020 | 298.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 31/12/2020 | 143.00 | 00029573930854 | CICERO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 31/12/2020 | 594.00 | 00003745982401 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 31/12/2020 | 298.00 | 00031311130497 | MARIA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 31/12/2020 | 532.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017976 | 31/12/2020 | 109.43 | 00005315997448 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017977 | 31/12/2020 | 214.76 | 00031311431420 | CICERA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 31/12/2020 | 441.00 | 00005315997448 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017979 | 31/12/2020 | 250.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017980 | 31/12/2020 | 282.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 31/12/2020 | 290.00 | 00031311431420 | CICERA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017982 | 31/12/2020 | 145.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 31/12/2020 | 594.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 31/12/2020 | 594.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 31/12/2020 | 594.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017986 | 31/12/2020 | 594.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017987 | 31/12/2020 | 282.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017988 | 31/12/2020 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017989 | 31/12/2020 | 135.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 31/12/2020 | 62923.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017991 | 31/12/2020 | 250.00 | 00006825130404 | CRISTIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 31/12/2020 | 11222.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CER - 17 SELEÇÃO SERVIDORES, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 31/12/2020 | 250.00 | 00003945428432 | RIVONALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017994 | 31/12/2020 | 21189.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA Nº 46, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 31/12/2020 | 250.00 | 00002469356423 | AELSON RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 31/12/2020 | 12872.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ENFRETAMENTO DO COVID - 19, FOLHA 78 - COVID BARREIRA. CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 31/12/2020 | 160.00 | 00008453192480 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 31/12/2020 | 155.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018001 | 31/12/2020 | 594.00 | 00068884958415 | ROSA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 31/12/2020 | 150.00 | 00005315997448 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018009 | 31/12/2020 | 15000.00 | 14807965000103 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇOS DE ACABAMENTO E APLICAÇÃO EM GESSO, EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNCIÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018010 | 31/12/2020 | 15000.00 | 14807965000103 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇOS DE ACABAMENTO E APLICAÇÃO EM GESSO, EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNCIÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018011 | 31/12/2020 | 10000.00 | 14807965000103 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇOS DE ACABAMENTO E APLICAÇÃO EM GESSO, EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNCIÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018012 | 31/12/2020 | 5360.00 | 14807965000103 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇOS DE ACABAMENTO E APLICAÇÃO EM GESSO, EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNCIÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018013 | 31/12/2020 | 9650.00 | 14807965000103 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇOS DE ACABAMENTO E APLICAÇÃO EM GESSO, EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNCIÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018014 | 31/12/2020 | 4950.00 | 14807965000103 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇOS DE ACABAMENTO E APLICAÇÃO EM GESSO, EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNCIÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018017 | 31/12/2020 | 200.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 31/12/2020 | 690.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 31/12/2020 | 31.03 | 00051831260468 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 31/12/2020 | 50.00 | 00051831260468 | JOSE TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018021 | 31/12/2020 | 298.00 | 00003488968405 | OSVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 31/12/2020 | 900.00 | 00004761231432 | JOAQUIM FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 31/12/2020 | 80.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 31/12/2020 | 80.00 | 00004375456442 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 31/12/2020 | 80.00 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 31/12/2020 | 80.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 31/12/2020 | 80.00 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 31/12/2020 | 80.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 31/12/2020 | 80.00 | 00010486337480 | DANIELE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 31/12/2020 | 80.00 | 00004041566495 | ELIANE REJANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 31/12/2020 | 80.00 | 00004038180441 | IRANILDA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 31/12/2020 | 80.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 31/12/2020 | 80.00 | 00009674743456 | ANDRADE JERONIMO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 31/12/2020 | 80.00 | 00027940405888 | DENIS RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018035 | 31/12/2020 | 80.00 | 00013616065410 | DAMIANA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 31/12/2020 | 80.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018037 | 31/12/2020 | 80.00 | 00033894396415 | JUAREZ NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018038 | 31/12/2020 | 960.00 | 00089352866487 | JOAO VIANEY GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 31/12/2020 | 80.00 | 00007793279425 | VERICLEIDE FIDELES EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 31/12/2020 | 80.00 | 00007793280431 | ROSINA FIDELIS EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 31/12/2020 | 80.00 | 00010055376401 | VERONICA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 31/12/2020 | 80.00 | 00012578680477 | ERIV?NIA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 31/12/2020 | 80.00 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 31/12/2020 | 80.00 | 00011733972480 | ERIKA DA SILVA CARVALHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 31/12/2020 | 80.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 31/12/2020 | 80.00 | 00089353226449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 31/12/2020 | 80.00 | 00010875871402 | DAMIAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 31/12/2020 | 80.00 | 00003807825452 | JOSINETE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018049 | 31/12/2020 | 80.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018050 | 31/12/2020 | 80.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 31/12/2020 | 80.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018052 | 31/12/2020 | 76.70 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018053 | 31/12/2020 | 1201.80 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018054 | 31/12/2020 | 942.20 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018055 | 31/12/2020 | 1232.90 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018056 | 31/12/2020 | 1014.90 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018057 | 31/12/2020 | 4600.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 31/12/2020 | 1237.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS175/70R14 VECTRA JK , DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018059 | 31/12/2020 | 5700.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018060 | 31/12/2020 | 1950.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018061 | 31/12/2020 | 2000.00 | 32914965000186 | ALDENIR GONZAGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MESAS EM MÁRMORE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018062 | 31/12/2020 | 2000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA: KFY 7G53A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018063 | 31/12/2020 | 2000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA: KFY 7G53A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018064 | 31/12/2020 | 2000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA: KFY 7G53A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018065 | 31/12/2020 | 4000.10 | 33696579000128 | VERONICA PEREIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADA DE MARMORE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018066 | 31/12/2020 | 7111.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018067 | 31/12/2020 | 5420.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018068 | 31/12/2020 | 5625.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018069 | 31/12/2020 | 3010.30 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0018070 | 31/12/2020 | 6451.70 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018071 | 31/12/2020 | 4008.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018072 | 31/12/2020 | 6153.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018073 | 31/12/2020 | 4034.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0018074 | 31/12/2020 | 7981.28 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018075 | 31/12/2020 | 6079.44 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018076 | 31/12/2020 | 5024.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0018077 | 31/12/2020 | 7572.73 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2020 EDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018078 | 31/12/2020 | 3029.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018079 | 31/12/2020 | 4121.19 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDR AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018080 | 31/12/2020 | 4038.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDER AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018081 | 31/12/2020 | 1350.00 | 37531543000145 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DO LOCAL ONDE SERA INSTALADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DO LEITE BOVINO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018082 | 31/12/2020 | 3992.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDER AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0018083 | 31/12/2020 | 4000.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDEDER AS NECESSIDADES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018085 | 31/12/2020 | 6000.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018086 | 31/12/2020 | 5500.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018087 | 31/12/2020 | 421.05 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018088 | 31/12/2020 | 1065.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018089 | 31/12/2020 | 1065.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018090 | 31/12/2020 | 5110.00 | 00002658049498 | LIZANDRO DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 31/12/2020 | 6000.00 | 00002658049498 | LIZANDRO DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018092 | 31/12/2020 | 12500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: OVJ 1745/ES, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS, EXAMES, DURANTE AO MESESDE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018093 | 31/12/2020 | 18000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: NPS-9278, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS, EXAMES, DURANTE AO MESES DEMAIO, JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018095 | 31/12/2020 | 902.20 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018099 | 31/12/2020 | 2250.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018100 | 31/12/2020 | 220.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018101 | 31/12/2020 | 2615.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018103 | 31/12/2020 | 28.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TUTELA TIPO A ATF PETRONAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 31/12/2020 | 750.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018105 | 31/12/2020 | 1420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018106 | 31/12/2020 | 475.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO LEVE E MECÂNICA DO VEÍCULO COURIER, DE PLACA: NQD-0299, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018107 | 31/12/2020 | 590.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM 04 E MECANICA DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018108 | 31/12/2020 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO MÉDIO E BALANCEAMENTO MÉDIO DO VEÍCULO FRONTIER, DE PLACA: PEO-2761, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018109 | 31/12/2020 | 160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO LEVE E BALANCEAMENTO LEVE DO VEÍCULO MOBI, DE PLACA: QSA-4884, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018110 | 31/12/2020 | 165.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO LEVE, BALANCEAMENTO LEVE E CAMBAGEM LEVE DO VEÍCULO FIORINO, DE PLACA: QSK-0J35, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018111 | 31/12/2020 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 31/12/2020 | 200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018124 | 31/12/2020 | 49787.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018125 | 31/12/2020 | 58700.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018126 | 31/12/2020 | 4158.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018127 | 31/12/2020 | 83661.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018128 | 31/12/2020 | 90212.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018132 | 31/12/2020 | 87990.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018133 | 31/12/2020 | 5840.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 31/12/2020 | 14872.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018135 | 31/12/2020 | 74365.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018138 | 31/12/2020 | 26169.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 31/12/2020 | 28214.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018142 | 31/12/2020 | 15500.00 | 32914965000186 | ALDENIR GONZAGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM MÁRMORE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018164 | 31/12/2020 | 2300.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018165 | 31/12/2020 | 1802.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 31/12/2020 | 8625.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA FOLHA N° 54 (SMS-PSF-CONTRATADOS), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0018167 | 31/12/2020 | 17991.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO URGENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES 24 HORAS, PRESTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0018170 | 31/12/2020 | 15992.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO URGENTISTA, EM REGIME DE PLANTÕES 24 HORAS, PRESTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 31/12/2020 | 58859.54 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 6, 21, 23 E 79, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 31/12/2020 | 2301.82 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 24, 48 E 49, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2020. CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 31/12/2020 | 4790.02 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 6, 21, 23 E 79, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2020. CONFORME GUIAS EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017379 | 31/12/2020 | 1065.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS UTILIZADAS NAS AULAS VIRTUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 31/12/2020 | 690.00 | 00062313207404 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA E.M.F LUIZA FERREIRA, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017402 | 31/12/2020 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO PERIODO 05/12/2020 A05/01/2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 31/12/2020 | 1114.08 | 00010090951450 | LIDIA FRANCELINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PATGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 24 FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 31/12/2020 | 143275.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017623 | 31/12/2020 | 6000.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO,COM MATRÍCULA DE N°2020027,PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENFEITES DE NATAL,PARA SEREM EXPOSTOS NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO STO,COMO: PINTURAS,GRAVURAS,DESENHOS,ESCULTURAS,INSTALAÇÕES URBANÍSTICOS E O PRÊMIO PAULO MARIANO DE LIT. DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020,REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017625 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00009037847420 | JOSE RYCHARDSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020022,PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENFEITES DE NATAL,PARA SEREM EXPOSTOS NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO STO,COMO: PINTURAS,GRAVURAS,DESENHOS,ESCULTURAS,INSTALAÇÕES URBANÍSTICOS E O PRÊMIO PAULO MARIANO DE LIT,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020,REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017626 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020021,PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENFEITES DE NATAL,PARA SEREM EXPOSTOS NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO STO,COMO: PINTURAS,GRAVURAS,DESENHOS,ESCULTURAS,INSTALAÇÕES URBANÍSTICOS E O PRÊMIO PAULO MARIANO DE LIT,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020,REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017627 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00009475781455 | IASMIM DE OLIVEIRA CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020025,PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENFEITES DE NATAL,PARA SEREM EXPOSTOS NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO STO,COMO: PINTURAS,GRAVURAS,DESENHOS,ESCULTURAS,INSTALAÇÕES URBANÍSTICOS E O PRÊMIO PAULO MARIANO DE LIT,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020,REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020026,PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENFEITES DE NATAL,PARA SEREM EXPOSTOS NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO STO,COMO: PINTURAS,GRAVURAS,DESENHOS,ESCULTURAS,INSTALAÇÕES URBANÍSTICOS E O PRÊMIO PAULO MARIANO DE LIT,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020,REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017629 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020024,PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENFEITES DE NATAL,PARA SEREM EXPOSTOS NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO STO,COMO: PINTURAS,GRAVURAS,DESENHOS,ESCULTURAS,INSTALAÇÕES URBANÍSTICOS E O PRÊMIO PAULO MARIANO DE LIT,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020,REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017630 | 31/12/2020 | 5500.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020023,PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENFEITES DE NATAL,PARA SEREM EXPOSTOS NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO STO,COMO: PINTURAS,GRAVURAS,DESENHOS,ESCULTURAS,INSTALAÇÕES URBANÍSTICOS E O PRÊMIO PAULO MARIANO DE LIT,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020,REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020029, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017632 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00010926309455 | GABRIEL ZENAIDE STROPP ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020030, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017633 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00007368053462 | JOSE EDMILSON DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020031, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017634 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00013159332411 | WILLIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020032, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017635 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00070818341408 | VINICIUS TORRES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020033, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017636 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00012208644476 | ALISSON FRANKLIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020034, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017637 | 31/12/2020 | 600.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020036, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017646 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00044497002870 | ISABELA SAMARA DA SILVA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020038,PARA EXECUÇÃO DE PRODUÇÃO DE ENFEITES DE NATAL,PARA SEREM EXPOSTOS NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO STO,COMO: PINTURAS,GRAVURAS,DESENHOS,ESCULTURAS,INSTALAÇÕES URBANÍSTICOS E O PRÊMIO PAULO MARIANO DE LIT,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020,REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017718 | 31/12/2020 | 1400.00 | 39533838000186 | KARINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000312020 | 0017726 | 31/12/2020 | 18750.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020035, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017738 | 31/12/2020 | 1065.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE EM VIRTUDE DA PANDEMIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017745 | 31/12/2020 | 1200.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020005, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017748 | 31/12/2020 | 600.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020003, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 31/12/2020 | 600.00 | 00004511589461 | MARCONILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020007, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017753 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00003029039412 | CLAUDEMIR ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020004, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017754 | 31/12/2020 | 600.00 | 00004023794465 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO, COM MATRICULA DE N°2020008, PARA VÍDEO MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017782 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL CANHOTO DA PARAÍBA, COM MATRICULA DE N°2020001, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020,REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017783 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00009202040400 | CAIQUE CESAR ANTAS F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO EMERGENCIAL CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, NA MODALIDADE PREMIAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL CANHOTO DA PARAÍBA, COM MATRICULA DE N°2020028, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020,REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL N° 10.464/2020 COM AS ALTERAÇÕES PELO DECRETO N° 10.489/2020, E FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017947 | 31/12/2020 | 421.05 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018116 | 31/12/2020 | 1740.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018117 | 31/12/2020 | 294.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018123 | 31/12/2020 | 10042.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018136 | 31/12/2020 | 20741.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018137 | 31/12/2020 | 33233.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 31/12/2020 | 188166.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018148 | 31/12/2020 | 120186.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 79, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018149 | 31/12/2020 | 19803.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018150 | 31/12/2020 | 17861.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018153 | 31/12/2020 | 136078.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018159 | 31/12/2020 | 24308.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018160 | 31/12/2020 | 3939.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 31/12/2020 | 27240.62 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 77,70,63,43,42,11,9,8,7,3 E 2, DOS SERVIDORES - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 31/12/2020 | 2896.40 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 77,70,63,43,42,11,9,8,7,3 E 2, DOS SERVIDORES - REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 13º SALÁRIO/2020. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 31/12/2020 | 27498.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ICMS, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017368 | 31/12/2020 | 272.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DO PASEP REFERENTE AO MÊS 30/11/2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017417 | 31/12/2020 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 31/12/2020 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017421 | 31/12/2020 | 112.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017422 | 31/12/2020 | 112.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017486 | 31/12/2020 | 1934.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 45 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 31/12/2020 | 1934.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 46 DO PROCESSO N°10425-400494/2017-48. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017489 | 31/12/2020 | 1232.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 43 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 31/12/2020 | 1232.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 44 DO PROCESSO N°13448-720180/2017-99. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017492 | 31/12/2020 | 9611.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 45 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017495 | 31/12/2020 | 9611.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 46 DO PROCESSO N°10425-721125/2015-24. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 31/12/2020 | 548.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 23 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 31/12/2020 | 548.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 24 DO PROCESSO N°10425-720129/2019-19. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 31/12/2020 | 1180.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 38 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 31/12/2020 | 1180.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 39 DO PROCESSO N°10425-720722/2017-01. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017536 | 31/12/2020 | 715.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS LASERS, PERTECENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017541 | 31/12/2020 | 375.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS LASERS, PERTECENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017614 | 31/12/2020 | 199.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0017699 | 31/12/2020 | 4000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES DA PRÓPRIA EDILIDADE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIÁL,DURANTE NOVEMBRO DE 2020. INE 006/2018 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017721 | 31/12/2020 | 260.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASERS HP E BROTHER E NA RECARGA DE TONERS, PERTECENTES AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNÍCIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017798 | 31/12/2020 | 2202.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018000 | 31/12/2020 | 14161.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 31/12/2020 | 2226.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018096 | 31/12/2020 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 DSL 4X4 SRX AT 7S, ANO 2020 / CHASSI 8AJBA3FS9L0280388, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018097 | 31/12/2020 | 14000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4, ANO 2018 / CHASSI WVIDA22H1JA051103, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018098 | 31/12/2020 | 14000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4, ANO 2018 / CHASSI WVIDA22H1JA051103, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO PARCIAL DE DESPESA DE Nº 18097 COM NOTA FISCAL DE Nº 94. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018102 | 31/12/2020 | 26000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018114 | 31/12/2020 | 967.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018115 | 31/12/2020 | 319.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018122 | 31/12/2020 | 562.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018141 | 31/12/2020 | 4279.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 31/12/2020 | 13739.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018158 | 31/12/2020 | 7804.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 31/12/2020 | 4667.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017408 | 31/12/2020 | 446.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017410 | 31/12/2020 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017555 | 31/12/2020 | 249.20 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PANETONES E CHOCOLATES, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017837 | 31/12/2020 | 6300.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 31/12/2020 | 1375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 31/12/2020 | 4250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018118 | 31/12/2020 | 204.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018119 | 31/12/2020 | 314.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018120 | 31/12/2020 | 1143.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018145 | 31/12/2020 | 7756.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018146 | 31/12/2020 | 10490.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018156 | 31/12/2020 | 2940.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018162 | 31/12/2020 | 4431.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 31/12/2020 | 1065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 31/12/2020 | 1065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 31/12/2020 | 1065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018172 | 31/12/2020 | 1065.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018173 | 31/12/2020 | 16506.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO AUXILIO DOENÇA, DESCONTADO DAS FOLHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE O DÉCIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017331 | 31/12/2020 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017332 | 31/12/2020 | 690.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017333 | 31/12/2020 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017334 | 31/12/2020 | 370.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017335 | 31/12/2020 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017336 | 31/12/2020 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017338 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017339 | 31/12/2020 | 690.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017340 | 31/12/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017341 | 31/12/2020 | 950.00 | 00010434586463 | FRANCISCO DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017342 | 31/12/2020 | 910.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017343 | 31/12/2020 | 950.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017344 | 31/12/2020 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 31/12/2020 | 950.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017347 | 31/12/2020 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017348 | 31/12/2020 | 850.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (AJUDANTE DE PEDREIRO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017350 | 31/12/2020 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017351 | 31/12/2020 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017355 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00010361221401 | ALLEF RAMON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017356 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00010997996439 | ALISSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017357 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00031925615804 | ARISTOTELES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017360 | 31/12/2020 | 340.00 | 00002852302470 | EDJANIO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017363 | 31/12/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017364 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00007694971444 | TIAGO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO COMPACTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017367 | 31/12/2020 | 950.00 | 00005621316479 | ADAILTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017369 | 31/12/2020 | 950.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 31/12/2020 | 850.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017371 | 31/12/2020 | 350.00 | 00033967154890 | CLECIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017372 | 31/12/2020 | 910.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017373 | 31/12/2020 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017374 | 31/12/2020 | 955.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017375 | 31/12/2020 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (AJUDANTE DE PEDREIRO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017376 | 31/12/2020 | 1150.00 | 00005499235430 | JOEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017377 | 31/12/2020 | 950.00 | 00006774805477 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017382 | 31/12/2020 | 700.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017386 | 31/12/2020 | 690.00 | 00036071367859 | THYAGO ROBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017387 | 31/12/2020 | 900.00 | 00007916767490 | WILLIAM MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 31/12/2020 | 850.00 | 00048008374802 | YOURE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017389 | 31/12/2020 | 815.00 | 00048008374802 | YOURE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017390 | 31/12/2020 | 950.00 | 00070138123403 | ANDREPHY LUAN VIRGULINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017391 | 31/12/2020 | 950.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017392 | 31/12/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017393 | 31/12/2020 | 950.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017394 | 31/12/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017395 | 31/12/2020 | 790.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017397 | 31/12/2020 | 790.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017398 | 31/12/2020 | 690.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017399 | 31/12/2020 | 790.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 31/12/2020 | 790.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017401 | 31/12/2020 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017403 | 31/12/2020 | 740.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017404 | 31/12/2020 | 690.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017405 | 31/12/2020 | 890.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017406 | 31/12/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017409 | 31/12/2020 | 690.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017411 | 31/12/2020 | 690.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017412 | 31/12/2020 | 790.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017413 | 31/12/2020 | 790.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017414 | 31/12/2020 | 730.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017415 | 31/12/2020 | 760.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017416 | 31/12/2020 | 690.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017419 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017420 | 31/12/2020 | 850.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017423 | 31/12/2020 | 650.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017424 | 31/12/2020 | 990.00 | 00038003147468 | CICERO FLORENCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017425 | 31/12/2020 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017431 | 31/12/2020 | 450.00 | 00009064453454 | DIEGO HALYSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017440 | 31/12/2020 | 900.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017441 | 31/12/2020 | 690.00 | 00013264341441 | HIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017443 | 31/12/2020 | 1250.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017447 | 31/12/2020 | 900.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017450 | 31/12/2020 | 350.00 | 00007248851450 | LUCIANO ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RESPECTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017453 | 31/12/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. RESPECTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017454 | 31/12/2020 | 850.00 | 00007912576495 | MANOEL GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017456 | 31/12/2020 | 650.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017457 | 31/12/2020 | 850.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017458 | 31/12/2020 | 850.00 | 00008031379408 | LUIZ CARLOS LIMA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017459 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017460 | 31/12/2020 | 850.00 | 00007801626419 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 31/12/2020 | 3500.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017470 | 31/12/2020 | 1500.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017471 | 31/12/2020 | 2000.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017472 | 31/12/2020 | 2500.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017473 | 31/12/2020 | 1500.00 | 37803896000157 | ANDERSON PENA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017474 | 31/12/2020 | 2000.00 | 37595198000103 | BARBARA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017475 | 31/12/2020 | 2000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017476 | 31/12/2020 | 1500.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00009467004437 | RAMOM PAGLIARY PSITELY DE MORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017537 | 31/12/2020 | 1171.72 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017546 | 31/12/2020 | 4270.11 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017681 | 31/12/2020 | 3500.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017682 | 31/12/2020 | 1100.00 | 00005499235430 | JOEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017683 | 31/12/2020 | 2000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017684 | 31/12/2020 | 2500.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017685 | 31/12/2020 | 950.00 | 00070138123403 | ANDREPHY LUAN VIRGULINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017686 | 31/12/2020 | 950.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017689 | 31/12/2020 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017693 | 31/12/2020 | 790.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 31/12/2020 | 1302.97 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS EM ATRASO DOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017709 | 31/12/2020 | 660.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 31/12/2020 | 5000.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017737 | 31/12/2020 | 5000.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017739 | 31/12/2020 | 850.00 | 00048008374802 | YOURE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017740 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADO EM RETROESCAVADEIRA NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017741 | 31/12/2020 | 910.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017742 | 31/12/2020 | 690.00 | 00013261147601 | ODAIR JOSE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017743 | 31/12/2020 | 950.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 31/12/2020 | 690.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017746 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADO EM RETROESCAVADEIRA NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017747 | 31/12/2020 | 1500.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017749 | 31/12/2020 | 950.00 | 00005621316479 | ADAILTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017750 | 31/12/2020 | 650.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017751 | 31/12/2020 | 2000.00 | 37595198000103 | BARBARA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITÓRIO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017755 | 31/12/2020 | 1500.00 | 37803896000157 | ANDERSON PENA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017756 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADO EM RETROESCAVADEIRA NO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017757 | 31/12/2020 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA: KKX 4258/PE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. RESPECTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017758 | 31/12/2020 | 790.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017759 | 31/12/2020 | 850.00 | 00007912576495 | MANOEL GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017760 | 31/12/2020 | 900.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 31/12/2020 | 850.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017762 | 31/12/2020 | 990.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017763 | 31/12/2020 | 630.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017764 | 31/12/2020 | 650.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017765 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00005395997431 | ALOISIO LEAL FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017766 | 31/12/2020 | 690.00 | 00007674205436 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017767 | 31/12/2020 | 950.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017768 | 31/12/2020 | 990.00 | 00038003147468 | CICERO FLORENCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017769 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00007694971444 | TIAGO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO COMPACTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017770 | 31/12/2020 | 690.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017771 | 31/12/2020 | 950.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017772 | 31/12/2020 | 1500.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017773 | 31/12/2020 | 790.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017774 | 31/12/2020 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017775 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00010997996439 | ALISSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017776 | 31/12/2020 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017777 | 31/12/2020 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017778 | 31/12/2020 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 31/12/2020 | 690.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017797 | 31/12/2020 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017800 | 31/12/2020 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017801 | 31/12/2020 | 370.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017803 | 31/12/2020 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017804 | 31/12/2020 | 790.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017805 | 31/12/2020 | 50.00 | 00010361221401 | ALLEF RAMON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017806 | 31/12/2020 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017807 | 31/12/2020 | 910.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017808 | 31/12/2020 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 31/12/2020 | 910.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017810 | 31/12/2020 | 690.00 | 00008736296473 | DANIEL MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (AJUDANTE DE PEDREIRO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017811 | 31/12/2020 | 850.00 | 00008031379408 | LUIZ CARLOS LIMA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017826 | 31/12/2020 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017827 | 31/12/2020 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017830 | 31/12/2020 | 660.00 | 00036071367859 | THYAGO ROBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017831 | 31/12/2020 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017832 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 31/12/2020 | 2000.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017834 | 31/12/2020 | 950.00 | 00010434586463 | FRANCISCO DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017836 | 31/12/2020 | 690.00 | 00006316765460 | NILZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017838 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00009467004437 | RAMOM PAGLIARY PSITELY DE MORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017839 | 31/12/2020 | 850.00 | 00007801626419 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017840 | 31/12/2020 | 650.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 31/12/2020 | 690.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017858 | 31/12/2020 | 350.00 | 00007248851450 | LUCIANO ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RESPECTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017859 | 31/12/2020 | 850.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017860 | 31/12/2020 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (AJUDANTE DE PEDREIRO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017861 | 31/12/2020 | 890.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017864 | 31/12/2020 | 850.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017867 | 31/12/2020 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 31/12/2020 | 690.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017869 | 31/12/2020 | 900.00 | 00007916767490 | WILLIAM MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017870 | 31/12/2020 | 690.00 | 00013264341441 | HIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017871 | 31/12/2020 | 850.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017872 | 31/12/2020 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017873 | 31/12/2020 | 950.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017874 | 31/12/2020 | 790.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00031925615804 | ARISTOTELES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017943 | 31/12/2020 | 1157.90 | 00008588377497 | RICARDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017946 | 31/12/2020 | 526.32 | 00014122383404 | CICERO ANTAS CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 31/12/2020 | 5434.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 31/12/2020 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018016 | 31/12/2020 | 1699.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018084 | 31/12/2020 | 473.68 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AO SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, NO VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO F4000, DE PLACA: BYE-1098, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018094 | 31/12/2020 | 12001.50 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 31/12/2020 | 4491.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO A DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018129 | 31/12/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018130 | 31/12/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018131 | 31/12/2020 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR FORD/CARGO 1722 PLACA: HYV - 6752, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018144 | 31/12/2020 | 4655.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018154 | 31/12/2020 | 61798.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018174 | 31/12/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-40 GM/CHEVROLET DE PLACA: BHG-5295, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018175 | 31/12/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 GM/CHEVROLET CUSTOM, ANO 1988, DE PLACA: KGP-3416, CHASSI N°: 9BG244QNJHC009906, PARA SUPORTE A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018176 | 31/12/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-40 GM/CHEVROLET ANO 1989, DE PLACA: BHG-5295, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018177 | 31/12/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 GM/CHEVROLET CUSTOM, ANO 1988, DE PLACA: KGP-3416, CHASSI N°: 9BG244QNJHC009906, PARA SUPORTE A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018178 | 31/12/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-40 GM/CHEVROLET ANO 1989, DE PLACA: BHG-5295, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018179 | 31/12/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 GM/CHEVROLET CUSTOM, ANO 1988, DE PLACA: KGP-3416, CHASSI N°: 9BG244QNJHC009906, PARA SUPORTE A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 31/12/2020 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-40 GM/CHEVROLET ANO 1989, DE PLACA: BHG-5295, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024